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1 Universidade Estadual do Oeste do Paraná Estudo de Requisitos de um software para uma loja de lentes de contato Bruno Eduardo Soares Leonardo Zanotto Baggio Maykon Valério da Silva Cascavel, 10 de Junho de 2011.

2 Introdução Este projeto tem o objetivo de construir um sistema para o controle de clientes, estoque e pedidos de uma loja de lentes de contato, ainda acrescentando a alternativa de uma pré-venda pela internet, opção ainda não existente na loja, pois a mesma adota um sistema de gerenciamento de vendas, clientes e funcionários de uma forma defasada. Sabendo que essa deficiência pode acarretar a empresa alguns desperdícios de tempo, maiores despesas internas e uma possível diminuição no que se diz a qualidade de serviço prestada pela empresa. Por isso sugere-se que a empresa Companhia dos Olhos adote o sistema proposto por este trabalho, que visa facilitar o cotidiano da empresa e com isso aumentar a qualidade do serviço prestado. Este sistema viria a proporcionar melhorias principalmente nas áreas de atendimento ao cliente, controlar a entrada e saída de produtos, viabilisando um controle computacional das relações com os distribuidores e controle de finanças. Identificando o problema A empresa escolhida trabalha no ramo de lentes de contato, é uma empresa de médio porte (dez funcionários, sendo nove vendedores e um gerente), porém com expectativas de crescimento. Para a empresa até o presente momento não foi necessário o uso de tecnologias computacinais para implementar seus serviços, porém motivados pelo crescimento do uso da tecnologia e a facilidade que a implementação de um serviço digitalizado poderia proporcionar, analisamos os principais quesitos para implementar um novo sistema que foque nesses pontos comentados. O principal problema existente na gestão da loja é o controle de pedidos realizados aos distribuidores de lentes de contato. Muitas vezes o pedido atrasa ou não vem com os produtos certos, e como o pedido é realizado por telefone não existe como confirmar de quem foi o erro, da loja ou da distribuidora. Acrescentado a isto está o controle de clientes, a loja não possui um histórico de compras anteriores desses clientes, e a ficha é ainda feita a mão, portanto é requerido que o sistema também faça este controle. Há também o interesse em um controle de estoque, que com as vendas (sendo lançadas no sistema) e os pedidos realizados (também lançados no sistema) será feito automaticamente, levando em consideração que pode haver trocas e devoluções. Propõe-se o desenvolvimento de um sistema para a plataforma Windows (pelo fato de a loja possuir tal sistema e já estar familiarizado com o mesmo) desenvolvido utilizando a linguagem Java como principal foco de implementação, pelo alto poder que seu sistema de interface gráfica pode proporcionar no quesito Interação Humano Computador, e nesse sistema, se faria através de banco de dados PostgreSQL, um controle de funcionários, com um sistema de loguin com uma senha para cada funcionário e uma senha de administrador, sendo este usuário o responsável pela alteração de algumas partes do software da qual os funcionários não poderão realizar. Um controle de clientes, utilizando tabelas relacionais de banco de dados, com várias informações, como nome, telefone, endereço, ultimas compras registradas, um perfil que pode guardar quais são os problemas de visão que o cliente informará, e um controle de uma possível dívida que o cliente tiver com a loja. Para controlar a entrada e saída de produtos, propõe-se que se faça um controle através de códigos e que se cadastre em tabelas no banco de dados todas as informações referentes ao produto, como data de entrega, data de saída, um código específico, preço bruto, preço liquido e outras informações que podem ser pertinentes aquele produto. Também o desenvolvimento de uma ferramenta que avise quando por exemplo alguns produtos estão em falta e que dado um pedido de produtos ao fornecedor o sistema consiga avisar o usuário quando a data de entrega chegar.

