Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO

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1 Ordinário 27/04/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 36 FITTOMEDIC FORMULACOES LTDA AVENIDA BANDEIRANTES, S/N CNPJ / Londrina / PR DEPARTAMENTO DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,63 150, ,63 EMPENMHO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE CAFEARA. Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

2 Ordinário 27/04/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 2 / 36 GILDASIO ANTONIO DA SILVA DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS PROTECAO SOCIAL BASICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C ,12 85, ,92 DE 71 LITROS DE LEITE IN-NATURA FORNECIDO A FAMILA CARENTE DA SRª INES. Liquidação /04/ ,20 Pagamento /04/ ,20

3 Ordinário 27/04/ padrão 1 - DA DESPESA Processo dispensa 24 / 2011 Página: 3 / 36 J.A.SONCELA & CIA LTDA PRAÇA GABRIEL MARTINS, 59 CNPJ / CENTRO Londrina / PR (043) DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DIVISAO DE EDUCACAO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios Anteriores 5.000,00 556, ,10 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total BAMBOLÊ PERON UNID 2,70 20,00 54,00 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO WILSON UNID 27,60 3,00 82,80 APITO ADINCO UNID 2,70 3,00 8,10 COLETE VERMELHO - TAMANHO P - INFANTIL COLETE AMARELO - TAMANHO P - INFANTIL TRB UNID 6,40 10,00 64,00 TRB UNID 6,40 10,00 64,00 PETECA PALMA UNID 12,20 20,00 244,00 RAQUETE COM BOLINHAS SAKIS JG 20,00 2,00 40,00 FGTS - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 30/04/2011 INSS: VALIDADE: 22/08/2011 Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Liquidação /04/ ,90 Pagamento /05/ ,90

4 Ordinário 27/04/ padrão 1 - DA DESPESA Processo dispensa 24 / 2011 Página: 4 / 36 LONDRI ESPORTES LTDA RUA PARA, 749 SALA 07 CNPJ / CENTRO Londrina / PR (43) DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DIVISAO DE EDUCACAO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios Anteriores 4.443,10 150, ,10 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total SACO DE BOXE MIRIN KNOCHOUT UNID 45,00 3,00 135,00 REDE PARA MESA DE PING PONG LIVRE UNID 5,00 1,00 5,00 SUPORTE TÊNIS DE MESA LIVRE PAR 10,00 1,00 10,00 FGTS - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 24/05/2011 INSS: VALIDADE: 09/08/2011 Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ ,00

5 Ordinário 27/04/ padrão 1 - DA DESPESA Processo dispensa 24 / 2011 Página: 5 / 36 ABRAHÃO & PISSININI LTDA ME RUA PARÁ, 1814 SALA 03 CNPJ / CENTRO Londrina / PR DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DIVISAO DE EDUCACAO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios Anteriores 4.293, , ,10 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total CAMA ELÁSTICA - JUMP UNID 199,00 5,00 995,00 TATAME EM EVA 1x1x20MM UNID 75,00 6,00 450,00 FGTS - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 30/04/2011 INSS: VALIDADE: 15/05/2011 Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ ,00

6 Ordinário 27/04/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 6 / 36 REMI TEODORO DA SILVA VILA MERCANTIL, S/N VILA MERCANTIL Cafeara / PR DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DIVISAO DE SERVICOS URBANOS MANUTENCAO DA DIVISAO DE SERVICOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios ,00 645, ,00 DE DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE REF. AO MES DE ABRIL/2011 Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

7 Ordinário 27/04/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 7 / 36 CICERO FIDELIS DA SILVA VILA MERCANTIL, S/N VILA MERCANTIL Cafeara / PR DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DIVISAO DE SERVICOS URBANOS MANUTENCAO DA DIVISAO DE SERVICOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios ,00 690, ,00 DE DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE REF. AO MES DE ABRIL/2011 Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

8 Ordinário 27/04/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 8 / 36 DONIZETE AQUINO DA GRAÇA VILA MERCANTIL, S/N VILA MERCANTIL Cafeara / PR DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DIVISAO DE SERVICOS URBANOS MANUTENCAO DA DIVISAO DE SERVICOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios ,00 645, ,00 DE DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE REF. AO MES DE ABRIL/2011 Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

9 Ordinário 27/04/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 9 / 36 PAULO SERGIO DA SILVA AVENIDA BRASIL, S/N CENTRO Cafeara / PR DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DIVISAO DE SERVICOS URBANOS MANUTENCAO DA DIVISAO DE SERVICOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios ,00 705, ,00 DE DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE REF. AO MES DE ABRIL/2011 Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

10 Ordinário 27/04/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 10 / 36 ANTONIO DE OLIVEIRA VILA RURAL BOA CULTURA, null ZONA RURAL Cafeara / PR DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DIVISAO DE SERVICOS URBANOS MANUTENCAO DA DIVISAO DE SERVICOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios ,00 600, ,00 DE DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE REF. AO MES DE ABRIL/2011 Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

