SAP Tax Declaration Framework Potencializando a Gestão Tributária. Bruno Ogusuko, Platform Business Architect - Center of Excellence

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Márcio Carvalho Camelo
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2 Principais mensagens Inovações tecnológicas, como a computação em memória ou em nuvem, irá desencadear uma nova revolução de processo, permitindo Finanças em tempo real Para isso, a SAP está disponibilizando um portfólio renovado de soluções financeiras e fiscais com base na plataforma em memória SAP HANA A SAP oferece suporte para que os clientes possam escolher de modo flexível o seu próprio caminho evolutivo sem disrupções no sentido de processos em tempo real 2014 SAP AG ou empresa afiliada SAP. Todos os direitos reservados. 2

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5 Fluxos processo fiscal convencional Ordens venda Faturamento Pedidos compra/ Receb.Fiscal Correções Integração sistemas Validações Fechamento fiscal Obrigação acessórias ERP Solução Fiscal Banco de dados NF-e Legados Oportunidades de automação de processos e IRPJ ganhos ISS GIA ISS ISS de produtividade e otimização GIA IN financeira com SAP TDF. Trabalhar de forma pró-ativa na origem dos dados DCTF Manad...

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8 Ferramentas Analíticas (Lumira) e Mobilidade ERP SAP Tax Declaration Framework Funciona lidades TDF Geração de SPEDs Obrigações Acessórias Contabilização e e correção Monitoramento Validação e Auditoria Transmissão de Arquivos ao Fisco HCM Folha Apuração de impostos Planejamento tributário Recuperação Impostos Legados ECD EFD ECF Contribuições esocial Obrigações acessórias Repositório Central Fiscal 8 SAP Parceiro / Projeto

com contabilização Novo módulo CIAP (crédito de ICMS) Validações

9 Funcionalidades TDF no SAP ERP ERP Funciona lidades TDF Determinação automática IVA s MM e extensão SD Nota fiscal writer com contabilização Novo módulo CIAP (crédito de ICMS) Validações on-line (dados mestres e transações compras/vendas) NF-e de ajuste de inventário 9

10 TDF Repositório Central Fiscal - CTR Repositório com dados SAP e não SAP Modelo de dados SAP ERP Informações traduzidas, agrupadas e simplificadas Integração nativa SAP Barramento em tempo real dados SAP e batch não SAP Geração relatórios analíticos consumidos diretamente do CTR Contábil Fiscal ECF esocial 10

24 Novo CIAP Principais funcionalidades: Nota fiscal de compra Ativo Ficha de controle de crédito SPED Bloco G no TDF Relatórios para conferências Nota fiscal de compra componentes Quantidade de parcelas por estado Baixa por transferência de ativos Conhecimento de Transporte Nota fiscal de compra Ativo - com DIFAL e ST Compra para estoque de investimento Inicio do credito Limite da ultima parcela Baixa por venda de ativo Baixa por devolução Baixa por sinistro Credito de saldo de ICMS para CIAP apos 48 meses Ativo adquirido em anos anteriores e ativado no ano seguinte Suspensão - Controle do período de suspensão DIFAL Postergado 2013 SAP AG. All rights reserved. 24

25 SAP TDF Solução início ao fim Validação, análise e correção documentos fiscais na origem Fechamento Fiscal e Obrigações Legais SPED s +++ Governança e Gestão tributária SAP TDF Parceiros Fiscais SAP TDF Base Fiscal em memória Cadastros e base de dados com validações on-line Determinação automática IVA s pedidos de compras e vendas Validações on-line processos compras e vendas Produtividade no faturamento: validação on-line, NF writer automática, correção documentos Validações on-line recebimento fiscal, novo CIAP, correção documentos SEFAZ 2011 SAP AG. All rights reserved. 25

26 Potencializando a Gestão Tributária Entrada na era da informação em memória

27 SAP Tax Declaration Framework Benefícios qualitativos Repositório Fiscal Central - Arquitetura preparada para integrar qualquer sistema - Modelo de dados completos (conforme layout dos SPED s) - Comunicação nativa e em tempo real com SAP ERP 27 Conformidade Fiscal - Plataforma única de comunicação com o Governo - Geração dos SPED s - Novas funcionalidades e alterações legais alinhadas com o roadmap SPED do Governo Potencializar a Capacidade Analítica - Facilidade na geração dos relatórios (tempo real) - Potencializar o planejamento e gestão tributária com a otimização e acesso das informações - Acesso relatórios em dispositivos móveis

SAP Tax Declaration Framework Benefícios quantitativos Eficiência operacional - Redução/eliminação das conciliações fiscal x contábil - Redução riscos de processamento de créditos e débitos de

28 SAP Tax Declaration Framework Benefícios quantitativos Eficiência operacional - Redução/eliminação das conciliações fiscal x contábil - Redução riscos de processamento de créditos e débitos de impostos incorretos - Fechamento fiscal/contábil acelerado Produtividade e otimização financeira - Back to standard -> Redução TCO - Automação de processos - Validações on-line (na origem) nos processos transacionais Mitigação de riscos fiscais - Mitigação de possíveis riscos tributários (IRPJ, Pis, Cofins, esocial, etc) 28

29 Ferramentas Analíticas (Lumira) e Mobilidade ERP SAP Tax Declaration Framework Funciona lidades TDF Geração de SPEDs Obrigações Acessórias Contabilização e e correção Monitoramento Validação e Auditoria Transmissão de Arquivos ao Fisco HCM Folha Apuração de impostos Planejamento tributário Recuperação Impostos Legados ECD EFD ECF Contribuições esocial Obrigações acessórias Repositório Central Fiscal 29 SAP Parceiro / Projeto

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31 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. National product specifications may vary. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Please see for additional trademark information and notices SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 31 Private

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