UTILIZAÇÃO DESTA FAMS.

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1 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº /2012 Contrato nº 21/2012 CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMÓRIA DE SANTOS E A EMPRESA FLOR DO MAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DESTA FAMS. Pelo presente instrumento, de um lado a FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMÓRIA DE SANTOS, doravante designada CONTRATANTE, com sede à Rua Visconde de Rio Branco nº 48, Centro, Santos/SP em Santos/SP, inscrita no CNPJ sob nº / , neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, Sr. José Manuel Costa Alves, e o Diretor Administrativo Financeiro o Sr. Cláudio Estevam Cavallini, e de outro lado a empresa FLOR DO MAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, com sede à Rua Dr. Cóchrane, nº 152, Paquetá, Santos- SP, inscrita no CNPJ sob nº / , doravante designada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por Artur Lopes Henriques do Carmo, português, portador da carteira de identidade de estrangeiro RNE nº W DPMAF/FD e inscrito no CPF/MF de n , foi dito que tendo sido aceita a proposta que apresentou, conforme especificação contida no Convite nº 011/2012, Processo Administrativo nº / da FUNDAÇÃO, ARQUIVO E MEMÓRIA DE SANTOS - FAMS, ora CONTRATANTE, cujo teor declara expressamente conhecer e aceitar, e sendo-lhe adjudicado o respectivo objeto, vem assinar este contrato, na qualidade de CONTRATADA, concordando com os termos e as condições, pelos quais desde já se obriga: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DESTA FAMS, conforme segue: Item Descrição do Material UNID. QTD. P. UN P. TOTAL 01 ÁLCOOL LÍQUIDO 92º UN 30 7,00 210,00 02 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 60 MTS FD 15 90, ,00 03 DESINFETANTE CONCENTRADO GL 05 54,00 270,00 04 COPO 200 ML CX 12 90, ,00 05 LUSTRA MÓVEIS 500 ML UN 12 15,00 180,00 06 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO UN 22 3,00 66,00 07 SACO DE LIXO100 LITROS REFORÇADO FD 05 70,00 350,00 08 SACO DE LIXO 40 LITROS REFORÇADO FD 05 50,00 250,00 09 SACO DE LIXO 20 LITROS REFORÇADO FD 05 30,00 150,00 10 FLANELA GRANDE UN 25 4,00 100,00 11 PANO CHÃO ESPECIAL UN 30 6,00 180,00 12 SABÃO EM PÓ UN 11 8,00 88,00 13 VASSOURA DE PELO ANIMAL 30 CM UN 05 38,00 190,00 14 CERA LIQUIDA 750ML UN 15 9,00 135,00 15 CERA LIQUIDA 750ML ARDÓSIA UN 10 9,00 90,00 16 SAPÓLIO LIQUIDO UN 24 9,00 216,00 17 LIMPADOR MULTIUSO UN 15 7,00 105,00 18 ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE UN 20 2,00 40,00

2 19 PANO MULTIUSO C/5 PC 10 8,00 80,00 20 RODO PLASTICO 40CM UN 10 12,00 120,00 21 RODO PLASTICO 60CM UN 10 20,00 200,00 23 VAPOR DE SÓDIO GL 05 20,00 100,00 24 VASSOURA NYLON UN 05 15,00 75,00 25 PAPEL TOALHA INTERFOLHADA CX 35 14,00 490,00 26 VASELINA LIQUIDA 1 LITRO UN 12 15,00 180,00 27 REMOVEDOR 500ML UN 24 9,00 216,00 28 PEDRA SANITARIA UN 70 1,80 126,00 29 ESPONJA DE AÇO UN 28 3,50 98,00 30 SABONETE LIQUIDO GL 03 20,00 60,00 31 SABONETEIRA COMPLETA UN 03 30,00 90,00 32 VASELINA SÓLIDA UN 05 6,00 30,00 33 PÁ P/ LIXO CABO LONGO BICO REDONDO UN 05 15,00 75,00 34 BALDE 10 LITROS UN 05 6,00 30,00 35 VASSOURINHA NYLON UN 05 6,00 30,00 Valor Total Geral (R$): 7050 CLÁUSULA SEGUNDA: DOS PREÇOS: Pela aquisição dos materiais, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ 7.050,00. (sete mil e cinqüenta reais). CLÁUSULA TERCEIRA: DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: A entrega do objeto deverá ser efetuada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da assinatura do Contrato ou da assinatura da ordem de serviço. A entrega do objeto deverá ser efetuada na FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMÓRIA DE SANTOS ARQUIVO INTERMEDIÁRIO, situado na Rua da Constituição, 62 - Centro/Santos-SP, no horário das 09h às 12h e das 14h às 17h - Tel/fax (13) A/C Sr. Brunetto (Tel.(13) ). CLÁUSULA QUARTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: I) Fornecer o material, conforme especificado na CLÁUSULA PRIMEIRA deste instrumento, sendo que os produtos deverão ter prazo de validade mínima de 24 (vinte e quatro) meses, contados da entrega dos mesmos, conforme a natureza do produto. II) Efetuar a entrega dos materiais anexo a este contrato, no local e prazo estipulados na Cláusula Terceira deste instrumento. III) Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação efetuada. IV) Emitir nota fiscal após a entrega do material que é objeto deste contrato. V) O objeto deve ser novo, e em perfeitas condições de utilização.

