Parque das Cidades PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS

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1 PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS Parque das Cidas EMPRESA DE CONCEPÇÃO, EXECUÇÃO E GESTÃO DO PARQUE DAS CIDADES LOULÉ/FARO Entida Empresarial Intermunicipal, EEIM Dezembro 2009

2 ÍNDICE 1. INTRODUÇÃO CARACTERIZAÇÃO GERAL DA EPC... 3 Organigrama EPC... 4 Intificação dos responsáveis MEDIDAS GERAIS... 5 I. Acções divulgação e esclarecimento sobre o Plano Gestão Riscos Corrupção e Infracções Conexas... 5 II. Acções formação em temas que se articulam com a corrupção e riscos conexos:... 5 III. Criação um Código Conduta da EPC ÁREAS DE INTERVENÇÃO MEDIDAS ESPECÍFICAS Área: Pessoal... 7 Recrutamento... 7 Procedimentos Diversos... 7 Análise Pedidos... 8 Outros Procedimentos Área: Contratação Pública Área: Património Área: Receita /18

3 1. INTRODUÇÃO A Empresa Concepção, Execução e Gestão do Parque das Cidas Loulé/Faro Entida Empresarial Intermunicipal apresenta o seu Plano Gestão Riscos Corrupção e Infracções Conexas, para 2010, em cumprimento da Recomendação n.º1/2009 do Conselho Prevenção da Corrupção, publicada na 2.ª Série do Diário da República, n.º140, 22 Julho O Plano é assumido como uma oportunida melhoria do Sistema Controlo Interno existente. Reconhece-se que é um documento características novas, que envolverá um esforço especial para a sua implementação. Evincia-se, contudo, a ampla disponibilida todos para participarem neste processo. Envolveram-se, na preparação ste Plano, todas as unidas orgânicas e partamentos, quer no que respeita à intificação dos riscos e infracções conexas, quer na apresentação medidas prevenção, para que o documento final reflectisse as realidas todas as áreas e serviços. A especificida e complexida do tema da corrupção suscitaram algumas dúvidas sobre o alcance e extensão das medidas a propor. 2/18

4 2. CARACTERIZAÇÃO GERAL DA EPC A Empresa Concepção, Execução e Gestão do Parque das Cidas Loulé/Faro EEIM é uma entida empresarial intermunicipal, dotada personalida jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial. A EPC, tem por objecto a promoção, planeamento, execução, exploração, fiscalização e gestão do empreendimento interesse público signado Parque das Cidas, previsto no Plano Pormenor ratificado pela RCM n.º 64-A/2001, 31 Maio, assegurando e senvolvendo, signadamente as seguintes actividas: a) Promoção, planeamento e senvolvimento das valências do perímetro do Parque das Cidas e zonas limítrofes; b) Promoção, manutenção, conservação e gestão das infra-estruturas urbanísticas e gestão urbana integrada do Parque das Cidas; c) Promoção, supervisão, exploração e gestão dos equipamentos colectivos integrados ou localizados no Parque das Cidas, signadamente os afectos à prestação serviços educativos, culturais, saú, sportivos, recreativos e turísticos e sensibilização à protecção ambiental, em articulação com as entidas interessados; d) Apoiar em termos logísticos, materiais e administrativos e colaborar com as mais entidas na concretização do Parque das Cidas. A EPC, po, ainda, acessoriamente, senvolver actividas prestação serviços interesse geral ou interesse da Associação Municípios Loulé/Faro, relacionados directa ou indirectamente no todo ou em parte com o objecto principal ou que sejam susceptíveis facilitar ou favorecer a sua realização, signadamente nos domínios da elaboração, gestão e supervisão planos e projectos, supervisão, fiscalização e gestão empreendimentos ou equipamentos colectivos, infra-estruturas e gestão urbana e assessoria técnica e operacional. A EPC integra os seguintes partamentos e unidas orgânicas: Departamento Financeiro, Departamento Obras e Projecto, Marketing e Eventos e Secretariado. A estrutura orgânica assenta no sistema órgãos composto pelo Conselho Administração, Fiscal Único e Chefe Projecto. 3/18