3 Requisitos Funcionais [RF-01] Cadastrar Funcionário O sistema deve permitir o cadastro de funcionários. Este cadastro deve conter: nome, RG, CPF, habilitação, endereço, telefone e dados trabalhistas. Após sua contratação, ele receberá um login e uma senha para usar o sistema. Nos funcionários está incluso o gerente e os vendedores. [RF-02] Remover Funcionário O sistema deve permitir a remoção de um funcionário selecionando-o em uma lista, ou pesquisando pelo seu nome. [RF-03] Alterar Dados do Funcionário O sistema deve permitir mediante seleção de um funcionário as alterações dos dados cadastrais dele. Os dados possíveis de serem alterados são os mesmos do cadastro, incluindo login e senha. [RF-04] Consultar Funcionário O sistema deve permitir a consulta a um funcionário através de seu nome e consulta a partir de uma lista. [RF-05] Cadastrar Fornecedor O sistema deve permitir o cadastro de todos os fornecedores. O cadastro de cada fornecedor contém: razão social, CNPJ, , telefone e endereço. [RF-06] Remover Fornecedor O sistema deve permitir a remoção de um fornecedor a partir de sua razão social ou seleção em uma lista. [RF-07] Alterar Dados do Fornecedor O sistema deve permitir alterações cadastrais nos fornecedores. Os dados possíveis de alteração são os mesmos do cadastro. [RF-08] Consultar Fornecedor O sistema deve permitir a consulta a um fornecedor através de seu nome ou razão social e consulta a partir de uma lista.

4 [RF-09] Verificação de Estoque O sistema deverá permitir a consulta ao estoque para controle de E/S de produtos. [RF-10] Imprimir Nota Fiscal O sistema deve permitir a impreção de uma nota fiscal após realizada a venda. Prioridade: Desejável. [RF-11] Sistema de Login O sistema deve permitir o acesso através de uma senha para cada gerente e funcionário. As permissões são setadas diferentemente para gerentes e funcionários.os gerentes terão acesso a todas funcionalidades, entre elas o pagamento a fornecedores, geração de relatório dentre outras. Os funcionários terão permissão para gerenciamento de produtos e fornecedores, assim como a realização de vendas e orçamentos. [RF-12] Cadastrar Cliente O sistema deve permitir o cadastro de um novo cliente, os dados de cadastro são: nome, endereço, telefone, CPF e RG. [RF-13] Remover Cliente A remoção de um cliente será realizada a partir de seu nome ou CPF ou seleção em uma lista. [RF-14] Alterar Dados do Cliente O sistema deve permitir alterações cadastrais de clientes. Os dados que podem ser alterados são os mesmos dados de cadastro. [RF-15] Consultar Cliente O sistema deve permitir a consulta a um cliente através de seu nome ou CPF ou seleção em uma lista. [RF-16] Cadastrar Produto O sistema deve permitir o cadastrado de produtos. O cadastro de lentes deve conter as seguintes informações: preço, fabricante, grau, modelo, cor, garantia. Óculos devem conter: preço, fabricante, modelo, cor, garantia. E produtos devem conter: tipo e marca. [RF-17] Remover Produto O sistema deve permitir a remoção de um produto mediante a seleção do produto em uma lista,

5 logo após deve ser escolhida uma opção de que se foi descartado por inutilização ou se foi venda. Se venda o sistema soma na parte de E/S de estoque e vendas. [RF-18] Alterar Dados do Produto O sistema deve permitir alterações cadastrais de produtos. Os dados a serem alterados são os mesmos de cadastro. [RF-19] Consultar Produto O sistema deve permitir a consulta a um produto através de seu nome ou seleção em uma lista. [RF-20] Venda O sistema deve permitir efetuar uma venda. Primeiramente é gerado um orçamento para posteriormente vira venda. Os dados que envolvem o orçamento serão descritos na RF-24, já a referente à venda é o tipo (à vista, à prazo e no cartão de crédito, no débito, dinheiro ou cheque). Solicitante: Funcionários. [RF-21] Gerar relatório Pode-se imprimir ou visualizar relatórios de diferentes aspectos. Relatórios de vendas por funcionário, de pedidos em um certo período, de balanço em um certo período, de pedidos por fornecedor e de horas extras por funcionário. [RF-22] Pagamento de Fornecedor O sistema deve permitir que o gerente lance o pagamento de uma conta ao fornecedor, e o sistema então deve debitar isto no controle de E/S de caixa o valor referido. Prioridade: Desejável. [RF-23] Pagamento de Cliente O sistema deve permitir que o funcionário lance no sistema o pagamento que um cliente efetuar, o sistema então deve creditar no controle de E/S de caixa o valor referido. Prioridade: Desejável. [RF-24] Solicitação de orçamento O sistema deve permitir ao funcionário a geração de um orçamento a um cliente específico, este deve ser armazenado pelo sistema para posteriormente poder virar um venda. Os dados referentes ao orçamento são: o cliente que está requerendo o orçamento e os produtos que estão envolvidos. Solicitante: Funcionários. [RF-25] Solicitação de pedidos

