Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
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- Lavínia Canário Santos
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1 Ordinário 21/02/ padrão 1 - DA DESPESA Sem licitação Página: 1 / 20 JAIR APARECIDO GRACIANO / DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DIVISAO DE EDUCACAO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir ,68 150, ,68 DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 03 RADIO TOCA CD DO SETOR DE EDUCAÇÃO. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00
2 Ordinário 21/02/ padrão 1 - DA DESPESA Sem licitação Página: 2 / 20 DARWICH HASEIN JUNIOR - AUTO PECAS - ME AV BRASIL, / DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL DIVISAO RODOVIARIA MUNICIPAL MANUTENCAO DA DIVISAO RODOVIARIA MUNICIPAL ,17 852, ,17 DE AQUISIÇÃO DE : 02 AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI - R$ 160,00 02 AMORETECEDOR TRAZ.KOMBI - R$ 180,00 03 VEDADORES LIQUIDO - R$ 45,00 04 LITRO OLEO FI - R$ 38,00 03 LITRO DE OLEO CAMBIO - R$ 24,00 01 METRO DE MAGUEIRA COMBUSTIVEL -R$ 5,00 01 JOGO DE ANEIS KOMBI - R$ 190,00 01 RETENTOR DO VOLANTE - R$ 20,00 01 JOGO DE VELAS - R$ 30,00 02 TERMINAL DE BATERIA - R$ 10,00 01 JOGO DE VELAS NGK MOTOR AP - R$ 40,00 01 FILTRO COMBUSTIVEL MOTOR AP - R$ 20,00 02 PIVÔ SUSPENSÃO GOL - R$ 90,00 Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00
3 Ordinário 21/02/ padrão 1 - DA DESPESA Sem licitação Página: 3 / 20 MARIA APARECIDA DE JESUS SOARES CPF DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DIVISAO DE SERVICOS GERAIS MANUTENCAO DA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ,50 150, ,50 DE 05 DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00
4 Ordinário 21/02/ padrão 1 - DA DESPESA Sem licitação Página: 4 / 20 ANDERSON GUIRELL CPF DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVISAO DE ADMINISTRACAO ASSISTENCIA SOCIAL MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO CRAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.000,00 800, ,00 REF. A ALUGUEL DE 02 MESES DO CRAS. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00
5 Ordinário 21/02/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 5 / , , ,50 CIMENTO CP-II 32 SC 50 KG VOTORAN SC 21,00 26,00 546,00 AREIA GROSSA (M3) M3 54,00 1,28 69,00 AREIA FINA (M3) M3 49,00 2,34 114,80 TABUA PINUS 2,5 X 30 CM X 3.00 MT UNID 11,90 9,58 114,00 VEDA ROSCA 18MM X 10 MT TIGRE UNID 1,90 3,00 5,70 TIJOLO 6 FUROS - 9,5X14X19 (10%) UNID 0,37 650,00 240,50 PEDRA 1/2 (M3) M3 55,00 0,41 22,50 FECHADURA INOX 2600/70-40 EXTERNA ALIANCA PEÇA 24,00 2,00 48,00 FIO SÓLIDO 1,5 MM2 CORFIO MT 0,50 10,00 5,00 CAL HIDRATADA (SACO 20 KG) VOTORAN UNID 7,50 17,00 127,50 DISJUNTOR TRIPOLAR 50A LORENZETTI PÇ 45,00 2,00 90,00 FACAO CANA 38 CM - 15" TRAMONTINA PÇ 19,50 1,00 19,50 MACHADO ESTREITO FUSIL PÇ 28,00 1,00 28,00 MASCARA RESPIRATORIA PFF CA8356 C/VALV UNID 2,40 100,00 240,00 CURVA ELETRODUTO (A) 90G X 1/2 TIGRE PÇ 1,50 1,00 1,50 FIO PARALELO 2 X 1.50MM2 CORFIO MT 1,00 141,00 141,00 FITA ISOLANTE 05 MT TIGRE UNID 1,70 16,00 27,20 PLAFUNIER METAL PÇ 2,50 15,00 37,50 ELETRODUTO (B) 3/4 X 3 MT TIGRE BR 6,30 0,36 2,30 ELETRODUTO (C) 1 X 3 MT TIGRE BR 9,00 1,31 11,80 LIXA P/ MADEIRA Nº 220 3M UNID 0,50 82,00 41,00 PIA 1.50 MT - GRANITADA GARCA PÇ 138,00 2,00 276,00 PORTA LISA PINUS PINTURA 70 CM X 35MM UNID 39,00 1,00 39,00
6 Ordinário 21/02/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 6 / , , ,50 COTOVELO SOLD. 25 X 90 GR TIGRE PÇ 0,70 5,00 3,50 LUVA SOLD. 25MM TIGRE PÇ 0,55 4,00 2,20 TORNEIRA IMPER/PEV. PIA C GIRAT. IMPERATRIZ UNID 24,50 1,00 24,50 TELHA ONDULADA 4MM 2.44 X 0.50M BRASILIT UNID 8,00 2,00 16,00 Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00
7 Ordinário 21/02/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 7 / , , ,30 AREIA GROSSA (M3) M3 54,00 6,00 324,00 AREIA FINA (M3) M3 49,00 6,00 294,00 LUVAS ESGOTO 100MM KRONA UNID 4,80 20,00 96,00 MASSA CORRIDA - pva 3.6 LT CIACCOLOR LATA 13,90 2,00 27,80 LATEX - 18 LT - PREMIUM DACAR LATA 155,00 2,00 310,00 ESMALTE SINTÉTICO LT DACAR LATA 46,00 2,00 92,00 MARRETA COM CABO 2.0 KG FAMASTIL PÇ 28,00 1,00 28,00 PÁ - BICO COM CABO FERRO Nº 4 FUSIL PÇ 24,00 2,00 48,00 ENXADAO 2 CARAS FUSIL PÇ 19,50 2,00 39,00 MARTELO 29MM FAMASTIL UNID 27,80 1,00 27,80 MACHADO ESTREITO FUSIL PÇ 28,00 2,00 56,00 MASCARA RESPIRATORIA PFF CA8356 C/VALV UNID 2,40 29,00 69,60 MANGUEIRA JARDIM 10 MT MANTAC CONJ 18,00 3,00 54,00 ADIT. PLASTIF. CONC. PARA ARGAMASSA (GALÃO 3,6 LITROS) - TIPO VEDALIT OTTOBAUMGART GL 28,00 2,00 56,00 Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Liquidação /02/ ,20 Pagamento /02/ ,20
8 Ordinário 21/02/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 8 / ,30 25, ,50 VEDA ROSCA 18MM X 10 MT TIGRE UNID 1,90 1,00 1,90 COLA P/MADEIRA 250 GR BRASCOLA FR 10,00 1,00 10,00 FIO PARALELO 2 X 2.50MM2 CORFIO MT 1,50 1,00 1,50 FITA ISOLANTE 05 MT TIGRE UNID 1,70 2,00 3,40 ELETRODUTO (C) 1 X 3 MT TIGRE BR 9,00 1,00 9,00 Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Liquidação /02/ ,80 Pagamento /02/ ,80
