Manual do Sistema DIGITA TISS Web. Versão 1.1

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1 Manual do Sistema DIGITA TISS Web Versão 1.1

2 ÍNDICE 1. Digita TISS Web Objetivo Benefícios para o prestador Obrigações do prestador Requisitos mínimos Visão Geral Início Rápido Uso do sistema Introdução Dicas Importantes Tela Procurar Tela Listar Tela Editar Tela Novo Digitação Guia tipo 11 Resumo de Internação Cabeçalho Dados do Beneficiário Dados do Contratado Executante Dados da Internação Dados da Saída da Internação Procedimentos e Exames Realizados Identificação da Equipe OPM Utilizadas Outras Despesas Cobrança de Honorários/OPME Despesas com Materiais Internação Cobrança em Separado Serviços profissionais, exames e procedimentos (paciente internado) Opção pela cobrança na SP/SADT Cobrança em separado Cobrança na Guia de Resumo da Internação Cobrança em separado dos honorários Guia tipo 12 Guia de Serviço Profissional/Serviço Auxiliar Diagnóstico e Terapia SP/SADT Cabeçalho Dados do Beneficiário Dados do Contratado Solicitante Dados da Solicitação/Procedimentos e Exames Solicitados Dados do Contratado Executante Dados do Atendimento Procedimentos e Procedimentos em Série OPM UTILIZADAS OUTRAS DESPESAS Cobrança dos Serviços Profissionais (não internado) Despesas com Materiais Cobrança em separado dos honorários Pronto Atendimento Guia tipo 14 Guia de Honorário Individual Cabeçalho Dados do Beneficiário Dados do Contratado (onde foi executado o procedimento) Dados do Contratado Executante Procedimentos Realizados Guia tipo 16 Guia de Consulta Cabeçalho Dados do Beneficiário Dados do Contratado Hipótese Diagnóstica Dados do Atendimento/Procedimento Realizado Guia Exame Periódico

3 Criar nova Guia de Exame Periódico Guia em Edição Cabeçalho...43 O número da guia não está aberto para digitação Dados do Beneficiário...43 Somente para visualização Dados do Contratado Solicitante...44 Somente para visualização Dados da Solicitação/Procedimentos e Exames Solicitados...44 Esta área encontra-se aberta para inclusões, caso necessário Dados do Contratado Executante...45 Esta área encontra-se aberta para complemento Dados do Atendimento...46 Esta área encontra-se aberta para inclusões, caso necessário Inicialmente já conterá todos os procedimentos pré-autorizados Situações das Guias definidas pelo usuário Guia em Edição Guia pronta para Cobrança Guia Cancelada Guia Devolvida Situações das Guias definidas pelo sistema Guia Anexada à Remessa Guia Devolvida Gerando as Remessas Geração de Remessa Histórico de Situação Geração de Remessa Visualização das Guias Geração de Remessa Capa de Remessa Situações da Remessa definidas pelo usuário Remessa Gerada Remessa Liberada para Transferência Remessa Cancelada Situações da Remessa definidas pelo Sistema Remessa em Processo de Transferência para GEAP Remessa Transferida para GEAP Documentação Pendente Remessa Transferida para GEAP Documentação Entregue à GEAP Fluxo e Situação das Guias e Remessas Situações das Guias definidas pelo usuário Guia em Edição Guia pronta para Cobrança Guia Cancelada Guia Devolvida Situações das Guias definidas pelo sistema Guia Anexada à Remessa Guia Devolvida Situações da Remessa definidas pelo usuário Remessa Gerada Remessa Liberada para Transferência Remessa Cancelada Situações da Remessa definidas pelo Sistema Remessa em Processo de Transferência para GEAP Remessa Transferida para GEAP Documentação Pendente Remessa Transferida para GEAP Documentação Entregue à GEAP Relatórios Localizar Guias Acompanhamento de situação da guia Acompanhamento de situação da remessa Informações complementares Tabelas de domínio CBO- S Conselho Profissional Grau de Participação (Posição do profissional na equipe) Indicador de Acidente Motivo de Saída da Internação Óbito em Mulher

4 Regime da internação Tabelas Técnica Cirúrgica Utilizada Tipo de Acomodação Tipo de Atendimento Tipo de Consulta Tipo de Doença Tipo de Faturamento Tipo de Internação Tipo de Logradouro Tipo de Saída na Guia de Consulta Tipo de Saída na Guia de SP/SADT Unidade de tempo de doença referida pela paciente Via de Acesso

5 1. Digita TISS Web 1.1. Objetivo Permitir a digitação de guias no modelo TISS através do site da GEAP ( maximizando o processo de envio das informações. O DIGITA TISS Web reflete o que há de mais moderno no desenvolvimento de sistemas para WEB. A tecnologia empregada permite ao usuário uma navegação simples, e o acesso às funcionalidades de forma fácil e intuitiva. Você perceberá que as telas têm um formato minimalista, conseqüentemente, aprendendo a como digitar um tipo de guia, você estará pronto para digitar todos os outros tipos. As guias possuem suas características próprias, mas as funções que a tela possui são as mesmas, facilitando o entendimento e acelerando a aprendizagem Benefícios para o prestador a) Adequação às regras im post as pela ANS O sistema está adequado às regras da ANS, assim o prestador já será avisado, imediatamente ao digitar, se cometeu erro de preenchimento, ou se esqueceu de preencher algum campo obrigatório para a ANS. É bom lembrar que a GEAP, assim como todos os planos de saúde, possuem suas normas próprias e que alguns campos que não são obrigatórios para a ANS, o são para a GEAP. Para maiores informações sobre os campos de preenchimento obrigatório, bem como outras orientações quanto ao preenchimento das guias, acesse o item 2.Digitação deste manual. b) Dim inuição dos erros A digitação das guias pelo sistema, possibilitará um ganho significativo em relação aos erros no preenchimento das guias, já que o sistema faz vários tipos de checagem. Nem tudo pode ser checado através do sistema, mas os erros mais comuns, bem como as exigências do TISS estão contemplados. Desta forma o prestador poderá perceber que as guias deixaram de conter erros simples, acelerando assim o pagamento de suas remessas. c) Agilidade na auditoria Uma vez que o sistema já avalia erros comuns, o ganho em relação a auditoria das guias seja o maior benefício para o prestador. Utilizando o sistema estaremos oferecendo um caminho mais curto entre a realização do procedimento e o seu pagamento. d) Acom panham ent o das guias na GEAP Inicialmente estará disponível no sistema o acompanhamento do envio das remessas e do recebimento da documentação na GEAP. Nas próximas versões o sistema oferecerá ao prestador um acompanhamento completo de suas guias Obrigações do prestador a) Uso do sist em a Para utilizar o sistema o prestador deverá aderir ao Termo de Adesão, nele estarão explícitas as regras para uso do sistema. A partir do aceite do termo de adesão, o prestador estará obrigado a digitar suas guias através do sistema. Caso ele deseje entregar as guias de outra maneira deverá entrar em contato com a SUPES para solicitar a mudança para outro meio de envio. 5

6 b) Docum ent ação obrigat ória A digitação das guias de atendimento no padrão TISS, estabelecido pela ANS, no sistema, não desobriga o prestador a enviar os documentos comprobatórios do atendimento, contando, inclusive, com a Declaração de Anuência de Participação (mini-saia) contendo a assinatura do beneficiário, conforme contrato firmado entre as partes, com exceção da guia, já que esta será digitada e enviada a GEAP através do sistema Requisitos mínimos a) Conexão com a internet Quanto melhor sua conexão mais veloz será a sua interação com o sistema b) Internet Explorer 6.0 ou superior 6

7 1.5. Visão Geral FIGURA-01 (Visão geral do sistema) 7

8 1.6. Início Rápido 1º passo Acesse o site da GEAP na área do prestador FIGURA-02 (Acessando o sistema) 8

9 2º passo Clique em GEAP TISS no menu do lado esquerdo. Em seguida clique em Acesse aqui. Você será direcionado para a tela de login no serviço on-line da GEAP. FIGURA-03 (Acessando o sistema) 9

10 3º passo Se já é um prestador cadastrado nos Serviços On-Line oferecidos pela GEAP vá direto para o 6º passo, caso contrário clique em Não sou cadastrado e quero me cadastrar para efetuar seu cadastro. FIGURA-04 (Acessando o cadastro no serviço on-line) 10

11 4º Passo Efetue seu cadastro e clique em OK. FIGURA-05 (Efetuando o cadastro no serviço on-line) 5º Passo Após efetuar o cadastro no serviço on-line, clique em GEAP TISS (ver 2º passo). 11

12 6º Passo Efetue o Login no Serviço On-Line da GEAP, com o seu número de prestador e senha e clique em OK. FIGURA-06 (Acessando o serviço on-line) 12

13 7º passo No seu primeiro acesso você será direcionado para a tela do Termo de Adesão. Este documento define as regras de utilização do sistema. Leia com atenção. Após a leitura, caso concorde com o termo, marque Eu li e estou de acordo com o Termo de Adesao descrito acima., e em seguida em Continuar e aguarde. *Importante: FIGURA-08 (Aceitando o Termo de Adesão) Após aderir ao envio de guias através do DIGITA TISS Web, o prestador só poderá entregar as guias desta maneira. 13

