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2 Saiba que este documento não poderá ser reproduzido, seja por meio eletrônico ou mecânico, sem a permissão expressa por escrito da Domínio Sistemas Ltda. Nesse caso, somente a Domínio Sistemas poderá ter patentes ou pedidos de patentes, marcas comerciais, direitos autorais ou outros de propriedade intelectual, relacionados aos assuntos tratados nesse documento. Além disso, o fornecimento desse documento não lhe concede licença sobre tais patentes, marcas comerciais, direitos autorais ou outros de propriedade intelectual; exceto nos termos expressamente estipulados em contrato de licença da Domínio Sistemas. É importante lembrar que as empresas, os nomes de pessoas e os dados aqui mencionados são fictícios; salvo indicação contrária Domínio Sistemas Ltda. Todos os direitos reservados.

3 Índice Convenção de cursores, ícones e tipografia Instalação Instalação Única para os Sistemas e o Gerenciador de Banco de Dados Instalação Unificação dos Módulos Atualização de Banco de Dados Novo Visual Nova Barra de Menu Nova Barra de Menu para Relatórios Troca de Cores do Sistema Menu Abrir Menu Abrir Pesquisa Menu Troca de módulos Menu Favoritos Menu Favoritos Menu Favoritos Sistema Externo Menu Favoritos Página da Web Menu Favoritos Opção do Domínio Contábil Vincular uma Opção do Domínio Contábil Através do menu Utilitários Vincular uma Opção do Domínio Contábil Através do menu Abrir Nova Barra do Domínio Atendimento Barra do Domínio Atendimento Processos Concluir Atividades Atendimento Domínio Atendimento com um novo Leiaute Acesso ao Domínio Atendimento Menus Opções do Menu Listagem Solicitações Cadastros Relatórios... 52

4 8.2. Cliente do Usuário Parâmetros Controle Parâmetros Domínio Processos dentro do Domínio Atendimento Início Processos Atividades Painel de Controle Domínio Atendimento em Dispositivo Móvel Acessar o Domínio Atendimento em Dispositivo Móvel Atendimento Processos Atividades por Empresa Empresas por Atividade Atividades Barra do módulo Domínio Processos Meus Processos Minhas Atividades Pendentes Minhas Atividades Atrasadas Escrita Fiscal Crédito Presumido para Transportadoras Convênio ICMS 106/ Parâmetros Arquivos Impostos Apuração Relatórios Livro de Apuração do ICMS Demonstrativos Informativos Federais SPED Fiscal Informativos Estaduais DIEF Cálculo do ICMS Substituição Tributária sobre Estoque Arquivos... 96

5 Produtos Movimentos Estoque Guia Geral Guia Contabilidade Movimentos Apuração Pagamento de Impostos Relatórios Livro de Apuração do ICMS Impostos Pagamentos Demonstrativos Estoque Estoque Substituição Tributária Informativos Estaduais Livros Eletrônicos Nota da Gente Parâmetros Movimentos Saídas Relatórios Informativos Estaduais Honorários Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe Parâmetros Guia NFS-e Guia Geral Guia RPS Guia Cabeçalho Arquivos Processos NFS-e

6 Gerar RPS Consulta de RPS Consulta Situação de Lote de RPS Consulta NFS-e Utilitários NFS-e

7 Convenção de cursores, ícones e tipografia A fonte Arial é utilizada para se referir a títulos de janelas, guias e quadros, por exemplo: Dê duplo clique no ícone Domínio Contábil, para abrir a janela Conectando... A fonte Arial em Negrito é utilizada para definir ícones, menus e opções, onde você deverá clicar, por exemplo: Clique no menu Arquivo, opção Empregados. A fonte Arial em Itálico é utilizada para definir os nomes dos sistemas da Domínio, bem como as marcas registradas citadas nesse material, por exemplo: Pronto! Você pode começar a utilizar o módulo Escrita Fiscal do Domínio Contábil. A fonte Arial Sublinhado é utilizada para definir os nomes dos campos de cadastros e parâmetros dos sistemas da Domínio, por exemplo: Preencha todos os campos conforme solicitado. Procure não deixar nenhum campo em branco, mas principalmente, dê atenção para os seguintes campos: Cód. Mun. Federal, Natureza Jurídica e Regime Federal. A fonte Times New Roman em Itálico, junto com o ícone abaixo são utilizados em observações importantes, que estarão dispostas nesse material. Por exemplo: A opção Usuários do menu Controle somente estará disponível, se o usuário ativo for o Gerente. Estes ícones você encontrará ao lado dos títulos de algumas rotinas, para que se possa identificar a periodicidade delas, ou seja, saber se a rotina é diária, semanal, mensal ou anual. 7

8 Este ícone você encontrará ao lado dos títulos de alguns relatórios, livros, guias, etc., indicando que você poderá salvar esse item em alguns formatos disponíveis. Este ícone você encontrará ao lado dos títulos de alguns relatórios, livros, guias, etc. Ele indica que você poderá enviar esse item por . Este ícone você encontrará ao lado dos títulos dos relatórios, livros, guias, etc. Ele indica que você poderá salvar esse item no formato Excel. Este ícone você encontrará ao lado dos títulos dos relatórios, livros, guias, etc. Ele indica que você poderá salvar esse item no formato PDF. Este ícone você encontrará nas explicações sobre alguns campos. Nesses campos, ao pressionar a tecla de função F2, você terá acesso à janela de consulta do cadastro desse campo, sem sair da janela em que você estiver trabalhando. Este ícone você encontrará nas explicações sobre alguns campos. Nesses campos, ao pressionar a tecla de função F2, você terá acesso à janela de consulta do cadastro desse campo, sem sair da janela em que você estiver trabalhando e ao pressionar a tecla da função F7, você terá acesso à janela de cadastro desse campo. 8

9 1. Instalação 1.1. Instalação Única para os Sistemas e o Gerenciador de Banco de Dados A partir dessa versão, será disponibilizada uma instalação completa do Domínio Contábil Plus. Nessa instalação já estará incluso o Gerenciador do banco de dados (Servidor e Cliente), Sistema Domínio Contábil, Driver Impressora Matricial, Driver Domínio PDF e Domínio Utilitários. Lembrando que a instalação do sistema Folha não será mais separado do sistema Contábil, com isso, o sistema da Folha será instalado nessa instalação. Veja abaixo, as etapas de instalação do Domínio Contábil Plus: 1.2. Instalação 1. Nessa primeira janela, será demonstrado o Bem-vindo ao Assistente de Instalação do Domínio Contábil e também um texto de auxílio e atenção sobre a instalação do Domínio Contábil. Para prosseguir com a instalação, clique no botão Avançar> para abrir a segunda janela conforme figura a seguir: 9

10 2. Na segunda janela é demonstrado o quadro Instalar. Nesse quadro você definirá o que deseja instalar em sua máquina. Lembrando que só será permitido continuar a instalação, caso alguma opção esteja selecionada. Selecione a opção: Sistemas Domínio, para instalar o pacote Domínio Contábil Plus em sua máquina. Gerenciador de banco de dados, para instalar também o gerenciador de banco de dados. Essa Terceira janela somente será demonstrada, caso na etapa 2 seja selecionada a opção Gerenciador de banco de dados. 3. No quadro Tipo, selecione a opção: Mono Usuário, caso o acesso ao sistema seja mono usuário; Multi Usuário, caso acesso ao sistema seja para mais de um usuário. 10

11 O quadro Definição multi usuário somente ficará habilitado quando no quadro Tipo, for selecionada a opção Multi Usuário. 4. No quadro Definição multi usuário, selecione a opção: Estação, caso esteja sendo realizada a instalação em uma estação; Servidor, caso esteja sendo realizada a instalação no servidor. 5. Clique no botão Avançar> para abrir a quarta janela conforme figura a seguir: Essa Quarta janela somente será demonstrada, caso na etapa 3 seja selecionada a opção Multi Usuário. 6. No quadro Gerenciador de banco de dados, será demonstrado o nome do gerenciador do banco de dados. O quadro Repositório do banco de dados somente ficará habilitado quando na janela 2 for selecionada a opção Gerenciador de banco de dados e na janela 3 forem selecionadas as opção Monousuário ou Multiusuário e Servidor. 7. No quadro Repositório do banco de dados, no campo: Caminho, informe o caminho em que será instalado o banco de dados. Você também poderá clicar no botão para definir local desejado. 11

12 Essa Quarta janela somente será demonstrada, caso na etapa 3 seja selecionada a opção Mono Usuário. 8. No quadro Instalar, selecione a opção: Banco de Dados, para que também seja instalado o banco de dados. 9. No quadro Nome do Banco de Dados, no campo: Nome, será demonstrado Contábil como sendo o nome do banco de dados. Esse campo não poderá ser alterado. 10. Clique no botão Avançar> para abrir a quinta janela conforme figura a seguir: 11. Nessa quinta janela, no quadro Instalar, selecione a opção: Domínio Contábil Plus, para instalar todos os módulos do sistema; Driver Impressora Matricial, para instalar o driver utilizado para imprimir os 12

13 relatórios matriciais; Driver Domínio PDF, para instalar o driver utilizado para gerar os relatórios no formato PDF; Domínio Utilitários, para instalar todos os módulos do Domínio Utilitários No quadro Pasta de Instalação do sistema, no campo: Caminho, deve ser informada a pasta no qual será instalado o sistemas. Você também poderá clicar no botão para definir o caminho. Clique no botão Avançar> para abrir a sexta janela conforme figura a seguir: 13. Nessa sexta janela, informe a pasta de atalhos de programas, onde serão criados os atalhos de acesso aos sistemas Domínio, e clique no botão Avançar> para abrir a sétima janela, conforme a figura a seguir: 13

14 Nessa janela você pode selecionar a opção de Ícones Adicionais, para que na área de trabalho do Windows seja criada uma pasta com os atalhos para os módulos do sistema, e também de Inicialização Rápida, para que na barra de Inicialização Rápida (que fica ao lado do menu Iniciar) seja criado um atalho para os módulos selecionados. 14. Clique no botão Avançar> para abrir a oitava janela conforme figura a seguir: 15. Nessa janela, clique no botão Instalar para iniciar o processo de instalação do sistema. Ao final da instalação será aberta a janela Assistente de Instalação Domínio Contábil, conforme a figura a seguir: 16. Nessa janela, selecione a opção: Sim, eu reiniciarei o computador agora, para reiniciar o computador logo após a 14

15 instalação. Não, eu reiniciarei o computador mais tarde, para reiniciar o computador mais tarde. 17. Clique no botão Concluir, para que a instalação seja concluída. 15