9 Ordinário 21/02/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 9 / ,50 152, ,80 AREIA GROSSA (M3) M3 54,00 1,00 54,00 VEDA ROSCA 18MM X 10 MT TIGRE UNID 1,90 4,00 7,60 DOBRADIÇA POLIDA 3.1/2 ROCHA CONJ 6,50 1,00 6,50 COTOVELO ESGOTO 40 X 90 GR KRONA PEÇA 1,10 2,00 2,20 PORTA LISA PINUS PINTURA 70 CM X 35MM UNID 39,00 1,00 39,00 THINER FORTE 5.0 LT GOL LATA 35,00 1,00 35,00 TUBO DE DESCARGA ASTRA UNID 8,40 1,00 8,40 Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Liquidação /02/ ,70 Pagamento /02/ ,70
10 Ordinário 21/02/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 10 / ,80 681, ,10 FIO SÓLIDO 2,5 MM2 CORFIO MT 0,70 97,00 67,90 PICARETA SEM CABO TIPO ALVIAO FUSIL PÇ 23,50 1,00 23,50 FIO PARALELO 2 X 2.50MM2 CORFIO MT 1,50 199,00 298,50 FIO PARALELO 2 X 1.50MM2 CORFIO MT 1,00 50,00 50,00 REATOR ELETRONICO 2 X 40WATS 127VOLTS RCG PÇ 19,80 6,00 118,80 PORTA LISA PINUS PINTURA 70 CM X 35MM UNID 39,00 2,00 78,00 REGISTRO PRES. IMP/PEV. C /4 IMPERATRIZ UNID 25,00 1,00 25,00 REGISTRO PRES. CRO. SOLD 25 LEKAT PÇ 10,00 2,00 20,00 Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Liquidação /02/ ,70 Pagamento /02/ ,70
11 Ordinário 21/02/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 11 / , , ,85 CIMENTO CP-II 32 SC 50 KG VOTORAN SC 21,00 27,00 567,00 AREIA GROSSA (M3) M3 54,00 3,00 162,00 AREIA FINA (M3) M3 49,00 1,00 49,00 PEDRA 1/2 (M3) M3 55,00 1,50 82,50 BUCHA NYLON Nº 8 PEÇA 0,10 5,00 0,50 CAL HIDRATADA (SACO 20 KG) VOTORAN UNID 7,50 2,00 15,00 LONA PRETA - METRO MTS 0,70 40,00 28,00 LIXA P/ MADEIRA Nº 220 3M UNID 0,50 3,00 1,50 SELADOR ACRILICO 3.6 LT CIACCOLOR LATA 18,00 1,00 18,00 ADIT. PLASTIF. CONC. PARA ARGAMASSA (GALÃO 3,6 LITROS) - TIPO VEDALIT OTTOBAUMGART GL 28,00 5,00 140,00 TABUA CED/CAMB. 2.5 X 20 CM X 1.00 MT UNID 7,50 4,50 33,75 VIGA CAMBARA 5.0 X 10 CM X 1.00 MT MT 6,40 80,00 512,00 TELHA ONDULADA 4MM 2.44 X 0.50M BRASILIT UNID 8,00 32,00 256,00 TELHA ONDULADA 5MM 2.44 X 1.10 MT BRASILIT UNID 29,00 11,00 319,00 PARAFUSO TELHA 5/16 X COMPLETO UNID 0,60 60,00 36,00 Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Liquidação /02/ ,25 Pagamento /02/ ,25
12 Ordinário 21/02/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 12 / ,85 46, ,35 FIO SÓLIDO 6,0 MM2 CORFIO MT 1,70 15,00 25,50 FIO SÓLIDO 2,5 MM2 CORFIO MT 0,70 30,00 21,00 Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Liquidação /02/ ,50 Pagamento /02/ ,50
13 Ordinário 21/02/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 13 / , , ,35 CIMENTO CP-II 32 SC 50 KG VOTORAN SC 21,00 50, ,00 AREIA GROSSA (M3) M3 54,00 10,25 553,50 AREIA FINA (M3) M3 49,00 2,00 98,00 TIJOLO 6 FUROS - 9,5X14X19 (10%) UNID 0,37 550,00 203,50 PEDRA 1/2 (M3) M3 55,00 5,50 302,50 FIO SÓLIDO 6,0 MM2 CORFIO MT 1,70 100,00 170,00 FIO SÓLIDO 1,5 MM2 CORFIO MT 0,50 40,00 20,00 CAL HIDRATADA (SACO 20 KG) VOTORAN UNID 7,50 7,00 52,50 LUVA LATEX FORRADA - PRETA REFORCADA MUCAMBO PAR 4,80 3,00 14,40 LUVA LATEX NUTRILICO MUCAMBO PAR 6,80 3,00 20,40 ELETRODUTO (A) 1/2 X 3 MT TIGRE BR 5,70 1,00 5,70 TOMADA INT (2P+T) BIPOLAR FAME PÇ 4,70 6,00 28,20 INTERRUPTOR INT 1 S FAME PÇ 3,50 17,00 59,50 FITA ISOLANTE 05 MT TIGRE UNID 1,70 4,00 6,80 LAMPADA FLUORESCENTE 40WATS OSRAM UNID 5,40 20,00 108,00 REATOR ELETRONICO 2 X 40WATS 127VOLTS RCG PÇ 19,80 9,00 178,20 LIXA P/ MADEIRA Nº 220 3M UNID 0,50 6,00 3,00 TE ESGOTO 100 X 100 X 90" KRONA PÇ 6,40 3,00 19,20 LUVA SOLD. 25MM TIGRE PÇ 0,55 2,00 1,10 TE SOLD. 25MM TIGRE PÇ 1,20 1,00 1,20 LÂMPADA INCANDESCENTE 150 WATS EMPALUX UNID 2,00 7,00 14,00 LÂMPADA FLUORESCENTE 30 WATS OSRAM UNID 5,30 1,00 5,30 Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL
14 Ordinário 21/02/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 14 / 20 Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ , , , ,35
15 Ordinário 21/02/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 15 / ,35 500, ,90 AREIA FINA (M3) M3 49,00 1,00 49,00 TABUA PINUS 2,5 X 30 CM X 3.00 MT UNID 11,90 2,00 23,80 VEDA ROSCA 18MM X 10 MT TIGRE UNID 1,90 1,00 1,90 BATENTE CEDRINHO 3,5 X 13,0 CM JG 49,00 3,00 147,00 DOBRADIÇA POLIDA 3.1/2 ROCHA CONJ 6,50 1,00 6,50 FECHADURA INOX 2600/70-40 EXTERNA ALIANCA PEÇA 24,00 3,00 72,00 COTOVELO ESGOTO 100 X 90 GR KRONA PEÇA 4,10 1,00 4,10 LUVA RASPA LONGO REFORCADA PAR 12,40 5,00 62,00 INTERRUPTOR INT 1 S FAME PÇ 3,50 5,00 17,50 FITA ISOLANTE 05 MT TIGRE UNID 1,70 2,00 3,40 REATOR ELETRONICO 2 X 40WATS 127VOLTS RCG PÇ 19,80 2,00 39,60 SOQUETE SEM CHAVE UNID 1,85 4,00 7,40 CAP SOLD 25MM TIGRE PÇ 1,00 2,00 2,00 LUVA SOLD. 25MM TIGRE PÇ 0,55 3,00 1,65 TE SOLD. 25MM TIGRE PÇ 1,20 1,00 1,20 REGISTRO PRES. IMP/PEV. C /4 IMPERATRIZ UNID 25,00 1,00 25,00 TUBO ESGOTO 100 MM KRONA BR 30,00 1,00 30,00 VIGA CAMBARA 5.0 X 10 CM X 1.00 MT MT 6,40 1,00 6,40 Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL
16 Ordinário 21/02/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 16 / 20 Liquidação /02/ ,45 Pagamento /02/ , ,35 500, ,90
17 Ordinário 21/02/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 17 / ,90 12, ,40 VEDANTE P/ TORNEIRA 3/4 UNID 0,50 1,00 0,50 LÂMPADA INCANDESCENTE 150 WATS EMPALUX UNID 2,00 6,00 12,00 Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Liquidação /02/ ,50 Pagamento /02/ ,50
18 Ordinário 21/02/ padrão 1 - DA DESPESA Sem licitação Página: 18 / 20 S.MARTINS - POSTO DE MOLAS RODOVIA PR 463, S/N / Colorado / PR DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DIVISAO DE EDUCACAO MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,03 42, ,03 DE SERVIÇOS DE MÃO D OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEIC. MICRO ONIBUS PLAVA ARU-0683 DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /03/ ,00
19 Ordinário 21/02/ padrão 1 - DA DESPESA Sem licitação Página: 19 / 20 S.MARTINS - POSTO DE MOLAS RODOVIA PR 463, S/N / Colorado / PR DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DIVISAO DE EDUCACAO MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ,41 56, ,65 DE 02 BUCHA COM TUBO DO AMORTECEDOR - R$ 15,00 06 PORCA DUPLA - R$ 7,56 02 BUCHA DE BARRA ESTABILIZADORA - R$ 4,50 03 GRAMPO - R$ 30,00 VEIC. MICRO ONIBUS PLACA ARU-0683 Liquidação /02/ ,76 Pagamento /03/ ,76
20 Ordinário 21/02/ padrão 1 - DA DESPESA Sem licitação Página: 20 / 20 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL ESPLANADA DOS MINISTERIO BLOCO P, / SLS 534 E 536 Brasília / DF DEPARTAMENTO DE FINANCAS DIVISAO DE TESOURARIA PAGAMENTO DE DÍVIDAS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO ,37 738, ,98 DE PARCELA DIVIDA FUNDADA. Liquidação /02/ ,39 Pagamento /02/ ,39
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 10 Data Previsão Nº Liquidação Nº Empenho Nº 000109 21/01/2014 000250 118 / 2014 118 / 2014 Sem licitação MIGUEL CARLOS DIAS RUA MATHIAS APARECIDO FOGAÇA, 6 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
002130 Ordinário 21/05/2012 651 002130 padrão 1 - DA DESPESA Pregão 10 / 2011 57 / 2011 Página: 1 / 12 Paulino G. Pontin-Materiais De Construção Avenida Brasil, 247 comercio 13.162.530/0001-88 centro Cafeara
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Lote LOTE 01 Item(*) Código Especificação Unidade Marca Unitário Valor Total 00001 00025441 ACABAMENTO PARA CANALETA SISTEMA X TAMANHO 20 X 10 X 2100MM - 210,0 00023 00025525 CHUVEIRO ELETRICO 110V - 00067
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
002810 Ordinário 13/07/2011 652 002810 padrão 3123 - MATERIAL DE CONSTRUCAO Pregão 21 / 2011 70 / 2011 Página: 1 / 11 I.J.STRAPASSON & CIA LTDA - EPP AVENIDA SAO ROQUE, 559 LOJA 03.723.036/0001-91 85225-000
DO MUNICÍPIO DE TIBAGI ESTADO DO PARANÁ. Pç. Edmundo Mercer, 34 Fone: (42) Tibagi PR - AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2011 O MUNICÍPIO, Estado do Paraná, torna público que realizará licitação, na modalidade de Pregão Presencial, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição
ANEXO I Pag.: 1 Licitação Nº 064/ Lote Descrição Qtd Unidade
ANEXO I Pag.: 1 1 LOTE 01 0001 013516 LÂMPADA A VAPOR METÁLICO 70 W 400,0000 UNIDADE 0002 013518 LÂMPADA A VAPOR METÁLICO 150W 200,0000 UNIDADE 0003 009910 LÂMPADA A VAPOR METÁLICO 400WATTS 50,0000 UNIDADE
ERRATA EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA nº 001/2017
ERRATA EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA nº 001/2017 ANEXO 02 Termo referencial com as especificações dos itens e estimativa de quantidade Inclusão da coluna contendo a descrição da unidade dos materiais
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Prefeitura Municipal de São Benedito publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VI Nº 1229 Prefeitura Municipal de São Benedito publica: Papel Timbrado - Cotações de Preços - Objeto: Seleção de empresa para aquisição de material de construção, elétrico,
ESTADO DO PARÁ CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM PODER LEGISLATIVO Avenida Dr. Anysio Chaves, CEP Santarém-Pará DESPACHO HOMOLOGATÓRIO
DESPACHO HOMOLOGATÓRIO CARTA CONVITE Nº 011/2017-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2017 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA. HOMOLOGO, para que produza seus efeitos
ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO
Nr.: - PR Folha: 1/6 1 1,000 UN CARRINHO DE MÃO COM PNEU COM CÂMARA E 191,5300 191,5300 CAÇAMBA DE METAL (01-18-4554) 2 5,000 UN CADEADO 60mm (01-18-0473) 44,9000 224,5000 3 5,000 UN CADEADO 20 MM (01-05-0014)