14 9º passo Após o aceite do Termo de Adesão, você está pronto para iniciar os trabalhos no DIGITA TISS Web e será direcionado para o menu principal do sistema: Guias: Nesta região acesse as guias para edição. Sair: Saída do sistema Remessas: Gere suas remessas com as guias que você já editou, ou seja, as guias Prontas para Cobrança Relatórios Utilize-os para facilitar o gerenciamento das guias e remessas Avisos Local reservado para avisos aos prestadores. FIGURA-09 (Menu principal do sistema) 14

15 1.7. Uso do sistema Introdução Como já havíamos dito, todas as telas do sistema são semelhantes. As áreas da tela, a posição dos botões, bem como as informações ao usuário estão definidas da mesma forma. As áreas da tela são divididas da seguinte maneira: FIGURA-08 (Áreas das Telas do Sistema) 1) Topo Esta área é composta por: a) Logomarca da GEAP (canto superior esquerdo); b) Número de identificação do usuário e data e hora atual; c) Tipo de Tela Ex: Procurar d) Links para outras telas Ex: Novo e) Tipo de Serviço (Guia) Ex: RESUMO DA INTERNAÇÃO. FIGURA-09 (Áreas das Telas do Sistema Topo) 2) Corpo Esta área terá suas características próprias conforme o tipo de tela. No exemplo acima a tela em questão é a Tela Procurar. Nesta tela o corpo é composto dos parâmetros de pesquisa disponíveis para o usuário realizar sua procura, no caso: Remessa, Nº. da Guia do Prestador, Senha da Autorização, Data da Emissão da Guia, Nº. da Carteira e Nome do Beneficiário. Para facilitar sua visualização o sitema 15

16 possibilita a ordenação (ver letra f) da figura-08 ). Em seguida explicaremos todas as características do corpo para os tipos de tela e guia. FIGURA-10 (Áreas das Telas do Sistema - Corpo) 3) Rodapé Esta é a área que contém os Botões de Ação do sistema, além das informações sobre versão e direitos autorais. Os botões de ação realizam sua função homônima: g) Botões de ação: Listar, Incluir, Salvar e Fechar - Botão Listar Lista os itens da procura efetuada, conforme os parâmetros informados pelo usuário. - Botão Incluir Inclui um novo registro no sistema. - Botão Salvar Salva as alterações realizadas em um registro, ou seja, o registro já existia e está sendo editado. - Botão Fechar Saída do formulário atual. FIGURA-11 (Áreas das Telas do Sistema - Corpo) Dicas Importantes a) Tecla Enter x Tecla TAB Lembre-se que você está digitando suas guias em um sistema que funciona em um browser (Internet Explorer, Firefox, etc.). Sendo assim, para navegar entre os campos das guias utilize a tecla TAB, ao contrário dos programas desktop (Ex:Acces) cuja navegação entre campos se faz pela tecla Enter ; Tecla TAB Tecla ENTER 16

17 b) Campos numéricos Para facilitar a identificação dos campos numéricos, ou seja, onde são digitados apenas números, estes estão coloridos com a cor vermelha; c) Campos de texto Para facilitar a identificação dos campos de texto, ou seja, onde não é permitida a digitação de números e caracteres especiais, estes estão coloridos com a cor azul; d) Campos Data Para facilitar a identificação dos campos de data, ou seja, onde será digitada uma data, estes estão coloridos com a cor verde; e) Máximo de registros em uma procura Com intuito de reduzir a possível lentidão no sistema por motivo de uso indevido da pesquisa, por exemplo, não definindo parâmetro de pesquisa, o resultado de qualquer pesquisa se limitará a no máximo 100 (cem) registros Tela Procurar FIGURA-12 (Tela Procurar) A Tela Procurar tem a função de localizar um registro ou um conjunto de registros, através de parâmetros disponíveis para pesquisa. Naturalmente você pode querer localizar um registro para poder atualizar, visualizar, imprimir ou cancelá-lo. Seguindo o fluxo natural, as telas Listar e Editar são complementares a Tela Procurar, acompanhe o fluxo abaixo: 17

18 a) Tela Procurar O usuário realiza a procura conforme os parâmetros disponíveis e clica sobre o botão Listar. Com intuito de reduzir a possível lentidão no sistema por motivo de uso indevido da pesquisa, por exemplo, não definindo parâmetro de pesquisa, o resultado de qualquer pesquisa se limitará a no máximo 100 (cem) registros. b) Tela Listar - De posse da lista com os registros de sua procura, o usuário clicará sobre o registro desejado, neste momento o usuário será direcionado para a Tela Editar, podendo então acessá-lo para editar, imprimir, visualizar ou cancelar o registro. c) Tela Editar Finalizando o fluxo, de posse das informações do registro escolhido, a Tela Editar possibilita a edição (atualizar, visualizar, imprimir ou cancelar) do registro pelo usuário. FIGURA-13 (Fluxo das Telas) Observações: a) A procura retornou apenas um registro - Se sua procura retornar apenas um registro, o sistema inteligentemente não exibirá a Tela 18

19 Listar, passando automaticamente para a Tela Editar, já que uma lista que contém um item, conceitualmente não é uma lista. b) Desejo exibir o máximo de registros permitidos - Os parâmetros de sua procura obedecerão às características da guia, procurando facilitar sua procura. Caso você deseje exibir o maior número possível de guias, não preencha nenhum parâmetro e clique no botão Listar, o sistema listará 100 (cem) registros no máximo Tela Listar FIGURA-14 (Tela Listar) A Tela Listar tem a função de exibir o resultado de uma pesquisa realizada na Tela Procurar. Para atualizar, visualizar, imprimir ou cancelar um registro da lista basta clicar sobre a imagem, localizada no início da linha do registro desejado, você será direcionado para a Tela Editar. Resumindo o fluxo: a) Tela Listar - De posse da lista com os registros de sua procura (Tela Procurar), o usuário clicará na imagem do registro desejado, podendo então acessá-lo para atualizar, visualizar, imprimir ou cancelar o registro. b) Tela Editar Neste momento o sistema abre a Tela Editar com as informações do registro que foi escolhido na Tela Listar, possibilitando a edição (atualizar, visualizar, imprimir ou cancelar) do registro escolhido pelo usuário. 19

20 Observações: a) A procura retornou apenas um registro - Se sua procura retornar apenas um registro, o sistema inteligentemente não exibirá a Tela Listar, passando automaticamente para a Tela Editar, já que uma lista que contém um item, conceitualmente não é uma lista Tela Editar a) A Tela Editar tem a função de exibir o registro que foi escolhido pelo usuário na Tela Listar, possibilitando a edição do mesmo. Seguindo o fluxo natural, após procurar e localizar o registro desejado você está pronto para editá-lo (atualizar, visualizar, imprimir ou cancelar) Tela Novo FIGURA-15 (Tela Novo) A Tela Novo tem a função de incluir um novo registro. Observações: a) Botão Carregar Dados do Beneficiário O botão Carregar Dados do Beneficiário possibilita a pesquisa dos dados do beneficiário. Para tanto, basta preencher o campo 8 - Número da Carteira, com o número do cartão do beneficiário e, em seguida, clicar sobre o botão utilizar a tecla TAB e, aguardar enquanto o sistema preenche os dados. 20

21 FIGURA-16 (Carregar dados do Beneficiário) b) Botão Adicionar Adiciona um registro em um conjunto de registros. No exemplo abaixo podemos adicionar mais um procedimento a guia: FIGURA-17 (Botão Adicionar) c) Botão Editar Localizado no início da linha do registro, possibilita a edição do registro na própria linha. Basta clicar sobre a imagem para acessar o registro. Neste momento o sistema possibilitará a edição do registro. Faça suas alterações, e em seguida utilize os dois botões no final da linha para finalizar sua edição (estes botões somente são visualizados quando o registro está sendo editado): o Botão Salvar Salva as alterações efetuadas no registro o Botão Cancelar Cancela as alterações realizadas no registro. o Botão Excluir Exclui o registro 21

22 FIGURA-18 (Botão Salvar e Botão Cancelar) 2. Digitação 2.1. Guia tipo 11 Resumo de Internação A Guia de Resumo de Internação tem a função de finalizar o faturamento da internação, podendo ser utilizada para internação clínica, cirúrgica, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, etc. Utilizada para faturamento de despesas correspondentes a atendimentos em regime hospitalar, hospital-dia e domiciliar (internações clínica, cirúrgica, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, etc.) Cabeçalho Legenda Cabeçalho: CAMPO Nº. 1 Registro ANS NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO PREENCHIMENTO 2 Número da guia do Prestador Registro da operadora na ANS. O sistema preenche automaticamente com o registro da GEAP na ANS. Número da guia definida pelo prestador. No caso de não preenchimento um número será atribuído automaticamente. Automático. Não é obrigatório. Se não for preenchido, o sistema preencherá automaticamente. 5 Senha Número da senha de autorização Obrigatório. 7 Data de emissão da guia Data de emissão da referida guia. O sistema preenche automaticamente com a data atual. Automático Dados do Beneficiário Legenda Dados do Beneficiário: 22