16 2. Unificação dos Módulos A partir dessa versão, todos os módulos foram unificados. Com isso, o usuário se conectará uma única vez no sistema, não sendo necessário logar novamente para acessar qualquer módulo. As atualizações e instalações também foram unificadas. Teremos apenas uma atualização e instalação para todos os módulos, inclusive o módulo da Folha Atualização de Banco de Dados Serão mantidas duas versões de banco de dados. Porém, serão atualizadas de uma só vez. Verifique conforme imagem abaixo: 16

17 3. Novo Visual 3.1. Nova Barra de Menu A partir dessa versão foi criado um novo visual para a barra de Menu de todos os módulos do sistema. Verifique conforme destacado na imagem a seguir: O leiaute das opções abertas através dos menus também foi alterado para todos os módulos do sistema. Verifique conforme a imagem a seguir: 17

18 No canto superior direito do sistema será demonstrado o usuário ativo no sistema, o nome da empresa e o período da última apuração ou cálculo efetuado na empresa. Para os módulos: Domínio Administrar, Domínio Atualizar, Domínio Auditoria, Domínio Contabilidade, Domínio Lalur, Domínio Processos, Domínio Protocolo e Domínio Registro, não será informado o período, apenas o nome do usuário ativo e a empresa. Verifique conforme a figura a seguir: Ao clicar no nome da empresa, será aberta a relação de todas as empresas configuradas para acessar o módulo corrente. Verifique conforme figura a seguir: Clicando com o botão direito do mouse em cima do nome da empresa, você poderá definir se deseja visualizar a relação de empresas por ordem de código da empresa ou por ordem do nome, ou seja, ordem alfabética. Verifique conforme destacado na figura a seguir: 18

19 Ao clicar no nome do usuário, serão disponibilizadas as opções para alterar a senha do usuário logado no sistema e trocar de usuário. Verifique conforme destacado na figura a seguir: 3.2. Nova Barra de Menu para Relatórios A partir dessa versão, ao emitir um relatório por qualquer módulo do Domínio Contábil, o relatório será demonstrado com a nova barra conforme destacado na figura a seguir: 19

20 1. Clique no botão, para imprimir o relatório. 2. Clique no botão, para definir o tamanho da visualização do relatório. 3. Clique no botão, para visualizar o relatório em modelo de impressão. 4. Clique no botão, para salvar o relatório em Excel. 5. Clique no botão para salvar o relatório em PDF. 6. Clique no botão, para enviar o relatório por Clique no botão, para salvar o relatório. 8. Clique no botão, para visualizar a primeira página do relatório. 9. Clique no botão, para visualizar a página anterior do relatório. 10. Clique no botão, para visualizar a próxima página do relatório. 11. Clique no botão, para visualizar a última página do relatório 12. Clique no botão, para visualizar a competência e o modelo que o relatório foi emitido, conforme imagem: 13. Você também poderá Minimizar, Maximizar ou Fechar o relatório clicando nos botões: Troca de Cores do Sistema Nessa opção você poderá trocar a cor de fundo do sistema conforme desejar. Para isso proceda da seguinte maneira: 1. Clique no ícone para abrir a janela com as opções de cores disponíveis, conforme imagem abaixo: 20

21 2. As cores disponíveis são: Azul, Cinza e Verde. Selecione a cor desejada e o sistema automaticamente mudará conforme a opção selecionada. Verifique abaixo a janela do sistema com a cor Verde selecionada: 21

22 4. Menu Abrir 4.1. Menu Abrir A partir dessa versão, foi implementado no sistema o menu Abrir. A partir desse menu será possível trocar de módulo e ainda realizar uma pesquisa no sistema. Para acessar esse novo menu, clique no ícone conforme imagem abaixo:. Ao clicar nesse ícone, será aberto o menu Abrir, Pesquisa Menu A partir dessa opção, você poderá realizar uma pesquisa completa em todos os módulos do sistema. Para isso, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Abrir, para abrir a janela referente a esse menu, conforme imagem abaixo: 22

23 2. No campo Pesquisar Menu informe uma palavra chave referente a opção desejada. A partir dessa palavra, o sistema fará uma busca completa em todos os módulos e listará todas as opções que possuem a palavra informada. Verifique um exemplo conforme a figura abaixo: 23

24 3. Veja no resultado da pesquisa que é demonstrado primeiro o módulo a qual a opção faz parte, após o menu e as opções referente a palavra informada. Você deverá clicar sobre a opção desejada e o sistema automaticamente abrirá a opção selecionada, independente do módulo a qual essa opção pertence. 4. Quando o resultado da pesquisa ultrapassar uma página, você poderá navegar através dos botões entre as páginas, em busca da opção desejada. Verifique conforme destacado na figura abaixo: 24

25 Troca de módulos 1. No menu Abrir são disponibilizados todos os módulo, inclusive o Domínio Folha e o Domínio Atendimento. Para acessar algum módulo, basta clicar sobre o mesmo e o sistema automaticamente migrará para o módulo selecionado. 25

26 5. Menu Favoritos 5.1. Menu Favoritos A partir dessa versão foi implementado no sistema o menu Favoritos. Nesse menu poderão ser criadas opções do sistema, atalhos para outros sistemas e também para páginas de internet. Verifique nos tópicos abaixo as maneiras de incluir um favorito Menu Favoritos Sistema Externo Para incluir um sistema externo ao menu Favoritos, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Utilitários, opção Menu Favoritos, para abrir a janela Menu Favoritos, conforme a figura a seguir: 2. No campo Módulo do menu, informe o módulo que será cadastrada a opção como favoritos. 3. No campo Usuário, será demonstrado o usuário logado no sistema. 4. No quadro Menu, clique no botão: Incluir menu, para incluir o menu desejado para que seja classificado como favorito; 26

27 O botão Incluir submenu somente ficará habilitado quando já houver um menu cadastrado e que no quadro Propriedades do item de menu, no campo Tipo, esteja selecionada a opção Item de menu. Incluir submenu, para incluir um submenu abaixo do menu informado, com o submenu desejado; Incluir separador, para que sejam separadas as opções abaixo do menu informado; Excluir, para excluir algum menu ou submenu informado. O quadro Propriedades do item de menu, somente ficará habilitado quando no quadro Menu, for clicado no botão Incluir menu ou Incluir submenu. 5. No quadro Propriedades do item de menu, no campo: Nome, informe o nome do sistema externo que está sendo vinculado; Tipo, para realizar o vínculo de um sistema externo selecione a opção Sistema Externo. Ao selecionar essa opção, será habilitado o botão. Ao clicar nesse botão será aberta a janela Seleção de Sistema Externo, conforme a figura a seguir: Nessa janela, informe o caminho do sistema externo que será classificado como um favorito. 6. Após realizar o vínculo, clique no botão Gravar, para salvar a seleção de favoritos. Ao salvar o favorito, será demonstrado conforme a figura a seguir: 27

28 7. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Menu Favoritos. Veja na figura abaixo o menu Favoritos com a opção de favorito que foi incluída: 28

29 Menu Favoritos Página da Web Para incluir uma página da web ao menu Favoritos, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Utilitários, opção Menu Favoritos, para abrir a janela Menu Favoritos, conforme a figura a seguir: 2. No campo Módulo do menu, informe o módulo que será cadastrada a opção como favoritos. 3. No campo Usuário, será demonstrado o usuário logado no sistema. 4. No quadro Menu, clique no botão: Incluir menu, para incluir o menu desejado para que seja classificado como favorito; O botão Incluir submenu somente ficará habilitado quando já houver um menu cadastrado e que no quadro Propriedades do item de menu, no campo Tipo, esteja selecionada a opção Item de menu. Incluir submenu, para incluir um submenu abaixo do menu informado, com o submenu desejado; Incluir separador, para que sejam separadas as opções abaixo do menu informado; 29

30 Excluir, para excluir algum menu ou submenu informado. O quadro Propriedades do item de menu, somente ficará habilitado quando no quadro Menu, for clicado no botão Incluir menu ou Incluir submenu. 5. No quadro Propriedades do item de menu, no campo: Nome, informe o nome da página da web que está sendo vinculada; Tipo, para realizar o vínculo de uma página da web selecione a opção Página Web. Ao selecionar essa opção, será habilitado o campo Vínculo, onde você deve informar o link da página para que possa ser vinculada. 6. Após informar a página da web, clique no botão Gravar, para salvar a seleção de favoritos. Ao salvar o favorito, será demonstrado conforme a figura a seguir: 7. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Menu Favoritos. Veja na figura abaixo o menu Favoritos com as opções de favoritos que foram incluídas: 30

31 Menu Favoritos Opção do Domínio Contábil Caso o favorito seja de uma opção do sistema, existem duas maneiras para realizar o vínculo: Através do menu Utilitários ou através do menu Abrir. Verifique nos tópicos abaixo a explicação de cada maneira Vincular uma Opção do Domínio Contábil Através do menu Utilitários Nessa opção do sistema você vinculará uma opção do domínio contábil como favorito através do menu Utilitários. Para isso, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Utilitários, opção Menu Favoritos, para abrir a janela Menu Favoritos, conforme a figura a seguir: 31

32 2. No campo Módulo do menu, informe o módulo que será cadastrada a opção como favoritos. 3. No campo Usuário, será demonstrado o usuário logado no sistema. 4. No quadro Menu, clique no botão: Incluir menu, para incluir o menu desejado para que seja classificado como favorito; O botão Incluir submenu somente ficará habilitado quando já houver um menu cadastrado e que no quadro Propriedades do item de menu, no campo Tipo, esteja selecionada a opção Item de menu. Incluir submenu, para incluir um submenu abaixo do menu informado, com o submenu desejado; Incluir separador, para que sejam separadas as opções abaixo do menu informado; Excluir, para excluir algum menu ou submenu informado. O quadro Propriedades do item de menu, somente ficará habilitado quando no quadro Menu, for clicado no botão Incluir menu ou Incluir submenu. 5. No quadro Propriedades do item de menu, no campo: Nome, informe o nome da página da web que está sendo vinculada; 32

33 Tipo, para realizar o vínculo de uma opção do Domíno Contábil selecione a opção Opção do Domínio Contábil. Ao selecionar essa opção, será habilitado o campo Módulo, onde você definirá qual módulo pertence a opção que será vinculada como um favorito. Vínculo, clique no botão imagem abaixo: para abrir a janela Vínculo Com o Sistema, conforme Nessa janela, selecione o caminho do menu desejado e clique no botão OK para salvar a seleção. 6. Após informar a opção do Domínio Contábil, clique no botão Gravar, para salvar a seleção de favoritos. Ao salvar o favorito, será demonstrado conforme a figura a seguir: 33