ESTADO DO PARÁ CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM PODER LEGISLATIVO Avenida Dr. Anysio Chaves, CEP Santarém-Pará TERMO DE ADJUDICAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO CARTA CONVITE Nº 011/2017-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO 020/2017 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA. A Comissão Permanente de Licitação da Câmara
H O M O L O G A Ç Ã O
H O M O L O G A Ç Ã O Homologamos o referido processo nº. 18/2017, para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESTINADO A DE UMA UNIDADE HABITACIONAIL., baseado no parecer apresentado pela Comissão Permanente de Licitação
Planta Popular Pré Aprovada Tipo 4
1 Aprovada Previamente pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda através do Processo Administrativo nº 5629/98, decreto 8050, artº. 4. Esquema de Arquitetura 2 Esquema de Instalação de Água 3 Esquema
Planta Popular Pré Aprovada Tipo 2
1 Aprovada Previamente pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda através do Processo Administrativo nº 5629/98, decreto 8050, artº. 4. Esquema de Arquitetura 1º Pavimento 2 Esquema de Arquitetura 2º Pavimento
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 039/2013-PMI O Secretário de Administração torna pública a HOMOLOGAÇÃO efetivada em 09 de Agosto de 2013 do Processo Licitatório executado sob a modalidade Pregão
Rio Grande do Sul PREFEITURA MUN RODEIO BONITO AV.DO COMÉRCIO, C.N.P.J / Departamento de Compras
PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS A, torna público, para fins de intimação e conhecimento, o resultado do Procedimento Licitatório do Convite nº 13/2014, sendo julgadas como vencedoras
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ANO. 2015 DIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZ - BAHIA ANO. V - EDIÇÃO Nº 00407 DE ABRIL DE 2015 1 A Prefeitura Municipal de Santa Luz, Estado Da Bahia, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Lote LOTE 01 Item(*) Código Especificação Unidade Marca/Modelo Unitário Valor Total 00001 00020730 PARAFUSO 16 X 200MM - 00002 00025652 PARAFUSO 16 X 250MM - 00003 00025653 PARAFUSO 16 X 300MM - 00004
Prefeitura Municipal de Itarantim publica:
Prefeitura Municipal de Itarantim 1 Terça-feira Ano IX Nº 1194 Prefeitura Municipal de Itarantim publica: Decreto nº 284/2015 em 07 de abril de 2015 - Reconhece Situação Emergencial para compras de materiais
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014
7 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014 Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Srº GUTEMBERG PEREIRA DA ROCHA, em cumprimento aos termos do artigo
E S T A D O D O R I O G R A N D E D O S U L
E S T A D O D O R I O G R A N D E D O S U L M U N I C I P I O D E M A R I A N O M O R O CNPJ: 87.613.386/0001-95 RUA MIGUEL DETONI, 201 - CEP: 99790000 - MARIANO MORO RS ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES
2, , ,00 02/08/ / MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
Processo de Compra N : 0176/2006 MOTOCICLETA FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO E MODELO 2006, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - 0 KM; - MOTOR 4 TEMPOS, ARREFECIDO A AR; - POTENCIA 14 CV A 8.000 RPM -
ESTADO DO RIO GRANDE DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE NOVA PRATA
EDITAL DE RETIFICAÇÃO N.º 062/2016, RETIFICA O EDITAL N.º 055/2016 - LICITAÇÃO N.º022/2016 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2016 REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2016 LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
CNPJ: 01367762/000193 Lista de Produtos a Preencher Página 1 de 8 1 005.013.667 ADAPTADOR 25 MM UN 50 ADAPTADOR 25 MM 2 005.011.004 ADAPTADOR COM PRESSAO RM 20 MM X 3/4 PCT CO PC 80 ADAPTADOR COM PRESSAO
PESQUISA DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
1. OBJETIVO O objetivo desta pesquisa é oferecer ao setor da Construção Civil do Estado, informações referentes aos preços médios de materiais de construção, utilizando como referência os estabelecimentos
ESTADO DE SANTA CATARINA
Folha: 1/10 (As propostas serão abertas para julgamento às 09:15 horas do dia 23/05/2011). Fornecedor:... Endereço:... Cidade:... Estado:... Telefone: CNPJ / CPF:... Inscrição Estadual:... Fax: Validade
MEMORIAL DE CÁLCULO. 10201 Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto 5,58X2,98=16,62 10,73+10,70+19,98=41,41 m² TOTAL=58,03m²
MEMORIAL DE CÁLCULO 10201 Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto 5,58X2,98=16,62 10,73+10,70+19,98=41,41 m² TOTAL=58,03m² 10214 Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUARA (Autarquia Municipal) CNPJ: / Inscrição Estadual: Isento
ANEXO II MODELO DE PROPOSTA - DESCRIÇÕES E QUANTITATIVOS Num. Descrição dos Materiais Unidade Qtde Marca Valor Unitário 1 Abraçadeira para mangote Un. 20 2-50 mm - reforçada 2 Abraçadeira para mangote
Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas Rogamos cotar os preços para os materias abaixo descritos.