23 CAMPO Nº. NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO PREENCHIMENTO 8 Número da carteira Número do cartão do beneficiário. Obrigatório. 9 Plano Nome do plano do beneficiário 10 Validade da carteira Validade da carteira do beneficiário 11 Nome Nome do beneficiário 12 Número do Cartão Nacional de Saúde Número do Cartão Nacional de Saúde do beneficiário Obrigatório e automático. Obrigatório e automático. Obrigatório e automático. Não é obrigatório Dados do Contratado Executante Legenda Dados do Contratado Executante: CAMPO Nº. NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO PREENCHIMENTO 13 Código na operadora/ CNPJ/CPF Código na operadora ou CNPJ ou CPF do contratado executante 14 Nome do contratado executante Nome do contratado executante 15 Código CNES Código CNES do prestador executante Obrigatório e automático. Obrigatório e automático Não é obrigatório. Preenchimento automático Dados da Internação Legenda Dados da Internação: CAMPO Nº. NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO PREENCHIMENTO 24 Caráter da Internação 25 Tipo de Acomodação 26 Caráter da internação. Escolher de acordo com a lista Tipo da acomodação autorizada para internação. Escolher de acordo com a lista Obrigatório. Obrigatório. Data e hora da internação Data e hora do início da internação. Obrigatórios. 27 Data e hora da saída da internação 28 Tipo da Internação 29 Regime da Internação 30 Internação Obstétrica Data e hora da alta da internação Tipo da internação realizada. Escolher de acordo com a lista Regime da internação. Escolher de acordo com a lista Campos a serem preenchidos para o caso da internação obstétrica Não obrigatório. Obrigatório. Obrigatório. Obrigatório somente se a internação for obstétrica. 23

24 Dados da Saída da Internação Legenda Dados da Saída da Internação: CAMPO Nº. NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO PREENCHIMENTO 37 CID-10 Principal 38 CID-10 (2) 39 CID-10 (3) 40 CID-10 (4) 41 Indicador de Acidente 42 Motivo da saída 43 CID-10 Óbito Código Internacional de doença principal responsável pela internação Código Internacional de doença responsável pela internação Código Internacional de doença responsável pela internação Código Internacional de doença responsável pela internação 0 Indica se houve acidente de Trabalho ou doença relacionada ao trabalho 1 Acidente de Trânsito 2 Outros Acidentes Código do motivo da saída da internação de acordo com tabela de domínio Código Internacional de Doença responsável pelo óbito do paciente 44 Nº. Declaração de Óbito Número da declaração de óbito do paciente Obrigatório. Não obrigatório. Não obrigatório. Não obrigatório. Obrigatório. Obrigatório. Obrigatório somente se for um caso de óbito. Obrigatório somente se for um caso de óbito Procedimentos e Exames Realizados Legenda Procedimentos e Exames Realizados: CAMPO Nº. NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO PREENCHIMENTO 45 Data Atend. Data de realização do procedimento 46 Hora Inicial 47 Hora Final Horário inicial da realização do procedimento Horário final da realização do procedimento Obrigatório somente se houve algum procedimen-to ou exame realizado. Não obrigatório. Não obrigatório. 48 Tabela Código da tabela de codificação dos procedimentos. Escolha de acordo com a lista. Obrigatório somente se houve algum procedimen-to ou 24

25 49 Código do Procedimento Código do procedimento realizado 50 Descrição Descrição do procedimento realizado 51 Quantidade 52 Via de acesso 53 Técnica utilizada 54 % Redução / Acréscimo Quantidade realizada do procedimento apresentado Via de acesso de acordo com a tabela de domínio Técnica utilizada de acordo com a tabela de domínio Percentual de redução ou acréscimo sobre o valor do procedimento realizado exame realizado. Preenchimento automático Obrigatório somente se houve algum procedimen-to ou exame realizado. Não obrigatório. 55 Valor unitário Valor monetário do procedimento 56 Valor total Valor monetário do procedimento levandose em consideração a quantidade executada Identificação da Equipe Legenda Identificação da Equipe:: CAMPO Nº. NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO PREENCHIMENTO 57 Seqüencial Referência 58 Grau de Participação 59 Código na Operadora / CPF 60 Nome do Profissional 61 Conselho Profissional 62 Número no Conselho Número seqüencial do procedimento que relaciona à equipe executante. Escolher de acordo com a lista Grau de participação do profissional na equipe médica. Escolher de acordo com a lista. Código do profissional na Operadora ou CPF do profissional Nome do profissional executante do procedimento Código do conselho profissional. Escolher de acordo com a lista. Número da identificação do profissional no conselho profissional 63 UF Sigla identificadora da unidade federativa Obrigatório somente se houve algum procedimento ou exame realizado. 64 CPF Número do CPF do profissional participante da equipe médica Não obrigatório OPM Utilizadas 25

26 Legenda OPM Utilizadas: CAMPO Nº. NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO PREENCHIMENTO 65 Código da Tabela Código da tabela de OPMs. Escolher de acordo com a lista. 66 Código OPM Código da OPM utilizada 67 Descrição OPM Descrição das OPMs Obrigatório somente se houve OPM utilizada. 68 Quantidade Quantidade de OPMs utilizadas 69 Código de Barras Código de barra identificador da OPM utilizada Não obrigatório. 70 Valor Unitário Valor monetário da OPM 71 Valor Total OPM Valor monetário da OPM levando-se em consideração a quantidade executada Obrigatório somente se houve OPM utilizada Outras Despesas Legenda Outras Despesas: CAMPO Nº. NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO PREENCHIMENTO 73 Tipo Faturamento 74 Total Procedimento 75 Total d e Diárias 76 Total Taxas / Aluguéis Indica se o faturamento é do tipo parcial ou total. Escolher de acordo com alista. Valor total dos procedimentos. Somatório de todos os itens de procedimentos levando em consideração a quantidade Valor total das diárias. Somatório de todos os itens de diária levando em consideração a quantidade Valor total das taxas/aluguéis. Somatório de todos os itens das taxas/aluguéis levando em consideração a quantidade Obrigatório Não obrigatório. 26

27 77 Total Materiais 78 Total Medicamentos 79 Total Gases Medicinais 80 Total Geral Valor total dos materiais. Somatório de todos os itens de materiais levando em consideração a quantidade Valor total dos medicamentos. Somatório de todos os itens de medicamentos levando em consideração a quantidade Valor total dos Gases Medicinais. Somatório de todos os itens de Gases Medicinais levando em consideração a quantidade Somatório de todos os valores totais. Procedimento + Diárias + Taxas / Aluguéis + Materiais + Medicamentos + Gases Medicinais Obrigatório. Não obrigatório. As informações a seguir foram retiradas da Instrução de Preenchimento Guia TISS disponível na área do prestador, GEAP TISS do site da GEAP. Para maiores informações e exemplos de preenchimento de guia consulte a referida instrução Cobrança de Honorários/OPME A cobrança de honorários dos procedimentos e exames, bem como as OPM deverá sempre ser realizada por meio da guia de Resumo de Internação, cujo campo 3 - Nº da Guia de Solicitação conterá o número da Autorização concedido pela GEAP Despesas com Materiais As despesas com materiais, medicamentos, alugueres, gases e taxas diversas, deverão ser detalhadas na guia de Outras Despesas, cujo campo 2 - Nº da Guia Referenciada onde deverá constar o número da Guia Internação Cobrança em Separado Havendo necessidade de cobrança em separado, os honorários médicos de outros profissionais (anestesista, auxiliar, instrumentador, etc.) deverá ser utilizada uma Guia de Honorário Individual Tipo 14 para cada cobrança. Para ser efetuada a vinculação à guia que a deu origem, será necessário que o campo 2 - Nº. da Guia Referenciada seja preenchido com o número da Autorização concedido pela GEAP. Importante - As Guias de Honorário Individual somente podem ser vinculadas ao Número da Autorização. Não podem ser vinculadas à guia de SP/SADT ou qualquer outra guia Serviços profissionais, exam es e procedim entos (paciente internado) É permitida a solicitação e realização de serviços profissionais, exames e procedimentos em paciente internado por meio de uma guia de SP/SADT. A cobrança poderá ser realizada por meio da guia de SP/SADT ou diretamente na Guia de Resumo da Internação Opção pela cobrança na SP/SADT Havendo opção pela cobrança na guia de SP/SADT, as Despesas decorrentes dos atendimentos constantes nessa guia deverão ser detalhadas na guia de Outras Despesas, cujo campo 2 - Nº da Guia 27

