GUIA DE ATENDIMENTO SUPORTE A ESPECÍFICOS EASY

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1 GUIA DE ATENDIMENTO SUPORTE A ESPECÍFICOS EASY

2 Prezado Cliente, O objetivo deste documento é apresentar o processo de comunicação da nossa equipe e o portal de atendimento que viabilizará o seu contato para registro de dúvidas e necessidades referentes ao suporte à interface e específicos desenvolvidos pela Average para a sua empresa. Equipe de Atendimento 1

3 PARTE 1 ATENDIMENTO 3 INTRODUÇÃO 3 INSCRIÇÃO DE NOVOS USUÁRIOS 3 PERFIL DOS USUÁRIOS CADASTRADOS 3 PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS 3 FLUXO DE ATENDIMENTO 4 ACESSO REMOTO 4 RESPONSABILIDADES 4 PROCESSO DE ESCALAÇÃO 5 SERVIÇOS ESPECIAIS 5 CANAIS DE COMUNICAÇÃO 6 HORÁRIO DE ATENDIMENTO 6 PARTE 2 PORTAL DE ATENDIMENTO 7 ACESSO AO PORTAL 7 MENU PRINCIPAL 7 BARRA DE AÇÕES 7 BARRA DE FERRAMENTAS 8 LISTA DE CHAMADOS ABERTOS 8 INCLUINDO UM NOVO CHAMADO 9 ADIÇÃO DE NOTAS 11 ADIÇÃO DE ANEXOS 12 ACOMPANHAMENTO DE CHAMADO 13 VINCULAÇÃO DE S 13 RESOLUÇÃO 13 HISTÓRICO DO ATENDIMENTO 14 PERFORMANCE DO ATENDIMENTO - QUADRO EXECUÇÃO 14 ALTERAR SENHA 14 RELATÓRIOS 15 RESUMO 16 ENCERRAMENTO DE CHAMADOS 17 FINALIZAR A SESSÃO 18 ANEXO I TABELA DE FUNCIONALIDADES POR VERSÃO E MODULO 19 2

4 Parte 1 Atendimento Introdução A Average disponibiliza um Portal de Atendimento WEB para facilitar, organizar e administrar a entrada de atendimentos de nossos clientes. O registro dos chamados possibilita a geração de uma base de conhecimento que poderá ser consultada futuramente para identificação de situações semelhantes que já ocorreram. Inscrição de novos usuários A empresa deverá solicitar a senha de acesso para o Suporte Técnico pelo suporte.easy@average.com.br, com as seguintes informações: Razão Social da Empresa; Nome completo do(s) usuário(s); Telefone/Ramal do(s) usuário(s); do(s) usuários. Após o recebimento do , a equipe de suporte fará o cadastro dos usuários e enviará a senha de primeiro acesso para os s dos usuários. O usuário deverá cadastrar sua senha definitiva. Perfil dos usuários cadastrados O Portal de Atendimento deve ser utilizado por usuários indicados como key-users ou para os responsáveis pelo suporte Nível 1 da empresa que foram devidamente treinados e estão capacitados para a centralização de dúvidas e administração do sistema. Procedimentos recomendados Antes da abertura do chamado, recomendamos: Verificar na base de conhecimento de chamados anteriores, possíveis ocorrências similares. Verificar na documentação do projeto e do sistema se a situação apresentada foi prevista ou se caracteriza um novo cenário. Avaliar se o houve um erro de procedimento do usuário. Avaliar se a informação está de acordo com a origem (outros sistemas). Verificar se parâmetros, configurações, atualizações realizadas podem ter afetado o funcionamento do sistema. Coletar informações, imagem das telas, logs sobre a dúvida ou problema, que deverão ser anexados ao chamado. O detalhamento do problema é muito importante para o rápido entendimento do analista. Exemplos: o o Sequência do menu que o usuário realizou até a ocorrência. É específico para um processo ou para um conjunto de processos. Indicar o número do(s) processos(s). 3