001 Item Quant. Un. Especificação do Produto Marca Preço Unitário Preço Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 2 JG REPARO VÁLVULA
Planilha1 PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA. Proposta de preços
PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA Proposta de preços PREGAO No: 2015002/2015 Prefeitura Municipal de Primavera COMISSÃO DE LICITAÇÃO NOME: NOMEAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE
ANEXO I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/ACABAMENTO Item Quant. Unid. Descrição
A Fundação Hospitalar São Sebastião, torna público a quem possa interessar que estará recebendo cotações de preços entre 07/02/2.011 à 10/02/2.011. A descrição do objeto e a lista de documentos que deverão
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUARA (Autarquia Municipal) CNPJ: / Inscrição Estadual: Isento
LOTE 1 RESERVA DE COTA PARA MICROEMPRESA ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE EPP, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI 1 Aço CA 50 Ø 10.0 mm - barras com 12 metros Un. 20 2 Aço CA 50 Ø 12.5 mm - barras com 12 metros
RELAÇÃO DE ITENS - RDC ELETRÔNICO Nº 00025/ Critério de Julgamento: Menor Preço - Modo de Disputa: Aberto
93420 - ESTADO DO PARA 925848 - FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENV. DA PESQUISA RELAÇÃO DE ITENS - RDC ELETRÔNICO Nº 00025/2017-000 Critério de Julgamento: Menor Preço - Modo de Disputa: Aberto 1 - Itens da Licitação
FORNECEDOR. MATERIAL/SERVIÇO Item Uso Interno Descrição Unidade Quantidade KG 2 LT 20
AV. ASSIS DE VASCONCELOS - 7º ANDAR,359 SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA 1 1 18/00978 GRAXA KG 2 2 RCMS OLEO 2 TEMPO LT 20 3 RCMS FIO DE NYLON P/ ROCADEIRA MT 100 4 RCMS PARAFUSO N 12 0 5 RCMS PARAFUSO N 12
Planta Popular Pré Aprovada Tipo 3
1 Aprovada Previamente pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda através do Processo Administrativo nº 5629/98, decreto 8050, artº. 4. Esquema de Arquitetura - 1º Pavimento 2 Esquema de Ampliação 2º Pavimento
14/12/12 Cidade Compras Termo de Homologação
Secretaria Municipal da Fazenda Setor de Licitações Prefeitura Municipal de Porto Alegre TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98880101.1.PE 329/2012 Às 09:00 do dia 14/11/2012, após analisado todos
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO PARÁ Prefeitura Municipal de Itaituba TERMO DE REFERÊNCIA
TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO: 1.1 - Aquisição de materiais de construção para uso nos serviços de obras em geral da Secretaria Municipal de INFRAESTRUTURA do Município de Itaituba, conforme descrições,
ESTADO DO AMAZONAS MUNICÍPIO DE MANICORÉ
ESTADO DO AMAZONAS MUNICÍPIO DE MANICORÉ ASSESSORIA CONTÁBIL EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 006/2016 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E FINANÇAS Ata de registro de Preço nº 006/2016. Processo:
PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I
Folha: 0001 001 025732-3 REATOR PARTIDA RÁPIDA 2 X 40, 2V PCU - 002 0221-8 REATOR PARTIDA RÁPIDA 1 X 40, 2V PCU - 003 014901-7 LAMPADA INCANDESCENTE DE 60W,2VOLTS PCU - 300 300 004 023440-0 LÂMPADA INCANDESCENTES
385,02 Servente h 12,0000 3,30 39,60 Carpinteiro h 6,0000 3,96 23,76 Pedreiro h 8,0000 3,96 31,68. 95,04 Leis Sociais % 124,2200 TOTAL GERAL 480,06
Passarela coberta com iluminação - m Unid. Quant. R$/unit. Valor parcial Subtotal Cód. SINAPI Prego 18x27 kg 0,2976 6,75 2,01 5061 Seixo m³ 0,1050 127,32 13,37 4734 Pedra-de-mão preta m³ 0,0225 72,93 1,64
RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/ SRP
52131 - COMANDO DA MARINHA 783810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2016-000 SRP 1 - Itens da Licitação 1 - AREIA AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA
ATA DE REUNIÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES E JULGAMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS
ATA DE REUNIÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES E JULGAMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 564/2017 MODALIDADE Pregão Nº. 18/2017 ATA DE RECEBIMENTO
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2018 NATUREZA DA DESPESA: SUBITEM: 06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS
456 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS SATUBA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2018 NATUREZA DA DESPESA: 339030 SUBITEM: 06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS
RESULTADO GERAL DA LICITAÇÃO
(Página: 1 / 12) RESULTADO GERAL DA LICITAÇÃO Modalidade de Licitação: PREGAO PRESENCIAL - Número : 16 / 2016 Objeto : REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO
Valores de Referência Concorrência nº 001/2017
Valores de Referência Concorrência nº 001/2017 Item Qtd. Und. Descrição Média 1 1.000 Und. Abraçadeira tipo U de ½ polegada 0,38 2 200 Und. Adaptador de tomadas elétrica do antigo p/o novo padrão 5,83