34 7. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Menu Favoritos. Veja na figura abaixo o menu Favoritos com as opções de favoritos que foram incluídas: 34

35 Vincular uma Opção do Domínio Contábil Através do menu Abrir Nessa opção do sistema você vinculará uma opção do domínio contábil como favorito através do menu Abrir. Para isso, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no ícone para abrir o menu Abrir conforme a figura a seguir: 2. No campo Pesquisar Menu informe uma palavra para que o sistema efetue uma busca, conforme a figura a seguir: 35

36 3. Clique com o botão Direito do mouse em cima da opção desejada para abrir a opção Incluir nos Favoritos, conforme a figura a seguir: 36

37 4. Clique na opção Incluir nos Favoritos e automaticamente a opção fará parte do menu Favoritos. 37

38 6. Nova Barra do Domínio Atendimento A partir dessa versão, a barra do módulo Domínio Atendimento foi alterada e foi incluída uma barra com botões referente ao módulo Domínio Processos. Verifique essa nova implementação nos tópicos abaixo Barra do Domínio Atendimento A barra do atendimento, a partir dessa versão, sempre ficará visível no sistema. Os botões que ficam dentro do sistema, referente ao módulo Domínio Atendimento, foram todos alterados, porém, a funcionalidade de cada botão não sofreu alterações. Verifique conforme destacado na imagem abaixo: 1. Clique no botão, para conectar ao Domínio Atendimento. Caso deseje desconectar do Domínio Atendimento, clique no botão. 2. Clique no botão, para visualizar todas as solicitações de serviço cadastradas no módulo Domínio Atendimento. 38

39 3. Clique no botão, para visualizar todos os documentos publicados para os clientes. 4. Clique no botão, para visualizar as solicitações de lançamentos de eventos geradas do módulo Domínio Atendimento. 5. Clique no primeiro botão, para ter acesso a todas as solicitações de serviço que estão pendentes. Caso não tenha nenhuma solicitação definida para o usuário, esse botão fica desabilitado. 6. Clique no segundo botão, para ter acesso as solicitações que ainda estão sem análise ou sem responsável. 39

40 7. Processos Concluir Atividades A partir dessa versão, foi implementado no sistema o novo módulo: Domínio Processos. Esse módulo foi desenvolvido para controlar todas as atividades de um escritório contábil. Essas atividades são cadastradas e vinculadas às empresas e aos seus responsáveis, podendo ser atividades executadas no sistema ou fora do sistema. Aquelas que são executadas no sistema poderão ser concluídas pelo módulo Processos ou diretamente pelo módulo em que a atividade está sendo executada. Para isso, em todas as telas que podem ser relacionadas a uma atividade do módulo Processos, foi incluído o botão Concluir Atividade..., conforme a figura abaixo: Foram desenvolvidas três telas, e as mesmas serão abertas dependendo do processo que está sendo executado, e da seleção realizada nesse processo. Veja a explicação dessas telas, nos tópicos abaixo: Tela 01: Essa tela será demonstrada quando o processo executado for somente de uma empresa. 40

41 1. No quadro Dados, no campo: Empresa, será demonstrado o nome da empresa a qual está sendo concluída a atividade; Competência referência, será demonstrada a competência referência correspondente. 2. No quadro Atividades: Na coluna Concluir, selecione a opção para que a atividade seja concluída; Na coluna Situação, será demonstrada a situação da atividade; Na coluna Código, será demonstrado o código da atividade; Na coluna Nome, será demonstrado o nome da atividade; Na coluna Data Início, será demonstrado o dia de início da atividade; Na coluna Dia Vencimento, será demonstrado o dia do vencimento da atividade. Na coluna Periodicidade, será demonstrada a periodicidade da atividade; Clique no botão Todos, para selecionar todas as atividades; Clique no botão Nenhum, para que nenhuma atividade fique selecionado; Clique no botão Inverter, caso você queira que a seleção seja invertida. Ex: As atividades que estavam desmarcadas ficarão selecionadas. E as que estavam selecionadas, ficarão desmarcadas. 3. Clique no botão Gravar, para abrir a janela Concluir Atividade Data e Hora, 41

42 conforme imagem abaixo: A janela Concluir Atividade - Data e Hora somente será aberta caso no módulo Domínio Processos, no menu Arquivos, opção Responsáveis, na guia Geral, a opção Permitir alterar a data e hora de conclusão e reabertura da atividade esteja selecionada. No quadro Conclusão, no campo: Data e hora, será informada a data e a hora de conclusão da atividade, conforme a data do micro. Caso necessário, a data e a hora poderão ser alteradas. Clique no botão Gravar, para salvar as alterações. 4. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Concluir Atividades. Tela 02: Essa tela será demonstrada quando o processo executado for referente a uma atividade, porém para mais de uma empresa. 42

43 1. No quadro Dados, no campo: Atividades, será demonstrado o nome da atividade que está sendo concluída; Competência referência, será demonstrada a competência referência correspondente. 2. No quadro Empresas: Na coluna Concluir Atividade, selecione a opção para que a atividade seja concluída; Na coluna Situação da Atividade, será demonstrada a situação da atividade; Na coluna Empresa, será demonstrado o código da empresa; Na coluna Nome, será demonstrado o nome da empresa; Na coluna Início Atividade, será demonstrado o dia de início da atividade; Na coluna Vencimento Atividade, será demonstrado o dia do vencimento da atividade. Na coluna Periodicidade, será demonstrada a periodicidade da atividade; Clique no botão Todos, para selecionar todas as empresas; Clique no botão Nenhum, para que nenhuma empresa fique selecionado; Clique no botão Inverter, caso você queira que a seleção seja invertida. Ex: As empresas que estavam desmarcadas ficarão selecionadas. E as que estavam selecionadas, ficarão desmarcadas. 3. No quadro Conclusão, no campo: Data e hora, serão demonstradas a data e hora de conclusão da atividade. 4. Clique no botão Gravar, para abrir a janela Concluir Atividade Data e Hora, conforme imagem abaixo: A janela Concluir Atividade - Data e Hora somente será aberta caso no módulo Domínio Processos, no menu Arquivos, opção Responsáveis, na guia Geral, a opção Permitir alterar a data e hora de conclusão e reabertura da atividade esteja selecionada. No quadro Conclusão, no campo: Data e hora, será informada a data e a hora de conclusão da atividade, conforme a 43

44 data do micro. Caso necessário, a data e a hora poderão ser alteradas. Clique no botão Gravar, para salvar as alterações. 5. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Concluir Atividades. Tela 03: Essa tela será aberta quando o processo executado for referente a mais de uma atividade e também para mais de uma empresa. 1. No quadro Dados, no campo: Empresa, será demonstrado o nome da empresa a qual está sendo concluída a atividade; 2. No quadro Atividades: Na coluna Concluir, selecione a opção para que a atividade seja concluída; Na coluna Código, será demonstrado o código da atividade; Na coluna Atividade, será demonstrado o nome da atividade; Na coluna Competência referência, será demonstrada a competência referência correspondente. Na coluna Início, será demonstrado o dia de início da atividade; Na coluna Vencimento, será demonstrado o dia do vencimento da atividade. Na coluna Empresa, será demonstrado o código da empresa; Na coluna Nome, será demonstrado o nome da empresa; 44

45 Na coluna Processo, será demonstrado código do processo; Na coluna Nome, será demonstrado o nome do processo; Na coluna Responsável, será demonstrado o nome do responsável por concluir a atividade; Na coluna Departamento, será demonstrado o código do departamento responsável pela atividade; Na coluna Nome, será demonstrado o nome do departamento responsável pela atividade; Clique no botão Todos, para selecionar todas as atividades; Clique no botão Nenhum, para que nenhuma atividade fique selecionado; Clique no botão Inverter, caso você queira que a seleção seja invertida. Ex: As atividades que estavam desmarcadas ficarão selecionadas. E as que estavam selecionadas, ficarão desmarcadas. 3. No quadro Conclusão, no campo: Data e hora, serão demonstradas a data e hora de conclusão da atividade. 4. Clique no botão Gravar, para abrir a janela Concluir Atividade Data e Hora, conforme imagem abaixo: A janela Concluir Atividade - Data e Hora somente será aberta caso no módulo Domínio Processos, no menu Arquivos, opção Responsáveis, na guia Geral, a opção Permitir alterar a data e hora de conclusão e reabertura da atividade esteja selecionada. No quadro Conclusão, no campo: Data e hora, será informada a data e a hora de conclusão da atividade, conforme a data do micro. Caso necessário, a data e a hora poderão ser alteradas. Clique no botão Gravar, para salvar as alterações. 5. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Concluir Atividades. 45

46 8. Atendimento A partir dessa versão, o módulo Domínio Atendimento teve sua interface alterada para um estilo mais moderno, porém continua com as mesmas funcionalidades que você já conhece. Veja a partir do próximo tópico Domínio Atendimento com um novo Leiaute Acesso ao Domínio Atendimento A janela inicial de acesso ao Domínio Atendimento, foi alterada conforme imagem abaixo: Menus Os menus do Domínio Atendimento com o novo leiaute, serão demonstrados a partir dessa versão, conforme imagem abaixo: 46

47 Opções do Menu Quando clicado em algum menu, as opções desse menu serão demonstradas conforme imagem abaixo: 47

48 Listagem Nas janelas que são demonstradas listagens (clientes, usuários, etc), com o novo leiaute, serão demonstradas conforme imagem abaixo: 48

49 Solicitações Nas janelas que são realizados cadastros de solicitações, com o novo leiaute, serão demonstrados, conforme imagem abaixo: 49

50 Cadastros Nas janelas em que são realizados os cadastrados, todos os quadros que fazem parte dessas janelas serão demonstrados com seu nome em tamanho maior e em negrito. Verifique conforme imagem abaixo: 50

51 51

52 Relatórios Todas as janelas de emissão de relatórios serão demonstrados, com o novo leiaute, conforme imagem abaixo: 52

53 8.2. Cliente do Usuário No módulo Domínio Atendimento acessado pelo cliente do escritório de contabilidade, foi implementado o menu Início. Esse menu agilizará os serviços do cliente, pois possui quatro opções de acesso rápido, sendo elas: Serviços, Documentos Publicados, Manifesto de NF-e e NF-e Armazenadas. 53