28 Referenciada deverá constar o número da guia de SP/SADT, na qual foi efetuada a cobrança Cobrança em separado Ocorrendo a necessidade da realização da cobrança em separado dos honorários médicos ou de outros profissionais (anestesistas, auxiliares, etc.) decorrentes dos procedimentos discriminados na guia de SP/SADT, deve ser utilizada uma guia adicional de SP/SADT para cada cobrança, destacando no campo 45a Grau de Participação o papel do profissional. Para que ocorra a vinculação à guia que a deu origem, será necessário que o campo 2 - Nº da Guia Referenciada contenha o número da guia de SP/SADT principal Cobrança na Guia de Resumo da Internação Havendo opção pela cobrança na Guia de Resumo da Internação, as despesas decorrentes dos atendimentos discriminados nessa guia deverão ser detalhadas na guia de Outras Despesas, cujo campo 2 - Nº da Guia Referenciada conterá o número da guia de Resumo da Internação onde está sendo realizada a cobrança Cobrança em separado dos honorários Havendo necessidade da cobrança em separado, os honorários de médicos ou outros profissionais (anestesista, auxiliar, etc.), devem ser usados uma guia de Honorário Individual independente para cada cobrança. Para vinculá-la à solicitação médica que originou a cobrança será necessário que o campo 3 - Nº. da Guia Referenciada contenha o número da autorização concedida pela GEAP. Importante Guias de Honorário Individual somente podem vinculadas ao Número da Autorização concedido pela GEAP. 28

29 2.2. Guia tipo 12 Guia de Serviço Profissional/Serviço Auxiliar Diagnóstico e Terapia SP/SADT A Guia de Serviços de Serviços Profissionais/Serviço Auxiliar Diagnóstico e Terapia - SP/SADT deve ser utilizada no atendimento a diversos tipos de eventos: remoção; pequena cirurgia; terapias; consulta com procedimentos; exames; atendimento domiciliar; SADT internado ou quimioterapia, radioterapia ou terapia renal substitutiva (TRS) Cabeçalho Legenda Cabeçalho: CAMPO Nº. NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO PREENCHIMENTO 1 Registro ANS Registro da operadora na ANS 2 Número da Guia do Prestador Número da guia Obrigatório e automático. Não é obrigatório. Se não for preenchido, o sistema preencherá automaticamente. 3 Número da guia principal (Paciente internado) Número da guia principal Obrigatório, somente se a solicitação de SADT for paciente Internado. 5 Senha Senha de autorização Não obrigatório 7 Data de emissão da guia Data de emissão da guia Obrigatório e automático Dados do Beneficiário Legenda Dados do Beneficiário: CAMPO Nº. NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO PREENCHIMENTO 8 Número da carteira Número do cartão do beneficiário Obrigatório. 9 Plano Nome do plano do beneficiário Obrigatório e automático. 10 Validade da carteira Validade da carteira do beneficiário Obrigatório e automático. 29

30 11 Nome Nome do beneficiário Obrigatório e automático. 12 Número do Cartão Nacional de Saúde Número do Cartão Nacional de Saúde do beneficiário Não obrigatório Dados do Contratado Solicitante Legenda Dados do Contratado Solicitante: CAMPO Nº. NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO PREENCHIMENTO 13 Código na operadora/cnpj/ CPF Código na operadora ou CNPJ ou CPF do contratado solicitante Obrigatório. 14 Nome do contratado Nome do contratado solicitante Obrigatório. 15 Código CNES Código CNES do prestador executante Obrigatório. 16 Nome do profissional solicitante Nome do profissional solicitante Obrigatório. 17 Conselho profissional Sigla do Conselho Profissional conforme tabela de domínio Obrigatório. 18 Número no conselho Número no Conselho Profissional Obrigatório. 19 UF conselho 20 Código CBO-S Sigla da Unidade Federativa do Conselho Profissional. Escolher de acordo com a lista. Código da especialidade. Escolher de acordo com a lista. Obrigatório. Obrigatório Dados da Solicitação/Procedimentos e Exames Solicitados 30

31 Legenda Dados da Solicitação/Procedimentos e Exames Solicitados: CAMPO Nº. NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO PREENCHIMENTO 21 Data / Hora da solicitação Data / Hora da solicitação Obrigatório. 22 Caráter da solicitação Código do caráter da solicitação. Escolher de acordo com a lista. Obrigatório. 23 CID10 Código CID10 do diagnóstico principal 24 Indicação clínica Informação fornecida pelo profissional solicitante Obrigatório somente se a solicitação for de pequena cirurgia, terapias, ou procedimentos em série Dados do Contratado Executante Legenda Dados do Contratado Executante: CAMPO Nº. NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO PREENCHIMENTO 30 Código na Operadora/CNPJ/ CPF Código na operadora ou CNPJ ou CPF do contratado executante 31 Nome do contratado Nome do contratado 40 Código CNES Código CNES do prestador executante Obrigatório e automático. Obrigatório e automático. Obrigatório e automático. 40a Código na Operadora / CPF do exec. complementar O Campo identifica o profissional executante /complementar, em qualquer procedimento não laboratorial. Não obrigatório. 41 Nome do profissional executante/complementar O Campo identifica o profissional executante/ complementar, em qualquer procedimento não laboratorial. Não obrigatório., quando os 42 Conselho profissional campos 30/31 forem pessoa física ou Sigla do conselho profissional do quando os campos solicitante conforme tabela de domínio 40a/41 forem preenchidos. 43 Número no conselho Número no conselho profissional do solicitante conforme tabela de domínio, quando os campos 30/31 forem pessoa física ou quando os campos 40a/41 forem preenchidos. 31

32 44 UF conselho 45 Código CBO-S Sigla da Unidade Federativa do Conselho Profissional do solicitante Código da especialidade do solicitante conforme tabela de domínio, quando os campos 30/31 forem pessoa física ou quando os campos 40a/41 forem preenchidos. Obrigatório. 45a Grau de Participação Grau de participação do profissional na equipe médica de acordo com a tabela de domínio NÃO. Porém obrigatório quando houver procedimentos em equipe Dados do Atendimento Legenda Dados do Atendimento: CAMPO Nº. NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO PREENCHIMENTO 46 Tipo de atendimento Código do tipo de atendimento da guia de SP/SADT. Escolher de acordo com a lista. Obrigatório. 47 Indicação de Acidente 48 Tipo de saída Indica se houve acidente ou doença Relacionada. Escolher de acordo com a lista. Código do tipo de saída. Escolher de acordo com a lista. Obrigatório. 49 Tipo de Doença Código do Tipo de Doença. Escolher de acordo com a lista. 50 Tempo de doença referida pelo paciente Tempo da doença referido pelo paciente e unidade de tempo. Escolher de acordo com a lista. 32

33 Procedimentos e Procedimentos em Série Legenda Procedimentos e Procedimentos em Série: CAMPO Nº. NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO PREENCHIMENTO 51 Data Data de realização do procedimento 52 Hora inicial Hora inicial de realização do procedimento NÃO 53 Hora final Hora final de realização do procedimento NÃO 54 Código da tabela 55 Código do procedimento Código da tabela utilizada para descrever os procedimentos conforme tabela de domínio Código do procedimento realizado - Pelo menos um procedimento deve ser informado - Pelo menos um procedimento deve ser informado 56 Descrição do procedimento Descrição do procedimento solicitado - pelo menos um procedimento solicitado deve ser informado 57 Quantidade realizada Quantidade em cobrança de um mesmo serviço/procedimento realizado 58 Via de acesso Código da via de acesso Única= U Mesma via= M Diferentes vias= D NÃO 59 Técnica utilizada 60 % de redução/ acréscimo 61 Valor Unitário (R$) 62 Valor total (R$) Código da técnica utilizada: Convencional = C Vídeolaparoscopia= V % de redução/ acréscimo no caso de cirurgia múltipla/radiologia de múltiplas áreas Valor unitário em R$ do procedimento/serviço realizado Valor total em R$ dos procedimentos/ serviços realizado NÃO NÃO NÃO NÃO 63 Data e assinatura dos procedimentos em série Informar a data e assinatura da realização dos procedimentos em série 64 Observação Observações NÃO 33

34 65 Total procedimentos Valor em R$ de procedimentos NÃO 66 Total Taxas e Aluguéis Valor em R$ de taxas e aluguéis NÃO 67 Total Materiais Valor em R$ de materiais 68 Total Medicamentos Valor em R$ de medicamentos 69 Total Diárias Valor em R$ de diárias NÃO 70 Total Gases Medicinais 71 Total Geral da guia Valor em R$ de gases medicinais Valor em R$ do total geral NÃO NÃO OPM UTILIZADAS Legenda OPM UTILIZADAS: CAMPO Nº. NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO PREENCHIMENTO 72 Código da Tabela Código da Tabela de OPM conforme tabela de domínio 73 Código OPM Código da OPM solicitada 74 Descrição OPM Descrição OPM solicitada 75 Qtde de OPM Quantidade de OPM solicitadas 76 Fabricante OPM Nome do Fabricante da OPM solicitada 77 Valor Unitário (R$) Valor unitário em R$ da OPM utilizada OPM UTILIZADAS CAMPO Nº. NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO PREENCHIMENTO 78 Código da Tabela Código da Tabela de OPM conforme tabela de domínio 79 Código OPM Código da OPM utilizada 80 Descrição OPM Descrição da OPM utilizada 81 Qtde de OPM Quantidade utilizada de OPM 82 Código de Barras Código de barra identificador da OPM utilizada NÃO 34