CATÁLOGO DE PRODUTOS
CATÁLOGO DE PRODUTOS Material Elétrico TOMADAS DE BORRACHA Ref. 01 Ref. 03 2P x 15A 2P x 30A PINOS DE BORRACHA Ref. 05 Ref. 07 2P x 15A 2P x 30A Ref. 02 Ref. 04 3P x 15A 3P x 30A Ref. 06 Ref. 08 3P x 15A
LEVANTAMENTO / DEFINIÇÃO DE CUSTOS
LEVANTAMENTO / DEFINIÇÃO DE CUSTOS PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA MUNICÍPIO: ILHEUS-BA PLANILHA: 032/2017 PROJETO: MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ÁREAS DE MECÂNICA, ELÉTRICA E CALDERARIA
ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UNIDADE UANTIDAD
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO DEPARTAMENTO
EDITAL Nº 004/HUST/2012 LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
EDITAL Nº 004/HUST/2012 LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO O Diretor Geral do Hospital Universitário Santa Terezinha - HUST, Prof. Adgar Zeferino Bittencourt,
Prefeitura Municipal de Rio Verde - Goiás Comissão Permanente de Licitação
1 PROCESSO Nº 2013020597 Prefeitura Municipal de Rio Verde - PREGÃO PRESENCIAL Nº142/2013, Aquisição de Material de Construção para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social,
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO Departamento Regional no Estado do Pará ANEXO II PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/0078
ANEXO II PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/0078 OBJETO: Registro de preço de provável aquisição de material diverso (cimento, areia, tintas, pregos e etc), para manutenção das Unidades do Sesc Pará. MODELO DE PROPOSTA
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/7 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
QUANT P.UNITÁRIO SUBTOTAL 1.0 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E CANTEIRO
PLANILHA DE PREÇOS PDP N.º 052 B/2011 DATA: 09/09/2011 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS E SISTEMA VIÁRIO DO PORTO ORGANIZADO DE ARATU, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CANDEIAS
Saca Rolha Startools
. Abridor de Garrafa Abridor Viel Rebite Abridor Lata Inteiriço Inox Abridor de Latas Eduana 1479 Tampa de Garrafa Plástica 1007 Bate Clara Espiral 334 Saca Rolha Inteiriço 237 Carretilha de Massa Saca
ATA DE SESSÃO PÚBLICA
COMPRAS Data: 08/08/2016 12:10 ATA DE SESSÃO PÚBLICA (Página: 1 / 123) Pregão Nº : 16/2016 Processo : 593/2016 Objeto : REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO
RODIZIO LINHA 700 / R-25MM RODIZIO LINHA 800 / R-38MM
71 RODIZIOS RODIZIO LINHA 700 / R-25MM / PESO COR 1311520 PINO / 20 Kg PRE 20 RODIZIO LINHA 800 / R-38MM / PESO COR 8707687 CHAPA / 30 Kg PR 8707688 PINO / 30 Kg PR 8707980 CHAPA / 30 Kg BR 8709944 PINO
PROCESSO LICITATÓRIO HOMOLOGAÇÃO
Folha: 1 Número: 000001 Data: 01/01/2017 Modalidade: 007 - Pregão Sequencial: 000001 Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Comissão Licitação: 030 - EQUIPE DE PREGOEIRO Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E&L Compras, Licitações e Contratos FL 1 E&L Compras, Licitações e Contratos FL 2 E&L Compras, Licitações e Contratos FL 3 E&L Compras, Licitações e Contratos FL 4 E&L Compras, Licitações e Contratos FL
ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015 Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos
INFORME O NOME DA EMPRESA Orçamento Sintético Global (GLOBAL)
1 Instalação do Canteiro de Obras 01520.8.1.1 ABRIGO PROVISÓRIO de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais e ferramentas SER.CG M² 7,50 217,91 1.634,33 35,91 % ITEM % 02230.8.3.1
PREGÃO Nº 100 / Processo de Compra Nº 8976/ ANEXO I MEMORIAL DESCRITIVO/TERMO DESCRITIVO DE REFERÊNCIA
Página: 1 PREGÃO Nº 100 / 2010 Processo de Compra Nº 8976/ 2010 ANEXO I MEMORIAL DESCRITIVO/TERMO DESCRITIVO DE REFERÊNCIA OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE 10 UNIDADES
RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00101/ SRP
65 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 158196 - HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00101/017-000 SRP 1 - Itens da Licitação 1 - ARAME GALVANIZADO ARAME
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO PARÁ ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA NÚMERO DO PROCESSO: 037/2017-PP 1.0. OBJETO. 1.1. Para atender às necessidades do(a) Prefeitura Municipal de Itaituba, faz-se necessário a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS,
DESCRIÇÃO DO MATERIAL
ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL 66 ACABAMENTO DECOL BASE 224 ADAPTADOR CONEXÃO TOMADA 2P+T P/ 2P 211 ALICATE BICO MEIA CANA 217 ALICATE DE CORTE DIAGONAL 4,5 POL 57 ALICATE UNIVERSAL 8 POL 96 ANEL VEDAÇÃO PARA
LEVANTAMENTO / DEFINIÇÃO DE CUSTOS
Página 1 LEVANTAMENTO / DEFINIÇÃO DE CUSTOS PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA MUNICÍPIO: Salvador-BA PLANILHA: 033/2017 PROJETO: S ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVEN-TIVA E CORRETIVA, NAS ÁREAS DE MECÂNICA,