5 Fluxo de Atendimento Início Abertura de chamado Triagem do Chamado 1º. Contato Acesso Remoto Correção em QAS Aceite Ciente Produção Fim Todas as ocorrências deverão ser comunicadas via abertura de chamado no Portal de Atendimento ( fornecendo detalhes, número de processo e imagens de mensagens, que agilizará a triagem e análise. A equipe de suporte fará a triagem e confirmará as informações do chamado como severidade, funcionalidade, responsabilidade, etc. Ao primeiro contato, o analista poderá solicitar informações ou solicitar acesso remoto para análise. Todas as simulações e correções serão efetuadas em ambiente da QAS. O solicitante deverá formalizar o aceite da correção, seguindo os procedimentos internos de responsabilidade da empresa para a devida instalação em produção. Toda comunicação referente ao chamado deverá ser registrado no portal para fins de verificação de status ou futuras consultas. Chamados sem retorno do cliente nos casos em que a equipe de atendimento solicitar informações adicionais ou ainda validação da solução, serão encerrados após 10 dias úteis. Acesso Remoto O acesso remoto é um procedimento essencial para o atendimento e deverá ser disponibilizado pelo cliente para a análise do chamado. A falta deste acesso poderá implicar na alocação presencial de analista, gerando custos adicionais e demora na solução. Responsabilidades O escopo de atendimento é determinado pelas características específicas do contrato de manutenção firmado entre as partes. A abrangência da manutenção limita-se ao ambiente de produção do cliente, mas todos os testes e simulação deverão ser realizados em ambiente de qualidade. A aplicação de eventuais correções em ambiente de produção é de responsabilidade do cliente. Por normas de segurança a equipe de atendimento não pode alterar ou manipular informações através de scripts ou intervenção manual diretamente na base de dados. 4

6 A Average fará o atendimento para as questões relacionadas à interface e desenvolvimentos específicos realizados no projeto de implementação que estejam cobertos pelo contrato de manutenção. Para os assuntos relacionados ao produto padrão, o cliente deverá entrar em contato com o fornecedor Trade-Easy, através dos canais de comunicação disponibilizados para este fim. A equipe de atendimento conta com a colaboração do cliente para retorno de informações adicionais solicitadas, testes e simulações do problema em ambiente de qualidade, assim como do aceite e conclusão do chamado no portal de atendimento. A agilidade neste fluxo será refletido nas métricas de performance do atendimento e maior disponibilidade dos analistas para atuação imediata dos chamados. Processo de escalação O cliente poderá escalar o assunto se considerar o atendimento não adequado da seguinte forma: 3o. Nível Gerência de Suporte 2o. Nível Coordenador 1o.Nível Analista Serviços especiais A Average oferece uma extensão de valor agregado aos clientes em produção: O Serviço de atendimento diferenciado é um conjunto de produtos disponibilizados ao cliente, com foco em um atendimento especial e personalizado. Sua abrangência está relacionada aos seguintes produtos: 5

7 Suporte a específicos Suporte à interface com ERP. Suporte aos processos customizados no projeto. Manutenção corretiva Acesso remoto. Atendimento Personalizado SLA SPOC-Single Point of contact (Técnico) SPOC-Single Point of contact (Gestão) Níveis de severidade e prazos, com alta disponibilidade e comprometimento, proporcionando um atendimento direcionado para sua empresa. Faixa 1 Tempo de resposta Faixa 2 Tempo de análise e workaround Faixa 3 Tempo de solução BSO Serviços de garantia de compatibilidade dos específicos (customizações) do cliente em relação as atualizações do produto. Setup do Projeto Manutenção legal / evolutiva Serviços Especiais Suporte in-company full-time Suporte in-company part-time Plantão de Atendimento Canais de Comunicação Portal de Atendimento: Website: Equipe de Atendimento: +55 (11) Coordenação do Suporte a específicos: Alexandre Cley Leitão cley@average.com.br +55 (11) Gerência de Suporte: Edite Maria de Farias edite.farias@average.com.br +55 (11) Horário de Atendimento De segunda a sexta-feira das 9h00 às 18h00, exceto feriados nacionais. 6