35 83 Valor Unitário (R$) 84 Valor Total (R$) Valor unitário em R$ da OPM utilizada Valor total em R$ da OPM utilizada Valor Total OPM (R$) Valor total de OPM em R$ Data e assinatura do solicitante - 87 Data e assinatura do responsável pela autorização - 88 Data e assinatura do beneficiário ou responsável - 89 Data e assinatura do prestador executante OUTRAS DESPESAS Cobrança dos Serviços Profissionais (não internado) A cobrança dos serviços profissionais, exames e procedimentos realizados em paciente não int ernado deverá sempre ser feita por meio da Guia de SP/SADT Despesas com Materiais As despesas com materiais, medicamentos, aluguéis, gases e taxas diversas, decorrentes dos atendimentos informados na Guia de SP/SADT deverão ser detalhadas na Guia de Outras Despesas, cujo campo 2 Nº da Guia Referenciada conterá o número da Guia de SP/SADT onde foi efetuada a cobrança Cobrança em separado dos honorários Caso seja necessário cobrar em separado os honorários de médicos ou outros profissionais (anestesistas, auxiliares, etc...) decorrentes dos procedimentos discriminados na guia de SP/SADT, deve ser usada uma guia adicional de SP/SADT para cada cobrança, destacando no campo 45a-Grau de Participação o papel do profissional. Para vinculá-la à guia que a originou será necessário que campo 2 - N da Guia Principal contenha o número da guia de SP/SADT principal Pronto Atendimento - Os procedimentos realizados no Pronto Atendimento obedecerão aos mesmos critérios dispostos nos 3 parágrafos anteriores, ou seja,. 35

36 2.3. Guia tipo 14 Guia de Honorário Individual A Guia de Honorário Individual tem a finalidade de ser utilizada para a apresentação do faturamento de honorários profissionais, caso estes sejam pagos diretamente ao profissional, sem a interferência do hospital responsável pela internação Cabeçalho Legenda Cabeçalho: CAMPO Nº. NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO PREENCHIMENTO 1 Registro ANS Registro da operadora na ANS 2 Número da guia Número da guia 3 Nº Guia Solicitação Número da guia de solicitação. 4 Data de emissão da guia Data de emissão da guia Dados do Beneficiário Legenda Dados do Beneficiário: CAMPO Nº. NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO PREENCHIMENTO 5 Número da carteira Número do cartão do beneficiário 6 Plano Nome do plano do beneficiário 7 Validade da carteira Validade da carteira do beneficiário 8 Nome Nome do beneficiário 9 Número do Cartão Nacional de Saúde Número do Cartão Nacional de Saúde do beneficiário NÃO Dados do Contratado (onde foi executado o procedimento) Legenda Dados do Contratado: 36

37 CAMPO Nº. NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO PREENCHIMENTO 10 Código na operadora/cnpj/cpf Código na operadora ou CNPJ ou CPF do contratado 11 Nome do contratado Nome do contratado 12 Código CNES Código CNES do prestador contratado, se prestador executante for hospital Dados do Contratado Executante Legenda Dados do Contratado Executante: CAMPO Nº. NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO PREENCHIMENTO Código na operadora/cnpj/cpf Nome do contratado executante 15 Código CNES Código na operadora ou CNPJ ou CPF do contratado executante Nome do contratado executante. Obrigatório apenas quando o nome do contratado no campo 11 se referir a pessoa jurídica Código CNES do prestador executante, se prestador executante for hospital Tipo da acomodação 16 autorizada 17 Grau de participação Nome do Profissional 18 executante 19 Conselho profissional 20 Número no conselho 21 UF conselho 22 Número do CPF Tipo de acomodação conforme tabela de domínio. Grau de participação do profissional na equipe médica executante do serviço conforme tabela de domínio. Nome do profissional que executou o serviço. Sigla do conselho profissional do executante, conforme tabela de domínio Número no conselho profissional do executante tabela de domínio Sigla da Unidade Federativa do l Número r fi i do l x CPF t t do profissional executante do serviço NÃO Procedimentos Realizados 37

38 Legenda Procedimentos Realizados: CAMPO Nº. NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO PREENCHIMENTO 23 Data Data de realização do procedimento 24 Hora Inicial 25 Hora Final Horário inicial da realização do procedimento Horário final da realização do procedimento NÃO NÃO 26 Tabela Código da tabela de codificação dos procedimentos 27 Código do Procedimento 28 Descrição 29 Quantidade 30 Via de acesso 31 Técnica utilizada 32 % Redução / Acréscimo 33 Valor unitário 34 Valor total 35 Total Geral Honorário Código do procedimento realizado Descrição realizado do procedimento Quantidade realizada do procedimento apresentado Via de acesso conforme tabela de domínio Técnica utilizada conforme tabela de domínio Percentual de redução ou acréscimo sobre o valor do procedimento realizado Valor monetário de cada procedimento Valor monetário do procedimento considerando quantidade executada Valor final do honorário médico considerando o somatório do campo valor total 36 Observação Observações NÃO 37 Data / Assinatura 38 Data / Assinatura Campos destinados para data completa e assinatura do prestador Campos destinados para data completa e assinatura do beneficiário / responsável NÃO NAO NÃO NÃO NÃO NÃO 38

39 2.4. Guia tipo 16 Guia de Consulta CAMPO Nº. NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO PREENCHIMENTO Deve ser utilizada exclusivamente na execução e cobrança de consultas eletivas sem procedimentos e sem despesas Cabeçalho Legenda Cabeçalho: CAMPO Nº. NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO PREENCHIMENTO 1 Registro ANS Registro da operadora na ANS 2 Número da guia Número da guia 3 Data de emissão da guia Data de emissão da guia Dados do Beneficiário Legenda Dados do Beneficiário: CAMPO Nº. NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO PREENCHIMENTO 4 Número da carteira Número do cartão do beneficiário 5 Plano Nome do plano do beneficiário 6 Validade da carteira Validade da carteira do beneficiário 7 Nome Nome do beneficiário 8 Número do Cartão Nacional de Saúde Número do Cartão Nacional de Saúde do beneficiário NÃO Dados do Contratado Legenda Dados do Contratado: 39

40 CAMPO Nº. NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO PREENCHIMENTO 9 Código na operadora /CNPJ /CPF Código na Operadora ou CNPJ ou CPF 10 Nome do contratado Nome do contratado 11 Código CNES Código CNES do prestador contratado NÃO 12 Tipo de logradouro 13 Logradouro Tipo de Logradouro conforme tabela de domínio Nome do logradouro do endereço do executante 14 Número Número do endereço do contratado NÃO NÃO NÃO 15 Complemento Complemento do endereço do contratado NÃO 16 Município Município do contratado NÃO 17 UF Sigla da Unidade Federativa do contratado NÃO 18 Código IBGE do Município Código IBGE contratado do município do 19 CEP CEP de residência do contratado NÃO Nome do profissional executante Conselho profissional 22 Número no Conselho 23 UF Conselho Nome do profissional executante. Obrigatório apenas quando o nome do contratado no campo 10 se referir à pessoa jurídica Sigla do conselho profissional do executante conforme tabela de domínio Número no conselho profissional do executante conforme tabela de domínio Sigla da Unidade Federativa do Conselho Profissional do executante NÃO 24 Código CBO-S Código da especialidade do contratado conforme tabela de domínio Hipótese Diagnóstica Legenda Hipótese Diagnóstica: CAMPO Nº. NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO PREENCHIMENTO 25 Tipo de Doença Código do Tipo de Doença: Aguda = A Crônica = C 26 Tempo de doença referida pelo paciente Tempo da doença referido pelo paciente e unidade de tempo: A = anos; M =meses; D =dias 40

41 27 Indicação de Acidente Indica se houve: - acidente de trabalho ou doença relacionada ao trabalho = 0 - acidente de trânsito = 1 - outros acidentes = 2 28 CID10 Principal Código CID10 do diagnóstico principal 29 CID10 (2) Código CID10 do segundo diagnóstico NÃO 30 CID10 (3) Código CID10 do terceiro diagnóstico NÃO 31 CID10 (4) Código CID10 do quarto diagnóstico NÃO Dados do Atendimento/Procedimento Realizado Legenda Dados do Atendimento/Procedimento Realizado: CAMPO Nº. NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO PREENCHIMENTO 32 Data do atendimento Data de realização do atendimento 33 Código da Tabela Código da Tabela utilizada para descrever os procedimentos conforme tabela de domínio 34 Código do procedimento Código do procedimento realizado 35 Tipo de consulta Código do tipo de Consulta - Primeira consulta = 1 - Seguimento = 2 - Pré-Natal = 3 36 Tipo de saída Código do tipo de saída: - Retorno = 1 - Retorno com SADT = 2 - Referência = 3 - Internação = 4 - Alta = 5 37 Observação Observações NÃO 38 Data e assinatura do médico Data e assinatura do médico 39 Data e assinatura do beneficiário/ responsável Data e assinatura do beneficiário /Responsável 41