RELATÓRIO ANALÍTICO DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
POSIÇÕES RELAT DESONERAÇ M DE ESQV 74068/6 FECHADURA DE EMBUTIR PLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO UN POSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO ENCARGOS PLEMENTARES H 1,300000 12,08 15,70
ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM
- TIPO 02 - ÁREA = 2,73 m² BDI 19,69% 1,1969 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES. SUB TOTAL 112,67 1.1 74077/001 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO
CADEADO BIKE GRAFITEX
38mm COD. 211.00228 50mm COD. 211.00230 CADEADO GROMO COM CHAVE 40cm COD. 211.00223 CADEADO BIKE COD. 211.00026 30mm COD. 211.00027 40mm COD. 211.00028 CADEADO GOLD 30/70mm COD. 211.00029 COD. 211.00033
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
000383 Ordinário 25/02/2009 000383 padrão 3146 - MAO DE OBRA Página: 1 / 7 SELSO GIOVANETTI DALZOTTO AV DALZOTTO, 0 CPF 244.398.949-68 CENTRO Boa Ventura de São Roque / PR 85225-000 76-1 002040 08 Secretaria
29-CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA
Órgão : 29-252/2018 05/11/2018 7-29.01.3.3.90.39.26.453.0033.2.017.04.110000 TELEFONICA BRASIL SA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PLANO PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSINATURA (PERÍODO 25/09/2018 A
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
000329 Ordinário 08/02/2011 000317 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 12 RADIO EDEN LTDA - ME PRAÇA PE. ANTONIO POZZATO, SN 79.631.883/0001-98 CENTRO Lupionópolis / PR 86635-000 524-0 660-1349 000220 03
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA LICITAÇÃO E CONTRATOS
Página 1 de 8 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 Este documento é parte integrante da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2017, celebrada entre o Município de MUNICÍPIO DE
CONCORRÊNCIA SESC/MA Nº 15/0005-CC REGISTRO DE PREÇOS ANEXO I DESCRIÇÕES DOS ITENS. Sesc Deodoro ARGAMASSA DE 15 KG PACOTE
CONCORRÊNCIA SESC/MA Nº 15/0005-CC REGISTRO DE PREÇOS ANEXO I DESCRIÇÕES DOS ITENS Item RCMS (Uso Interno) Nº do item na RCMS Descrição Sesc Administração Sesc Deodoro QUANTIDADE ESTIMADA Sesc Turismo
REATERRO MANUAL de vala SER.CG M³ 1,72 2,81 4,83 4,40 CUSTO TOTAL DO ITEM 109,83 100,00 3 Fundação 10 Sapata Pré-Fabricada COMP.
CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. QUANT. 1 Instalação do Canteiro de Obras 01520.8.1.1 ABRIGO PROVISÓRIO de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais e ferramentas SER.CG M² 7,50 217,91
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 010/2016 CMR-PP RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO
COMISSÃO DE LICITAÇÃO RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 010/2016 CMR-PP Após analisado o resultado do Pregão Presencial 010/2016 CMR PP, o pregoeiro, Sr. Deivide
LEVANTAMENTO / DEFINIÇÃO DE CUSTOS
LEVANTAMENTO / DEFINIÇÃO DE CUSTOS PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA MUNICÍPIO: Salvador-BA PROJETO: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVEN-TIVA E CORRETIVA, NAS ÁREAS DE MECÂNICA, ELÉTRICA E CALDEIRARIA
ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS
Estado de Santa Catarina PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS Departamento de Compras ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Ao(s) 24 de outubro de 2018, às 08:00 HORAS, reuniu-se a Comissão Interna de Licitação
INFORME O NOME DA EMPRESA Orçamento Sintético Global (GLOBAL)
CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNID. QUANT. 1 Instalação do Canteiro de Obras 01520.8.1.1 ABRIGO PROVISÓRIO de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais e ferramentas SER.CG M² 7,50 217,91
ESTADO DE GOIÁS PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALZINHO DE GOIÁS PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº. 3.924/2014 14 de Março de 2014. Dispõe sobre Homologação e Adjudicação do Processo Licitatório 026/2014 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COCALZINHO DE GOIÁS Estado de Goiás, no uso das atribuições
LISTA DE MATERIAL ESTIMADA REFORMA BLOCO 1X 2010
LISTA DE MATERIAL ESTIMADA REFORMA BLOCO 1X 2010 ITEM 1 QGBT 2 BARRA DE COBRE RETANGULAR 1 1/2" * 3/8" 6,8 M R$ 137,50 R$ 935,00 3 BARRA DE COBRE RETANGULAR 1 1/2" * 1/4" 1,2 M R$ 91,30 R$ 109,56 4 TC'S
RIO DE JANEIRO. QUARTA-FEIRA, 11 de Agosto de 2010 ANO III N 205 COMISSÃO PREGÃO CNPJ: / Publicações / Agosto 2010 Contrato 40A/2010
RIO DE JANEIRO. QUARTA-FEIRA, 11 de Agosto de 2010 ANO III N 205 Atos Administrativos COMISSÃO PREGÃO CNPJ: 39.547.500/0001-83 Publicações / Agosto 2010 Contrato 40A/2010 Contrato nº 40A/2010, entre o
Mato Grosso CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO Relação de Ordens de Serviço - Período de 01/02/2014 a 28/02/2014