5 ORGANIGRAMA EPC CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CHEFE DE PROJECTO FISCAL ÚNICO DEPARTAMENTO OBRAS E PROJECTO DEPARTAMENTO FINANCEIRO SECRETARIADO MARKETING E EVENTOS IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Presinte do Conselho Administração: Rogério Filipe Neves Gomes, Dr. Vogal do Conselho Administração: José António Faísca Duarte Pacheco, Arq. Vogal do Conselho Administração: Nuno Carlos Martins Gonçalves Guerreiro, Dr. - FISCAL ÚNICO: Isabel Paiva, Miguel Galvão & Associados, SROC. - CONSELHO DE PROJECTO: Joaquim Manuel Pires Sousa Barros, Eng. - DEPARTAMENTO FINANCEIRO: Helena Fiqueli, Dr.ª - MARKETING E EVENTOS: Paulo Franco, Dr. - SECRETARIADO: Margarida Relva, Dr.ª 4/18

6 3. MEDIDAS GERAIS O assenta em duas vertentes estruturantes, uma primeira âmbito geral, formativo e uma outra em que se intificam medidas e acções concretas prevenção da corrupção e riscos conexos. As primeiras medidas acção genéricas, são apresentadas em seguida. As medidas específicas constam da segunda parte ste Plano, integrando-se no processo melhoria do Sistema Controlo Interno da EPC. Deste modo, no que respeita a medidas genéricas e transversais a todos os colaboradores e serviços, reconhece-se a necessida dotar os colaboradores da EPC competências acrescidas quanto ao conhecimento da temática prevenção da corrupção e riscos conexos. Acções a senvolver em 2010: I. Acções divulgação e esclarecimento sobre o Plano Gestão Riscos Corrupção e Infracções Conexas Envio a todos os colaboradores da EPC, informando da disponibilização do Plano Gestão Riscos Corrupção e Infracções Conexas na página electrónica - Realização acções formativas sensibilização, que terão ainda como objecto os princípios gerais que regem a activida administrativa, como a legalida, a prossecução do interesse público, a igualda e imparcialida. II. Acções formação em temas que se articulam com a corrupção e riscos conexos: Define-se como objectivo a realização acções formação, em 2010, especificamente sobre temas entrosados com a área da corrupção e riscos conexos, para dirigentes e mais trabalhadores, como o Código da Contratação Pública, Código do Procedimento Administrativo, a Responsabilida Disciplinar e Civil Extracontratual e o Planeamento. III. Criação um Código Conduta da EPC: Será criado, até ao final do ano 2009, um Código Conduta da EPC, seguindo signadamente os princípios constitucionais, assim como a Recomendação n.ºr(2000) 10 do Comité ministros dos Estados 5/18

7 Membros sobre os Códigos Conduta para os Agentes Públicos, e a sua adopção e divulgação em /18

8 4. ÁREAS DE INTERVENÇÃO MEDIDAS ESPECÍFICAS 4.1 Área: Pessoal Recrutamento DESCRIÇÃO Recrutamento por processo Selecção acordo com directrizes da função RISCO DE CORRUPÇÃO OU INFRACÇÃO CONEXA Favorecimento do Candidato; Abuso Por; Corrupção passiva para acto ilícito; Tráfico Influência. PROCEDIMENTO A ADOPTAR QUE PREVINA A SUA OCORRÊNCIA Nomeação Júris diferenciados para cada Selecção em função da área intervenção Procedimentos Diversos DESCRIÇÃO Processamento Remunerações. das Processamento Abonos Variáveis e Eventuais RISCO DE CORRUPÇÃO OU INFRACÇÃO CONEXA Pagamentos Invidos; Corrupção activa para acto ilícito; Peculato. Pagamentos Invidos; Corrupção activa para acto ilícito. PROCEDIMENTO A ADOPTAR QUE PREVINA A SUA OCORRÊNCIA Verificação anual, num período aleatório, do cumprimento do programa especifico para esta área, no âmbito do Sistema Controlo Interno existente. (Conferência da folha processamento dos vencimentos, numa base amostragem, em meses aleatórios, no sentido confirmar a aquação das remunerações processadas e dos scontos 7/18