6 O sistema deve permitir a realização de um pedido através de mediante uma aprovação do gerente. Os dados relacionados são: Os produtos e a quantidade de cada um, e também o fornecedor destes produtos. Solicitante: Funcionários. [RF-26] Geração de folha de pagamento O sistema deve permitir a geração de folhas de pagamento. O gerente deve consultar um funcionário através do nome ou seleção em uma lista, o sistema então deve retornar um relatório com o salário mensal do funcionário mais as horas extras. Prioridade: Desejável. [RF-27] Mandar O sistema deve gerar um com os pedidos e enviar aos fornecedores. Os usuários não terão acesso a esta funcionalidade diretamente, o sistema gerará os s automaticamente. Os dados enviados são os de pedidos. Solicitante: Funcionários. [RF-28] Controle de E/S de produtos O sistema deve permitir um controle de E/S de produtos, avisando as datas que serão entregues os pedidos e a quantidade que será entregue assim como a venda de produtos. As datas de entrega serão armazenadas no pedido assim que o fornecedor mandar um confirmando o pedido e avisando a data prevista. [RF-29] Controle de Estoque O sistema deve permitir um controle de estoque integrado com o de E/S, este controle de estoque mostrará a quantidade disponível de cada produto e avisará quando algum estiver perto do fim. [RF-30] Consulta de Pedido O sistema deve permitir a consulta a um pedido através da seleção em uma lista. Esta seleção será usada também para inserir a data prevista para entrega. Solicitante: Funcionários. Requisitos não funcionais Os requisitos não funcionais (NFRs) tem como objetivo relacionar os módulos de desenvolvimento com as qualidades do software. Requisitos do processo [RNF-01] O sistema deve ser implementado na linguagem Java para a plataforma Windows.

7 Requisitos do produto Segurança: [RNF-01] O sistema terá sua base de dados em um modelo PostgreSQL. A confidencialidade dos dados será implementada por um sistema de login e senha, em que cada funcionário terá acesso as funcionalidades e aos dados conforme seu cargo. [RNF-02] O software possuirá um sistema de login com diferenciação de permições entre gerente, funcionário. [RNF-03] A estabilidade do sistema será garantido por um servidor que fornecerá suporte initerrupto aos usuários. E pela linguagem Java. Usuabilidade: [RNF-04] O sistema possuirá uma interface com altos níveis de interação com os usuários, fornecendo assim um melhor uso do sistema. [RNF-05] Um manual para o usuário será criado, viabilisando um melhor suporte. Performance: [RNF-06] Um computador com 4Gb de memória, processador i5 e com 500Gb de HD para ser o servidor e armazenar o banco de dados, fornecendo estabilidade e performance adequados. [RNF-07] Computadores com 2Gb de Memória, processadores dual-core e 320Gb de HD darão conta de que o usuário (funcionário, gerente) possa conseguir usar normalmente o software.

8 Caso de uso1: CADASTRAR FUNCIONÁRIO Objetivo no Contexto: Realizar a inserção de um funcionário. Escopo: Sistema de controle de funcionários da Companhia dos Olhos. Pré-condições: Gerente logado ao sistema. Condição Final de Sucesso: Funcionário cadastrado com sucesso Condição Final de Falha: Funcionário não cadastrado e gerente notificado da impossibilidade de cadastro. Ator Primário: Gerente Passo 1: O Gerente obtém os dados cadastrais do funcionário e os insere no sistema. Passo 2: O sistema insere os dados no Banco de Dados. Passo 3: O sistema emite mensagem de cadastro efetuado. Passo 2.1: Falha no acesso ao banco de dados: o sistema cancela o cadastro e notifica o erro ao gerente. Passo 2.2: Funcionário já cadastrado: o sistema cancela o cadastro e notifica o erro ao gerente. Prioridade: média. Caso de uso 2: REMOVER FUNCIONÁRIO Objetivo no Contexto: Realizar a remoção de um funcionário. Escopo: Sistema de controle de funcionários da Companhia dos Olhos. Pré-condições: Gerente logado ao sistema. Condição Final de Sucesso: Funcionário removido. Condição Final de Falha: Funcionário não encontrado e gerente notificado da impossibilidade de remoção. Ator Primário: Gerente Passo 1: O Gerente obtém o cadastro do funcionário através do nome, rg ou cpf e os insere no sistema. Passo 2: O sistema remove os dados do Banco de Dados. Passo 3: O sistema emiti mensagem de remoção efetuada com sucesso. Passo 2.1: Cadastro do funcionário não encontrado, um aviso é emitido. Passo 2.2: Falha no acesso ao banco de dados, ocorre um erro e é avisado ao gerente Prioridade: média.