8 Parte 2 Portal de Atendimento Acesso ao Portal O endereço é Para efetuar o login, informe os campos: Usuário, Senha e Idioma, em seguida clique no botão. Recomendamos a leitura de atualizações do Guia de Atendimento, disponíveis na página principal do portal. Menu Principal Esta é a tela principal do Portal de Atendimento. Nesta tela podemos ver uma lista dos chamados que estão abertos para a empresa vinculada ao usuário que acessou o portal. Barra de Ações Abaixo do Menu temos a barra de ações: - Inclusão de novos chamados, através do botão: 7

9 - Busca de chamado pelo ID (identificador do chamado): - Filtro de chamados abertos pelo usuário conectado no momento: Barra de Ferramentas Abaixo da barra de ações temos uma barra de informações onde é possível verificar o nome do usuário, a quantidade de chamados relativos à empresa do usuário e quantidade de chamados abertos vinculados ao usuário: Lista de Chamados Abertos Nesta lista aparecem todos os chamados abertos para a empresa do usuário conectado e poderá ser filtrado através da opção Meus chamados Ao clicar no título das colunas a lista será ordenada pela coluna selecionada. 8

10 Incluindo um Novo Chamado As seguintes informações são importantes para abertura do Chamado: Prioridade: Informar qual o estado do EASY em relação ao chamado a ser incluído. A equipe de atendimento poderá reclassificar o chamado após triagem. Pode ser: 0 Prioridade Alta 1 Prioridade Média 2 Prioridade Baixa 3 Dúvida 4 Proposta Comercial Para fins de classificação a prioridade indica a severidade do chamado: N Prioridade Severidade Conceito 0 Alta Alta O sistema está fora do ar. Nenhuma funcionalidade pode ser acessada. 1 Média Média O cliente não consegue fazer uso de uma funcionalidade do sistema, resultando em um impacto crítico nas operações ou sofrem graves restrições. 2 Baixa Baixa O cliente consegue fazer uso do sistema com exceção de uma função específica, que não é crítica para as operações gerais e pode-se contornar o problema com soluções alternativas. 9

11 3 Dúvida Baixa O cliente consegue fazer uso do sistema e não afeta a suas operações. 4 Solicitação N/H A solicitação será encaminhada para a área comercial para o trâmite necessário. Problema Desde: Informar a data do início do problema. Ref. Cliente: Informar uma referencia interna, caso haja. Assunto: Informar resumidamente qual o assunto referente ao chamado. Versão: Informar a versão do EASY. Pode ser: AP.07 MP.08 P.10 M.11 Módulo: Informar o módulo do EASY que está relacionado ao chamado. Pode ser: ECO Easy Account Control EDC Easy Drawback Control EEC Easy Export Control EFF Easy Financing Control EIC Easy Import Control ESS Easy Siscoserv Control DW TOTVS Datawarehouse INT SAP Interface SAP INTTS Interface EMS INTRM Interface RM INTLX Interface Linxs INTOUTR Interface Outros AVINTEG Interface Padrão AVINTEG MURO Interface Padrão MURO Tipo de Chamado: Informar o tipo de chamado. Pode ser: Administração do Sistema Funcional Processo Técnico BUG/GAP Programa Técnico Configuração Técnico Infra-estrutura Funcionalidade: Informar em que momento acontece o problema ou dúvida, de acordo com a tabela de funcionalidades (Verificar lista geral de funcionalidades no Anexo I ao final do guia do usuário). Descrição: Informar detalhadamente qual o assunto referente ao chamado. 10