54 1. Selecione a opção Serviços, para abrir a janela de Listagem de Solicitações de Serviços. 2. Selecione a opção Documentos Publicados, para abrir a janela de Documentos Publicados. A opção Manifesto de NF-e somente ficará disponível para empresas que estão configuradas para importar NF-e da Receita. 3. Selecione a opção Manifesto de NF-e, para abrir a janela Manifestação de NF-e - Consulta. A opção NF-e Armazenadas somente ficará disponível para emresas que estão habilitadas para o BOX-e. 4. Selecione a opção NF-e Armazenadas, para abrir a janela de listagem de NF-e Armazenadas no Box-e. 54

55 9. Parâmetros 9.1. Controle Parâmetros A partir dessa versão, foi implementado no módulo Domínio Atendimento a opção Parâmetros. A partir dessa opção você poderá informar o logotipo da empresa do escritório para que a mesma seja demonstrada quando o cliente do escritório acessar o sistema, e também será possível realizar a configuração do nome e assinatura dos s que os usuários receberão. Para isso, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Controle, Opção Parâmetros, para abrir a janela Parâmetros,conforme imagem abaixo: 2. No quadro Logotipo do Escritório: Clique no botão Selecionar Arquivo, para abrir a janela Anexar Arquivo, conforme 55

56 figura abaixo: Nessa janela, clique no botão Procurar, para procurar o arquivo desejado. Após, clique no botão Anexar, para anexar esse arquivo. Somente será permitido selecionar um arquivo que possua formato JPG e PNG. Selecione a opção Definir cor de fundo, para definir a cor de fundo do arquivo selecionado. Ao clicar nesse botão, será aberta uma janela com opções de cores, selecione a que deseja e clique no botão OK. 56

57 Ao informar o logotipo do escritório e a cor de fundo, no módulo Domínio Atendimento para os usuários do cliente, será demonstrado conforme figura abaixo: 3. No quadro Configuração do , no campo: Nome do , informe o nome do correspondente; Endereço de , não será possível alterar a informação demonstrada; Assinatura, informe a assinatura correspondente de acordo com o escritório. 4. Clique no botão Gravar, para salvar as alterações realizadas. 57

58 10. Domínio Processos dentro do Domínio Atendimento A partir dessa versão do módulo Domínio Atendimento, foi implementado um menu referente ao módulo Domínio Processos. Através desse menu você poderá visualizar o andamento dos processos cadastrados no módulo Domínio Processos, diretamente pelo módulo Domínio Atendimento, podendo emitir relatórios do andamento dos processos e atividades relacionados aos clientes do escritório a do próprio escritório. Para isso, proceda da seguinte maneira: 1. Clique na guia Processos para visualizar as opções disponíveis Início Processos Nessa opção serão demonstrados, no formato de gráfico de gantt, os processos cadastrados no módulo Domínio Processos, e o andamento dos mesmos. Para isso, proceda da seguinte maneira: 58

59 1. Clique no ícone para abrir a janela Processos, conforme imagem abaixo: Observe que as linhas do gráfico possuem cores diferentes, onde cada cor representa a situação atual da atividde, sendo as seguintes: Verde: concluída no prazo; Amarelo: em andamento; Vermelha: atrasada; Roxo: Concluída fora do prazo; Cinza: Não iniciada. Essas cores representam as situações em todo o sistema, seja desktop, web ou móvel. 2. Nessa janela selecione o departamento que deseja visualizar o relatório, e ao lado será demonstrado o relatório de todas as empresas os processos cadastrados. Caso deseje realizar uma seleção específica, clique no botão janela conforme imagem abaixo:. Ao clicar nesse botão, será aberta a 59

60 3. No campo Empresa, selecione a empresa correspondente para emitir o relatório do andamento dos processos. 4. No campo Processo, selecione o processo correspondente para visualizar o andamento do mesmo. 5. No campo Responsável, selecione o responsável correspondente para visualizar os processos que são de responsabilidade do usuário informado; 6. No campo Competência referência, informe a competência referência correspondente. 7. Clique no botão Atualizar, para emitir o relatório dos processos conforme filtro realizado Atividades Nessa opção serão demonstradas, em formato de gráfico de pizza, as situações as atividades por empresa e responsável. Para isso, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no ícone para abrir a janela Atividades, conforme imagem abaixo: 60

61 2. No gráfico Atividade por Situação, você pode clicar em uma fatia específica, para que o gráfico Atividades por Responsável seja atualizado com as informações da situação selecionada, conforme figura abaixo: 61

62 3. Nessa janela selecione o departamento que deseja visualizar o gráfico, e ao lado será demonstrado o gráfico das Atividades por Situação e Atividades por Responsável. Caso deseje realizar uma seleção específica, clique no botão. Ao clicar nesse botão, será aberta a janela conforme imagem abaixo: 4. No campo Empresa, selecione a empresa correspondente para emitir o relatório das 62

63 atividades. 5. No campo Processos, selecione o processo correspondente para visualizar o andamento do mesmo. 6. No campo Responsável, selecione o responsável correspondente para visualizar as atividades que são de responsabilidade do usuário informado; 7. No campo Competência referência, informe a competência referência correspondente. 8. Clique no botão Atualizar, para emitir o relatório das atividades conforme filtro realizado Painel de Controle Nessa opção você poderá emitir uma tabela das empresas e atividades, e também poderá visualizar a quantidade de dias para o início de uma atividade, vencimento da atividade e também a quantidade de dias que passou do vencimento da atividade. Para isso, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no ícone para abrir a janela Painel de Controle, conforme imagem abaixo: 63

64 2. Veja que as situações das atividades são indicadas por cores, e abaixo da tabela há uma legenda indicando a cor de cada situação. Nas atividades Em andamento, junto com a cor, é exibida a quantidade de dias para o prazo de conclusão da atividade. Nas atividades Atrasadas, junto com a cor, é exibida a quantidade de dias de atraso da atividade. Nas atividades Não iniciadas, junto com a cor, é exibida a quantidade de dias para o prazo de início da atividade. 3. Nessa janela selecione o departamento que deseja visualizar a tabela, e ao lado será demonstrada a tabela das Atividades por Empresa, sendo possível visualizar a quantidade de dias que falta para a atividade iniciar, que vencerá ou que está em atraso. Caso deseje realizar uma seleção específica, clique no botão. Ao clicar nesse botão, será aberta a janela conforme imagem abaixo: 64

65 4. No campo Empresa, selecione a empresa correspondente para emitir o relatório das atividades. 5. No campo Processos, selecione o processo correspondente para visualizar o andamento do mesmo. 6. No campo Responsável, selecione o responsável correspondente para visualizar as atividades que são de responsabilidade do usuário informado; 7. No campo Competência referência, informe a competência referência correspondente. 8. Clique no botão Atualizar, para emitir o relatório das atividades conforme filtro realizado. 65

66 11. Domínio Atendimento em Dispositivo Móvel A partir dessa versão do módulo Domínio Atendimento você também poderá acessar o Domínio Atendimento através de um dispositivo móvel, podendo assim, consultar as ultimas notícias e também visualizar o andamento das atividades do escritório ou da empresa. As opções disponíveis serão explicadas nos próximos tópicos Acessar o Domínio Atendimento em Dispositivo Móvel 1. Ao acessar o endereço m.dominioatendimento.com, o Domínio Atendimento será aberto no seu dispositivo móvel conforme a imagem abaixo: 2. No Campo Usuário, informe o seu nome de usuário. 3. No campo Senha, informe a sua senha de acesso. 4. Após preencher esses dois campos, clique no botão Entrar, para abrir a página do módulo Domínio Atendimento em dispositivo móvel conforme imagem abaixo: 66

67 5. No menu principal estão disponibilizadas duas opções de consulta: Domínio Atendimento e Domínio Processos. Através da opção Domínio Atendimento, você poderá ter acesso às ultimas notícias cadastradas pelo escritório, e através do Domínio Processos, poderá visualizar o andamento das atividades dentro do escritório ou empresa. 6. Clique na opção Sair, caso você deseje sair do módulo Domínio Atendimento Atendimento Através dessa opção, será possível visualizar as últimas notícias que foram cadastradas pelos funcionários do escritório. Para isso, proceda da seguinte maneira: 1. No menu principal clique na opção Atendimento para abrir a janela com a opção referente ao Domínio Atendimento, conforme imagem abaixo: 67

68 2. Clique na opção Notícias para abrir a janela com a listagem das notícias cadastradas, conforme imagem abaixo: 68

69 3. Nessa janela será demonstrada a listagem de todas as notícias. Essas notícias são demonstradas em ordem de data, ou seja: das mais recentes para as mais antigas. Para visualizar os dados da notícia, clique no botão. Ao clicar nesse botão, será aberta a janela com todos os dados da notícia, conforme imagem abaixo: 69

70 4. Para voltar para a janela anterior, clique no botão. 5. Para sair do módulo Domínio Atendimento, clique no botão Processos Através dessa opção, será possível visualizar todas as atividades cadastradas e o andamento de cada atividade, podendo assim, ter um melhor gerenciamento das atividades do escritório. Para isso, proceda da seguinte maneira: 1. No menu principal,clique na opção Processos para abrir a janela com as opções referente ao Domínio Processos, conforme figura a seguir: 70

71 Atividades por Empresa Nessa opção, você poderá visualizar a situação de uma determinada atividade, em todas as empresas. Para isso, proceda da seguinte maneira: 1. Clique na opção Atividades por Empresa, para abrir a janela Atividades por Empresa, conforme imagem abaixo: 71

72 2. No campo Departamento, selecione a opção referente ao departamento que deseja visualizar as atividades. 3. No campo Processo, selecione a opção referente ao processo que deseja visualizar as atividades. 4. Clique no botão OK para abrir a janela Atividades, com a listagem das atividades, conforme figura abaixo: 72

73 5. Clique no botão para selecionar uma atividade. Ao clicar nesse botão, será aberta uma janela em que será possível definir a situação da atividade e a classificação da empresa. Verifique conforme figura a seguir: 73

74 6. No campo Situação da Atividade, selecione a opção referente a situação da atividade que deseja visualizar. 7. No campo Classificação da Empresa, selecione a opção referente a classificação da empresa. 8. Clique no botão OK, para visualizar a listagem das empresas que possuem a atividade selecionada, conforme figura a seguir: 74

75 9. Ao lado da empresa será demonstrado um ícone. Esse ícone refere-se à situação da atividade na empresa. O ícone O ícone O ícone O ícone indica que a atividade não está iniciada para essa empresa; indica que a atividade está em andamento para essa empresa; indica que a atividade foi concluída no prazo para essa empresa; indica que a atividade foi concluída fora do prazo para essa empresa; O ícone indica que a atividade está atrasada para essa empresa. 10. Ao selecionar uma empresa, será aberta uma janela com os detalhes da atividade para a empresa selecionada. Verifique conforme figura a seguir: 75