9 Caso de uso 3: ALTERAR DADOS DO FUNCIONÁRIO Objetivo no Contexto: Alterar os dados de um funcionário cadastrado. Escopo: Sistema de controle de funcionários da Companhia dos Olhos. Pré-condições: Gerente logado ao sistema. Condição Final de Sucesso: Alteração realizada. Condição Final de Falha: Funcionário não encontrado e gerente notificado da impossibilidade de alteração. Ator Primário: Gerente Passo 1: O Gerente obtém o cadastro do funcionário através do nome, rg ou cpf e os insere no sistema. Passo 2: O sistema recupera os dados no Banco de Dados. Passo 3: O gerente altera os dados necessários. Passo 4: O sistema salva os dados no Banco de Dados. Passo 5: Um aviso de alteração realizada é emitido pelo sistema. Passo 1.1: Funcionário já cadastrado: o sistema cancela o cadastro e notifica o erro ao gerente. Passo 2.1: Falha no acesso ao banco de dados: o sistema cancela o cadastro e notifica o erro ao gerente. Prioridade: média. Caso de uso 4: CONSULTAR FUNCIONÁRIO Objetivo no Contexto: Consultar o cadastro de um funcionário. Escopo: Sistema de controle de funcionários da Companhia dos Olhos. Nível de Usuário Pré-condições: Gerente logado ao sistema. Condição Final de Sucesso: Funcionário encontrado e dados mostrado na tela. Condição Final de Falha: Funcionário não encontrado e gerente notificado da inexistência do funcionário. Ator Primário: Gerente Passo 1: O Gerente obtém o cadastro do funcionário através do nome, rg ou cpf e os insere no sistema. Passo 2: O sistema recupera os dados no Banco de Dados. Passo 3: O sistema mostra uma lista com os dados do funcionário. Passo 2.1: Falha no acesso ao banco de dados: o sistema cancela a consulta e notifica o erro ao gerente. Passo 2.2: Funcionário não encontrado: o sistema cancela a consulta e notifica o erro ao gerente.

10 Prioridade: média. Caso de uso 5: CADASTRAR FORNECEDOR Objetivo no Contexto: Realizar a inserção de um fornecedor. Escopo: Sistema de controle de fornecedores da Companhia dos Olhos. Pré-condições: Gerente logado ao sistema. Condição Final de Sucesso: Fornecedor cadastrado. Condição Final de Falha: Fornecedor não cadastrado e gerente notificado da impossibilidade de cadastro. Ator Primário: Gerente Passo 1: O Gerente obtém os dados cadastrais do fornecedor e os insere no sistema. Passo 2: O sistema insere os dados no Banco de Dados. Passo 3: O sistema emiti mensagem de cadastro efetuado. Passo 2.1: Falha no acesso ao banco de dados: o sistema cancela o cadastro e notifica o erro ao gerente. Passo 2.2: Fornecedor já cadastrado: o sistema cancela o cadastro e notifica o erro ao gerente. Caso de uso 6: REMOVER FORNECEDOR Objetivo no Contexto: Realizar a remoção de um funcionário. Escopo: Sistema de controle de fornecedores da Companhia dos Olhos. Pré-condições Gerente logado ao sistema. Condição Final de Sucesso: Fornecedor removido. Condição Final de Falha: Fornecedor não encontrado e gerente notificado da falha. Ator Primário: Gerente Passo 1: O Gerente obtém o cadastro do fornecedor através da razão social, cnpj ou seleção na lista de fornecedores e os insere no sistema. Passo 2: O sistema insere recupera os dados no Banco de Dados. Passo 3: O sistema efetua a remoção do cadastro no Banco de Dados. Passo 4: O sistema emite uma mensagem de remoção efetuada com sucesso. Passo 2.1: Falha no acesso ao banco de dados: o sistema cancela a remoção e notifica o erro ao gerente.