12 Nota: Os campos Chamado ID, Data de Solicitação, Status, Solicitante, Situação, Empresa e Origem são preenchidos automaticamente ao clicar no botão. O campo Analista será preenchido no momento em que o Analista de Suporte começar a verificar o chamado. Após o preenchimento das informações acima, clicar em. A qualquer momento é possível clicar no botão para sair do modo de inclusão. A qualquer momento é possível clicar no botão para sair do Portal de Atendimento. Adição de Notas A qualquer momento, um texto com observações ou qualquer tipo de informações úteis pode ser incluído para complementar o Chamado e ajudar resolução do mesmo. Clique no botão preenchimento das informações clique no botão do Chamado. na seção Notas. Após o da parte superior O texto adicionado irá aparecer na seção Notas com as informações de usuário e data da inclusão. 11

13 Caso queira excluir uma Nota é necessário editar o Chamado e clicar no ícone e clique no botão da parte superior do Chamado. Caso queira alterar uma Nota é necessário editar o Chamado e clicar no ícone e clique no botão da parte superior do Chamado. Adição de Anexos Caso seja necessário incluir arquivos (logs, relatórios, documentos, etc) para uma melhor análise do chamado pelo analista basta clicar no botão, na seção Anexos. Esta seção não está disponível durante a inclusão do chamado, somente na edição. Uma tela popup será aberta, onde será possível escolher o arquivo a ser transferido. O arquivo adicionado irá aparecer na seção Anexos, com as informações de usuário e data da inclusão. 12

14 Caso queira excluir um Anexo é necessário editar o Chamado e clicar no ícone. Acompanhamento de Chamado Para acompanhar o andamento de um chamado, basta clicar no Chamado ID desejado da lista de chamados abertos. O chamado selecionado será aberto para edição. Além das seções Notas e Anexos, mencionadas acima, as seções s, Resolução, Histórico e Quadro Execução são habilitadas. Vinculação de s Eventuais comunicações por entre o usuário e o analista pelo endereço suporte.easy@average.com.br, se o número do chamado for mencionado no texto, serão reconhecidas e armazenadas automaticamente no chamado para fins de consulta. Resolução Preenchido pelo Analista com a resposta para a solução do Chamado. 13

15 Histórico do atendimento Log de todas as ações efetuadas, tanto usuário como pelo analista de suporte, com a informação de data e hora em que aconteceram. Performance do atendimento - Quadro Execução Tempos de atendimento do chamado, avaliados em cada fase de atendimento, com apuração automática do SLA contratado. Alterar Senha O usuário poderá alterar periodicamente a senha, informando a senha atual e digitando nova senha. 14

16 Nota: Cada conta de acesso terá um ID que é um número sequencial. Este ID também poderá ser utilizado para o acesso ao portal, em substituição ao . No exemplo da tela acima o ID é 5. De acordo com a preferência do usuário, é válido para acesso: Usuário: usuario@avg.com.br Ou Usuário: 5 Senha: pwd123 Senha: pwd123 Relatórios Para visão geral dos chamados, o relatório Extrato de Chamados está disponível com opções de filtros por Status, Solicitante, Analista, Período e Módulo. O arquivo é gerado no formato csv, para leitura em Excel. 15

17 As informações abaixo estarão disponíveis no relatório: Chamado ID Prioridade Empresa Solicitante Status Situação Assunto Tipo Módulo Origem Versão Funcionalidade Analista Data Abertura Hora Abertura Data Fechamento Hora Fechamento Workflow Lead Time Dia Resumo Na aba Resumo, visualizamos o Dashboard ou Painel de Controle, que é a apresentação visual das informações mais importantes, consolidadas e ajustadas em uma única tela para facilitar o acompanhamento do fluxo de atendimento: 16

18 Encerramento de chamados O chamado deve ser encerrado pelo usuário através do botão Fechar Incidente, conforme tela abaixo: Ao clicar no botão Fechar Incidente, disponibilizaremos a tela abaixo para responder nossa pesquisa de satisfação: O usuário deverá selecionar uma das opções acima (Ótimo/Médio/Ruim), inserir obrigatoriamente um comentário e clicar no botão OK. 17