76 11. Nessa janela serão demonstradas as informações referentes a atividade: O responsável pela atividade, a data que a atividade deveria ter sido iniciada, a data de vencimento da atividade, se a atividade está concluída e também será demonstrada, caso haja, as anotações feitas referente a atividade. 12. Para voltar para a janela anterior, clique no botão. 13. Para sair do módulo Domínio Atendimento, clique no botão Empresas por Atividade Nessa opção, você poderá visualizar as atividades de uma determinada empresa. Para isso, proceda da seguinte maneira: 1. Clique na opção Empresas por Atividade, para abrir a janela Empresas por Atividade, conforme imagem abaixo: 76

77 2. No campo Classificação de Empresa, selecione a opção referente à classificação das empresas. 3. Clique no botão OK para abrir a janela Empresas, com a listagem das empresas, conforme figura abaixo: 77

78 4. Clique no botão para selecionar uma empresa. Ao clicar nesse botão, será aberta uma janela em que será possível definir dados das atividades que deseja listar. Verifique conforme figura a seguir: 78

79 5. No campo Departamento, selecione a opção referente ao departamento que deseja visualizar a atividade. 6. No campo Processo, selecione a opção referente ao processo que deseja visualizar as atividades. 7. No campo Situação das Atividades, selecione a opção referente a situação das atividades que deseja visualizar. 8. Clique no botão OK para abrir a janela com a listagem das atividades, conforme figura abaixo: 79

80 9. Ao lado da atividade será demonstrado um ícone que se refere à situação dessa atividade. O ícone O ícone O ícone O ícone indica que a atividade não está iniciada; indica que a atividade está em andamento; indica que a atividade foi concluída no prazo; indica que a atividade foi concluída fora do prazo; O ícone indica que a atividade está atrasada. 10. Ao selecionar uma empresa, será aberta uma janela com os detalhes da atividade para a empresa selecionada. Verifique conforme figura a seguir: 80

81 11. Nessa janela serão demonstradas as informações referentes a atividade: O responsável pela atividade, a data que a atividade deveria ter sido iniciada, a data de vencimento da atividade, se a atividade está concluída e também será demonstrada, caso haja, as anotações feitas referente a atividade. 12. Para voltar para a janela anterior, clique no botão. 13. Para sair do módulo Domínio Atendimento, clique no botão Atividades Nessa opção, será demonstrado o percentual de conclusão de cada atividade, em relação às empresas que tenham essa atividade vinculada. Para isso, proceda da seguinte maneira: 1. Clique na opção Empresas por Atividade, para abrir a janela Empresas por Atividade, conforme imagem abaixo: 81

82 2. Nessa janela serão mostradas todas as atividades cadastradas no Domínio Processos, e também será demonstrado um percentual do andamento da atividade referente a todas as empresas. Ao selecionar uma atividade, serão listadas todas as empresas que possuam a atividade. Verifique conforme imagem abaixo: 82

83 3. Para voltar para a janela anterior, clique no botão. 4. Para sair do módulo Domínio Atendimento, clique no botão. 83

84 12. Barra do módulo Domínio Processos O módulo Domínio Processos é integrado com os demais módulos do Domínio Contábil Plus. Com isso é possível consultar o andamento das atividades cadastradas sem que seja necessário acessar o módulo Domínio Processos Meus Processos Através desse botão, você poderá visualizar os processos cadastrados no módulo Domínio Processos, através de qualquer módulo do sistema. Para isso, proceda da seguinte maneira: O botão processos. somente ficará disponível para usuários que sejam responsáveis por 1. Na barra de botões do módulo Domínio Processos, clique no botão para abrir a janela Processos, conforme imagem abaixo: 84

85 2. No campo Empresa, informe o código da empresa que deseja visualizar as atividades. 3. No campo Competência referência, informe a competência referência desejada para visualizar as atividades. 4. Na coluna Ordem, será informado a ordem da atividade. 5. Na coluna Atividade será informado o código da atividade 6. Na coluna Nome, será informado o nome da atividade. 7. Na coluna Início, será informada a data de início da atividade. 8. Na coluna Vencimento, será informada a data do vencimento da atividade. 9. Na coluna Concluída, será informado se a atividade já foi concluída ou não. 10. Na coluna Data conclusão, será informada a data de conclusão da atividade. 11. Na coluna Concluída por, será informado o nome do responsável por concluir a atividade. 12. Na coluna Responsável, será demonstrado o responsável pela execução da atividade. 13. Na coluna Depende de outra atividade, será informado se a atividade é dependente de outra atividade. 14. Na coluna Atividades dependentes, clique no botão para visualizar de quais atividades a atividade demonstrada é dependente. 15. Clique no botão Seleção... para realizar uma busca mais detalhada dos processos que deseja visualizar. 85

86 16. Clique no botão Concluir, para concluir uma atividade. 17. Clique no botão Anotações, para fazer anotações específicas sobre alguma atividade. 18. Clique no botão Reabrir, para reabrir uma atividade que já tenha sido concluída Minhas Atividades Pendentes Através desse botão, você poderá visualizar as atividades cadastradas no módulo Domínio Processos, que estão pendentes para o usuário ativo. Para isso, proceda da seguinte maneira: 1. Na barra de botões do módulo Domínio Processos, clique no botão para abrir a janela Minhas Atividades Pendentes, conforme imagem abaixo: 2. No campo Data base, será informada a data atual do servidor; 3. Selecione a opção Somente atividades com a situação, para realizar um filtro específico da situação das atividades que deseja visualizar. No campo ao lado, selecione a opção: Atrasada, para que no quadro Atividades sejam demonstradas somente as atividades que estão atrasadas; Em andamento, para que no quadro Atividades sejam demonstradas somente as atividades que ainda estão em andamento. 86

87 4. No quadro Atividades: Nas colunas Situação, Código, Nome, Início, Vencimento, Empresa, Nome, Processo, Nome, Departamento, Nome, Depende de outra atividade e Atividades dependentes, serão demonstradas as informações conforme a atividade; Clique no botão Concluir, para concluir uma atividade; Clique no botão Anotações, para fazer alguma anotação referente à atividade. 5. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Minhas Atividades Pendentes Minhas Atividades Atrasadas Através desse botão, você poderá visualizar as atividades cadastradas no módulo Domínio Processos, que estão atrasadas para o usuário ativo. Para isso, proceda da seguinte maneira: 1. Na barra de botões do módulo Domínio Processos, clique no botão para abrir a janela Minhas Atividades Atrasadas, conforme imagem abaixo: 2. No campo Data base, será informada a data atual do servidor. 3. No quadro Atividades: 87

88 Nas colunas Código, Nome, Início, Vencimento, Empresa, Nome, Processo, Departamento, Nome, Depende de outra atividade, Atividades dependentes, serão demonstradas as informações conforme a atividade; Clique no botão Concluir, para concluir uma atividade; Clique no botão Anotações, para fazer alguma anotação referente à atividade. 4. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Minhas Atividades Atrasadas. 88

89 13. Escrita Fiscal Exclusivo para o estado do Espírito Santo (ES) A partir desta versão do módulo Domínio Escrita Fiscal, foi implementada no sistema, para empresas situadas no estado do Espírito Santo, a opção para calcular o crédito presumido para empresas de serviços de transporte Convênio ICMS 106/96. Para isso deverão ser realizadas algumas configurações, veja a partir do próximo tópico Crédito Presumido para Transportadoras Convênio ICMS 106/ Parâmetros Nos Parâmetros da empresa, na guia Geral, subguia Estadual, subguia Opções, no quadro Opções, foi implementada a opção Crédito presumido de 20% para transportadoras - Convênio ICMS 106/96. Verifique conforme destacado na figura a seguir: A opção Crédito presumido de 20% para transportadoras - Convênio ICMS 106/96 somente ficará habilitada quando nos Parâmetros da empresa, na guia Geral, subguia Estadual, subguia Enquadramento, no campo Regime, estiver selecionada a opção Normal. 1. Selecione a opção Crédito presumido de 20% para transportadoras Convênio 89

90 ICMS 106/96, para que o sistema gere na apuração um crédito presumido de 20% para transportadoras Convênio ICMS 106/ Arquivos Impostos No cadastro do imposto 1 - ICMS, na guia Contabilidade, subguia Geral, foi implementado o quadro Crédito presumido. Verifique conforme destacado na figura a seguir: 1. No quadro Crédito presumido, no campo: Conta, informe o código da conta referente ao imposto 1 ICMS; Histórico, informe o código do histórico referente ao imposto 1 ICMS Apuração Será calculado o crédito presumido de 20% sobre o valor do ICMS devido no período, quando: Nos Parâmetros da empresa, na guia Geral, subguia Estadual, subguia Opções, estiver selecionada a opção Crédito presumido de 20% para transportadoras - Convênio ICMS 90

91 106/96; As notas de saídas lançadas, possuam CFOP do grupo 5.350, 6.350, ou igual aos CFOPs 5.931, 5.935, e 6.932; Caso o CFOP da nota não seja algum CFOP informado acima, é necessário então que as notas de saída possuam algum modelos/epécies relacionados abaixo: Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 07; Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 08; Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso, código 8B; Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, modelo 09; Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 11; Bilhete de Passagem Rodoviário, modelo 13; Bilhete de Passagem Aquaviário, modelo 14; Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem, modelo 15; Bilhete de Passagem Ferroviário, modelo 16; Despacho de Transporte, modelo 17; Ordem de Coleta de Carga, modelo 20; Autorização de Carregamento e Transporte, modelo 24; Manifesto de Carga, modelo 25; Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas, código 26; Nota Fiscal de Transporte Ferroviário de Cargas, código 27; Bilhete/Recibo do Passageiro, código 30; Conhecimento de Transporte Eletrônico CT-e, modelo 57. Exemplo: Efetuado o lançamento de uma nota fiscal de saída, e nos Parâmetros da empresa está selecionada a opção Crédito presumido de 20% para transportadoras Convênio ICMS 106/96. Para realizar o cálculo, é aplicado o percentual de crédito presumido, sobre o valor do imposto ICMS. Dados: Modelo/Espécie: Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas - modelo 8; CFOP: 5-352; Valor Contábil: ,00; Base de Cálculo: ,00; 91

92 Alíquota: 17%; Valor do ICMS: 1.700; Percentual do Crédito Presumido: 20%. Ao realizar a apuração do imposto, o valor do crédito presumido será demonstrado conforme figura abaixo: R$ 1.700,00 X 20% = R$ 340,00 Crédito Presumido Relatórios Livro de Apuração do ICMS Na emissão do livro de apuração do ICMS, modelo P9-II, o valor do Crédito Presumido é conforme destacado na figura a seguir: 92