11 Passo 2.2: Fornecedor não encontrado: o sistema notifica a falha ao gerente. Prioridade: média. Caso de uso 7: ALTERAR DADOS DO FORNECEDOR Objetivo no Contexto: Alterar os dados de cadastro de um fornecedor. Escopo: Sistema de controle de fornecedores da Companhia dos Olhos. Pré-condições: Gerente logado ao sistema. Condição Final de Sucesso: Alteração realizada. Condição Final de Falha: Fornecedor não encontrado e gerente notificado da falha. Ator Primário: Gerente Passo 1: O Gerente obtém o cadastro do fornecedor, através da razão social, do cnpj ou seleção na lista de fornecedores e os insere no sistema. Passo 2: O sistema recupera os dados no Banco de Dados. Passo 3: O gerente altera os dados necessários. Passo 4: O sistema salva as alterações no Banco de Dados. Passo 5: O sistema emite um aviso de alteração efetuada com sucesso. Passo 2.1: Falha no acesso ao banco de dados: o sistema cancela o cadastro e notifica o erro ao gerente. Passo 2.2: Fornecedor não encontrado: o sistema cancela a alteração e notifica o erro ao gerente. Prioridade: média. Caso de uso 8: CONSULTAR FORNECEDOR Objetivo no Contexto: Realizar uma consulta aos dados cadastrais de um fornecedor. Escopo: Sistema de controle de fornecedores da Companhia dos Olhos. Pré-condições: Gerente/Funcionário logado ao sistema. Condição Final de Sucesso: Fornecedor encontrado e lista dos dados gerada. Condição Final de Falha: Fornecedor não encontrado e o gerente é notificado da falha. Ator Primário: Gerente Passo 1: O Gerente/Funcionário obtém os dados cadastrais do fornecedor através da razão social, cnpj ou seleção na lista de fornecedores e os insere no sistema.

12 Passo 2: O sistema recupera os dados no Banco de Dados. Passo 3: O sistema gera uma lista com os dados do fornecedor. Passo 2.1: Falha no acesso ao banco de dados: o sistema cancela a consulta e notifica o erro ao gerente. Passo 2.2: Fornecedor não encontrado: o sistema notifica o erro ao gerente. Prioridade: média. Freqüência: média. Caso de uso 9: VERIFICAÇÃO DE ESTOQUE Objetivo no Contexto: Verificar o estoque de produtos para controle de entrada e saída. Escopo: Sistema de controle de estoque da Companhia dos Olhos. Pré-condições: Funcionário/Gerente logado ao sistema. Condição Final de Sucesso: Lista de produto gerada. Condição Final de Falha: Produto não encontrado e o usuário é avisado da falha. Ator Primário: Funcionários ou Gerente. Passo 1: Funcionário ou Gerente consultam aos produtos através do nome, marca ou código. Passo 2: O sistema consulta os dados no Banco de Dados. Passo 3: O sistema gera uma lista com o resultado da consulta. Passo 2.1: Falha no acesso ao banco de dados: o sistema cancela o cadastro e notifica o erro ao gerente. Passo 2.2: Produto não encontrado e o usuário é avisado da falha. Prioridade: média. Freqüência: média. Caso de uso 10: IMPRIMIR NOTA FISCAL Objetivo no Contexto: Imprimir a nota fiscal de uma venda Escopo: Sistema de controle de vendas da Companhia dos Olhos. Pré-condições: Gerente/Funcionário logado ao sistema. Condição Final de Sucesso: Nota fiscal impressa. Condição Final de Falha: Falha no acesso à impressora.