9 efectuados ao trabalhador Segurança Social, IRS e outros. Análise Pedidos DESCRIÇÃO RISCO DE CORRUPÇÃO OU INFRACÇÃO PROCEDIMENTO A ADOPTAR QUE PREVINA A CONEXA SUA OCORRÊNCIA Análise Justificações Faltas Análise Requerimentos Licenças Vencimento Análise Requerimentos Acumulação Funções das sem Consirar uma falta como justificada invidamente; Corrupção passiva para acto ilícito; Concussão. Consirar invidamente que se encontram cumpridos os requisitos; Corrupção passiva para acto ilícito; Concussão. Consirar invidamente que se encontram cumpridos os requisitos; Corrupção passiva para acto ilícito; Concussão. Revisão da regras existentes, visando o reforço medidas prevenção da corrupção e infracções conexas. Verificação anual, num período aleatório, a promover pela EPC, do cumprimento do programa específico para esta área, no âmbito do sistema controlo interno existente. Outros Procedimentos DESCRIÇÃO Elaboração e cumprimento do RISCO DE CORRUPÇÃO OU INFRACÇÃO CONEXA Atribuição dias férias em número superior ao que o funcionário PROCEDIMENTO A ADOPTAR QUE PREVINA A SUA OCORRÊNCIA Verificação anual, num período aleatório, a promover pela EPC, do cumprimento do programa 8/18

10 Mapa Férias Exercício Activida em Acumulação Funções Deslocações em Serviço tem direito; Corrupção passiva para acto ilícito. Incompatibilidas; Acumulação funções sem prévia autorização. Deslocação em Serviço sem prévia autorização específico para esta área, no âmbito do sistema controlo interno existente. Revisão das regras existentes, visando o reforço das medidas prevenção da corrupção e infracções conexas. Ampla divulgação do regime acumulações. Verificação anual, num período aleatório, do cumprimento do programa especifico para esta área, no âmbito do sistema controlo interno existente. 4.2 Área: Contratação Pública DESCRIÇÃO RISCO DE CORRUPÇÃO OU PROCEDIMENTO A ADOPTAR QUE PREVINA A SUA Verificação material aquando da sua recepção. INFRACÇÃO CONEXA Desvio ou não fiscalização da quantida e qualida do material; Retenção material para uso próprio do trabalhador; Entrega, pelos fornecedores, quantidas material inferiores às contratadas; Abuso por; Corrupção passiva para acto OCORRÊNCIA Promoção uma fiscalização por trimestre, a promover pelo responsável pelo aprovisionamento. Recurso a entidas externas para averiguação e acompanhamento terminados trabalhos adjudicados que requerem conhecimentos técnicos para os quais a EPC não disponha pessoal técnico. Reavaliação das regras controlo interno existentes, visando o reforço das medidas prevenção e corrupção e infracções conexas. 9/18

11 Aquisição Bens, serviços e empreitadas por ajuste directo Processo aquisição bens e serviços ilícito; Tráfico influência. Aquisição diversas ao mesmo fornecedor, para favorecimento fornecedores; Violação dos princípios gerais contratação; Corrupção passiva por acto ilícito; Tráfico Influência; Participação económica em negócio; Abuso por. Supressão dos procedimentos necessários/ fase realização da spesa (ex. autorização da spesa pelo órgão competente); Corrupção passiva por acto ilícito; Tráfico Influência; Participação económica em negócio; Violação das regras gerais autorização spesa; Violação dos princípios gerais Procedimentos/Controlo interno (Auditorias aleatórias ao processos spesa). Revisão das regras existentes, visando o reforço medidas prevenção da corrupção e infracções conexas. (ex. procedimentos aquisição, entre 500 a 1000, precedidos, como regra consulta a 2 fornecedores, a qual po ser feita através correio electrónico ou fax, acima dos 1000, precedidos pedido orçamento/convite a um mínimo 3 fornecedores. Estes procedimentos apenas pom ser afastados em casos vidamente justificados e fundamentados ex. urgência, especificida do bem ou serviço a adquirir. Aumento da rotativida fornecedores/prestadores serviços. Reforço da informação/formação sobre o manual controlo interno; maior informação e sensibilização dos trabalhadores sobre as fases obrigatórias nos procedimentos contratação. Maior exigência na planificação das actividas com aquada antecedência. 10/18

