Tabela Geral de Tarifas

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1 Tabela Geral de Tarifas Resolução de e Resolução de do CMN Conselho Monetário Nacional e Banco Central Serviços Prioritários Cadastro Nomes dos Serviços Sigla no Extrato COD Fator Gerador Inicial CADASTRO 430 Renovação CADASTRO 431 Cartão Débito 2ª via CARTÃODEBITO 442 Realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósitos à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente. Atualização de dados cadastrais para atendimento da regulamentação acerca da política de conheça seu cliente, cobrada no máximo duas vezes ao ano. Confecção e emissão de novo cartão com função débito, restrito a casos de pedidos de reposição formulados pelo detentor da conta, decorrente de perda, roubo ou furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente. 15,00 10,00 Exclusão CCF EXCLUSÃO CCF 337 Exclusão de registro de cheque do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) por solicitação do cliente, cobrada por unidade excluída. 40,00 Cheques Saques Sustação/Revogação SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO 307 Realização de contraordem (ou revogação) e oposição (ou sustação) ao pagamento de cheque, cobrada uma única vez, compreendidas as fases de solicitação provisória, de confirmação e de eventual anulação a 20,00 pedido. Folha de Cheque FOLHA DE CHEQUE 340 Confecção e fornecimento de folhas de cheque, cobrada por unidade que exceder as dez folhas gratuitas fornecidas por conta de depósitos à vista independentemente do número de titulares. 1,20 Cheque CHEQUE Administrativo ADMINISTRATIVO 012 Emissão de cheque administrativo. 35,00 Cheque TB/TBG CHEQUE TB/TBG 432 Confecção e fornecimento, por solicitação do cliente, de folha de cheque de transferência, por unidade. 5,00 Saque em guichê de caixa além do número de saques permitidos gratuitamente por mês. Nas contas de Pessoal SAQUE pessoal 334 depósitos cujos contratos prevejam utilizar exclusivamente meios eletrônicos ("contas eletrônicas") não 2,00 há gratuidade para este canal de entrega. Terminal SAQUE terminal 433 Saque em terminal de autoatendimento além do número de saques permitidos gratuitamente por mês. Nas "contas eletrônicas" não pode ser cobrada tarifa para este canal de entrega 2,50

2 Nomes dos Serviços Sigla no Extrato COD Fator Gerador Depósito Identificado DEPÓSITO identificado 434 Extrato Mensal Extrato Período Mês (P) EXTRATO mês(p) 327 Mês (E) EXTRATO mês (E) 435 Movimento (P) Movimento (E) EXTRATO movimento(p) 436 EXTRATO movimento (E) 437 Depósito com registro de informações necessárias à identificação, a qualquer tempo, da operação e/ou depositante, a qualquer tempo, por este solicitado. Fornecimento de extrato com a movimentação dos últimos trinta dias em guichê de caixa ou por outras formas de atendimento pessoal, tais como atendimento telefônico realizado por atendente, além do número permitido gratuitamente por mês. Nas contas eletrônicas não há gratuidade para este canal de entrega. Fornecimento de extrato com a movimentação dos últimos trinta dias em terminal de autoatendimento ou por outras formas de atendimento eletrônico automatizado, sem intervenção humana, além do número permitido gratuitamente por mês. Nas contas eletrônicas não pode ser cobrada tarifa para este canal de entrega. Fornecimento de extrato com a movimentação de um período em guichê de caixa, ou por outras formas de atendimento pessoal, tal como atendimento telefônico realizado por atendente. Fornecimento de extrato com a movimentação de um período em terminal de autoatendimento ou por outras formas de atendimento eletrônico automatizado, sem intervenção humana. Nas contas eletrônicas não pode ser cobrada tarifa para este canal de entrega. Microfilme MICROFILME 325 Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado. 15,00 Pessoal (P) DOC/TED/DEC pessoal 013 Realização de transferência de recursos por meio de Documento de Crédito (DOC) em guichê de caixa ou mediante outras formas de atendimento pessoal, incluindo o atendimento telefônico realizado por atendente. 5,00 DOC/TED/DEC Eletrônico (E) DOC/TED/DEC eletrônico 438 Realização de transferência de recursos por meio de DOC em terminal de autoatendimento ou mediante outras formas de atendimento eletrônico automatizado, sem intervenção humana. Nas "contas eletrônicas" não pode ser cobrada tarifa para este canal de entrega. Transferência de Recursos Internet (I) Pessoal (P) Eletrônico (E/I) DOC/TED/DEC internet 439 TRANF. RECURSO(P) 440 TRANSF. RECURSO(E/I) 441 Realização de transferência de recursos por meio de DOC pela internet. Nas "contas eletrônicas" não pode ser cobrada tarifa para este canal de entrega. Realização de transferência de recursos entre contas na própria instituição em guichê de caixa ou mediante outras formas de atendimento pessoal tais como atendimento telefônico realizado por atendente, além do número permitido gratuitamente por mês. Nas contas eletrônicas não já gratuidade para este canal de entrega. Realização de transferência de recursos entre contas na própria instituição em terminal de autoatendimento ou mediante outras formas de atendimento eletrônico automatizado, sem intervenção humana, inclusive internet, além do número permitido gratuitamente por mês. Nas contas eletrônicas não pode ser cobrada tarifa para este canal de entrega. 10,00 5,00 10,00 Adiantamento a Depositantes ADIANTAMENTO DEPOSITANTES 328 Levantamento de informações e avaliação de viabilidade e de riscos para a concessão de crédito em caráter emergencial para cobertura de saldo devedor em conta corrente de depósitos à vista e de excesso sobre o limite previamente pactuado de cheque especial, cobrada no máximo uma vez nos últimos trinta dias. 50,00

