CONTRATO Nº 255/2013, PREFEITURA MUNICIPAL

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1 CONTRATO Nº 255/2013, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO E A EMPRESA PEMAR COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOS. Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de julho de 2013, nesta cidade de Presidente Figueiredo, na sede da Prefeitura Municipal, situada na BR 174, km 107, s/n, presentes a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, pessoa jurídica de direito público, com seus atos constitutivos devidamente inscritos no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o nº / , doravante designada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. NEILSON DA CRUZ CAVALCANTE, brasileiro, solteiro, portador do RG nº SSP/AM e do CPF nº , residente e domiciliado à Rua Urucará, n 03, Bairro José Dutra, Presidente Figueiredo/AM e a empresa PEMAR COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com seus atos constitutivos devidamente inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o nº / , situada na Av. Max Teixeira n 200, Sala 01, Bairro Flores, Manaus/AM, adiante designada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu proprietário, o Senhor RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO SILVA, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº SESEG/AM e do CPF nº , residente e domiciliado no endereço Estrada da Ponta Negra Nº 8049, Lote 21, Condomínio do Edifício Mediterranee Apto 1001 Bairro Ponta Negra, Manaus/AM, em conseqüência do resultado da Licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/ CPL/PMPF, tendo em vista o que consta nos Processos Administrativos nº 1.115/2013 SEMOS que originou o referido PREGÃO PRESENCIAL, doravante referido por PROCESSO, na presença das testemunhas adiante nominadas, é assinado o presente CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS LEVE, conforme minuta no que lhe é aplicável, que se regerá pelas disposições das Leis nº 8.666/93, 8.880/94 e 8.883/94 e alterações posteriores e pelas cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO DO CONTRATO: Por força do presente CONTRATO, a CONTRATADA obriga-se a fornecer para a CONTRATANTE, peças para veículos leves, conforme descritos no Anexo I, obedecendo fiel e integralmente a todas as exigências, itens, subitens, elementos, especificações e condições constantes no Edital do PREGÃO PRESENCIAL N 089/2013. CLÁUSULA SEGUNDA PREÇO, PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O valor global do presente CONTRATO importa a quantia de R$ ,00 (cinquenta e seis mil e cinquenta reais), de acordo com a proposta vencedora, Página 1 de 10

2 a qual faz parte integrante deste CONTRATO e o pagamento será efetuado mediante atesto de recebimento. PARÁGRAFO PRIMEIRO: O pagamento resultante da aquisição do objeto será feito contra a emissão de Nota Fiscal e Fatura, acompanhada das seguintes certidões: Certidão relativa aos Tributos e Contribuições Federais administrados pela Receita Federal e Certidão Quanto à Dívida Ativa da União; Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal, em validade, Prova de regularidade relativa à Débitos Trabalhistas (CNDT), apresentadas nas secretarias solicitantes, as quais atestarão as notas e encaminharão os citados documentos à Secretaria Municipal de Finanças. PARÁGRAFO SEGUNDO: O presente CONTRATO é irreajustável e sobre os valores pecuniários não incidirão atualização financeira, correção monetária ou juros de qualquer natureza, excetuando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. PARÁGRAFO TERCEIRO: As despesas decorrentes do presente CONTRATO correrão à conta do Orçamento de 2013, através da Dotação Orçamentária: Projeto Atividade: Opercion. de Ações de Assist. Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar, Natureza de Despesa: Material de Consumo, Fonte: 08 TETO MUNICIPAL. Projeto Atividade: Opercion. das Ações de Vigilância e Atenção Básica a Saúde, Natureza de Despesa: Material de Consumo, Fonte: 02 PAB FIXO. Projeto Atividade: Opercion. das Ações de Vigilância e Atenção Básica a Saúde, Natureza de Despesa: Material de Consumo, Fonte: 97 PISO FIXO. Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, Natureza de Despesa: Material de Consumo, Fonte: 10 RECURSOS ORDINARIOS. CLÁUSULA TERCEIRA DOS PRAZOS: O prazo de vigência deste CONTRATO iniciar-se-á no recebimento, por parte da CONTRATADA, da Ordem de Fornecimento, que autoriza o início do fornecimento e encerrar-se-á em 31 de dezembro de CLÁUSULA QUARTA FORMA DE FORNECIMENTO: O fornecimento do objeto ora licitado será a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, uma vez recebida e tratando-se de fornecimento parcelado, a CONTRATADA deverá atender conforme requisições das secretarias solicitantes, no prazo por elas estipulados. Os objetos licitados serão entregues em Presidente Figueiredo, nas secretarias solicitantes. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os produtos deverão ser acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte. PARÁGRAFO SEGUNDO: Somente serão aceitos produtos/materiais cuja validade do fabricante não tenha decorrido mais que 1/3 (um terço) do prazo. CLÁUSULA QUINTA DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA: A CONTRATADA será a única responsável por danos e prejuízos, de qualquer natureza, eventualmente causados à CONTRATANTE ou a terceiros, Página 2 de 10