3 CLÁUSULA QUINTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: I) Atestar a nota fiscal/fatura, de acordo com a entrega e instalação efetuada, encaminhando-a ao setor competente para providências. II) Fiscalizar o recebimento dos materiais, objeto deste Contrato. III) Efetuar pagamento nos termos da cláusula sétima. CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA: A Contratada é obrigada a fornecer garantia de fabricação, de 12 (doze) meses, a partir da entrega dos itens, pelo material fornecido, mencionado na cláusula primeira deste Contrato. PARÁGRAFO PRIMEIRO: A contratada é obrigada a providenciar no prazo máximo de 02 (dois) dias, a partir da comunicação por escrito da detecção do problema, o saneamento de qualquer irregularidade de fabricação do material. PARÁGRAFO SEGUNDO: A contratada é obrigada a substituir, por outro de idênticas características, no prazo máximo de 02 (dois) corridos, a partir da comunicação por escrito da detecção do problema, o material que não for reparado no prazo estabelecido no parágrafo anterior. CLÁUSULA SÉTIMA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Após a entrega dos materiais, a contratada deverá emitir Nota Fiscal/Fatura. PARÁGRAFO ÚNICO: O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data da entrega e conclusão da instalação do material, conforme estipulado no item 8.2 do capítulo 8 do Edital de Abertura da Licitação e mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, com a devida aceitação da Diretoria Administrativo Financeira, e o devido ateste do setor responsável da FAMS. CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura. CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES: Sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93 e respectivas alterações, a inexecução ou o inadequado adimplemento de quaisquer cláusulas e/ou condições do presente instrumento sujeitará a CONTRATADA às seguintes multas: I - 1/3 (um terço) do valor empenhado, no caso de inadimplência total. II - 1/3 (um terço) sobre o valor não fornecido, em caso de inexecução parcial, entendida esta, como o fornecimento de apenas uma parte do valor empenhado.

4 III - Para cada dia de atraso na entrega do material após o prazo indicado na proposta, no presente edital e no Contrato, a contratada ficará sujeita a multa de 0,4% (quatro décimos por cento) sobre o valor da quantidade total ou parcialmente fornecida com atraso, até o limite de 10 (dez) dias. Após tal lapso temporal, incidirá na multa prevista no Inciso II. IV. As multas previstas somente serão aplicadas depois de concedido prazo para ampla defesa e poderão ser descontadas de eventuais créditos da contratada. PARÁGRAFO ÚNICO: As multas poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais penalidades previstas na Lei nº 8666/93, inclusive a suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública, conforme a gravidade da infração e após concedido o prazo para a defesa da CONTRATADA, sem prejuízo da rescisão do contrato, nos casos previstos em lei e no presente contrato. CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO: Este contrato poderá ser rescindido de pleno direito, unilateralmente, a juízo exclusivo da CONTRATANTE, independente de notificação judicial ou extrajudicial, conforme os artigos 58, II, 77 e 79 da Lei nº 8666/93, se a CONTRATADA deixar de fornecer o material nos prazos e condições estipulados no presente contrato ou na ocorrência de fatos supervenientes considerados graves pela CONTRATANTE, ou ainda nas demais hipóteses previstas no artigo 78 da Lei 8.666/93, inclusive nos casos de falência e concordata. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA GESTÃO: O presente contrato será executado sob a gestão de um representante de cada uma das partes, com poderes de representação no que for necessário e observadas as condições aqui estabelecidas, sendo tais representantes o sr Cláudio Estevam Cavallini, pela CONTRATANTE e o sr. Artur Lopes Henriques do Carmo, pela CONTRATADA. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária nº , através da Nota de Empenho nº 304/2012, emitida em 26 de junho de CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DA LEGISLAÇÃO: Aplica-se à execução do contrato e especialmente aos casos omissos, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e respectivas alterações. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO: Para dirimir eventuais controvérsias suscitadas em razão do presente ajuste será competente, o foro da comarca de Santos, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

5 E por estarem assim de pleno acordo com o termo do presente instrumento, subscrevem duas testemunhas que são Ana Carolina Paiva de Oliveira e Celso Roberto Bertoli Junior, para que surta seus efeitos legais. Santos, 05 de Julho de José Manuel Costa Alves Diretor Presidente- FAMS Cláudio Estevam Cavallini Diretor Administrativo Financeiro- FAMS Artur Lopes Henriques do Carmo FLOR DO MAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME testemunha testemunha

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