3 Nomes dos Serviços Sigla no Extrato Fator Gerador 2ª via-cartãocrédito Confecção e emissão de novo cartão com função crédito, restrito a casos de pedidos de reposição formulados pelo detentor do cartão, decorrente de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente. RETIRADA-País Utilização de canais de atendimento disponíveis no País para retirada em espécie na função crédito. 20,00 Utilização de canais de atendimento disponíveis no exterior para retirada em espécie na função crédito ou RETIRADA-exterior Cartão de Crédito débito. 40,00 PAGAMENTO CONTAS Realização de procedimentos operacionais para o pagamento de contas (água, luz, telefone, gás, tributos, boletos de cobrança, etc.), utilizando a função crédito do cartão. 0,00 AVAL. EMERG. CRÉDITO Avaliação de viabilidade e de riscos para a concessão de crédito em caráter emergencial, a pedido do cliente, por meio de atendimento pessoal, para realização de despesa acima do limite do cartão, cobrada no máximo uma vez nos últimos trinta dias. Serviços Especiais Nomes dos Serviços Sigla no Extrato COD Fator Gerador por Evento 2ª via de documento 2 VIA DE DOCUMENTO 443 Solicitação por parte do cliente em guichê de caixa, ou por outras formas de atendimento pessoal(p), tais como atendimento telefônico realizado por atendente telefone de qualquer segunda via de documento já entregue ao cliente. Abono de Assinatura TARIFA DE ABONO DE Reconhecimento de veracidade de documento ou cheque fornecido pelo cliente mediante 444 ASSINATURA solicitação 15,00 Aditamento de Contrato TARIFA CONTRATAÇÃO/ADITA 445 Necessidade de aditamento da operação para mudança das condições contratuais 50,00 MENTO Custódia TARIFA DE CUSTODIA 336 Acolhimento de produtos ou documentos, para fins de guarda, controle e entrega em mãos ao cliente no PAC. Fornecimento de Atestado TARIFA DE ATESTADO 446 Envio de documentos atestando oficialmente a regularização de situações, ou soluções, ou pendências. 60,00 Avisos TARIFA DE AVISO 447 Envio de aviso de movimentação financeira e, ou tentativas de processamento de documentos. Atestado Idoneidade Financeira TARIFA ATESTADO Fornecimento de comprovante garantido que o cliente não possui nenhuma atividade de 324 IDONEIDADE serviços financeiros que o desabone 400,00 Avaliação, reavaliação TARIFA AVALIAÇÃO DE Avaliação e substituição de bens dados pelo cliente em garantias com a finalidade de utilização 448 BENS EM GARANTIA como garantia em operações de credito ,00 Serviço de Malote SERVIÇO DE MALOTE 449 Prestação de serviços de malotes do cliente para pagamento e ou recebimento de títulos, cheques. (valor por documento). 5,00 Liberação de Talonários FOLHA DE TALÃO DE Cliente, após emissão de 3 cheques devolvidos por motivo 11, tem seu talão de cheques 450 CHEQUE bloqueado. Tarifa cobrada para regularização da pendência. Por documento. 50,00

