1 INSUMOS BÁSICOS un Custo Unitário

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1 1 INSUMOS BÁSICOS un Custo Unitário 1.1 Preço de um litro de combustível R$ 1, Preço de um pneu novo para veículo micro R$ 491, Preço de um pneu novo para veículo leve R$ 927, Preço de um pneu novo para veículo pesado R$ 927, Preço de um pneu novo para veículo Micrão R$ 927, Preço de uma recapagem para veículo micro R$ 198, Preço de uma recapagem para veículo leve R$ 310, Preço de uma recapagem para veículo pesado R$ 310, Preço de uma recapagem para veículo Micrão R$ 310, Preço de uma câmara-de-ar para veículo micro R$ Preço de uma câmara-de-ar para veículo leve R$ Preço de uma câmara-de-ar para veículo pesado R$ Preço de uma câmara-de-ar para veículo Micrão R$ Preço de um protetor para veículo micro R$ Preço de um protetor para veículo leve R$ Preço de um protetor para veículo pesado R$ Preço de uma protetor para veículo Micrão R$ Preço ponderado de um chassi novo para veículo micro R$ , Preço ponderado de um chassi novo para veículo leve R$ , Preço ponderado de um chassi novo para veículo pesado R$ , Preço ponderado de um chassi novo para veículo Micrão R$ , Preço ponderado de uma carroceria nova para veículo micro R$ , Preço ponderado de uma carroceria nova para veículo leve R$ , Preço ponderado de uma carroceria nova para veículo pesado R$ , Preço ponderado de uma carroceria nova para veículo Micrão R$ , Salário base mensal de motorista micro R$ 1.353, Salário base mensal de motorista R$ 1.882, Salário base mensal de motorista Micrão R$ 1.353, Salário base mensal de cobrador R$ 1.164, Salário base mensal de fiscal/despachante R$ 2.470, Salário base mensal de manutenção R$ 1.434, Benefício mensal total R$ , Remuneração mensal total de diretoria R$ , Despesa Anual ( Frota total ) com seguro de respons. civil R$ Despesa Anual com seguro obrigatório por veículo R$ 396, Despesa Anual ( Frota Total ) com o IPVA R$ ISS % 2, COFINS % 3, PIS % 0, Taxa de Gerenciamento % 4, Encargos Sociais % 42, Taxa de Remuneração de Capital % 12, Valor Residual após Depreciação de Veículos % 10, Período de Depreciação de Veículos anos 10, Despesa mensal com transporte especial R$ , Receita com BusDoor R$ , Arredondamento 2006 (Receita) R$ , Arredondamento 2009 (Receita) R$ 4.768, Arredondamento 2010 (Receita) R$ 3.027, Arredondamento 2011 (Receita) R$ , Despesa com Segurança Terminal Central 00h00 às 06h00 R$ , Previsão de Aumento de Frota veíc 16, Previsão de Aumento de Quilometragem km , DADOS OPERACIONAIS 2.1 Nº de passageiros transportados Nº de passageiros transportados total pax , Nº de passageiros escolar pax , Desconto passageiro escolar % 50, Nº de passageiros livres pax , Desconto passageiro livre % 100, Integração pax , Desconto passageiro integração % 100, Nº de passageiros Equivalente pax , Frota Total ( veículos) Veículo micro 0-1 ano veíc 10, anos veíc anos veíc 24, anos veíc 5, anos veíc anos veíc anos veíc 2, anos veíc 2, anos veíc 7, anos veíc - >10 anos veíc -