93 Demonstrativos No relatório de demonstrativo do imposto, o valor do Crédito presumido de 20% para empresas de serviços de transporte Convênio ICMS 106/96 será demonstrado conforme destacado na figura a seguir: 93

94 Informativos Federais SPED Fiscal O valor do crédito presumido será gerado no SPED Fiscal nos registros E110 e E Informativos Estaduais DIEF No informativo estadual DIEF, quando selecionado no tipo de geração a opção Relatório, o valor do crédito presumido será gerado na linha 10 Outros Créditos. Verifique conforme destacado na figura a seguir: 94

95 95

96 14. Cálculo do ICMS Substituição Tributária sobre Estoque Exclusivo para o Distrito Federal (DF) A partir dessa versão, foi implementada no sistema, para empresas situadas no estado do Distrito Federal, a opção para realizar o cálculo do ICMS Substituição Tributária sobre estoque, e gerar essas informações para o Livro Eletrônico, conforme Art. 321-A do RICMS. Para isso deverão ser realizadas algumas configurações, veja a partir do próximo tópico Arquivos Produtos No cadastro de produtos, na guia Estadual, foi implementado o quadro Produto incluído na Substituição Tributária, verifique conforme a figura a seguir: 1. Selecione o quadro Produto incluído no regime da Substituição, para informar que o produto possui inclusão a substituição tributária. No campo: Data de início da Substituição Tributária, informe a data em formato DD/MM/AAAA, em que o produto foi incluído na substituição tributária. Data de levantamento dos estoques, será preenchido automaticamente pelo sistema com a data anterior a data informada no campo Data de início da substituição 96

97 tributária. Percentual MVA (%), informe o percentual MVA do imposto sobre o valor agregado. Alíquota interna (%), informe a alíquota interna do imposto Movimentos Estoque No submenu Estoque, foi implementada a opção Estoque Substituição Tributária. Com essa opção, você poderá lançar os estoques de substituição tributária. Para isso, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Movimentos, submenu Estoque, opção Estoque Substituição Tributária, para abrir a janela Estoque Substituição Tributária, conforme a figura a seguir: 2. Caso não possua estoque de substituição tributária cadastrado, entrará automaticamente no modo de inclusão; mas se houver algum estoque de substituição tributária cadastrado, clique no botão Novo, para inserir um estoque substituição tributária. 3. Clique no botão Editar, para que o estoque substituição tributária entre em modo de edição. 4. Clique no botão Gravar, para salvar o estoque substituição tributária. 97

98 5. Clique no botão Listagem >>, para fazer uma busca dos estoques substituição tributária cadastrados Guia Geral 1. No campo Código, será informado automaticamente pelo sistema um código sequencial, caso seja necessário você poderá alterar. 2. No campo Data de levantamento dos estoques, informe a data em formato DD/MM/AAAA, em que foi efetuado o levantamento de estoque. 3. No campo Tipo de saldo, selecione aopção: Saldo do movimento, caso o saldo do estoque da substituição tributária seja o saldo por saldo do movimento; Saldo do produto, caso o saldo do estoque da substituição tributária seja o saldo por saldo do produto. 4. No campo Critério do estoque, selecione a opção: Custo médio de aquisição, para que seja gerado o saldo final dos produtos conforme os valores médios das notas lançadas nos 30 dias anteriores a data do levantamento do estoque; Últimas entradas, para que seja gerado o saldo final dos produtos conforme os valores das últimas notas de entrada. 5. No campo Quantidade de parcelas, informe a quantidade de parcelas do produto. 6. No campo Vencimento inicial, informe a data em formado DD/MM/AAAA, do vencimento do produto. 7. No campo Código de recolhimento, informe o código de recolhimento do estoque. 8. No campo Embasamento legal, informe embasamento legal para o estoque substituição tributária. A opção Aproveitar saldo credor de ICMS do período somente ficará habilitada quando o regime federal for diferente de Simples Nacional, e no período de apuração, igual a data de levantamento do estoque estiver apurado, e possuir saldo credor de ICMS para o período seguinte. 9. Selecione a opção Aproveitar saldo credor de ICMS do período, para aproveitar o 98

99 saldo credor de ICMS do período. 10. No quadro Produtos incluídos na substituição tributária: Clique no botão Listar produtos, para que seja listado os produtos que possuem em seu cadastro a data de levantamento dos estoques igual a data informada no campo Data de levantamento dos estoques. Na coluna Produto, será informado automaticamente o código do produto incluso na substituição tributária. Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição do produto referente à coluna anterior. Na coluna Quantidade, será informado a quantidade final do produto, conforme a data informada no campo Data do levantamento dos estoques. Na coluna Valor estoque, será gerado o valor da coluna Quantidade multiplicado pela coluna Valor unitário. Na coluna MVA%, será informado o percentual do IVA, conforme cadastro do produto. Na coluna Base de cálculo, será gerado o valor do estoque multiplicado pela IVA% mais o valor do estoque. Na coluna Alíq., será preenchido com a alíquota do ICMS informado no cadastro do produto. Para as empresas que possuem o regime Simples Nacional, a coluna Valor do ICMS será gerada com o valor da base de cálculo multiplicado pela alíquota menos o valor do estoque multiplicado pela alíquota. Na coluna Valor ICMS, será gerado o valor da base de cálculo multiplicado pela alíquota. No campo Valor total do ICMS sobre o estoque, será informado a soma de todas as coluna Valor ICMS dos produtos. No campo Crédito Fiscal, será informado o valor do saldo credor do ICMS para o período seguinte, caso haja. Esse valor será demonstrado na apuração do imposto ICMS, quando a opção Aproveitar saldo credor de ICMS do período estiver selecionada. O valor desse campo será limitado, ou seja, nunca será maior que o valor do campo Valor total do ICMS sobre o estoque 99

100 No campo Valor original do ICMS a recolher, será informado o valor do campo Valor total do ICMS sobre o estoque menos o valor do campo Crédito Fiscal. No campo Valor da parcela de ICMS sobre levantamento do estoque, será informado o valor do campo Valor total do ICMS sobre o estoque dividido pela quantidade de parcelas informada Guia Contabilidade 1. Clique no botão Incluir, para incluir um novo lançamento contábil. 2. Clique no botão Regerar, para regerar os lançamentos. 3. Na coluna Debitar, informe a conta débito para o lançamento; 4. Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição da conta; 5. Na coluna Creditar, informe a conta crédito para o lançamento; 6. Na coluna Descrição, será demonstrada a descrição da conta; 7. Na coluna Valor, informe o valor referente ao débito e ao crédito; 8. Na coluna Histórico, informe o código de um histórico de lançamento; 9. A coluna Descrição, será preenchida com a descrição do histórico, essa descrição poderá ser modificada. Caso não seja informado um código, você poderá descrever o histórico desejado. 100

101 10. Clique no botão Excluir, para excluir algum lançamento Movimentos Apuração O valor do campo Valor da parcela de ICMS sobre o levantamento de estoque da janela Estoque Substituição Tributária será demonstrado na tela de apuração do imposto 9-Substituição Tributária, na linha Parcela ICMS Substituição Tributária sobre estoque. Exemplo: Efetuado o levantamento de estoque no dia 31/08/2012, com tipo de saldo do movimento, e critério do estoque custo médio de aquisição. Segue dados: Produto 1 Quantidade: 5.000,00 Valor estoque: R$ 5.000,00 MVA%: 27,00% Base de cálculo: R$ 6.350,00 Alíq.: 17,00% Valor ICMS: R$ 1.079,50 Produto 2 Quantidade: 5.000,00 Valor estoque: R$ 7.500,00 MVA%: 12,00% Base de cálculo: R$ 8.400,00 Alíq.: 12,00% Valor ICMS: R$ 1.008,00 Valor total do ICMS sobre o estoque: R$ 2.087,50 Valor do Crédito fiscal: R$ 680,00 (Lembrando que esse valor é do período anterior e foi considerado porque a opção Aproveitar saldo credor de ICMS do período, estava selecionada) Valor Original do ICMS a recolher: R$ 1.407,50 (R$ 2.087,50 - R$ 680,00) Valor da parcela de ICMS: R$ 1.043,75 Será gerado na apuração do imposto Substituição Tributária na competência 09/2012 o valor total do campo Valor Original do ICMS a recolher, conforme destacado na imagem abaixo: 101

102 Será gerado na apuração do imposto ICMS na competência 09/2012, o valor total do campo Crédito fiscal, conforme destacado na imagem abaixo: Pagamento de Impostos Na janela de Pagamento de Impostos será demonstrado o valor do campo Valor da 102

103 parcela do ICMS. Esse valor será demonstrado conforme a quantidade de parcelas e vencimento. Verifique conforme imagem abaixo: Relatórios Livro de Apuração do ICMS No registro de Apuração do ICMS, modelo Normal, o valor do campo Crédito compensado no débito relativo ao estoque - Art. 321-A, 1º RICMS será demonstrado conforme destacado na figura a seguir: No registro de Apuração do ICMS, modelo P9-II, o valor do campo Crédito compensado no débito relativo ao estoque - Art. 321-A, 1º RICMS será demonstrado conforme destacado na figura a seguir: 103

104 Impostos Pagamentos No relatório de pagamento dos impostos, ao selecionar o imposto 9-SUBTRI, serão gerados os valores conforme demonstrados na janela de pagamentos. Verifique conforme figura a seguir: 104

105 Demonstrativos No relatório de demonstrativo do imposto, ao selecionar o imposto ICMS será demonstrado o valor do campo Crédito compensado no débito relativo ao estoque - Art A, 1º, RICMS. Verifique conforme destacado na figura a seguir: No relatório de demonstrativo do imposto, ao selecionar o imposto Substituição Tributária será demonstrado o valor do campo ICMS Subst. Tributária sobre estoques - Art. 321-A, RICMS. Verifique conforme destacado na figura a seguir: 105

106 Estoque Estoque Substituição Tributária No submenu Estoque, foi implementada a opção Estoque Substituição Tributária, que permite realizar a verificação do saldo dos estoques da substituição tributária. Verifique conforme a figura a seguir: A opção Estoque Substituição Tributária somente estará disponível para empresas com UF de DF e que possuem nos parâmetros o imposto 9-SUBTRI informado. 106