3 decorrentes da entrega do objeto deste CONTRATO, isentando a CONTRATANTE de todas as reclamações que porventura possam surgir, ainda que tais reclamações sejam resultantes de atos de prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, empregadas ou ajustadas na entrega deste CONTRATO. PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA deverá fornecer as peças sem avarias e devidamente acondicionadas embalagem própria e sem avarias. PARÁGRAFO SEGUNDO: Após a homologação do Contrato, se constatada irregularidades nos objetos/materiais licitados, a Contratante poderá, rejeitar, no todo ou em parte os objetos/materiais, determinando sua substituição, sem prejuízo das penalidades cabíveis; PARÁGRAFO TERCEIRO: Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito. Em conformidade com Legislação em vigor. PARÁGRAFO QUARTO: Se disser respeito à diferença de quantidade, a sua complementação será de no máximo 02 (dois) dias úteis. PARÁGRAFO QUINTO: O prazo de garantia para os objetos após a assinatura da Ordem de Serviço é de 30 (trinta) dias. PARÁGRAFO SEXTO: A CONTRATADA será também responsável por todos os ônus ou obrigações concernentes às legislações sociais, trabalhistas, fiscais, provenientes do fornecimento do objeto deste CONTRATO, na forma do art. 71, 1, da Lei nº 8.666/93. CLÁUSULA SEXTA DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE: É de responsabilidade da CONTRATANTE proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços, dentro das normas deste CONTRATO. Prestar aos funcionários da CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados sobre os serviços, acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do CONTRATO, atestar notas fiscais/faturas e efetuar os pagamentos à CONTRATADA. CLÁUSULA SÉTIMA DAS PENALIDADES E DAS MULTAS: À CONTRATADA poderão ser aplicadas as seguintes penalidades de acordo com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, garantida a prévia defesa, nos termos da Lei, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da comunicação do ato, pela autoridade competente: Advertência; Multas moratórias de 1% (um por cento) do valor do CONTRATO por dia, até o trigésimo dia de atraso, se o objeto do PREGÃO PRESENCIAL não for entregue na data prevista, sem justificativas aceitas pelo Município; Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto da licitação não realizado, na hipótese da rescisão administrativa, se a CONTRATADA recusar-se a executá-lo; Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, a ser publicada no Diário Página 3 de 10

4 Oficial do Estado do Amazonas, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no CONTRATO e demais cominações legais; PARÁGRAFO ÚNICO: As multas previstas deverão ser recolhidas através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na Agência do Banco Bradesco, dentro do prazo improrrogável de 48 horas (quarenta e oito horas), contados da data de notificação em favor da Fazenda Pública do Município de Presidente Figueiredo. CLÁUSULA OITAVA DA RESCISÃO E DA CLÁUSULA PENAL: O CONTRATO poderá ser rescindido e a CONTRATADA penalizada em conformidade com o art. 78 e seus incisos, da Lei n de 21 de junho de CLÁUSULA NONA DA ALTERAÇÃO: Serão incorporados a este CONTRATO, mediante Termo Aditivo quaisquer modificações, que venha a ser necessária durante sua vigência nos casos previstos no Art. 65 da Lei de 21 de junho de 1993, e alterações legais. PARÁGRAFO ÚNICO: nos casos de acréscimo e supressões, os Aditivos poderão ser efetuados até o limite de 25%. CLÁUSULA DÉCIMA DA PUBLICAÇÃO: A CONTRATANTE obriga-se a promover às suas expensas, a publicação, em Extrato, do presente CONTRATO, até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao de sua assinatura, no Diário Oficial do Estado. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA FISCALIZAÇÃO: A fiscalização da entrega do objeto solicitado caberá a CONTRATANTE, através de funcionário especializado para tal função, incumbindo-lhe conseqüentemente a prática de todos os atos próprios ao exercício deste mister e nas especificações da entrega, inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas neste CONTRATO e na legislação em vigor. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO FORO: E, para quaisquer questões judiciais ou extrajudiciais oriundas do presente CONTRATO, fica eleito o Foro da Comarca de Presidente Figueiredo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Presidente Figueiredo, 29 de julho de NEILSON DA CRUZ CAVALCANTE RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO SILVA Prefeito Municipal / Contratante PEMAR COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA / Contratada Testemunhas: Página 4 de 10