2 2.2.2 Veículo leve 0-1 ano veíc 7, anos veíc 15, anos veíc 26, anos veíc 20, anos veíc anos veíc 8, anos veíc 34, anos veíc 8, anos veíc 4, anos veíc - >10 anos veíc Veículo Pesado 0-1 ano veíc 14, anos veíc 40, anos veíc 36, anos veíc 26, anos veíc 13, anos veíc 29, anos veíc 41, anos veíc anos veíc anos veíc 15,0000 > 10 anos veíc 3, Veículo Micrão 0-1 ano veíc anos veíc anos veíc 7, anos veíc 13, anos veíc anos veíc 8, anos veíc anos veíc anos veíc anos veíc - > 10 anos veíc Frota Operante veíc 386, Quilometragem Percorrida Quilometragem Produtiva (média dos últimos 12 meses) km , Quilometragem Improdutiva ( ociosa ) km , Quilometragem Prevista km , Quilometragem Mensal Percorrida km , Quilometragem Total km , CUSTOS VARIÁVEIS 3.1 Combustível ( Obs. :Trechos não pavim.> 20% = acresc. 10% ) Coeficiente de Consumo - Veículo Micro ( 0,20 < c < 0,30 ) l/km 0, Coeficiente de Consumo - Veículo Leve ( 0,35 < c < 0,39 ) l/km 0, Coeficiente de Consumo - Veículo Pesado ( 0,45 < c < 0,50 ) l/km 0, Coeficiente de Consumo - Veículo Micrão ( 0,31 < c < 0,36 ) l/km 0, Lubrificantes (consumo equivalente em Combustível) Coeficiente de Consumo - ( 0,04 < cl < 0,06 ) l/km 0, Recapagens Pneu tipo Diagonal ( 2,5 < r < 3,5 ) Pneu tipo Radial ( 2,0 < r < 3,0 ) - 2, Vida Útil (Km) Pneu tipo Diagonal ( < vd < ) Pneu tipo Radial ( < vd < ) Veículo Micro km , Veículo Leve km , Veículo Pesado km , Veículo Micrão km , Peças e Acessórios Coeficiente ( 0,0033 < c < 0,0083 ) - 0, Máquinas, Instalações e Equipamentos Coeficiente de Remuneração Mensal de Máq., Inst. e Equipamentos - 0, Almoxarifado Coeficiente de Remuneração Mensal do Almoxarifado - 0,0003

3 4. CUSTOS FIXOS 4.1 Fator de Depreciação de Máquinas, Instalações e Equipamentos 0, Fator de Utilização - Pessoal de Operação Motorista (2,20 < fut. < 2,80) 2, Cobrador (2,20 < fut. < 2,80) 1, Fiscal/Despachante (0,20 < fut. < 0,50) 0, Manutenção ( 0,12 < fut. < 0,15 ) 0, Categoria do Pessoal - Coeficiente Administrativo/Porteiros/Arrecadadores ( 0,08 < Cadm < 0,13) 0, Despesas Administrativas Coeficiente (0,0017 < Cdg < 0,0033) 0, CUSTO DO VEÍCULO R E S U L T A D O S 1.1 Preço do veículo Micro R$ , Preço do Veículo Leve R$ , Preço do Veículo Pesado R$ , Preço do Veículo Micrão R$ , Preço do Veículo Novo menos Rodagem - Micro R$ , Preço do Veículo Novo menos Rodagem - Leve R$ , Preço do Veículo Novo menos Rodagem - Pesado R$ , Preço do Veículo Novo menos Rodagem - Micrão R$ , OPERACIONAIS 2.1 Nº Equivalente de Passageiros Transportados por Mês pax/mês , Frota Total de Veículos Micro veíc 50, Frota Total de Veículos Leves veíc 122, Frota Total de Veículos Pesados veíc 217, Frota Total de Veículos Micrão veíc 28, Frota Total veíc 417, Frota Reserva ( 5 A 15% da Frota Total ) veíc 31, Frota Operante Micro veíc 48, Frota Operante Urbano veíc 311, Frota Operante Micrão veíc 27, Frota Operante veíc 386, Quilometragem Mensal Percorrida km/mês , Percurso Médio Mensal ( PMM ) km/veícxmês 6.137, IPKe pax/km 1, CUSTOS VARIÁVEIS 3.1 Combustível Custo de Combustível por quilômetro Veículo Micro R$/km 0,4734 Veículo Leve R$/km 0,7031 Veículo Pesado R$/km 0,8371 Veículo Micrão R$/km 0, Custo de Combustível Ponderado por quilômetro R$/km 0, Lubrificantes Custo do Lubrificante por Quilômetro R$/km 0, Rodagem Custo Total de Rodagem Veículo Micro R$ 5.324,0400 Veículo Leve R$ 9.284,8200 Veículo Pesado R$ 9.284,8200 Veiculo Micrão R$ 9.284,8200

