Sejam todos BEM-VINDOS! Palestra sobre orientações e geração do Sped Fiscal

Transcrição

1 Sejam todos BEM-VINDOS! Palestra sobre orientações e geração do Sped Fiscal Sistema de escrita fiscal e apuração de impostos SCI Visual Suprema Cliente x Empresa contábil x Governo Analisador Sped Fiscal Ministrante: Juliano Tesser

2 Sped Fiscal Site: www1.receita.fazenda.gov.br Legislação; Tabelas de códigos; Download s: Programa validador do SPED Fiscal; e Guia Prático da EFD.

3 Integração Empresas Contábeis x Sistemas de Gestão Formas de integração: Layout padrão TXT SCI Recomendado; e Layout Sped Fiscal.

4 Informatização Instalação do sistema de gestão/erp só vai ter sucesso se houver: Apoio da direção; Envolvimento dos usuários; Visão e objetivos claros; Planejamento adequado; Expectativas realistas; Comprometimento; e Infra-estrutura adequada.

5 Informatização Vantagens para as empresas: Minimizar custos e obter melhores resultados; Permanecer competitivo no mercado; Melhorar a produtividade; Melhorar a qualidade; Melhorar os serviços prestados aos clientes; Reduzir custos, estoques; Melhorar o planejamento e alocação de recursos;e Obter informações precisas para tomadas de decisões estratégicas.

6 Integração Layout padrão TXT SCI: Analisar o layout para cada empresa; Conversar com o cliente sobre: informatização da empresa; segurança nas informações; orientar o cliente a lançar as informações corretas; trabalhar com essas informações no dia-a-dia; Consultar o cadastro de parceiros no site da SCI; Interagir com a fornecedora de sistema de gestão do cliente e cadastra-la no site da SCI;

7 Layout padrão SCI: Integração Cadastros: Fornecedores; Clientes; Produtos; Informações complementares (Sped); e Observações. Lançamentos: Entradas/Saídas/CTR/Redução Z/Produtos.

8 Orientações sobre Cadastros/Configurações Cadastro empresas: Exportação para o Sped; Configuração do ICMS (E110/E210); e Configuração do IPI (E510).

9 Orientações para lançamentos manuais Lançamentos de entradas (Mod: 1/55): Cadastro de Fornecedores (0150); Informações complementares (C110/.../C115); Cadastro de produtos (0200/C170/C173); Fatura/Duplicatas (C140/C141); Observação (C195/C197). Lançamentos de entradas (Mod: 6/8/22): Modelo 6: Registros C500/C590; Modelo 8: Registros D100/D190; Modelo 22: Registros D500/D590;

10 Orientações para lançamentos manuais Lançamentos de saídas (Mod: 1/55): Cadastro de Clientes (0150); Informações complementares (C110/.../C115); Cadastro de produtos (0200/C170/C173); e Faturas/Duplicatas (C140/C141).

11 Orientações para lançamentos manuais Lançamentos de saídas Modelo 8: Cadastro de clientes (0150); Nota fiscal de serviços de transportes (D100); Complemento do CTR (D130); Registro analítico dos documentos (D190);

12 Orientações para lançamentos manuais Lançamentos de saídas Modelo 18 Identificador dos equipamentos de ECF (C400) Redução Z (C405); Totalizador da redução Z, tabela (C420); Totalizador pela combinação de CST, CFOP e Alíquotas (C490).

13 Apuração ICMS: Apuração do ICMS - Operações próprias (E110); Ajuste/benefício/incentivo da apuração do ICMS (E111); Informações adicionais dos ajustes da apuração do ICMS (E112); Informações adicionais dos ajustes da apuração do ICMS identificação dos documentos fiscais (E113); Informações adicionais da apuração valores declaratórios (E115); e Obrigações do ICMS a recolher operações próprias (E116).

14 Apuração IPI: Consolidação dos valores do IPI (E510); Apuração do IPI (E520); e Ajustes da apuração do IPI (E530). Inventário: Totais do inventário (H005).

15 Dica fundamental! O Sped fiscal nada mais é que um grande layout de integração originado dos dados lançados no sistema de gestão, passando pelo sistema fiscal que integra com o sistema do governo (Sped Fiscal). Portanto, o cliente terá que estar muito bem instruído no preenchimento da nota fiscal. A consultoria do contador será imprescindível para o sucesso do Sped Fiscal.

16 Fluxograma do Sped Fiscal Sistema de gestão ERP CLIENTE Sistema de escrita fiscal e apuração de impostos SCI Visual Suprema EMPRESA CONTÁBIL Validador Sped Fiscal GOVERNO

17 Dúvidas?

18 Muito obrigado pela participação!