42 2.5. Guia Exame Periódico A guia de exame periódico é similar a guia tipo 12, com a ressalva que o prestador não edita os dados do beneficiário, e na funcionalidade Novo, é informado apenas o número da guia, que já se encontra disponível com os dados e procedimentos pré-cadastrados para o beneficiário detentor do número da guia. Observe os próximos tópicos: Criar nova Guia de Exame Periódico Número da guia que está vinculada com o beneficiário que irá fazer o exame periódico Clique para visualizar os dados do beneficiário e confirmar Clicando no botão incluir indicado na figura acima, será exibida uma tela com o nome do beneficiário ao qual está vinculado a guia (figura abaixo), em sendo a pessoa, basta clicar em cima do nome dela, onde será vinculada a guia com o prestador e em seguida exibido a mesma na tela de edição. Número da guia que foi indicada na tela de cadastramento de nova guia de exame periódico. Nome da pessoa que irá fazer o exame referente a guia em questão. N ão gerada: Indica que a guia não foi gerada ainda para o prestador. Gerada: Indica que a guia já foi gerada para o prestador. Caso haja uma nova confirmação, será apenas exibida a tela de edição, mantendo-se as últimas atualizações feitas pelo prestador na guia. 42

43 Guia em Edição Cabeçalho O número da guia não está aberto para digitação. Legenda Cabeçalho: CAMPO Nº. NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO PREENCHIMENTO 1 Registro ANS Registro da operadora na ANS Obrigatório e automático. 2 Número da Guia do Prestador Número da guia Sistema preenche automaticamente. 3 Número da guia principal (Paciente internado) Número da guia principal Sistema preenche automaticamente. 7 Data de emissão da guia Data de emissão da guia Obrigatório e automático Dados do Beneficiário Somente para visualização. Legenda Dados do Beneficiário: CAMPO Nº. NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO PREENCHIMENTO 8 Número da carteira Número do cartão do beneficiário Obrigatório. 9 Plano Nome do plano do beneficiário 11 Nome Nome do beneficiário Obrigatório e automático. Obrigatório e automático. 43

44 Dados do Contratado Solicitante Somente para visualização. Legenda Dados do Contratado Solicitante: CAMPO Nº. NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO PREENCHIMENTO 13 Código na operadora/cnpj/ CPF Código na operadora ou CNPJ ou CPF do contratado solicitante Fixo: Nome do contratado Nome do contratado solicitante Fixo: GEAP. 16 Nome do profissional solicitante Nome do profissional solicitante Carregado pelo sistema (opcional). 17 Conselho profissional Sigla do Conselho Profissional conforme tabela de domínio Fixo: Outro. 18 Número no conselho Número no Conselho Profissional Fixo: UF conselho Sigla da Unidade Federativa do Conselho Profissional. Escolher de acordo com a lista. Fixo: Distrito Federal Dados da Solicitação/Procedimentos e Exames Solicitados Esta área encontra-se aberta para inclusões, caso necessário. 44

45 Legenda Dados da Solicitação/Procedimentos e Exames Solicitados: CAMPO Nº. NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO PREENCHIMENTO 21 Data / Hora da solicitação Data / Hora da solicitação Obrigatório. 22 Caráter da solicitação Código do caráter da solicitação. Escolher de acordo com a lista. Obrigatório. 23 CID10 Código CID10 do diagnóstico principal 24 Indicação clínica Informação fornecida pelo profissional solicitante Obrigatório somente se a solicitação for de pequena cirurgia, terapias, ou procedimentos em série Dados do Contratado Executante Esta área encontra-se aberta para complemento. Legenda Dados do Contratado Executante: CAMPO Nº. NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO PREENCHIMENTO 30 Código na Operadora/CNPJ/ CPF Código na operadora ou CNPJ ou CPF do contratado executante 31 Nome do contratado Nome do contratado 40 Código CNES Código CNES do prestador executante Obrigatório e automático. Obrigatório e automático. Obrigatório e automático. 40a Código na Operadora / CPF do exec. complementar O Campo identifica o profissional executante /complementar, em qualquer procedimento não laboratorial. Não obrigatório. 41 Nome do profissional executante/complementar O Campo identifica o profissional executante/ complementar, em qualquer procedimento não laboratorial. Não obrigatório., quando os 42 Conselho profissional campos 30/31 forem pessoa física ou Sigla do conselho profissional do quando os campos solicitante conforme tabela de domínio 40a/41 forem preenchidos. 45

46 43 Número no conselho Número no conselho profissional do solicitante conforme tabela de domínio, quando os campos 30/31 forem pessoa física ou quando os campos 40a/41 forem preenchidos. 44 UF conselho 45 Código CBO-S Sigla da Unidade Federativa do Conselho Profissional do solicitante Código da especialidade do solicitante conforme tabela de domínio, quando os campos 30/31 forem pessoa física ou quando os campos 40a/41 forem preenchidos. Obrigatório. 45a Grau de Participação Grau de participação do profissional na equipe médica de acordo com a tabela de domínio NÃO. Porém obrigatório quando houver procedimentos em equipe Dados do Atendimento Esta área encontra-se aberta para inclusões, caso necessário. Inicialmente já conterá todos os procedimentos pré-autorizados. Legenda Dados do Atendimento: CAMPO Nº. NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO PREENCHIMENTO 46 Tipo de atendimento Código do tipo de atendimento da guia de SP/SADT. Escolher de acordo com a lista. Obrigatório. 47 Indicação de Acidente 48 Tipo de saída Indica se houve acidente ou doença Relacionada. Escolher de acordo com a lista. Código do tipo de saída. Escolher de acordo com a lista. Obrigatório. 46

47 49 Tipo de Doença Código do Tipo de Doença. Escolher de acordo com a lista. 50 Tempo de doença referida pelo paciente Tempo da doença referido pelo paciente e unidade de tempo. Escolher de acordo com a lista. 47

48 2.6. Situações das Guias definidas pelo usuário As situações das Guias definidas pelo usuário são: Guia em Edição Status inicial da guia. Quando a guia é criada e enquanto você estiver editando a guia ela deve permanecer nesta situação. A guia somente pode ser editada quando a guia se encontra nesta situação. As guias na situação Guia em Edição podem ser alteradas pelo USUÁRIO para as seguintes situações: Guia pronta para cobrança : deve ser feita quando você deseja que a guia seja enviada para cobrança na GEAP; Guia cancelada : deve ser feita quando você deseja excluir a guia do sistema. Para manter o histórico de criação, não existe a exclusão de registros, mas existe o cancelamento dos mesmos Guia pronta para Cobrança Após a edição da guia, você deverá mudar a situação para Guia Pronta para Cobrança. Desta forma a guia estará disponível para a geração de remessa e envio para cobrança na GEAP. Apenas as guias com esta situação estarão disponíveis para a geração da remessa. A mudança para esta situação se deve quando você quiser enviar a guia para a GEAP. As guias na situação Guia Pronta para Cobrança podem ser alteradas pelo USUÁRIO para as seguintes situações: Guia em edição : deve ser feita quando você deseja alterar dados da guia. Se você voltar a guia para esta situação, a guia não será adicionada a próxima remessa, até que a situação da guia seja alterada novamente para Guia pronta para cobrança ; Guia cancelada : deve ser feita quando você deseja excluir a guia do sistema. Para manter o histórico de criação de guias, não existe a exclusão de registros, mas existe o cancelamento dos mesmos Guia Cancelada A guia deve ser colocada na situação Guia Cancelada quando você deseja excluir a guia do sistema. Para manter o histórico de criação de guias, não existe a exclusão de registros, mas existe o cancelamento dos mesmos. As guias na situação Guia Cancelada podem ser alteradas pelo USUÁRIO para a seguinte situação: Guia em edição : deve ser feita quando você deseja alterar dados da guia. Se você voltar a guia para esta situação, a guia não será adicionada a próxima remessa, até que a situação da guia seja alterada novamente para Guia pronta para cobrança Guia Devolvida Após a entrega da documentação para pós-auditoria da guia, caso a GEAP, por algum motivo legal, durante a auditoria, devolver a guia para 48