4 3.3.2 Custo da Rodagem por Quilômetro Veículo Micro R$/km 0,0426 Veículo Leve R$/km 0,0714 Veículo Pesado R$/km 0,0714 Veículo Micrão R$/km 0, Custo Ponderado da Rodagem por Quilômetro R$/km 0, Peças e Acessórios Custo de Peças e Acessórios por Quilômetro Veículo Micro R$/km 0,0921 Veículo Leve R$/km 0,1179 Veículo Pesado R$/km 0,1228 Veículo Micrão R$/km 0, Custo de Peças e Acessórios Ponderado por Quilômetro R$/km 0, Custo Variável Total Veículo Micro R$/km 0, Veículo Leve R$/km 0, Veículo Pesado R$/km 1, Veículo Micrão R$/km 0, Custo Variável Total Ponderado R$/km 0, CUSTOS FIXOS 4.1 Custo de Capital Depreciação Depreciação do Veículo Coeficiente de Depreciação Anual da Frota de Veículos Micro - 5,8091 Depreciação Anual da Frota de Veículos Micro R$/ano ,7495 Depreciação Anual do Veículo Micro R$/veíc.ano ,6550 Depreciação Mensal do Veículo Micro R$/veíc.mês 1.811,9712 Coeficiente de Depreciação Anual da Frota de Veículos Leves - 12,4527 Depreciação Anual da Frota de Veículos Leves R$/ano ,6324 Depreciação Anual do Veículo Leve R$/veíc.ano ,2019 Depreciação Mensal do Veículo Leve R$/veíc.mês 2.023,0168 Coeficiente de Depreciação Anual da Frota de Veículos Pesados - 22,4509 Depreciação Anual da Frota de Veículos Pesados R$/ano ,0957 Depreciação Anual do Veículo Pesado R$/veíc.ano ,1295 Depreciação Mensal do Veículo Pesado R$/veíc.mês 2.136,7608 Coeficiente de Depreciação Anual da Frota de Veículos Especiais - 3,0600 Depreciação Anual da Frota de Veículos Especiais R$/ano ,6508 Depreciação Anual do Veículo Micrão R$/veíc.ano ,9161 Depreciação Mensal do Veículo Micrão R$/veíc.mês 2.115, Custo Ponderado da Depreciação de Veículos R$/veíc/mês 2.063, Deprec.de Máquinas, Instalações e Equipamentos Veículo Micro R$/veíc.mês 19,0100 Veículo Leve R$/veíc.mês 24,3400 Veículo Pesado R$/veíc.mês 25,3400 Veículo Micrão R$/veíc.mês 23, Custo Ponderado da Depreciação de Máq., Instal. e Equipamentos R$/veíc.mês 24, Depreciação Total R$/veíc.mês 2.087, Remuneração Remuneração do Veículo Coeficiente de Remuneração Anual da Frota de Veículos Micro - 3,7556 Remuneração Anual da Frota de Veículos Micro R$/ano ,0955 Remuneração Anual do Veículo Micro R$/veíc.ano ,2219 Remuneração Mensal do Veículo Micro R$/veíc.mês 1.171,4352 Coeficiente de Remuneração Anual da Frota de Veículos Leves - 7,5041 Remuneração Anual da Frota de Veículos Leves R$/ano ,7849