13 Ator Primário: Gerente/Funcionário Passo 1: Gerente/Funcionário geram uma nota fiscal válida com os dados do cliente, do fornecedor e do(s) produto(s) comprados. Passo 2: Confirma a opção de imprimir nota fiscal ao ser autorizada a venda. Passo 1.1: Faltam informações na nota, o usuário é avisado do erro. Passo 2.1: Falha no acesso à impressora, o usuário é avisado do erro. Prioridade: média. Freqüência: média. Caso de uso 11: IMPRIMIR NOTA FISCAL APÓS A VENDA Objetivo no Contexto: Imprimir a nota fiscal de uma venda Escopo: Sistema de controle de vendas da Companhia dos Olhos. Pré-condições: Gerente/Funcionário logado ao sistema. Condição Final de Sucesso: Nota fiscal impressa. Condição Final de Falha: Falha no acesso à impressora ou registro de venda não encontrado. Ator Primário: Gerente Passo 1: Obter o registro de venda através da lista de últimas vendas realizadas. Passo 2: Clicar na opção Imprimir nota fiscal que estará disponível caso a impressão da nota desta venda ainda não tenha sido realizada. Passo 2.1: Falha no acesso à impressora, o usuário é avisado do erro. Prioridade: média. Freqüência: média. Caso de uso 12: LOGIN DO SISTEMA Objetivo no Contexto: Logar no sistema. Escopo: Sistema de controle administrativo da Companhia dos Olhos. Pré-condições: Possuir login e senha cadastrados no sistema.

14 Condição Final de Sucesso: Entrada no sistema com o usuário. Condição Final de Falha: Login ou senha incorretos. Ator Primário: Gerente, Funcionários. Passo 1: Entrar no sistema. Passo 2: Digitar login e senha nos campos solicitados. Passo 3: O sistema emite uma mensagem de login efetuado com sucesso. Passo 2.1: Login ou senha incorretos, o sistema emite um aviso do erro. Freqüência: alta. Caso de uso 13: CADASTRAR CLIENTE Objetivo no Contexto: Realizar a inserção de um cliente. Escopo Sistema de controle de clientes da Companhia dos Olhos. Pré-condições: Gerente/Funcionário logado ao sistema. Condição Final de Sucesso: Cliente cadastrado com sucesso Condição Final de Falha: Cliente não cadastrado e usuário notificado da impossibilidade de cadastro. Ator Primário: Gerente ou Funcionário Passo 1: Gerente ou Funcionário obtém os dados cadastrais do cliente e os insere no sistema. Passo 2: O sistema insere os dados no Banco de Dados. Pass 3: O sistema emiti mensagem de cadastro efetuado. Passo 2.1: Falha no acesso ao banco de dados: o sistema cancela o cadastro e notifica o erro ao gerente. Passo 2.2: Cliente já cadastrado: o sistema cancela o cadastro e notifica o erro ao usuário. Prioridade: média. Freqüência: média. Caso de uso 14: REMOVER CLIENTE Objetivo no Contexto: Realizar a remoção de um cliente. Escopo: Sistema de controle de clientes da Companhia dos Olhos.

15 Pré-condições: Gerente/Funcionário logado ao sistema. Condição Final de Sucesso: Cliente removido com sucesso Condição Final de Falha: Cliente não encontrado e usuário notificado da impossibilidade de cadastro. Ator Primário: Gerente ou Funcionário Passo 1: Gerente ou Funcionário obtém o cadastro do cliente através do nome, CPF ou seleção em uma lista. Passo 2: O sistema recupera os dados no Banco de Dados. Passo 3: O usuário confirma a remoção. Passo 4: O sistema emite uma mensagem de remoção efetuada com sucesso. Passo 2.1: Falha no acesso ao banco de dados: o sistema cancela o cadastro e notifica o erro ao gerente. Passo 2.2: Cliente não encontrado: o sistema cancela a remoção e notifica o erro ao usuário. Prioridade: média. Caso de uso 15: ALTERAR DADOS DO CLIENTE Objetivo no Contexto: Alterar os dados do cadastro de um cliente. Escopo: Sistema de controle de clientes da Companhia dos Olhos. Pré-condições: Gerente/Funcionário logado ao sistema. Condição Final de Sucesso: Alterações salvas no Banco de Dados. Condição Final de Falha: Cliente não encontrado e usuário notificado da impossibilidade de consulta. Ator Primário: Gerente ou Funcionário Passo 1: Obter o cadastro do cliente através do nome, CPF ou seleção em uma lista. Passo 2: O sistema recupera os dados no Banco de Dados. Passo 3: O usuário modifica os dados necessários. Passo 4: O sistema emite um aviso de alterações efetuadas com sucesso. Passo 2.1: Falha no acesso ao banco de dados: o sistema cancela o cadastro e notifica o erro ao gerente.