4 Ressarcimento de Despesas Serviços de Comunicação Nomes dos Serviços Sigla no Extrato COD Fator Gerador por evento Telefone, fax, telegrama No estado ou fora do estado Telefone, fax, telegrama Na cidade TARIFA DE USO TELEFONE FAX TARIFA DE USO TELEFONE FAX URB Utilização de Telefone, fax ou telegrama, para cobrança, ou comunicação ao cliente sobre um acontecimento financeiro de seu interesse. Utilização de Telefone, fax ou telegrama, para cobrança, ou comunicação ao cliente sobre um acontecimento financeiro de seu interesse. 5,00 Compensação (Incluso custo cobrado pelo Credisan Visa S/A) Nomes dos Serviços Sigla no Extrato COD Fator Gerador por evento Cheque Depositado e Devolvido Devolução de Cheque motivo 11 Devolução de Cheque motivo 12 Devolução de Cheque motivo 13 Devolução de Cheque motivo 20 Devolução de Cheque motivo 21 Devolução de Cheque motivo 22 Devolução de Cheque motivo 25 Devolução de Cheque motivo 28 Devolução de Cheque motivo 31 Devolução de Cheque motivo 39 Devolução de Cheque motivo 44 Devolução de Cheque motivo 48 Devolução de Cheque motivo 70 Cheque devolvido por qualquer motivo fora do horário Tarifa sobre cheques emitidos acima de 5.000,00 (PJ) TARIFA CHE DEVOL DEPOIS HORA TARIFA DE CHEQUE SUPERIOR Devolução por qualquer motivo, de cheque depositado pelo cliente. 8,00 Cheque do cliente apresentado pela primeira vez, via compensação ou no caixa, sem a provisão de fundos. Cheque do cliente apresentado pela segunda vez, via compensação ou no caixa, sem a provisão de fundos. Cheque do cliente apresentado pela terceira vez, via compensação ou no caixa, sem a provisão de fundos. Cheque do cliente apresentado, via compensação ou no caixa, cancelamento do cheque pelo cliente ou pela Credisan. Cheque do cliente apresentado, via compensação ou no caixa, pelo motivo de cheque sustado. Cheque do cliente apresentado, via compensação ou no caixa, pelo motivo de assinatura não estar de acordo com registro da Credisan. Cheque do cliente apresentado, via compensação ou no caixa, pelo motivo de cancelamento do Talonário de cheques. Cheque do cliente apresentado, via compensação ou no caixa, pelo motivo de cheque sustado, com Boletim de Ocorrência. Cheque do cliente presentado, via compensação ou no caixa, pelo motivo de erro formal de preenchimento do cheque. Imagem fora do padrão 0,00 Cheque do cliente apresentado, via compensação ou no caixa, pelo motivo de data de emissão do cheque estar prescrita. Cheque do cliente apresentado, via compensação ou no caixa, pelo motivo de cheque superior a 100,00 não estar preenchido campo do favorecido. Sustação provisória de cheque Devolução de cheque de emissão do cliente, por qualquer motivo, após horário habitual, em caráter de exceção. Tratamento individualizado. Por documento Tarifa cobrada quando da emissão de cheques superior ou igual a 5.000,00, face a necessidade de pré deposito. Percentual sobre o valor 50,00 60,00 60,00 0,00 0,00 60,00 0,16%