107 1. No quadro Emitir, selecione a opção: Por data de levantamento, para emitir todos os lançamentos efetuados até a data de levantamento dos estoques. No campo ao lado, informe a data de levantamento dos estoques. Por código de lançamento, para emitir os lançamentos realizados, por código do lançamento. Ao lado do lançamento será demonstrado o embasamento informado. No campo ao lado, informe o código do lançamento. 2. No quadro Modelo, no campo: Nome, selecione a opção: Declaração de ICMS sobre estoque - Portaria 53/2009, para emitir o relatório de estoque substituição tributária em modelo de declaração de ICMS sobre estoque - Portaria 53/2009. Relatório de conferência discriminado por produtos, para emitir um relatório de conferência separado por produto. O quadro Dados do responsável somente ficará habilitado quando no quadro Modelo, no campo Nome, estiver selecionada a opção Declaração de ICMS sobre estoque - Portaria 53/ No quadro Dados dos responsáveis, no campo: Nome, informe o código do responsável correspondente; Nome, informe o código do segundo responsável correspondente; Agência da Fazenda, informe a agência da fazenda correspondente. 107

108 4. No quadro Opções, selecione a opção: Destacar linhas, para que as linhas do relatório sejam destacadas. 5. Clique no botão OK, para emitir o relatório. Ao selecionar a opção Relatório de conferência discriminado por produtos o relatório será emitido conforme imagem abaixo: Ao selecionar a opção Declaração de ICMS sobre estoque - Portaria 53/2009 o relatório será emitido conforme imagem abaixo: 108

109 Informativos Estaduais Livros Eletrônicos Na janela de emissão do informativo estadual Livros Eletrônicos foi implementado o quadro Gerar inventário das mercadorias incluídas no regime da Substituição Tributária. Verifique conforme destacado na figura a seguir: 109

110 O quadro Gerar inventário das mercadorias incluídas no regime da Substituição Tributária somente ficará habilitado quando no período informado, possuir algum lançamento de estoque. 1. Selecione o quadro Gerar inventário das mercadorias incluídas no regime da Substituição Tributária, para gerar um inventário das mercadorias que estão incluídas no regime da substituição tributária. No campo: Mês do levantamento de estoque, informe o mês que foi realizado o levantamento do estoque. 110

111 15. Nota da Gente Exclusivo para o estado de Sergipe (SE) A partir dessa versão, foi implementada no sistema, para empresas situadas no estado de Sergipe, a opção para gerar o informativo Nota da Gente. Para isso deverão ser realizadas algumas configurações, veja a partir do próximo tópico Parâmetros Nos Parâmetros da empresa, na guia Personaliza, subguia Informativos, subguia Estaduais, foram implementadas as opções Gera o informativo Nota da Gente e Realiza entrega à domicílio. Verifique essas novas opções, conforme destacado na figura a seguir: 1. Selecione a opção Gera o informativo Nota da Gente, caso a empresa gere o informativo Nota da Gente. Ao selecionar a opção Gerar o informativo Nota da Gente, é necessário que nos Parâmetros da empresa, na guia Personaliza, subguia Opções, subguia Geral, a opção Faz controle de estoque esteja selecionada. A opção Realiza entrega à domicílio somente ficará habilitada quando a opção Gera o informativo Nota da Gente for selecionada. 111

112 2. Selecione a opção Realiza entrega à domicílio, caso a empresa realize a entrega das mercadorias à domicílio. Ao selecionar esse campo, automaticamente estará sendo habilitado no movimento de notas fiscais de saídas as opções referentes ao endereço do cliente; Movimentos Saídas Na janela de emissão de notas fiscais de saída, na guia Estadual, foi implementado o quadro Entrega à domicílio. Verifique esse novo quadro, conforme destacado na figura a seguir: O quadro Entrega à domicílio somente ficará habilitado quando nos Parâmetros da empresa, guia Personaliza, subguia Informativos, subguia Estadual, estiver selecionada a opção Realiza entrega à domicílio, e na nota fiscal de saída que está sendo lançada, possuir vinculado o modelo Nota Fiscal de Venda consumidor, codigo 2, modelo Selecione o quadro Entrega à domicílio, caso a empresa realize a entrega das mercadorias à domicílio. No campo: Mesmo endereço do cliente, selecione a opção: Sim, caso a entrega deva ser feita no endereço informado no cadastro de cliente 112

113 informado na nota fiscal de saída; Não, caso a entrega deva ser feita em um endereço diferente do que está informado no cadastro do cliente informado na nota fiscal de saída. Os campos Endereço, Número, Complemento, Bairro, Município e UF, somente ficarão habilitados quando no campo Mesmo endereço do cliente, estiver selecionada a opção Não. Nos campos Endereço, Número, Complemento, Bairro Município e UF, informe os dados de acordo com o endereço que será entregue as mercadorias Relatórios Informativos Estaduais No submenu Estaduais, foi implementado o novo informativo Nota da gente. Verifique conforme imagem abaixo: 1. No quadro Período, no campo: Inicial, informe o período inicial correspondente; Final, informe o período final correspondente. 113

114 O quadro Notas somente ficará habilitado quando no quadro Gerar, for selecionada a opção Nota Fiscal Modelo 1 e 1A. 2. No quadro Notas, selecione a opção: Gerar todas, para que no informativo sejam geradas todas as notas. A opção Selecionar notas somente ficará habilitada quando no quadro Finalidade, for selecionada a opção Retificação. Selecionar notas, para selecionar as notas que serão geradas no informativo. 3. No quadro Gerar, selecione a opção: Nota Fiscal Modelo 2 - Consumidor Final, para que o sistema gere somente as notas vinculadas ao modelo/espécie: Nota Fiscal de venda a consumidor, modelo 02; Nota Fiscal Modelo 1 e 1A, para que o sistema gere somente as notas vinculadas ao modelo/espécie Nota Fiscal, modelo 01, código No quadro Finalidade, selecione a opção: As opções Inclusão, Retificação e Cancelamento somente ficará habilitado quando no quadro Gerar, for selecionada a opção Nota Fiscal Modelo 1 e 1A. Inclusão, caso a finalidade seja inclusão; Retificação, caso a finalidade seja retificação; Cancelamento, caso a finalidade seja cancelamento; O campo Motivo somente ficará habilitado quando for selecionada a opção Cancelamento. No campo Motivo, informe o motivo do cancelamento; A opção Possui informações Adicionais de interesse do Fisco, somente ficará habilitada quando no quadro Gerar estiver selecionada a opção Nota Fiscal Modelo 2 - Consumidor Final. Selecione a opção Possui informações Adicionais de interesse do Fisco, caso seja necessário informar dados adicionais que são de interesse do Fisco. Ao selecionar essa opção, será habilitado um campo onde deverão ser registradas as informações adicionais. 114

115 5. No quadro Arquivo, no campo: Caminho, informe o caminho em que será gerado o arquivo. Você também poderá clicar no botão para procurar o caminho desejado. 6. Clique no botão Empresas..., se você deseja gerar o relatório de Nota da Gente para mais de uma empresa. Ao selecionar esse campo, será aberta a janela Seleção de empresas onde você deverá selecionar as empresas correspondentes e clicar no botão OK. O botão Notas somente ficará habilitado quando no quadro Notas, for selecionada a opção Selecionar notas. 7. Clique no botão Notas, para realizar a seleção de Notas para gerar o informativo. Ao clicar nesse botão, será aberta a janela Seleção de Notas, conforme imagem abaixo: Nessa janela você deverá selecionar as notas que deseja para que sejam geradas no informativo. 8. Clique no botão OK, para gerar o informativo. 9. Clique no botão Concluir Atividade..., caso a atividade para gerar o informativo Nota da Gente esteja cadastrada no módulo Domínio Processos. 10. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Nota da Gente. 115

116 16. Honorários Exclusivo para os municípios de Biguaçu (SC), Gaspar (SC), Guarulhos (SP) e Jundiaí (SP). Para as empresas situadas nos municípios de Turvo (SC), Tijucas (SC), Gurupi (TO), foi implementada a opção de emitir Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Para que o sistema possa efetuar a emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, a empresa deverá ser parametrizada, verifique a partir do próximo tópico as opções que deverão ser configuradas Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe Parâmetros Nos parâmetros da empresa, na guia Notas Fiscais, na subguia Geral, foi disponibilizada a opção Nota fiscal de serviço eletrônica. Conforme destacado na figura a seguir: Selecione a opção Nota fiscal de serviço eletrônica, para habilitar a guia NFS-e. 116

117 Guia NFS-e Nos parâmetros da empresa, na guia Notas Fiscais, foi disponibilizada a guia NFS-e, verifique conforme a figura a seguir: A guia NFS-e somente ficará habilitada quando na guia Geral estiver seleciona a opção Nota fiscal de serviço eletrônica Guia Geral 1. No campo Série da RPS, informe a série do recibo provisório de serviço. 2. No campo Código do serviço prestado, informe o código do serviço prestado. 3. No campo Natureza da operação, selecione a natureza da operação correspondente. 4. Selecione o campo Regime especial de tributação, caso a empresa possua algum regime de especial de tributação. 5. Selecione o campo Optante Simples Nacional, caso a empresa seja optante pelo simples nacional. 6. Selecione o campo Incentivador cultural, caso você seja um incentivador cultural. 7. Selecione o campo Informar intervalo de RPS, caso você queira informar intervalo de RPS. 8. No campo Modelo de nota para impressão, selecione o modelo de nota a ser impressa. 117

118 Guia RPS A guia RPS somente ficará habilitada quando na guia Geral estiver selecionado o campo Informar intervalo de RPS. 1. Clique no botão Incluir, para incluir um intervalo de numeração do recibo. 2. Na coluna Inicial, informe a numeração inicial do recibo provisório de serviço. 3. Na coluna Final, informe a numeração final do recibo provisório de serviço. 4. Na coluna Atual, será preenchido automaticamente pelo sistema. 5. Selecione a coluna Inutilizar, caso queira inutilizar as séries inicial e final. 6. Clique no botão Excluir, para excluir o intervalo de numeração do recibo. 118

119 Guia Cabeçalho 1. No quadro Imagem do brasão da prefeitura, clique no botão: Inserir, para inserir a imagem do brasão da prefeitura; Editar, para editar a imagem do brasão da prefeitura; Remover, para remover a imagem do brasão da prefeitura. 2. No quadro Texto para RPS, informe o texto para o cabeçalho da RPS que você deseja. 3. No quadro Texto para NFS-e, informe o texto para o cabeçalho da NFS-e que você deseja Arquivos Nesta opção, você poderá cadastrar o código dos serviços prestados que poderão ser utilizadas na emissão de notas fiscal eletrônica. 1. Clique no menu Arquivos, opção Código do Serviço Prestado, para abrir a janela Código do Serviço Prestado, conforme a figura a seguir: 119