5 ANEXO I MATERIAL P/ CELTA PLACA JXK-8495 ANO 2006 MOTOR 1.0 FLEX ( SEMTRA) LOTE 03 Item Unid qtdade Descrição marca/porc. V.unit V.total 1 UND 3 AMORTECEDOR DIANTEIRO Gm/br 182,00 546,00 2 UND 3 AMORTECEDOR TRASEIRO Gm/br 99,00 297,00 3 KITS 3 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO Gm/br 40,00 120,00 4 KITS 3 KIT AMORTECEDOR TRASEIRO Gm/br 40,00 120,00 5 JG 2 JOGOS DE PASTILHA DE FREIO Gm/br 26,00 52,00 6 UND 3 ARTICULADORES Gm/br 44,00 132,00 7 JG 2 JOGO DE VELAS Gm/br 35,00 70,00 8 JG 2 JOGO DE CABOS DE IGNICAO Gm/br 88,00 176,00 9 UND 2 ESCAPAMENTO COMPLETO (INTERM. E FINAL) Gm/br 166,00 332,00 10 UND 3 BARRA DIREÇÃO Gm/br 130,00 390,00 11 UND 2 JUNTA DO MOTOR Gm/br 145,00 290,00 12 UND 3 TERMINAIS DE DIREÇÃO Gm/br 59,00 177,00 13 UND 2 CAIXA DE DIREÇÃO Gm/br 523, ,00 14 UND 2 RADIADOR Gm/br 290,00 580,00 15 UND 2 BOMBA DE COMBUSTÍVEL Gm/br 88,00 176,00 16 UND 2 CORREIA DENTADA Gm/br 40,00 80,00 17 UND 2 CORREIA POLI V Gm/br 40,00 80,00 18 UND 3 JUNTA HOMOC. LADO RODA Gm/br 134,00 402,00 19 UND 3 JUNTA HOMOC. LADO CAMBIO Gm/br 134,00 402,00 20 UND 2 BANDEJAS Gm/br 276,00 552,00 21 JG 2 SAPATA DE FREIO COMPLETA Gm/br 59,00 118,00 22 JG 2 CABO DE FREIO DE MÃO Gm/br 44,00 88,00 23 UND 2 CABO DE EMBREAGEM Gm/br 30,00 60,00 24 UND 2 CABO DO ACELERADOR Gm/br 37,00 74,00 sub-total pago pela fonte 10 RECURSO ORDINARIOS 6.360,00 Página 6 de 10

6 MATERIAL P/ L-200 PLACA OAK 9678 ANO 2012 MOTOR 3.2 DIESEL 4 X 4 MANUAL (vigilância sanitária) LOTE 07 Item Unid qtdade Descrição marca/porc. V.unit V.total 1 UND 1 PIVO INFERIOR mit/br 106,00 106,00 2 UND 1 PIVO SUPERIOR mit/br 159,00 159,00 3 UND 1 BRACO PITMAN mit/br 150,00 150,00 4 UND 1 BRACO AUXILIAR mit/br 179,00 179,00 5 UND 1 TERMINAL DIRECAO LADO DIREITO mit/br 60,00 60,00 6 UND 1 TERMINAL DIRECAO LADO ESQUERDO mit/br 60,00 60,00 7 UND 1 CORREIA DENTADA gates/br 150,00 150,00 8 UND 1 CORREIA POLI V gates/br 77,00 77,00 9 UND 1 KIT DE EMBREAGEM mit/br 1.200, ,00 10 UND 1 COLAR DE EMBREAGEM mit/br 350,00 350,00 11 UND 1 CILINDRO AUXILIAR P/EMBREAGEM mit/br 240,00 240,00 12 UND 1 CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM mit/br 560,00 560,00 13 UND 1 AMORTECEDOR DIANTEIRO mit/br 250,00 250,00 14 UND 1 AMORTECEDOR TRASEIRO mit/br 150,00 150,00 15 UND 1 DISCOS DE FREIO mit/br 900,00 900,00 16 JG 1 PASTILHAS DE FREIO mit/br 464,00 464,00 17 JG 1 JOGOS DE SAPATA DE FREIO mit/br 464,00 464,00 18 UND 1 POLIA DO MOTOR mit/br 616,00 616,00 19 UND 1 ROLAMENTO DA POLIA mit/br 305,00 305,00 20 UND 1 RELE AUXILIAR mit/br 250,00 250,00 21 UND 1 RELE DO PISCA mit/br 250,00 250,00 22 UND 1 CUBO RODA DIANTEIRA COMPLETA mit/br 155,00 155,00 23 UND 1 RETENTOR CAIXA DE MARCHA mit/br 275,00 275,00 24 UND 1 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA mit/br 80,00 80,00 25 UND 1 ALTERNADOR mit/br 700,00 700,00 26 UND 1 FILTRO AR mit/br 150,00 150,00 27 CX 1 LAMPADAS 1 POLO philips 14,00 14,00 28 UND 1 LAMPADAS FAROL philips 14,00 14,00 29 UND 1 BATERIA 70 AMPERES moura/br 676,00 676,00 30 CX 1 CAIXA DE FUSIVEL 10A mit/br 14,00 14,00 31 CX 1 CAIXA DE FUSIVEL 15A mit/br 14,00 14,00 32 CX 1 CAIXA DE FUSIVEL 20A mit/br 14,00 14,00 33 CX 1 LAMPADAS DE 2 POLOS philips/br 14,00 14,00 sub-total pago pela fonte 97 PISO FIXO 9.060,00 Página 7 de 10

7 MATERIAL P/ F-350 NOW 7845/NOK 4214 ANO 2010 MOTOR DIESEL Cummins 4X4 DIESEL (SEMS) LOTE 09 Item Unid qtdade Descrição marca/porc. V.unit V.total 1 UND 3 AMORTECEDOR TRASEIRO ford/br 333,00 999,00 2 UND 3 AMORTECEDOR DIANTEIRO ford/br 167,00 501,00 3 UND 3 DISCOS DE FREIO ford/br 150,00 450,00 4 UND 3 JOGOS DE PASTILHA DE FREIO ford/br 86,00 258,00 5 JG 3 SAPATA DE FREIO COMPLETA ford/br 88,00 264,00 6 UND 3 RELE AUXILIAR ford/br 34,00 102,00 7 UND 3 RELE DO PISCA ford/br 25,00 75,00 8 UND 3 CUBO RODA DIANTEIRA COMPLETA ford/br 1.255, ,00 9 UND 3 KIT EMBREAGEM ford/br 1.350, ,00 10 UND 3 CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM ford/br 270,00 810,00 11 UND 3 CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM ford/br 250,00 750,00 12 UND 3 COLAR DE EMBREAGEM ford/br 188,00 564,00 13 UND 3 BATERIA 70 AMPERES moura/br 488, ,00 14 CX 3 LAMPADA 2 POLOS philips/br 14,00 42,00 15 CX 3 LAMPADA 1 POLO philips/br 14,00 42,00 16 CX 3 LAMPADA DO FAROL philips/br 14,00 42,00 17 CX 3 FUSIVEL 10A ford/br 9,00 27,00 18 CX 3 FUSIVEL 15A ford/br 9,00 27,00 19 CX 3 FUSIVEL 20A ford/br 9,00 27,00 20 UND 3 BRACO AUXILIAR ford/br 218,00 654,00 21 UND 3 BRACO PITMAN ford/br 377, ,00 22 UND 3 PIVO INFERIOR ford/br 118,00 354,00 23 UND 3 PIVO SUPERIOR ford/br 118,00 354,00 24 UND 3 TERMINAL DIRECAO DIREITO ford/br 698, ,00 25 UND 3 TERMINAL DIRECAO ESQUERDO ford/br 688, ,00 26 UND 3 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA ford/br 40,00 120,00 27 UND 3 BATENTE TRAS. ford/br 41,00 123,00 28 UND 3 BATENTE DIANT. ford/br 41,00 123,00 29 UND 3 CORREIA DENTADA ford/br 70,00 210,00 30 UND 3 CORREIA POLI V ford/br 70,00 210,00 31 UND 3 RETENTOR CAIXA DE MARCHA ford/br 22,00 66,00 32 UND 2 CAIXA DE DIRECAO ford/br 1.363, ,00 sub-total pago pela fonte 02 PAB FIXO ,00 Página 8 de 10