19 Depois de responder a pesquisa de satisfação, as informações ficarão disponíveis no chamado, em Conclusão de Atendimento: Finalizar a sessão Para finalizar a sessão e liberar o usuário, clicar em. 18

20 ANEXO I Tabela de Funcionalidades por versão e modulo Versão Módulo Funcionalidade AP. 07 ECO RDMAKE AP. 07 ECO Cadastros de Forn/Fabr AP. 07 ECO Cadastros de Import/Cliente AP. 07 ECO Cadastro de B.u./Unid. Req. AP. 07 ECO Cadastros Eventos Contabeis AP. 07 ECO Cadastro Taxa de Cambio AP. 07 ECO Cadastro Historico AP. 07 ECO Cadastro Moedas AP. 07 ECO Cadastro de Bancos AP. 07 ECO Cadastro Grupo de Cli/Forn AP. 07 ECO Consultas AP. 07 ECO Relatórios AP. 07 ECO Miscelanea AP. 07 ECO Manut. de Importaçao AP. 07 ECO Manut. de exportação AP. 07 ECO Mensal Importaçao AP. 07 ECO Mensal Exportaçao AP. 07 EDC RDMAKE AP. 07 EDC Tabelas AP. 07 EDC Ato Concessório AP. 07 EDC Aditivos AP. 07 EDC Comprovações Exter AP. 07 EDC Licença Import AP. 07 EDC Desembaraço AP. 07 EDC Embarque Export. AP. 07 EDC Consultas AP. 07 EDC Relatórios AP. 07 EDC Miscelanea AP. 07 EEC RDMAKE AP. 07 EEC Entrada de Clientes AP. 07 EEC Entrada de Ordens AP. 07 EEC Entrada de Invoice AP. 07 EEC Entrada de Faturas AP. 07 EEC Envio de Numerário AP. 07 EEC Estorno de Numerário AP. 07 EEC Envio de Rev. Fatura AP. 07 EEC Estorno de Rev. Fatura AP. 07 EEC Envio de Compensação AP. 07 EEC Estorno de Compensação AP. 07 EEC Envio de OV AP. 07 EEC Libera p/financeiro 19

21 AP. 07 EEC Envio de Envia Câmbio AP. 07 EEC Estorno de Câmbio AP. 07 EFF RDMAKE AP. 07 EFF Tabelas AP. 07 EFF Cadastros AP. 07 EFF Importação AP. 07 EFF Exportação AP. 07 EFF Consultas AP. 07 EFF Relatórios AP. 07 EFF Miscelanea AP. 07 EIC RDMAKE AP. 07 EIC Entrada de Cadastro de Taxas AP. 07 EIC Entrada de Cadastro de NCM AP. 07 EIC Entrada de Cadastro de Fornecedores AP. 07 EIC Entrada de Cadastro de Produtos AP. 07 EIC Entrada de PO AP. 07 EIC Envio de Atualização de PO AP. 07 EIC Envio de Numerário AP. 07 EIC Estorno de Numerário AP. 07 EIC Envio de Trânsito AP. 07 EIC Estorno de Trânsito AP. 07 EIC Envio de NF AP. 07 EIC Estorno de NF AP. 07 EIC Envio de Recebimento Físico AP. 07 EIC Estorno de Recebimento Físico AP. 07 EIC Envio da Fatura do Fornecedor AP. 07 EIC Estorno da Fatura do Fornecedor AP. 07 EIC Envio de RF Despesas AP. 07 EIC Estorno de RF Despesas AP. 07 EIC Envio de Acerto Despesas AP. 07 EIC Estorno de Acerto Despesas AP. 07 EIC Envia Custo AP. 07 EIC Estorno de Custo AP. 07 EIC Envio de Compensação AP. 07 EIC Estorno de Compensação AP. 07 EIC Envio de Envia Câmbio AP. 07 EIC Estorno de Câmbio AP. 07 EIC Libera p/financeiro AP. 07 INT. SAP RDMAKE AP. 07 INTTS RDMAKE AP. 07 INTRM RDMAKE AP. 07 INTOUTR RDMAKE AP. 07 MURO RDMAKE MP. 08 ECO RDMAKE MP. 08 ECO Cadastros de Forn/Fabr 20