16 Passo 2.2: Cliente não encontrado: o sistema cancela a alteração e notifica o erro ao usuário. Prioridade: média. Caso de uso 16: CONSULTAR CLIENTE Objetivo no Contexto: Consultar o cadastro de um cliente. Escopo: Sistema de controle de clientes da Companhia dos Olhos. Nível de Usuário Pré-condições: Gerente/Funcionário logado ao sistema. Condição Final de Sucesso: Lista com os dados gerada. Condição Final de Falha: Cliente não encontrado e usuário notificado da impossibilidade de consulta. Ator Primário: Gerente ou Funcionário Passo 1: Gerente ou Funcionário obtém o cadastro do cliente através do nome, CPF ou seleção em uma lista e os insere no sistema. Passo 2: O sistema recupera os dados no Banco de Dados. Passo 3: O sistema gera uma lista com os dados do cliente. Passo 2.1: Falha no acesso ao banco de dados: o sistema cancela o cadastro e notifica o erro ao gerente. Passo 2.2: Cliente não encontrado: o sistema cancela a consulta e notifica o erro ao usuário. Prioridade: média. Freqüência: média. Caso de uso 17: CADASTRAR PRODUTO Objetivo no Contexto: Realizar a inserção de um produto. Escopo: Sistema de controle de estoque da Companhia dos Olhos. Nível de Usuário Pré-condições: Gerente/Funcionário logado ao sistema. Condição Final de Sucesso: Produto cadastrado com sucesso Condição Final de Falha: Produto não cadastrado e usuário notificado da impossibilidade de cadastro.

17 Ator Primário: Gerente ou Funcionário. Passo 1: Gerente ou Funcionário obtém os dados cadastrais do produto e os inserem no sistema. Passo 2: O sistema insere os dados no Banco de Dados. Passo 3: O sistema emiti mensagem de cadastro efetuado. Passo 2.1: Falha no acesso ao banco de dados: o sistema cancela o cadastro e notifica o erro ao gerente. Passo 2.2: Cliente já cadastrado: o sistema cancela o cadastro e notifica o erro ao usuário. Prioridade: média. Freqüência: alta. Caso de uso 18: REMOVER PRODUTO Objetivo no Contexto: Realizar a remoção de um cliente. Escopo: Sistema de controle de estoque da Companhia dos Olhos. Pré-condições: Gerente/Funcionário logado ao sistema. Condição Final de Sucesso: Produto removido com sucesso Condição Final de Falha: Produto não encontrado e usuário notificado da impossibilidade de cadastro. Ator Primário: Gerente ou Funcionário Passo 1: Gerente ou Funcionário obtém o cadastro do produto através do nome, código ou seleção em uma lista. Passo 2: O sistema recupera os dados no Banco de Dados. Passo 3: O usuário confirma a remoção. Passo 4: O sistema emite uma mensagem de remoção efetuada com sucesso. Passo 2.1: Falha no acesso ao banco de dados: o sistema cancela o cadastro e notifica o erro ao gerente. Passo 2.2: Cliente não encontrado: o sistema cancela a remoção e notifica o erro ao usuário. Prioridade: média. Freqüência: alta.