12 contratação. Aquisição bens. Repetição procedimentos aquisição do mesmo bem/serviço ao longo do ano; Fraccionamento da spesa; Corrupção passiva para acto ilícito ou lícito; Tráfico influência; Participação económica em negócio. Fornecimentos bens, serviços e empreitadas Pré-consulta terminação para do Fornecimento por familiares ou pessoas com relações forte amiza ou inimiza; Informação privilegiada; Violação do segredo por funcionário; Intervenção em processo em situação impedimento; Conluio entre os adjudicatários e os funcionários; Corrupção passiva para acto ilícito ou lícito; Tráfico Influência; Participação em negócio económico. Passagem informação privilegiada; Maior exigência planificação das actividas com a aquada antecedência. Promoção formação na área do Planeamento. Maior informação e sensibilização dos trabalhadores sobre a necessida planificação anual. Melhoria do processo gestão stocks. Ampla divulgação do regime impedimentos. Subscrição uma claração Compromisso relativo a incompatibilidas, impedimentos ou escusa, a implementar modo geral entre todos os trabalhadores da EPC. Quando possível terminação do preço base sem 11/18

13 preço base Intervenção em processos contratação e processos júri concursos. Inexistência mecanismos que possam intificar situações concluio entre os adjudicatários e os funcionários. Contratação formação. Corrupção passiva para acto ilícito ou lícito; Tráfico influência; Participação económica em negócio. Intervenção em processo em situação impedimento ( familiares ou pessoas com relações forte amiza ou inimiza); Corrupção passiva para acto ilícito ou lícito; Tráfico influência; Participação económica em negócio. Favorecimento fornecedores forma a obter benefícios; Corrupção passiva para acto ilícito ou lícito; Tráfico influência; Participação económica em negócio. Contratação formadores sem solicitação Certificado Aptidão Profissional (CAP) e consequentemente, contratação formadores sem formação consulta do mercado e cruzamento posterior com a consulta ao mercado. Realização preferencial consultas mercado via recolha preços disponibilizados na Internet. Ampla divulgação do regime impedimentos. Subscrição uma claração Compromisso relativo a incompatibilidas, impedimentos ou escusa, a implementar modo geral entre todos os trabalhadores da EPC. Sensibilização para as consequências da corrupção e infracções conexas. Obrigatorieda verificação todos os documentos habilitação por duas pessoas. Segregação funções entre a pessoa que recebe 12/18

14 Apresentação dos documentos habilitação Existência trabalhos a mais no âmbito empreitadas. aquada e sem competência comprovada para exercer essa função; Intervenção em processo em situação impedimento ( familiares ou pessoas com relações forte amiza ou inimiza); Favorecimento amigos ou familiares; Corrupção passiva para acto ilícito ou lícito; Tráfico influência. Não apresentação dos documentos habilitação, apresentação documentos fora prazo ou apresentação documentos falsos; Consirar como valida uma adjudicação a um fornecedor que não está habilitado para tal; Corrupção passiva para acto ilícito ou lícito; Tráfico influência. Risco avançar com a execução dos trabalhos sem prévia autorização do órgão competente e realizar novo procedimento para as propostas contratação e a que verifica os documentos. Criação normas regulação recrutamento formadores, com obrigatorieda consulta à bolsa formadores da IFP. Verificação periódica e aleatória processos por parte do Fiscal Único. Verificação periódica e aleatória processos empreitadas por parte do Fiscal Único. Criação uma manual procedimentos no âmbito das 13/18

15 Renovação Contratos. efectuar o pagamento stes trabalhos; Corrupção passiva para acto ilícito ou lícito; Tráfico influência. Falha no sistema alerta do termo dos contratos, provocando assim a sua renovação automática em possibilida avaliação da necessida renovação; Favorecimento fornecedores; Participação económica em negócio; Corrupção passiva para acto ilícito ou lícito; Tráfico influência. empreitadas. Verificação da base dados contratos e respectiva calendarização, com elaboração listagem mensal dos contratos susceptíveis renovação, para que avaliação da mesma se processe com uma antecedência mínima 60 dias em relação à data núncia. Criação um sistema alertas informático. 4.3 Área: Património DESCRIÇÃO RISCO DE CORRUPÇÃO OU PROCEDIMENTO A ADOPTAR QUE PREVINA A SUA INFRACÇÃO CONEXA Abates Bem abatido continuar nos serviços; Abates sem autorização; OCORRÊNCIA Realização teste conformida quanto ao cumprimento do manual procedimentos/controlo Interno numa 14/18