22 MP. 08 ECO Cadastros de Import/Cliente MP. 08 ECO Cadastro de B.u./Unid. Req. MP. 08 ECO Cadastros Eventos Contabeis MP. 08 ECO Cadastro Taxa de Cambio MP. 08 ECO Cadastro Historico MP. 08 ECO Cadastro Moedas MP. 08 ECO Cadastro de Bancos MP. 08 ECO Cadastro Grupo de Cli/Forn MP. 08 ECO Consultas MP. 08 ECO Relatórios MP. 08 ECO Miscelanea MP. 08 ECO Manut. de Importaçao MP. 08 ECO Manut. de exportação MP. 08 ECO Mensal Importaçao MP. 08 ECO Mensal Exportaçao MP. 08 EDC RDMAKE MP. 08 EDC Tabelas MP. 08 EDC Ato Concessório MP. 08 EDC Aditivos MP. 08 EDC Comprovações Exter MP. 08 EDC Licença Import MP. 08 EDC Desembaraço MP. 08 EDC Embarque Export. MP. 08 EDC Consultas MP. 08 EDC Relatórios MP. 08 EDC Miscelanea MP. 08 EEC RDMAKE MP. 08 EEC Entrada de Clientes MP. 08 EEC Entrada de Ordens MP. 08 EEC Entrada de Invoice MP. 08 EEC Entrada de Faturas MP. 08 EEC Envio de Numerário MP. 08 EEC Estorno de Numerário MP. 08 EEC Envio de Rev. Fatura MP. 08 EEC Estorno de Rev. Fatura MP. 08 EEC Envio de Compensação MP. 08 EEC Estorno de Compensação MP. 08 EEC Envio de OV MP. 08 EEC Libera p/financeiro MP. 08 EEC Envio de Envia Câmbio MP. 08 EEC Estorno de Câmbio MP. 08 EFF RDMAKE MP. 08 EFF Tabelas MP. 08 EFF Cadastros MP. 08 EFF Importação 21

23 MP. 08 EFF Exportação MP. 08 EFF Consultas MP. 08 EFF Relatórios MP. 08 EFF Miscelanea MP. 08 EIC RDMAKE MP. 08 EIC Entrada de Cadastro de Taxas MP. 08 EIC Entrada de Cadastro de NCM MP. 08 EIC Entrada de Cadastro de Fornecedores MP. 08 EIC Entrada de Cadastro de Produtos MP. 08 EIC Entrada de PO MP. 08 EIC Envio de Atualização de PO MP. 08 EIC Envio de Numerário MP. 08 EIC Estorno de Numerário MP. 08 EIC Envio de Trânsito MP. 08 EIC Estorno de Trânsito MP. 08 EIC Envio de NF MP. 08 EIC Estorno de NF MP. 08 EIC Envio de Recebimento Físico MP. 08 EIC Estorno de Recebimento Físico MP. 08 EIC Envio da Fatura do Fornecedor MP. 08 EIC Estorno da Fatura do Fornecedor MP. 08 EIC Envio de RF Despesas MP. 08 EIC Estorno de RF Despesas MP. 08 EIC Envio de Acerto Despesas MP. 08 EIC Estorno de Acerto Despesas MP. 08 EIC Envia Custo MP. 08 EIC Estorno de Custo MP. 08 EIC Envio de Compensação MP. 08 EIC Estorno de Compensação MP. 08 EIC Envio de Envia Câmbio MP. 08 EIC Estorno de Câmbio MP. 08 EIC Libera p/financeiro MP. 08 INT. SAP RDMAKE MP. 08 INTTS RDMAKE MP. 08 INTRM RDMAKE MP. 08 INTOUTR RDMAKE MP. 08 MURO RDMAKE P. 10 ECO RDMAKE P. 10 ECO Cadastros de Forn/Fabr P. 10 ECO Cadastros de Import/Cliente P. 10 ECO Cadastro de B.u./Unid. Req. P. 10 ECO Cadastros Eventos Contabeis P. 10 ECO Cadastro Taxa de Cambio P. 10 ECO Cadastro Historico P. 10 ECO Cadastro Moedas 22