5 Serviços de Cobrança (Incluso custo cobrado pelo Credisan Visa S/A) Nomes dos Serviços Sigla no Extrato Cod Fator Gerador por evento Baixa pela Compe TARIFA DE COBRANÇA 330 Titulo baixado/liquidado via compensação 10,00 Registro do Boleto TARIFA DE COBRANÇA 330 Entrada de boleto /titulo no sistema de Cobrança 6,00 Baixa do Cartório TARIFA DE COBRANÇA 330 Baixa no sistema de titulo protestado 10,00 Emissão de boleto no PA Auto-envelopável TARIFA DE COBRANÇA 330 Emissão de boleto para o cliente de títulos entregues no PAC para cobrança. 5,00 Boleto em Branco TARIFA DE COBRANÇA 330 Emissão de boletos em Branco para utilização futura do cliente, em cobrança. Emissão de Carnê TARIFA DE COBRANÇA 330 Emissão de carnê para o cliente cobrança em parcelas (por Folha) Recebimento de titulo no caixa TARIFA DE COBRANÇA 330 Recebimento de cobrança no caixa da Credisan Transferência para Desconto COBRANCA TRANS PARA DESCONTO 348 Transferência de titulo em cobrança para Desconto de Recebíveis 5,00 Postagem no Correio TARIFA POSTAGEM COBRANÇA 347 Repasse de tarifa de postagem em Correio de cobrança enviada ao Sacado. Pedido de Devolução TARIFA DE COBRANÇA 330 Solicitação por parte do cliente de baixa de títulos em cobrança. 15,00 Instrução de protesto COBRANÇA PARA PROTESTO 350 Envio ao Cartório de Protesto de titulo de cobrança 50,00 Baixa prazo 180 dias TARIFA DE COBRANÇA 330 Baixa de titulo vencido a mais de 180 dias em cobrança 5,00 Serviços de Cartões Nomes dos Serviços Sigla no Extrato COD Fator Gerador por evento Banco 24 Horas (cartões de bandeira Visa) Saque TARIFA CARTÃO CREDISAN VISA 352 Transação de saque, feita com cartão do Credisan Visa fora da Credisan. 20,00 Consulta de saldo TARIFA CARTÃO CREDISAN VISA 352 Transação de consulta de saldo, feita com cartão do Credisan Visa fora da Credisan. 10,00 Saque rejeitado (apenas Cartão Sicoobcard Salário Total) Rede Cirrus (cartões com bandeira Mastercard ou Maestro) TARIFA CARTÃO CREDISAN VISA 352 Transação cujo saque foi rejeitado, feita com cartão do Credisan Visa fora da Credisan. 10,00 Saque no Brasil TARIFA CARTÃO CREDISAN VISA 352 Transação saque no território brasileiro, feita com cartão do Credisan Visa fora da Credisan. 20,00 Saque no exterior TARIFA CARTÃO CREDISAN VISA 352 Transação saque feito no exterior, feita com cartão do Credisan Visa fora da Credisan. 40,00 Consulta de saldo TARIFA CARTÃO CREDISAN VISA 352 Transação consulta de saldo, feita com cartão do Credisan Visa fora da Credisan. 10,00 Saque rejeitado (apenas Cartão Sicoobcard Salário Total) TARIFA CARTÃO CREDISAN VISA 352 Transação cujo saque foi rejeitado, feita com cartão do Credisan Visa fora da Credisan. 10,00

6 Serviços Empréstimos/Financiamentos Nomes dos Serviços Sigla no Extrato Fator Gerador por evento Tarifa para emissão de contrato EMISSÃO DE CONTRATO Emissão de contrato de crédito 1.500,00 Tarifa de emissão de contrato 1,00% a.m.s/valor EMISSÃO CONTRATO FIANÇA Emissão de contrato de fiança de fiança do contrato Tarifa de consulta de documento de credito junto ao SERASA TARIFA DE CONSULTA SERASA Consulta de documento de credito de terceiro, oferecido para garantia de operações de credito do cliente. Tarifa de Borderô Emissão de borderô de desconto de recebíveis 0,50% s/valor liberado com teto máximo 500,00 Tarifa de Documento Desconto de recebíveis, tarifa por documento descontado. 4,00 15,00 Serviços Essenciais Básicos - Gratuitos (Gratuidades estabelecidas pela Resolução BACEN de 2010) Serviço Mês não cumulati va Canal Fornecimento Cartão de débito - Presencial ou Pessoal Fornecimento 2ª via Cartão de débito, exceto nos casos de pedidos de reposição formulados pelo correntista decorrentes de perda, roubo, furto, - Presencial ou Pessoal danificação e outros motivos não imputáveis à instituição. Saques 4 Presencial ou Pessoal Extrato Mensal 2 Presencial ou Pessoal/Terminal de Autoatendimento ou outros meios eletrônicos Consultas - Internet Transferência entre contas na própria Instituição 2 Presencial ou Pessoal/Terminal de Autoatendimento ou outros meios eletrônicos Fornecimento de Extrato Anual de Tarifa 1 Presencial ou Pessoal Compensação de cheques - Presencial ou Pessoal e outros meios eletrônicos Fornecimento de folhas de cheques 10 Presencial ou Pessoal