16 Etiquetagem Utilização bens Públicos Abates sem autorização do órgão competente; Utilização invida, para fins privados bens abatidos documentalmente no período até à sua eliminação física; Proposta invida envio bens para abate. Equipamento não etiquetado (por não estar inventariado ou a etiqueta ter sido removida); Apropriação ou utilização invida bens públicos, signadamente para fins privados; Peculato; Peculato uso; Abuso por. Apropriação bens públicos; Utilização invida bens públicos, signadamente para fins privados; Violação do principio prossecução do interesse publico; Peculato; Peculato uso; infracções conexas (ex. conferências físicas periódicas, para verificar se os bens abatidos ainda se encontram no local; se a autorização abate foi proferida pelo órgão com competências para o efeito; se os bens a abater foram isolados, em local acesso restrito e controlado e se a justificação do abate foi efectuada por técnico interno ou verificação externa.) Realização teste conformida quanto ao cumprimento do manual procedimentos/controlo Interno numa infracções conexas (ex. reconciliação dos registos contabilísticos com os registo inventário) Reforço das medidas controlo interno numa infracções conexas. Ampla divulgação dos princípios gerais da activida administrativa. Sensibilização para as consequências da 15/18

17 Abuso por. corrupção e infracções conexas. Transferência bens Transferência bens sem comunicação; Apropriação invida bens públicos; Desaparecimento do bem; Peculato; Peculato uso; Abuso por. Reforço das medidas controlo interno numa infracções conexas (ex. realização conferências físicas periódicas e aleatórias). Cedência equipamento Ofertas à Empresa Cedência equipamento por pessoa ou órgão sem competência; Prática actos anuláveis, eventualmente geradora utilização invida dos bens. Ofertas à empresa sem processo formal aceitação; Não inventariação bens causadora eventual apropriação ou utilização invida bens públicos, para fins privados; Violação do principio prossecução do interesse publico; Peculato; Peculato uso; Abuso por. Reforço das medidas controlo interno numa infracções conexas (ex. realização conferências físicas periódicas e aleatórias). Reforço das medidas controlo interno numa infracções conexas (ex. divulgação acrescida das regras sobre aceitação doações). 16/18

18 4.4 Área: Receita DESCRIÇÃO RISCO DE CORRUPÇÃO OU PROCEDIMENTO A ADOPTAR QUE PREVINA A SUA INFRACÇÃO CONEXA Emissão recibos Não emissão ou anulação invida recibos, modo a eliminar a receita ou recebimento a dinheiro, ficando o funcionário com o montante recebido; Corrupção passiva para acto ilícito; Peculato; Peculato uso; Abuso por. Emissão recibos Não recebimento valor corresponnte ao recibo emitido; Corrupção passiva para acto ilícito; Abuso por. Prestação Serviços ao exterior Vendas Merchandising Não facturação; Abuso por; Corrupção passiva para acto ilícito. Não facturação; Abuso por; OCORRÊNCIA Reforço das medidas controlo interno numa infracções conexas (ex. sempre que um funcionário anule um recibo verá emitir listagem recibos anulados, anexar o original e duplicado do recibo, e justificar o motivo da anulação). Reforço das medidas controlo interno numa infracções conexas (ex. conferência diária dos valores recebidos, com folhas caixa discriminativas, pelo funcionário signado para tal). Sensibilização para as consequências da corrupção e infracções conexas. Reforço das medidas controlo interno, numa 17/18

19 Conferência valores Corrupção passiva para acto ilícito. Entrega valores não coincintes com o somatório recibos; Corrupção passiva para acto ilícito; Peculato; Peculato uso; Abuso por. infracções conexas (ex. implementação sistema gestão stocks) Reforço das medidas controlo interno numa infracções conexas (ex. conferência diária dos valores recebidos, com folhas caixa discriminativas, pelo funcionário signado para tal). 18/18

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