Mato Grosso CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO Relação de Ordens de Serviço - Período de 01/02/2014 a 28/02/2014 Página: 1/3 Data: 01/02/2014 Ordem Data Despesa Veículo Código Placa Fornecedor Situação Item
1ª RETIFICAÇÃO PREGÃO Nº DERACRE CPL 01
1ª RETIFICAÇÃO PREGÃO Nº 005 2010 DERACRE CPL 01 Objeto: Aquisição de FERRAGENS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS, para atender as demandas da balsa de travessia do Rio Juruá no município de Cruzeiro do
Prefeitura Muncipal de Porto Alegre Escola Municipal Vila Dique Nazaré
BLOCO B 1. SERVIÇOS INICIAIS 1.1 LOCAÇÃO DE OBRA POR m2 CONSTRUÍDO M2 379,65 3,28 1.243,35 1.243,35 2. MOVIMENTOS DE TERRA 2.1 BALDRAME E BLOCOS DE FUNDAÇÃO 2.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MAT.1ª CAT.,ATÉ
CONCORRÊNCIA SESC/MA Nº 17/0018-CC REGISTRO DE PREÇOS ANEXO I DESCRIÇÕES DOS ITENS
CONCORRÊNCIA SESC/MA Nº 17/0018-CC REGISTRO DE PREÇOS ANEXO I DESCRIÇÕES DOS ITENS ITEM USO INTERNO (RCMS) DESCRIÇÃO TOTAL QUANTIDADE ESTIMADO UNIDADE DE MEDIDA 1 17/2784-1 DISJUNTOR MONOFÁSICO 15A 130
Fundação Universidade Estadual de Maringá
Fundação Universidade Estadual de Maringá PAD/DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL N 181/2007 PREGÃO PRESENCIAL PROC.: N 0998/2007 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ATRAVÉS
Fundação Universidade Estadual de Maringá
Fundação Universidade Estadual de Maringá PAD/DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL N 432/2007 PREGÃO PRESENCIAL PROC.: N 14323/2007 ITEM QDE UN ESPECIFICAÇÃO VLR.MÁX(R$) MRC VLR
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 01/09/2012 Especificação Dispensa Nº 000151/2012 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO COM ASSUNTO MUDANÇA DE HORÁRIO DE REUNIÕES NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA. CSB-SERVICOS
CODIGO DESCRIÇÃO UND QTDE R$ PROD. R$ UNIT. R$ TOTAL
Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 150636 10x20x20cm dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em UND chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 116,93
DIÁRIO OFICIAL MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES
Sexta-feira, 01 de setembro de 2017 Ano IV Edição nº 616 Página 1 de 5 SUMÁRIO PODER EXECUTIVO DE FERNANDO PRESTES 2 Atos Oficiais 2 Decretos 2 Licitações e Contratos 2 Revogação / Anulação 2 Homologação
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA Razão Social da Empresa: CNPJ Nº: Inscrição Estadual nº: Inscrição Municipal nº: Endereço Completo: Telefone: ( ) Fax: ( ) email: Validade da Proposta: 90 (noventa dias) Prazo
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
1. 7930.001.0021.003 - ÁGUA RAZ - Água Raz (galão com 05 litros). ITAQUA GL 50 46,000 2.300,00 11. 5120.001.0006.002 - DESEMPENADEIRA - Desempenadeira, aço especial,dentada, tamanho médio 16. 8040.001.0013.002
Quantificação de Materiais e Mão-de-obra
Quantificação de Materiais e Mão-de-obra INFRA-ESTRUTURA 20501 LOCAÇÃO DA OBRA Madeiras e pregos (locação) 144,71 1 144,71 m2 2,5 361,775 Execução da locação da obra Mão-de-obra 144,71 1 144,71 m2 2 289,42
unid. 1, Locação da obra: execução de gabarito m² 67, Raspagem e limpeza manual de terreno
1 1.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA Abrigo provisório de madeira executada na obra para alojamento e depósitos de materiais e ferramentas 01520.8.1.1 m² 7,50 1.2 Ligação provisória de água para a obra
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
FUNDO MUN. DE HABITACAO E Folha: 1/10 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação
SINAPI Ref. Código. Item. Unid Quant Pr. Unitario Pr. Total. Descricao. LEIS SOCIAIS= 165,90% RIO BRANCO-AC set/10
REFERÊNCIA - 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS 2707 ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO H 40,00000 73,91 2.956,40 4069 MESTRE DE OBRAS H 170,00000 19,96 3.393,20 6122 APONTADOR OU APROPRIADOR
TRE-AC - RELAÇÃO DE COMPRAS - NOVEMBRO/2012 Material de Consumo
TRE-AC - RELAÇÃO DE COMPRAS - NOVEMBRO/2012 Material de Consumo PROCED NE MODALID. FORNECEDOR OBJETO UNID QUANT P. UNIT P. TOTAL 200003202 - ELEMENTO FLITRO DE OLEO UN 1 R$ 98,38 R$ 98,38 200003464 - FILTRO
OBJETO DA LICITAÇÃO: REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM OBRAS DIVERSAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE FIGUEIRA PR.
Folha: 1/5 OBJETO DA LICITAÇÃO: REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM OBRAS DIVERSAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE FIGUEIRA PR. ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS
Ministério da Saúde Secretária de Atenção à Saúde Departamento de Atenção Básica
Ministério da Saúde Secretária de Atenção à Saúde Departamento de Atenção Básica CNPJ: Entidade: 11924138000101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS Esfera Adm.: Tipo: MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE