ENVIAR SEFIP HISTÓRICO. Data Revisão Descrição Elaborado por: Aprovado por: Alteração do Formato.

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1 Ministério da Saúde FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz ENVIAR SEFIP HISTÓRICO Data Revisão Descrição Elaborado por: Aprovado por: 00 Emissão Inicial 10/03/ Alteração do Formato. Jacqueline N. de Santana Jacqueline N. de Santana Leila Bezerra Leila Bezerra Próxima revisão: após 1 ano da ultima aprovação VER. 01 Página 1 de 7

2 1 OBJETIVO Padronizar os procedimentos relativos à execução da atividade acima referendada, tanto pelo SEPAG na Diretoria de Recursos Humanos quanto pelos SRHs. 2 CAMPO DE APLICAÇÃO E VIGÊNCIA Este Procedimento Operacional Padrão (POP) aplica-se aos recolhimentos de Previdência Social tanto do contribuinte individual quanto de cooperativas, empregados contratados sob o regime da CLT e Cargo Comissionado. 3 DEFINIÇÕES TERMO/SIGLA Cargo Comissionado Conectividade social Contribuinte individual Cooperativa Empregado Funcionário público Mês de competência Movimento Prestador de serviços Selo (chave de identificação da entrega da SEFIP) DESCRIÇÃO Servidor público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão, ocupante de cargo temporário (Cargo de Confiança). Canal eletrônico de relacionamento, obrigatório para transmissão do arquivo SEFIP. Trabalhador autônomo ou a este equiparado, com contribuição sobre a remuneração. Associação autônoma de pessoas unidas voluntariamente para atender às suas necessidades e aspirações sociais, econômicas e culturais comuns. Toda pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Pessoa legalmente investida em cargo público. Lançamento contábil; é o lançamento efetuado no mês onde ocorreu a despesa ou receita. São informações prestadas na SEFIP de inclusão, alteração e exclusão. É o mesmo que contribuinte individual. São dados básicos que identificam a GFIP como CNPJ, Competência, FPAS (582) e Código de Recolhimento (115). Só pode existir uma GFIP/SEFIP para cada chave. VER. 01 Página 2 de 7

3 4 RESPONSABILIDADES GERAIS FUNÇÃO Chefe do Departamento de Administração de Recursos Humanos (DARH) Chefe do SEPAG Membros do SEPAG RESPONSABILIDADE Aprovar as inclusões, alterações e exclusões feitas no Relatório da Folha de Pagamento do mês. Supervisionar o processo de trabalho Pagar Pessoal de maneira a garantir a sua qualidade, segurança, celeridade e sigilo; Executar as atividades deste processo de trabalho e resolver suas interfaces. Realizar as atividades deste processo de trabalho garantindo a sua qualidade, segurança, celeridade e sigilo. 5 CONDIÇÕES GERAIS 5.1 A SEFIP deve ser enviada até o dia 07 de cada mês, conforme legislação vigente. 6 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 6.1 Abertura de Movimento: Abrir um novo movimento, digitando o mês de competência; Marcar a participação da empresa, clicando no ícone, editar ou clicar com o lado esquerdo do mouse; Ao marcar a participação da empresa, todos os cadastrados serão automaticamente marcados também. Desmarcar os que não tenham valores a serem recolhidos um a um, clicando na ferramenta Editar ou clicar com o lado esquerdo do mouse; Marcar os prestadores de serviços, clicando no ícone ; 6.2 Caso não localize o prestador de serviços em questão, acessar Cadastro da Empresa: VER. 01 Página 3 de 7

4 6.2.1 Clicar em )Nome da Unidade Acessar opção Novo Trabalhador Digitar os dados solicitados na tela de cadastro Escolher uma das seguintes opções, no item Categoria, conforme o caso: 1. Empregado 12. Demais funcionários públicos 13. Contribuinte individual 6.3 Retornar ao Movimento. NOTA: CASO SEJA NECESSÁRIO CORRIGIR O NOME DO TRABALHADOR, EXCLUIR O CADASTRO, INCLUINDO-O NOVAMENTE. 6.4 Escolher uma das opções abaixo, quando o sistema informar que o trabalhador está sem modalidade: 1. Recolhimento FGTS, se trabalhador CLT ou cargo comissionado. 2. Declarar ao FGTS e à Previdência, se prestador de serviço autônomo. 6.5 Acessar Cadastro, caso seja necessário alterar o valor descontado do segurado: Clicar no nome do prestador de serviços, cujo valor deve ser alterado; Clicar em Alterar Ocorrência; Clicar na ocorrência 05 Mais de um vínculo empregatício (ou fonte pagadora) Não exposição à agente nocivo; Retornar ao movimento; Clicar no nome do contribuinte individual; Alterar o Valor Descontado do segurado; VER. 01 Página 4 de 7

5 6.5.7 Digitar as informações das planilhas de cooperativas e de RPA na tela do SEFIP; Clicar no Cód. Rec.: 115 Competências 05/2007 (Abertura do movimento); Clicar em Simular; Confirmar; Clicar em Ferramentas, escolher opção backup; Salvar o arquivo utilizando como nome o mês-ano, da seguinte forma: SEFIP zip. Atenção: manter a terminação.zip; Clicar em Relatórios Analítico GPS; Optar por visualizar ou imprimir relatórios; Verificar se os valores apurados estão iguais aos da planilha de fechamento de cooperativas e RPA s. Caso haja divergências, voltar ao lançamento dos dados; Executar; Clicar em OK na caixa de diálogo que aparecerá; Salvar em Geração de Arquivo de Saída; Clicar em OK nas três caixas de diálogo seguintes; Executar Conectividade Social; Clicar no ícone Operação com o SEFIP, na tela que se abrir; Clicar no ícone Envio de RE; Optar por Adicionar; Abrir SEFIPCR.SFP; Marcar a linha do mês de competência; Clicar no ícone Enviar; VER. 01 Página 5 de 7

6 Proceder conforme orientação do mesmo, caso o sistema informar que a mensagem está na caixa postal; Enviar o arquivo digitando a senha da Unidade; Imprimir o protocolo de entrega da conectividade social e salvar o selo (chave de identificação da entrega da SEFIP); Retornar ao SEFIP; Entrar em Relatórios; Imprimir os itens disponíveis na tela; Arquivar os relatórios junto com as planilhas de RPA s, cooperativas e de fechamento. 6.6 Quando for Ausência do Fato Gerador Sem Movimento executar o procedimento abaixo para todos os CNPJ: Acessar SEFIP; informar a competência e o código 115 de recolhimento; Marcar Ausência de Fato Gerador; Executar o fechamento e enviar; Imprimir os relatórios disponíveis. 6.7 Quando for Informação Exclusiva de Cooperativa de Trabalho: Acessar a SEFIP; Informar a competência e o código 115 de recolhimento; Marcar a participação da empresa; Informar Sim ou Não; Executar o fechamento e enviar; VER. 01 Página 6 de 7

7 6.7.6 Imprimir os relatórios disponíveis. 6.8 Para Retificação de movimentos anteriores: Acessar a SEFIP; Informar a competência e o código 115 de recolhimento; Marcar a participação da empresa; Informar na modalidade 8 os RPAs que foram alterados (valor, numeração de PIS / Nit / Pasep); Informar na modalidade 9 os RPAs que não foram alterados; Enviar retificação; Salvar selo, respondendo à pergunta que o próprio sistema apresenta; Imprimir o relatório de retificação, clicando nas seguintes opções: (Relatórios Comprovante/Protocolo Arquivo selo Retificação Imprimir). NOTA: APÓS O ENVIO DA SEFIP, VERIFICAR A CAIXA POSTAL PARA SE ASSEGURAR DE QUE ELA REALMENTE SEGUIU, MESMO QUANDO O SISTEMA SINALIZAR O ENVIO COM SUCESSO. ISTO SE DEVE AO FATO DE QUE, CASO EXISTAM MENSAGENS NA CAIXA POSTAL NÃO LIDA, O SISTEMA BLOQUEIA O ENVIO DA INFORMAÇÃO SEFIP ATÉ QUE TODAS AS MENSAGENS SEJAM LIDAS. ========== VER. 01 Página 7 de 7

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