49 o prestador, ele deverá registrar a devolução e a justificativa da devolução para controle próprio. As guias na situação Guia Devolvida podem ser alteradas pelo USUÁRIO para as seguintes situações: Guia em edição : deve ser feita quando você deseja alterar dados da guia. Se você voltar a guia para esta situação, a guia não será adicionada a próxima remessa, até que a situação da guia seja alterada novamente para Guia pronta para cobrança ; Guia Cancelada : A guia deve ser colocada na situação Guia Cancelada quando você deseja excluir a guia do sistema. Para manter o histórico de criação de guias, não existe a exclusão de registros, mas existe o cancelamento dos mesmos Situações das Guias definidas pelo sistema As situações das Guias definidas pelo sistema são: Guia Anexada à Remessa Quando você quiser enviar as guias de cobrança para a GEAP, você deverá criar uma REMESSA. O processo de criação de remessas está descrito no capítulo 3 (três). Na cração da remessa, as guias que estão na situação Guia pronta para cobrança são adicionadas à remessa criada. Neste momento, as guias que foram adicionadas à nova remessa têm sua situação alterada para Guia Anexada à Remessa. As guias na situação Guia Cancelada podem ser alteradas pelo SISTEMA para as seguintes situações: Guia Devolvida : No momento da entrega da documentação para pós-auditoria da guia, caso a GEAP, por algum motivo legal, devolver a guia para o prestador, o sistema, automaticamente, registra a devolução e a justificativa da devolução; Guia Devolvida No momento da entrega da documentação para pós-auditoria da guia, caso a GEAP, por algum motivo legal, devolver a guia para o prestador, o sistema, automaticamente, registra a devolução e a justificativa da devolução. As guias na situação Guia Devolvida podem ser alteradas pelo USUÁRIO para as seguintes situações: Guia em edição : deve ser feita quando você deseja alterar dados da guia. Se você voltar a guia para esta situação, a guia não será adicionada a próxima remessa, até que a situação da guia seja alterada novamente para Guia pronta para cobrança. Guia Cancelada : A guia deve ser colocada na situação Guia Cancelada quando você deseja excluir a guia do sistema. Para manter o histórico de criação de guias, não existe a exclusão de registros, mas existe o cancelamento dos mesmos. 49

50 3. Gerando as Remessas Remessa é um conjunto de guias com a situação Guia Pronta para Cobrança. A geração de remessas é realizada da seguinte maneira: 1º Passo Após editar suas guias e modificar a situação para Guia Pronta para Cobrança, acesse o menu do sistema e clique em Geração de remessas para cobrança 50

51 2º Passo Na Tela Procurar clique em Novo 3º Passo As remessas serão geradas por tipo de guia, conforme orientação da ANS. Para tanto, na Tela Novo escolha o tipo de guia para a geração da remessa. 51

52 4º Passo Em seguida basto clicar em Incluir 5 º Passo Neste momento o sistema agrupará todas as guias do tipo escolhido e com situação Pronta para Cobrança e gerará sua remessa exibindo a seguinte mensagem que informa o Nº da Remessa e a quantidade de guias anexadas a mesma: Operação realizada com sucesso! Criada remessa número 45. Foram adicionadas 1 guia(s) a esta remessa. 52

53 3.1. Geração de Remessa Histórico de Situação Clique neste link se deseja visualizar o histórico de situação: Exemplo do resultado do histórico de situações: 53

54 3.2. Geração de Remessa Visualização das Guias Clique neste link se deseja visualizar as guias da remessa: Exemplo do resultado da visualização das guias da remessa: 54

55 3.3. Geração de Remessa Capa de Remessa Clique neste link se deseja visualizar a Capa de Remessa: Exemplo do resultado da visualização da Capa de Remessa: 55

56 3.4. Situações da Remessa definidas pelo usuário As situações das Remessas definidas pelo usuário são: Remessa Gerada Status inicial da remessa. Quando a remessa é criada e enquanto você estiver verificando as guias anexadas à remessa ela deve permanecer nesta situação. As remessas na situação Remessa Gerada podem ser alteradas pelo USUÁRIO para as seguintes situações: Remessa Liberada para Transferência : deve ser feita quando você deseja que a remessa seja enviada para cobrança na GEAP; Remessa Cancelada : deve ser feita quando você deseja excluir a remessa do sistema. Para manter o histórico de criação, não existe a exclusão de registros, mas existe o cancelamento dos mesmos. Quando se cancela uma remessa, todas as guias vinculadas à remessa têm seu vínculo desfeito e todas as guias ficam na situação Guia Pronta para Cobrança Remessa Liberada para Transferência Após a criação da remessa, após a conferência das guias vinculadas (anexadas) à remessa, você deverá mudar a situação para Remessa Liberada para Transferência. Desta forma as guias vinculadas (anexadas) à remessa serão transferidas para a GEAP. Esta transferência é feita On-Line. Neste momento, todas as guias são transferidas para a GEAP, permitindo então que, após a alteração da situação da remessa, você poderá imprimir a CAPA DE REMESSA, que deverá estar junto à documentação da remessa a ser entregue à GEAP. Esta alteração de situação, após a transferência das guias da GEAP, faz com que a remessa tenha sua situação alterada automaticamente para Remessa em processo de transferência à GEAP e, em seguida, para Remessa transferida para a GEAP Documentação Pendente. Neste momento, a remessa, já na GEAP, fica aguardando que você leve toda documentação necessária para auditoria e pagamento As remessas na situação Remessa Liberada para Transferência NÃO podem ser alteradas pelo USUÁRIO Remessa Cancelada A remessa deve ser colocada na situação Remessa Cancelada quando você deseja excluir a remessa do sistema. Para manter o histórico de criação de remessa, não existe a exclusão de registros, mas existe o cancelamento dos mesmos. Quando se cancela uma remessa, todas as guias vinculadas à remessa têm seu vínculo desfeito e todas as guias ficam na situação Guia Pronta para Cobrança. As remessas na situação Remessa Cancelada NÃO podem mais ser alteradas pelo USUÁRIO Situações da Remessa definidas pelo Sistema As situações das Remessas definidas pelo sistema são: Remessa em Processo de Transferência para GEAP 56

57 Quando a remessa é colocada na situação de Remessa Liberada para Transferência, o sistema alterada, automaticamente, para a situação Remessa em Processo de Transferência e inicia o processo de transferência dos dados para à GEAP. As remessas na situação Remessa em Processo de Transferênci para GEAP podem ser alteradas pelo SISTEMA para as seguintes situações: Remessa Transferida para GEAP Documentação Pendente : após a transferência dos dados para à GEAP, a remessa fica nesta situação para que você possa identificar que a documentação da referida remessa deverá ser entregue à GEAP Remessa Transferida para GEAP Documentação Pendente Após a transferência dos dados para à GEAP, a remessa fica nesta situação para que você possa identificar que a documentação da referida remessa deverá ser entregue à GEAP. As remessas na situação Remessa Transferida para GEAP Documentação Pendente podem ser alteradas pelo SISTEMA para as seguintes situações: Remessa Transferida para GEAP Documentação Entregue à GEAP : após a entrega da documentação da remessa à GEAP, onde será feita o loteamento, e a entrega do recibo, a referida remessa é alterada para Remessa Transferida para GEAP Documentação Entregue à GEAP, para que você possa identificar quais remessas tiveram suas documentações entregues ou não Rem essa Transferida para GEAP Docum ent ação Ent regue à GEAP Após a entrega da documentação da remessa à GEAP, onde será feita o loteamento, e a entrega do recibo, a referida remessa é alterada para Remessa Transferida para GEAP Documentação Entregue à GEAP, para que você possa identificar quais remessas tiveram suas documentações entregues ou não. As remessas na situação Remessa Transferida para GEAP Documentação Entregue à GEAP NÃO podem ter sua situação alterada, nem pelo SISTEMA e nem pelo USUÁRIO. Esta é uma situação FINAL. 57

58 4. Fluxo e Situação das Guias e Remessas O controle das guias e remessas é feito através de suas situações. A situação define em que ponto está a sua Guia ou Remessa no sistema. Sendo assim, as guias e remessas podem adquirir diversas situações. Algumas são atribuídas pelo usuário, outras são definidas pelo próprio sistema. FIGURA-19 (Visão Geral Situação das Guias e Remessas) 58

59 4.1. Situações das Guias definidas pelo usuário As situações das Guias definidas pelo usuário são: Guia em Edição Status inicial da guia. Quando a guia é criada e enquanto você estiver editando a guia ela deve permanecer nesta situação. A guia somente pode ser editada quando a guia se encontra nesta situação. As guias na situação Guia em Edição podem ser alteradas pelo USUÁRIO para as seguintes situações: Guia pronta para cobrança : deve ser feita quando você deseja que a guia seja enviada para cobrança na GEAP; Guia cancelada : deve ser feita quando você deseja excluir a guia do sistema. Para manter o histórico de criação, não existe a exclusão de registros, mas existe o cancelamento dos mesmos Guia pronta para Cobrança Após a edição da guia, você deverá mudar a situação para Guia Pronta para Cobrança. Desta forma a guia estará disponível para a geração de remessa e envio para cobrança na GEAP. Apenas as guias com esta situação estarão disponíveis para a geração da remessa. A mudança para esta situação se deve quando você quiser enviar a guia para a GEAP. As guias na situação Guia Pronta para Cobrança podem ser alteradas pelo USUÁRIO para as seguintes situações: Guia em edição : deve ser feita quando você deseja alterar dados da guia. Se você voltar a guia para esta situação, a guia não será adicionada a próxima remessa, até que a situação da guia seja alterada novamente para Guia pronta para cobrança ; Guia cancelada : deve ser feita quando você deseja excluir a guia do sistema. Para manter o histórico de criação de guias, não existe a exclusão de registros, mas existe o cancelamento dos mesmos Guia Cancelada A guia deve ser colocada na situação Guia Cancelada quando você deseja excluir a guia do sistema. Para manter o histórico de criação de guias, não existe a exclusão de registros, mas existe o cancelamento dos mesmos. As guias na situação Guia Cancelada podem ser alteradas pelo USUÁRIO para a seguinte situação: Guia em edição : deve ser feita quando você deseja alterar dados da guia. Se você voltar a guia para esta situação, a guia não será adicionada a próxima remessa, até que a situação da guia seja alterada novamente para Guia pronta para cobrança Guia Devolvida Após a entrega da documentação para pós-auditoria da guia, caso a GEAP, por algum motivo legal, durante a auditoria, devolver a guia para 59