24 P. 10 ECO Cadastro de Bancos P. 10 ECO Cadastro Grupo de Cli/Forn P. 10 ECO Consultas P. 10 ECO Relatórios P. 10 ECO Miscelanea P. 10 ECO Manut. de Importaçao P. 10 ECO Manut. de exportação P. 10 ECO Mensal Importaçao P. 10 ECO Mensal Exportaçao P. 10 EDC RDMAKE P. 11 EDC Tabelas P. 12 EDC Ato Concessório P. 13 EDC Aditivos P. 14 EDC Comprovações Exter P. 15 EDC Licença Import P. 16 EDC Desembaraço P. 17 EDC Embarque Export. P. 18 EDC Consultas P. 19 EDC Relatórios P. 20 EDC Miscelanea P. 10 EEC RDMAKE P. 10 EEC Entrada de Clientes P. 10 EEC Entrada de Ordens P. 10 EEC Entrada de Invoice P. 10 EEC Entrada de Faturas P. 10 EEC Envio de Numerário P. 10 EEC Estorno de Numerário P. 10 EEC Envio de Rev. Fatura P. 10 EEC Estorno de Rev. Fatura P. 10 EEC Envio de Compensação P. 10 EEC Estorno de Compensação P. 10 EEC Envio de OV P. 10 EEC Libera p/financeiro P. 10 EEC Envio de Envia Câmbio P. 10 EEC Estorno de Câmbio P. 10 EFF RDMAKE P. 10 EFF Tabelas P. 10 EFF Cadastros P. 10 EFF Importação P. 10 EFF Exportação P. 10 EFF Consultas P. 10 EFF Relatórios P. 10 EFF Miscelanea P. 10 EIC RDMAKE P. 10 EIC Entrada de Cadastro de Taxas 23

25 P. 10 EIC Entrada de Cadastro de NCM P. 10 EIC Entrada de Cadastro de Fornecedores P. 10 EIC Entrada de Cadastro de Produtos P. 10 EIC Entrada de PO P. 10 EIC Envio de Atualização de PO P. 10 EIC Envio de Numerário P. 10 EIC Estorno de Numerário P. 10 EIC Envio de Trânsito P. 10 EIC Estorno de Trânsito P. 10 EIC Envio de NF P. 10 EIC Estorno de NF P. 10 EIC Envio de Recebimento Físico P. 10 EIC Estorno de Recebimento Físico P. 10 EIC Envio da Fatura do Fornecedor P. 10 EIC Estorno da Fatura do Fornecedor P. 10 EIC Envio de RF Despesas P. 10 EIC Estorno de RF Despesas P. 10 EIC Envio de Acerto Despesas P. 10 EIC Estorno de Acerto Despesas P. 10 EIC Envia Custo P. 10 EIC Estorno de Custo P. 10 EIC Envio de Compensação P. 10 EIC Estorno de Compensação P. 10 EIC Envio de Envia Câmbio P. 10 EIC Estorno de Câmbio P. 10 EIC Libera p/financeiro P. 10 ESS RDMAKE P. 10 ESS Cadastro P. 10 ESS Consultas P. 10 ESS Relatórios P. 10 DW RDMAKE P. 10 INT. SAP RDMAKE P. 10 INTTS RDMAKE P. 10 INTRM RDMAKE P. 10 INTLX RDMAKE P. 10 INTOUTR RDMAKE P. 10 AVINTEG RDMAKE P. 10 MURO RDMAKE M. 11 ECO RDMAKE M. 11 ECO Cadastros de Forn/Fabr M. 11 ECO Cadastros de Import/Cliente M. 11 ECO Cadastro de B.u./Unid. Req. M. 11 ECO Cadastros Eventos Contabeis M. 11 ECO Cadastro Taxa de Cambio M. 11 ECO Cadastro Historico 24