8 MATERIAL P/ Ambulância Fiat Doblô - Placa OAK 0799 / OAK 0419 ANO 2010 MOTOR 1.8 GASOLINA (LOTE 14) Item Unid qtdade Descrição marca/porc. V.unit V.total 1 JG 2 PASTILHA DE FREIO fiat/br 88,00 176,00 2 JG 2 SAPATA DE FREIO COMPLETA fiat/br 134,00 268,00 3 JG 2 TERMINAL DIRECAO fiat/br 80,00 160,00 4 JG 2 BARRA DIREÇÃO fiat/br 47,00 94,00 5 JG 2 HIDROVACUO fiat/br 1.015, ,00 6 JG 4 VELAS DE IGNIÇÃO fiat/br 51,00 204,00 7 UND 4 AMORTECEDOR DIANTEIRO fiat/br 305, ,00 8 UND 4 AMORTECEDOR TRASEIRO fiat/br 147,00 588,00 9 UND 4 MOLA SUSP. DIANTEIRA fiat/br 479, ,00 10 UND 4 DISCO FREIO fiat/br 160,00 640,00 11 UND 4 BORRACHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO fiat/br 37,00 148,00 12 UND 4 ROLAMENTO TRASEIRO fiat/br 195,00 780,00 13 UND 4 ROLAMENTO DIANTEIRO fiat/br 65,00 260,00 14 UND 4 FILTRO AR fiat/br 37,00 148,00 15 UND 4 BANDEJA DIANTEIRA C/ PIVO fiat/br 217,00 868,00 16 UND 4 KIT EMBREAGEM fiat/br 377, ,00 17 UND 4 CILINDRO MESTRE fiat/br 130,00 520,00 18 UND 2 JUNTA HOMOC. INTERNA fiat/br 225,00 450,00 19 UND 2 JUNTA HOMOC. EXTERNA fiat/br 225,00 450,00 20 UND 4 BOMBA DE COMBUSTÍVEL fiat/br 392, ,00 21 UND 2 BOMBA DE ÓLEO fiat/br 290,00 580,00 22 UND 2 BOBINA DE IGNIÇÃO fiat/br 218,00 436,00 23 UND 2 CAIXA DE DIREÇÃO Fiat Doblo fiat/br 565, ,00 sub-total pago pela fonte 08 TETO MUNICIPAL ,00 TOTAL GERAL ,00 ORDEM DE FORNECIMENTO O Prefeito Municipal de Presidente Figueiredo, no uso de suas atribuições, conforme o artigo 80, IV, da Lei ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO. CONSIDERANDO o que dispõe o Despacho do Excelentíssimo Senhor Vice Prefeito, que homologou o PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/ CPL/PMPF, que visa a Página 9 de 10

9 AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES para Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOS. RESOLVE: I Autorizar a empresa PEMAR COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº / , a fornecer o objeto descrito no CONTRATO N 255/2013 e em sua proposta, do qual foi vencedora do PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/ CPL/PMPF, obedecendo fiel e integralmente a todas as exigências constantes no Edital e na proposta de preços vencedora; II A Prefeitura Municipal não assume nenhum encargo sobre danos a terceiros, obrigações sociais e materiais no que concerne ao objeto desta Ordem de Fornecimento até o completo fornecimento. III O valor global desta aquisição é de R$ ,00 (cinquenta e seis mil e cinquenta reais) em conformidade com a proposta apresentada e o pagamento será efetuado mediante atesto de recebimento; IV O prazo para a completa execução será até 31 (trinta e um) de Dezembro de 2013, e iniciar-se-á após o recebimento desta Ordem de Fornecimento; V Os casos omissos serão resolvidos pelo Prefeito Municipal. Presidente Figueiredo, 29 de julho de NEILSON DA CRUZ CAVALCANTE Prefeito Municipal / Contratante Recebi em: / / RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO SILVA PEMAR COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA / Contratada Página 10 de 10