7 PACOTES PADRONIZADOS DE SERVIÇOS (Carta Circular N DE 2013) CONTA DE DEPÓSITO À VISTA MOVIMENTAÇÃO Individual Mensal Incluída COM CARTÃO (SEM CHEQUE) () no Pacote Total () Serviços Gratuitos por mês total por mês Confecção de cadastro Saque 2,00 4 8, Fornecimento de extrato mensal 2 6, Fornecimento de extrato de um período 2 6,00-2 Transferência entre contas na própria instituição 5, , total dos serviços considerando a sua utilização individual () mensal cobrado pelo pacote () 19,00 CONTA DE DEPÓSITO À VISTA MOVIMENTAÇÃO COM CHEQUE E CARTÃO Individual () Mensal Incluída no Pacote Total () Serviços Gratuitos por mês Total por mês Confecção de cadastro para inicio de relacionamento Fornecimento de folhas de cheques 1,20 2 2, Saque 2,00 4 8, Fornecimento de extrato mensal 4 12, Fornecimento de extrato de um período 2 6,00-2 Transferência por meio de DOC Transferência por meio de TED - 1 Transferência entre contas na própria instituição 5, , total dos serviços considerando a sua utilização individual () 98,40 mensal cobrado pelo pacote () 62,00

8 CONTA DE DEPÓSITO À VISTA MOVIMENTAÇÃO COM CHEQUE E CARTÃO Individual () Mensal incluída no pacote Total () Serviços Gratuitos por mês total por mês Confecção de cadastro para inicio de relacionamento Fornecimento de folhas de cheques 1,20 5 6, Saque 2, , Fornecimento de extrato mensal 6 18, Fornecimento de extrato de um período 4 12,00-4 Transferência por meio de DOC 60, Transferência por meio de TED 60,00-2 Transferência entre contas na própria instituição 5, , total dos serviços considerando a sua utilização individual () 188,00 mensal cobrado pelo pacote () 118,00 CONTA DE DEPÓSITO À VISTA MOVIMENTAÇÃO COM CHEQUE E CARTÃO Individual () Mensal Incluída no Pacote Total () Serviços Gratuitos por mês Total por mês Confecção de cadastro para inicio de relacionamento Fornecimento de folhas de cheques 1, , Saque 2, , Fornecimento de extrato mensal 6 18, Fornecimento de extrato de um período 4 12,00-4 Transferência por meio de DOC 90, Transferência por meio de TED 90,00-3 Transferência entre contas na própria instituição 5, total dos serviços considerando a sua utilização individual () 268,00 mensal cobrado pelo pacote () 168,00

9 Serviços Diferenciados Pacotes de Serviços no s Correntes Serviço Período de Cobrança Canal Individual Multi- Básico * Multi Funcionário de Empresas Multi Junior Multi- Prêmio Multi- Especial Credi- Prêmio Credi- Mais Cred- Especial Custo mensal 25,00 50,00 70,00 90,00 150,00 220,00 500,00 não cumulativa Cadastro por ano Anual Atendimento Cadastro Renovação Anual Atendimento Cheques emitidos e Mensal compensados Compensação de Cheques de Mensal Caixa terceiros Consultas * Mensal Internet - Incluso Incluso Incluso Incluso Incluso Incluso Incluso Incluso Incluso Depósitos Mensal Caixa Extratos Mês * Mensal Autoatendimento Fornecimento 2ª via Cartão de Mensal débito * 10,00 Incluso Incluso Incluso Incluso Incluso Incluso Incluso Incluso Incluso Fornecimento Cartão de débito * Mensal - Incluso Incluso Incluso Incluso Incluso Incluso Incluso Incluso Incluso Fornecimento de Extrato Anual Mensal de Tarifa * - Incluso Incluso Incluso Incluso Incluso Incluso Incluso Incluso Incluso Pagamentos de concessionárias Mensal Caixa via débito em c/c Pagamentos de títulos Mensal Caixa (duplicatas) Saques no caixa * Mensal Caixa 5, Talão de Cheques de 10 folhas Mensal Caixa 12, Transferência de recursos entre Mensal Atendimento contas na própria Instituição * 5, * es de acordo com a Resolução Bacen de 2010), para as condições Multi- Básico, as demais condições possuem inclusas estes valores. Fornecimento de Cartão de débito somente para pessoa física. Tabela de Bônus Produto Saldo Médio Depósito à Vista Aplicações em RDC Taxa máxima ao ano paga ao cliente Isento 99% do CDI CETIP Taxa de bônus ao ano 1% 1% Custo por lançamento excedente - 4,00 Credi- Master

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