5 Remuneração Anual do Veículo Leve R$/veíc.ano ,0966 Remuneração Mensal do Veículo Leve R$/veíc.mês 1.219,0914 Coeficiente de Remuneração Anual da Frota de Veículos Pesados - 13,8497 Remuneração Anual da Frota de Veículos Pesados R$/ano ,1577 Remuneração Anual do Veículo Pesado R$/veíc.ano ,7611 Remuneração Mensal do Veículo Pesado R$/veíc.mês 1.318,1468 Coeficiente de Remuneração Anual da Frota de Veículos Especiais - 1,7812 Remuneração Anual da Frota de Veículos Micrão R$/ano ,8712 Remuneração Anual do Veículo Micrão R$/veíc.ano ,1383 Remuneração Mensal do Veículo Micrão R$/veíc.mês 1.231, Custo Ponderado de Remuneração de Veículos R$/veíc/mês 1.265, Remuneração Mensal de Máquinas, Instalações e Equipamentos Veículo Micro R$/veíc.mês 76,0400 Veículo Leve R$/veíc.mês 97,3600 Veículo Pesado R$/veíc.mês 101,3600 Veículo Micrão R$/veíc.mês 95, Custo Ponderado de Remun. Mensal de Máq., Instal. e Equipam. R$/veíc.mês 96, Remuneração Mensal do Almoxarifado Custo Ponderado de Remun. de Almoxarifado R$/veíc.mês 72, Remuneração Total R$/veíc.mês 1.435, Custo Total de Capital R$/veíc.mês 3.522, Despesas com Pessoal Pessoal de Operação Motorista Micro R$/veíc.mês 644,1581 Motorista R$/veíc.mês 5.802,5598 Motorista Micrão R$/veíc.mês 362,3389 Cobrador R$/veíc.mês 2.396,6628 Fiscal/Despachante R$/veíc.mês 197, Despesa Mensal com Pessoal de Operação R$/veíc.mês 9.403, Pessoal de Manutenção R$/veíc.mês 630, Pessoal Administrativo/Porteiros/Arrecadadores R$/veíc.mês 964, Cláusulas Sindicais R$/veíc.mês Benefícios R$/veíc.mês 683, Remuneração da Diretoria R$/veíc.mês 100, Total das Despesas com Pessoal R$/veíc.mês , Despesas Administrativas Despesas Gerais Veículo Micro R$/veíc.mês 738,5385 Veículo Leve R$/veíc.mês 945,6090 Veículo Pesado R$/veíc.mês 984,4590 Veículo Micrão R$/veíc.mês 924, Custo Ponderado das Despesas Gerais R$/veíc.mês 939, Seguro de Responsabilidade Civil R$/veíc.mês Seguro Obrigatório R$/veíc.mês 33, IPVA R$/veíc.mês Total das Despesas Administrativas R$/veíc.mês 972,6034

6 4.4. Custo Fixo Total Custo de Capital e Administrativo R$/mês , Custo de Pessoal R$/mês , Custo Fixo Total R$/mês , Custo Fixo Total por Km R$/km 2, CUSTO FINAL 5.1 Custo Total R$/km 3,6472 Despesas com Transporte Especial R$/km 0,0069 Despesas com Segurança Terminal Central 00h00 às 06h00 R$/km 0,0057 Custo Total + Transporte Especial + Segurança Terminal Central R$/km 3, Deduções Receita com BusDoor R$/km 0,0085 Total de Deduções R$/km 0,0085 Custo Total R$/km 3, Tributos Soma das Alíquotas sobre Receita 0,9035 Custo com Tributos R$/km 4,0413 Previsão de valor da Alíquota da Lei Federal /2012 R$/km 0,0837 Custo com Tributos + Alíquota da Lei Federal /2012 R$/km 4, Arredondamentos Arredondamento 2006 R$/km 0,0213 Arredondamento 2009 R$/km 0,0020 Arredondamento 2010 R$/km 0,0013 Arredondamento 2011 R$/km 0,0045 Total de Arredondamentos R$/km 0,0291 Custo Total menos Arredondamentos R$/km 4, Custo Total Final R$/km 4,0959 FATORES DE REMUNERAÇÃO E DEPRECIAÇÃO ANUAL DE VEÍCULOS Valor Residual 10,0000 % 0,9000 FAIXA ETÁRIA Depreciação Remuneração 0-1 ano 0,1636 0, anos 0,1473 0, anos 0,1309 0, anos 0,1145 0, anos 0,0982 0, anos 0,0818 0, anos 0,0655 0, anos 0,0491 0, anos 0,0327 0, anos 0,0164 0,0140 > 10 anos - 0,0120

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