26 M. 11 ECO Cadastro Moedas M. 11 ECO Cadastro de Bancos M. 11 ECO Cadastro Grupo de Cli/Forn M. 11 ECO Consultas M. 11 ECO Relatórios M. 11 ECO Miscelanea M. 11 ECO Manut. de Importaçao M. 11 ECO Manut. de exportaçao M. 11 ECO Mensal Importaçao M. 11 ECO Mensal Exportaçao M. 11 EDC RDMAKE M. 11 EDC Tabelas M. 11 EDC Ato Concessório M. 11 EDC Aditivos M. 11 EDC Comprovações Exter M. 11 EDC Licença Import M. 11 EDC Desembaraço M. 11 EDC Embarque Export. M. 11 EDC Consultas M. 11 EDC Relatórios M. 11 EDC Miscelanea M. 11 EEC RDMAKE M. 11 EEC Entrada de Clientes M. 11 EEC Entrada de Ordens M. 11 EEC Entrada de Invoice M. 11 EEC Entrada de Faturas M. 11 EEC Envio de Numerário M. 11 EEC Estorno de Numerário M. 11 EEC Envio de Rev. Fatura M. 11 EEC Estorno de Rev. Fatura M. 11 EEC Envio de Compensação M. 11 EEC Estorno de Compensação M. 11 EEC Envio de OV M. 11 EEC Libera p/financeiro M. 11 EEC Envio de Envia Câmbio M. 12 EEC Estorno de Câmbio M. 11 EFF RDMAKE M. 11 EFF Tabelas M. 11 EFF Cadastros M. 11 EFF Importação M. 11 EFF Exportação M. 11 EFF Consultas M. 11 EFF Relatórios M. 11 EFF Miscelanea M. 11 EIC RDMAKE 25

27 M. 11 EIC Entrada de Cadastro de Taxas M. 11 EIC Entrada de Cadastro de NCM M. 11 EIC Entrada de Cadastro de Fornecedores M. 11 EIC Entrada de Cadastro de Produtos M. 11 EIC Entrada de PO M. 11 EIC Envio de Atualização de PO M. 11 EIC Envio de Numerário M. 11 EIC Estorno de Numerário M. 11 EIC Envio de Trânsito M. 11 EIC Estorno de Trânsito M. 11 EIC Envio de NF M. 11 EIC Estorno de NF M. 11 EIC Envio de Recebimento Físico M. 11 EIC Estorno de Recebimento Físico M. 11 EIC Envio da Fatura do Fornecedor M. 11 EIC Estorno da Fatura do Fornecedor M. 11 EIC Envio de RF Despesas M. 11 EIC Estorno de RF Despesas M. 11 EIC Envio de Acerto Despesas M. 11 EIC Estorno de Acerto Despesas M. 11 EIC Envia Custo M. 11 EIC Estorno de Custo M. 11 EIC Envio de Compensação M. 11 EIC Estorno de Compensação M. 11 EIC Envio de Envia Câmbio M. 11 EIC Estorno de Câmbio M. 11 EIC Libera p/financeiro M. 11 ESS RDMAKE M. 11 ESS Cadastro M. 11 ESS Consultas M. 11 ESS Relatórios M. 11 DW RDMAKE M. 11 DW Cadastro M. 11 DW Consultas M. 11 DW Relatórios M. 11 INT. SAP RDMAKE M. 11 INTTS RDMAKE M. 11 INTRM RDMAKE M. 11 INTLX RDMAKE M. 11 INTOUTR RDMAKE M. 11 AVINTEG RDMAKE M. 11 MURO RDMAKE 26