18 Caso de uso 19: ALTERAR DADOS DO PRODUTO Objetivo no Contexto: Alterar os dados do cadastro de um produto. Escopo: Sistema de controle de estoque da Companhia dos Olhos. Pré-condições: Gerente/Funcionário logado ao sistema. Condição Final de Sucesso: Alterações salvas no Banco de Dados. Condição Final de Falha: Produto não encontrado e usuário notificado da impossibilidade de consulta. Ator Primário: Gerente ou Funcionário Passo 1: Gerente ou Funcionário obtém o cadastro do produto através do nome, código ou seleção em uma lista. Passo 2: O sistema recupera os dados no Banco de Dados. Passo 3: O usuário modifica os dados necessários. Passo 4: O sistema emite um aviso de alterações efetuadas com sucesso. Passo 2.1: Falha no acesso ao banco de dados: o sistema cancela o cadastro e notifica o erro ao gerente. Passo 2.2: Produto não encontrado: o sistema cancela a alteração e notifica o erro ao usuário. Prioridade: média. Caso de uso 20: CONSULTAR PRODUTO Objetivo no Contexto: Consultar o cadastro de um produto. Escopo: Sistema de controle de estoque da Companhia dos Olhos. Pré-condições: Gerente/Funcionário logado ao sistema. Condição Final de Sucesso: Lista com os dados gerada. Condição Final de Falha: Produto não encontrado e usuário notificado da impossibilidade de consulta. Ator Primário: Gerente ou Funcionário Passo 1: Gerente ou Funcionário obtém o cadastro do produto através do nome, código ou seleção em uma lista. Passo 2: O sistema recupera os dados no Banco de Dados. Passo 3: O sistema gera uma lista com os dados do cliente. Passo 2.1: Falha no acesso ao banco de dados: o sistema cancela o cadastro e notifica o erro ao gerente.

19 Passo 2.2: Produto não encontrado: o sistema cancela a consulta e notifica o erro ao usuário. Prioridade: média. Freqüência: alta. Caso de uso 21: REALIZAR UMA VENDA SEM ORÇAMENTO PRÉVIO Objetivo no Contexto: Realizar uma venda. Escopo: Sistema de controle administrativo da Companhia dos Olhos. Pré-condições: Gerente/Funcionário logados no sistema. Condição Final de Sucesso: Venda realizada com sucesso. Condição Final de Falha: Venda cancelada. Ator Primário: Gerente ou Funcionário Passo 1: Gerente ou Funcionário gerar orçamento. Passo 2: Gerente ou Funcionário o tipo de venda (à prazo, à vista, cartão). Passo 3: Define o cliente que está realizando a compra. Passo 4: Finalizar a venda. Passo 5: O sistema emite uma mensagem de venda realizada com sucesso. Passo 2.1: Falta de produto em estoque. Passo 2.2: Cliente sem crédito na loja. Freqüência: alta. Caso de uso 22: GERAR RELATÓRIO DE VENDAS Objetivo no Contexto: Gerar um relatório de vendas de um certo período de tempo. Escopo: Sistema de controle administrativo da Companhia dos Olhos. Pré-condições: Gerente/Funcionário logados no sistema. Condição Final de Sucesso: Lista de vendas gerada. Condição Final de Falha: Falha no Banco de Dados. Ator Primário: Gerente, Funcionários. Passo 1: Escolher o período que o relatório irá englobar (vendas do dia, semana, mês).

20 Passo 2: O sistema gera a lista de vendas do período. Passo 2.1: Falha no acesso ao banco de dados: o sistema cancela a geração do relatório e notifica o erro ao gerente. Freqüência: média. Caso de uso 23: PAGAMENTO DE FORNECEDOR Objetivo no Contexto: Registrar o pagamento de um fornecedor no sistema. Pré-condições: Gerente logados no sistema. Condição Final de Sucesso: Débito no caixa do valor do pagamento. Condição Final de Falha: Mensagem de falha no pagamento. Ator Primário: Gerente. Passo 1: Gerente obtém o registro do pedido realizado através do código e o insere no sistema. Passo 2: Gerente Informar qual prestação está sendo paga no caso de à prestação, ou o pagamento total no caso de à vista. Passo 3: O sistema emite uma mensagem informando o pagamento. Passo 2.1: Falha no acesso ao banco de dados: o sistema cancela o pagamento e notifica o erro ao gerente. Passo 2.2: Pedido não encontrado: o sistema avisa o gerente da falha. Freqüência: alta. Caso de uso 24: PAGAMENTO DE CLIENTE Objetivo no Contexto: Registrar o pagamento de um cliente no sistema. Pré-condições: Gerente/Funcionário logados no sistema. Condição Final de Sucesso: Acréscimo no caixa do valor do pagamento. Condição Final de Falha: Mensagem de falha no pagamento. Ator Primário: Gerente ou Funcionário.

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