60 o prestador, ele deverá registrar a devolução e a justificativa da devolução para controle próprio. As guias na situação Guia Devolvida podem ser alteradas pelo USUÁRIO para as seguintes situações: Guia em edição : deve ser feita quando você deseja alterar dados da guia. Se você voltar a guia para esta situação, a guia não será adicionada a próxima remessa, até que a situação da guia seja alterada novamente para Guia pronta para cobrança ; Guia Cancelada : A guia deve ser colocada na situação Guia Cancelada quando você deseja excluir a guia do sistema. Para manter o histórico de criação de guias, não existe a exclusão de registros, mas existe o cancelamento dos mesmos Situações das Guias definidas pelo sistema As situações das Guias definidas pelo sistema são: Guia Anexada à Remessa Quando você quiser enviar as guias de cobrança para a GEAP, você deverá criar uma REMESSA. O processo de criação de remessas está descrito no capítulo 3 (três). Na cração da remessa, as guias que estão na situação Guia pronta para cobrança são adicionadas à remessa criada. Neste momento, as guias que foram adicionadas à nova remessa têm sua situação alterada para Guia Anexada à Remessa. As guias na situação Guia Cancelada podem ser alteradas pelo SISTEMA para as seguintes situações: Guia Devolvida : No momento da entrega da documentação para pós-auditoria da guia, caso a GEAP, por algum motivo legal, devolver a guia para o prestador, o sistema, automaticamente, registra a devolução e a justificativa da devolução; Guia Devolvida No momento da entrega da documentação para pós-auditoria da guia, caso a GEAP, por algum motivo legal, devolver a guia para o prestador, o sistema, automaticamente, registra a devolução e a justificativa da devolução. As guias na situação Guia Devolvida podem ser alteradas pelo USUÁRIO para as seguintes situações: Guia em edição : deve ser feita quando você deseja alterar dados da guia. Se você voltar a guia para esta situação, a guia não será adicionada a próxima remessa, até que a situação da guia seja alterada novamente para Guia pronta para cobrança. Guia Cancelada : A guia deve ser colocada na situação Guia Cancelada quando você deseja excluir a guia do sistema. Para manter o histórico de criação de guias, não existe a exclusão de registros, mas existe o cancelamento dos mesmos Situações da Remessa definidas pelo usuário As situações das Remessas definidas pelo usuário são: 60

61 Remessa Gerada Status inicial da remessa. Quando a remessa é criada e enquanto você estiver verificando as guias anexadas à remessa ela deve permanecer nesta situação. As remessas na situação Remessa Gerada podem ser alteradas pelo USUÁRIO para as seguintes situações: Remessa Liberada para Transferência : deve ser feita quando você deseja que a remessa seja enviada para cobrança na GEAP; Remessa Cancelada : deve ser feita quando você deseja excluir a remessa do sistema. Para manter o histórico de criação, não existe a exclusão de registros, mas existe o cancelamento dos mesmos. Quando se cancela uma remessa, todas as guias vinculadas à remessa têm seu vínculo desfeito e todas as guias ficam na situação Guia Pronta para Cobrança Remessa Liberada para Transferência Após a criação da remessa, após a conferência das guias vinculadas (anexadas) à remessa, você deverá mudar a situação para Remessa Liberada para Transferência. Desta forma as guias vinculadas (anexadas) à remessa serão transferidas para a GEAP. Esta transferência é feita On-Line. Neste momento, todas as guias são transferidas para a GEAP, permitindo então que, após a alteração da situação da remessa, você poderá imprimir a CAPA DE REMESSA, que deverá estar junto à documentação da remessa a ser entregue à GEAP. Esta alteração de situação, após a transferência das guias da GEAP, faz com que a remessa tenha sua situação alterada automaticamente para Remessa em processo de transferência à GEAP e, em seguida, para Remessa transferida para a GEAP Documentação Pendente. Neste momento, a remessa, já na GEAP, fica aguardando que você leve toda documentação necessária para auditoria e pagamento As remessas na situação Remessa Liberada para Transferência NÃO podem ser alteradas pelo USUÁRIO Remessa Cancelada A remessa deve ser colocada na situação Remessa Cancelada quando você deseja excluir a remessa do sistema. Para manter o histórico de criação de remessa, não existe a exclusão de registros, mas existe o cancelamento dos mesmos. Quando se cancela uma remessa, todas as guias vinculadas à remessa têm seu vínculo desfeito e todas as guias ficam na situação Guia Pronta para Cobrança. As remessas na situação Remessa Cancelada NÃO podem mais ser alteradas pelo USUÁRIO Situações da Remessa definidas pelo Sistema As situações das Remessas definidas pelo sistema são: Remessa em Processo de Transferência para GEAP Quando a remessa é colocada na situação de Remessa Liberada para Transferência, o sistema altera, automaticamente, para a situação 61

62 Remessa em Processo de Transferência e inicia o processo de transferência dos dados para à GEAP. As remessas na situação Remessa em Processo de Transferênci para GEAP podem ser alteradas pelo SISTEMA para as seguintes situações: Remessa Transferida para GEAP Documentação Pendente : após a transferência dos dados para à GEAP, a remessa fica nesta situação para que você possa identificar que a documentação da referida remessa deverá ser entregue à GEAP Remessa Transferida para GEAP Documentação Pendente Após a transferência dos dados para à GEAP, a remessa fica nesta situação para que você possa identificar que a documentação da referida remessa deverá ser entregue à GEAP. As remessas na situação Remessa Transferida para GEAP Documentação Pendente podem ser alteradas pelo SISTEMA para as seguintes situações: Remessa Transferida para GEAP Documentação Entregue à GEAP : após a entrega da documentação da remessa à GEAP, onde será feita o loteamento, e a entrega do recibo, a referida remessa é alterada para Remessa Transferida para GEAP Documentação Entregue à GEAP, para que você possa identificar quais remessas tiveram suas documentações entregues ou não Rem essa Transferida para GEAP Docum ent ação Ent regue à GEAP Após a entrega da documentação da remessa à GEAP, onde será feita o loteamento, e a entrega do recibo, a referida remessa é alterada para Remessa Transferida para GEAP Documentação Entregue à GEAP, para que você possa identificar quais remessas tiveram suas documentações entregues ou não. As remessas na situação Remessa Transferida para GEAP Documentação Entregue à GEAP NÃO podem ter sua situação alterada, nem pelo SISTEMA e nem pelo USUÁRIO. Esta é uma situação FINAL. 62

63 5. Relatórios 5.1. Localizar Guias Este relatório tem como objetivo localizar uma guia no sistema. Basta preencher os parâmetros e clicar em Listar. Você poderá fazer sua pesquisa pelos seguintes parâmetros: a) Número da Guia do Prestador b) Número da Carteira c) Tipo da Guia - 11-Resumo da Internação - 12-Serviço Profissional/Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia SP/SADT - 14-Honorário Individual 16-Consulta d) Senha da Autorização e) Data de Emissão f) Lote g) Situação da Guia 63

64 Após clicar em Listar o sistema exibirá o relatório possibilitando o acesso a guia. Para tanto basta clicar sobre o número da guia. 64

65 5.2. Acompanhamento de situação da guia Este relatório tem como objetivo fazer o acompanhamento da guia no sistema, verificando qual a situação e em que remessa as guias se encontram. Basta preencher os parâmetros e clicar em Listar. Você poderá fazer sua pesquisa pelos seguintes parâmetros: a) Número da Guia do Prestador b) Número da Carteira c) Tipo da Guia - 11-Resumo da Internação - 12-Serviço Profissional/Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia SP/SADT - 14-Honorário Individual 16-Consulta d) Senha da Autorização e) Data de Emissão f) Lote g) Situação da Guia 65

66 Após clicar em Listar o sistema exibirá o relatório possibilitando o acesso ao relatório Localizar Guias. Para tanto basta clicar sobre a situação da guia. Se desejar acessar a guia basta clicar sobre o número da guia novamente. 66

67 5.3. Acompanhamento de situação da remessa Este relatório tem como objetivo fazer o acompanhamento da remessa no sistema, verificando qual a situação em a remessa se encontra. Basta preencher os parâmetros e clicar em Listar. Você poderá fazer sua pesquisa pelos seguintes parâmetros: a) Número da Remessa c) Data de Geração d) Situação da Remessa Após clicar em Listar o sistema exibirá o relatório possibilitando o acesso a remessa. Para tanto basta clicar sobre o número da quantidade de remessas. 67

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