120 2. Caso não haja código do serviço prestado cadastrado, entrará automaticamente em modo de inclusão; caso contrário, clique no botão Novo, para incluir um novo código do serviço prestado. 3. No campo Código, será informado automaticamente pelo sistema um código sequencial, caso seja necessário você poderá alterar. 4. No campo Código do item da lista, informe o código do item da lista. 5. No campo Descrição, informe uma descrição para o código do serviço prestado. 6. Clique no botão Gravar, para salvar o código do serviço prestado Processos NFS-e Gerar RPS Neste processo, você poderá emitir as notas fiscais de serviço eletrônicos prestados para os clientes. Para emitir, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Processos, submenu NFS-e, opção Gerar RPS, para abrir a janela Gerar RPS, conforme a figura a seguir: 120

121 1. No quadro Dados, no campo: Competência, informe a competência desejada, no formato MM/AAAA; Data de emissão, informe a data de emissão do RPS. 2. No quadro Filtro, no campo: Faturamento, selecione a opção: Todos, para que sejam listados todos os RPS, não levando em consideração o tipo do faturamento realizado; Somente contratos e eventos que faturam com os contratos, para que sejam listados todos os RPS dos faturamentos dos contratos, e dos faturamentos dos eventos lançados para faturar com contrato; Somente eventos que não faturam com o contrato, para que sejam listados somente os RPS dos faturamentos realizados para os eventos que não faturam com contrato. 3. No quadro Observação, no campo: Código, se necessário informe o código de uma observação previamente cadastrada, para que a mesma seja demonstrada no RPS. Para selecionar clientes através do botão Clientes..., veja no manual (tópico 3.20). Quando a descrição do botão Clientes..., estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome clientes, ou seja, estiver descrito Clientes*..., estará indicando que existe um filtro de clientes configurado. 4. Clique no botão Clientes..., para realizar o filtro por clientes na janela Seleção de Clientes. 5. Clique no botão Gerar, para abrir a janela Listagem de RPS, conforme figura a seguir: 121

122 No quadro Certificado Digital, no campo: Nome do certificado digital, selecione a opção correspondente. No quadro Notas Fiscais, na coluna: Número do RPS, informe o número do recibo RPS, você poderá clicar no botão Informar número do RPS, para que o mesmo informe o número do recibo conforme intervalo de numeração informado nos parâmetros; Lote, será demonstrado automaticamente pelo sistema o número do lote do RPS; CNAE, selecione a opção correspondente; Código do serviço prestado, selecione a opção correspondente ao serviço prestado; Descrição, será informado automaticamente pelo sistema a descrição do código informado na coluna Código do serviço prestado; Natureza da Operação, selecione a opção correspondente; Alíquota, informe a alíquota desejada; Cliente, Nome cliente, Competência e Valor Contábil, será informado automaticamente pelo sistema conforme lançamento mensal; Clique no botão Todos, para selecionar todas as notas fiscais; Clique no botão Nenhum, para não selecionar nenhuma nota fiscal; Clique no botão Inverter, para inverter a seleção feita nas notas listadas. Clique no botão Gravar, para salvar a RPS. 122

123 O botão Imprimir RPS, somente estará habilitado após ter sido gravado o RPS. Clique no botão Imprimir RPS, para gerar o recibo provisório de serviço, conforme figura a seguir: O botão Enviar para Prefeitura, somente estará habilitado após ter sido gravado o RPS. Clique no botão Enviar para Prefeitura, para fazer o envio dos RPS ao servidor da prefeitura, para que os recibos provisórios de serviço sejam convertidos em NFS-e. 123

124 Consulta de RPS Neste processo, você poderá consultar os recibos provisórios de serviços. Para efetuar a consulta proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Processos, submenu NFS-e, opção Consulta de RPS, para abrir a janela Consulta de RPS, conforme a figura a seguir: 2. No quadro Filtro: No campo Situação, selecione a opção: RPS pendentes, para que sejam listados todos os RPS pendentes; RPS processados com erro, para que sejam listados todos os RPS processados com erro; RPS convertidos em NFS-e, para que sejam listados todos os RPS convertidos em NFS-e. Selecione o campo Competência inicial, para informar a competência inicial desejada, no formato MM/AAAA; No campo Final, informe a competência final desejada, no formato MM/AAAA; Selecione o campo Emissão inicial, para informar a emissão inicial desejada, no formato MM/AAAA; No campo Final, informe a competência final desejada, no formato MM/AAAA; 124

125 Selecione o campo Número do RPS, para informar o número do RPS a ser filtrado; Selecione o campo Número do lote, para informar o número do lote a ser filtrado. 3. No quadro Certificado Digital, no campo: Nome do certificado digital, selecione a opção correspondente. 4. No quadro RPS, após clicar no botão Listar, serão demonstrados os dados do RPS conforme lançamento. Para selecionar clientes através do botão Clientes..., veja no manual (tópico 3.20). Quando a descrição do botão Clientes..., estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome clientes, ou seja, estiver descrito Clientes*..., estará indicando que existe um filtro de clientes configurado. 5. Clique no botão Clientes..., para realizar o filtro por clientes na janela Seleção de Clientes. 6. Clique no botão Listar, para listar as NFS-es correspondentes a configuração realizada no quadro Filtro. 7. Clique no botão Gravar, para gravar as configurações. 8. Clique no botão Enviar para Prefeitura, para enviar as NFS-es ao servidor da prefeitura. 9. Clique no botão Imprimir, para imprimir o RPS Consulta Situação de Lote de RPS Neste processo, você poderá consultar a situação dos lotes de recibos provisórios de serviços. Para efetuar a consulta proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Processos, submenu NFS-e, opção Consulta Situação de lote de RPS, para abrir a janela Consulta de Situação de lote de RPS, conforme a figura a seguir: 125

126 2. No quadro Filtro, selecione o campo: Emissão inicial, para informar a emissão inicial desejada, no formato MM/AAAA; Final, informe a competência final desejada, no formato MM/AAAA; Protocolo, informe o protocolo correspondente. 3. No quadro Certificado Digital, no campo: Nome do certificado digital, selecione a opção correspondente. 4. No quadro RPS, após clicar no botão Listar, serão demonstrados os dados do RPS conforme lançamento. 5. Clique no botão Listar, para listar as NFS-es correspondente a configuração realizada no quadro Filtro. 6. Clique no botão Consultar na Prefeitura, para consultar a situação do lote de RPS no servidor da Prefeitura, se o lote estiver processado com sucesso as NFS-es serão importadas para o sistema, se acaso estiverem com erros, serão listados os erros Consulta NFS-e Neste processo, você poderá consultar as notas fiscais de serviços eletrônicas. Para efetuar a consulta proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Processos, submenu NFS-e, opção Consulta de NFS-e, para abrir a janela Consulta de NFS-e, conforme a figura a seguir: 126

127 2. No quadro Filtro: Selecione o campo Competência inicial, para informar a competência inicial desejada, no formato MM/AAAA; No campo Final, informe a competência final desejada, no formato MM/AAAA; Selecione o campo Emissão inicial, para informar a emissão inicial desejada, no formato MM/AAAA; No campo Final, informe a competência final desejada, no formato MM/AAAA; Selecione o campo Valor inicial, para informar o valor inicial desejado; No campo Final, informe o valor final desejado; Selecione o campo Número do RPS, para informar o número do RPS a ser filtrado; Selecione o campo Número da NFS-e, para informar o número da NFS-e a ser filtrada; Selecione o campo Número do lote, para informar o número do lote a ser filtrado. 3. No quadro NFS-e, após clicar no botão Listar, serão demonstrados os dados da NFS-e conforme lançamento. Para selecionar clientes através do botão Clientes..., veja no manual (tópico 3.20). 127

128 Quando a descrição do botão Clientes..., estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome clientes, ou seja, estiver descrito Clientes*..., estará indicando que existe um filtro de clientes configurado. 4. Clique no botão Clientes..., para realizar o filtro por clientes na janela Seleção de Clientes. 5. Clique no botão Listar, para listar as NFS-es conforme configurações. 6. Clique no botão Imprimir, para imprimir as NFS-es conforme modelo selecionado nos parâmetros. A seguir será demonstrada a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, conforme o modelo 02, verifique a seguir: 128

129 16.4. Utilitários NFS-e Nesta opção, você poderá cancelar notas fiscais de serviço eletrônicas emitidas, ou ainda estornar o cancelamento de uma nota que já foi cancelada. 1. Clique no menu Utilitários, submenu Cancelar Notas Fiscais, opção NFS-e, para abrir a janela Cancelar Notas Fiscais de Serviço Eletrônica, conforme a figura a seguir: 2. No quadro Notas fiscais: Clique no botão Buscar, para que sejam listadas todas as notas fiscais já emitidas. Caso necessário, você poderá fazer um filtro rápido das notas, bastando para isso informar o valor na respectiva coluna que você deseja filtrar; Clique no botão Busca Avançada..., para efetuar uma busca mais detalhada pelas informações das notas fiscais. 3. Você poderá marcar e desmarcar cada nota, clicando sobre as mesmas. E poderá utilizar os botões abaixo, como auxílio: Clique no botão Todos, para selecionar todas as notas; 129

130 Ao clicar no botão Todos, serão selecionadas todas as notas fiscais listadas referentes às parcelas que ainda não possuem recebimento total ou parcial. Caso você tente selecionar uma nota fiscal referente a uma parcela já recebida parcialmente ou total, o sistema emitirá o seguinte aviso: Clique no botão Nenhum, para que nenhuma nota fique selecionada; Clique no botão Inverter, caso você queira que a seleção seja invertida. Ex: As notas que estavam desmarcadas ficarão selecionadas. E as que estavam selecionadas, ficarão desmarcadas. Considerando as notas que já possuem recebimento. As notas somente serão canceladas no módulo Domínio Honorários, caso queira efetuar o cancelamento da mesma no servidor da prefeitura, entre em contado a prefeitura do seu município. 4. Clique no botão Cancelar Nota(s), para abrir a janela Cancelar Notas Fiscais, conforme figura a seguir: Nesta janela informe a data de cancelamento da(s) nota(s) e clique no botão OK. O botão Excluir cancelamento, somente estará habilitado quando estiverem selecionadas somente notas fiscais canceladas. 5. Clique no botão Excluir cancelamento, para estornar o cancelamento de uma nota fiscal. 6. Clique no botão Fechar, para fechar esta janela. 130

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