11 Ordinário 27/04/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 11 / 36 JOSE ELIAS DA SILVA NOGUEIRA Cafeara / PR DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DIVISAO DE SERVICOS URBANOS MANUTENCAO DA DIVISAO DE SERVICOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios ,00 675, ,00 DE DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE REF. AO MES DE ABRIL/2011 Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

12 Ordinário 27/04/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 12 / 36 ROBERTO PEREIRA DA SILVA VILA RURAL BOA CULTURA, null ZONA RURAL Cafeara / PR DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DIVISAO DE SERVICOS URBANOS MANUTENCAO DA DIVISAO DE SERVICOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios ,00 615, ,00 DE DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE REF. AO MES DE ABRIL/2011 Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

13 Ordinário 27/04/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 13 / 36 LUIZ CARLOS SANTANA RUA BOANERGES MARTINS GOMES, S/N CENTRO Cafeara / PR DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DIVISAO DE SERVICOS URBANOS MANUTENCAO DA DIVISAO DE SERVICOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios ,00 675, ,00 DE DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE REF. AO MES DE ABRIL/2011 Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

14 Ordinário 27/04/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 14 / 36 FRANCISCO FERREIRA DA SILVA RUA HELENA DEOTT COSTA, CENTRO Cafeara / PR DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DIVISAO DE SERVICOS URBANOS MANUTENCAO DA DIVISAO DE SERVICOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios ,00 675, ,00 DE DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE REF. AO MES DE ABRIL/2011 Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

15 Ordinário 27/04/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 15 / 36 LAERCIO FRANCISCO DE LIMA RUA HELENA DEOTT COSTA, S/N CENTRO Cafeara / PR DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DIVISAO DE SERVICOS URBANOS MANUTENCAO DA DIVISAO DE SERVICOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios ,00 675, ,00 DE DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE REF. AO MES DE ABRIL/2011 Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

16 Ordinário 27/04/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 16 / 36 JOSE MARIA FRANCIOLI RUA HELIO BARCO, CENTRO Cafeara / PR DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DIVISAO DE SERVICOS URBANOS MANUTENCAO DA DIVISAO DE SERVICOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios ,00 675, ,00 DE DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE REF. AO MES DE ABRIL/2011 Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

17 Ordinário 27/04/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 17 / 36 CAROLINA DE CARVALHO VILAS BOAS Lupionópolis / PR DEPARTAMENTO DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios Anteriores , , ,31 DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE CAFEARA REF. AO MES DE ABRIL/2011 Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ ,00

18 Ordinário 27/04/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 18 / 36 GIOVANA MOCHI DAVANCO DEPARTAMENTO DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire , , ,40 DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE CAFEARA REF. AO MES DE ABRIL/2011 Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ ,00

19 Ordinário 27/04/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 19 / 36 RONALD FERNANDO NUNES PRADA AVENIDA BRASIL, S/N CENTRO Cafeara / PR DEPARTAMENTO DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire , , ,40 DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE CAFEARA REF. AO MES DE ABRIL/2011 Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ ,00

20 Ordinário 27/04/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 20 / 36 DR. JOAO JOSE TAVARES AVENIDA BRASIL, CENTRO Cafeara / PR DEPARTAMENTO DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire , , ,40 DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE CAFEARA REF. AO MES DE ABRIL/2011 Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ ,00

21 Ordinário 27/04/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 21 / 36 DR. JOSE LINS DE OLIVEIRA Lupionópolis / PR DEPARTAMENTO DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire , , ,40 DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE CAFEARA REF. AO MES DE ABRIL/2011 Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ ,00

22 Ordinário 27/04/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 22 / 36 CAROLINA LAGO ZANONI Centenário do Sul / PR DEPARTAMENTO DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,40 600, ,40 EMPENMHO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE CAFEARA NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA. Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ ,00

23 padrão 1 - DA DESPESA Processo dispensa 20 / 2011 Prefeitura Municipal de Cafeara - PR Ordinário 27/04/ Página: 23 / 36 LABINGA COM. DE ART. P/ LABORATORIO LTDA AV. PAISSANDU, 460 Maringá / PR CNPJ / ZONA DEPARTAMENTO DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire , , ,70 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total ALCOOL 70% (com registro no Ministério MIYAKO FR 3,59 100,00 359,00 da Saúde) Frasco de 1 Litro ACIDO URICO ENZIMATICO - COLORIMETRICO METODOLOGIA DE PONTO FINAL ANALISA KT 47,50 2,00 95,00 RÁPIDA E DIRETA, REAGENTES LÍQUIDOS PRONTOS PARA USO DE FACIL MANUSEIO TESTES TIRAS PARA URINA 10 ÁREAS COM 100 UNIDADES PCR - LATEX - MÉTODO AGLUTINAÇÃO DO LATEX - 60 TESTES ANALISA TB 29,99 3,00 89,97 ANALISA KT 62,00 2,00 124,00 INSTANT PROV Nº 01 C/ 500 ML NEWPROV FR 9,50 6,00 57,00 RPR-BRAS P/VDRL (CONT. NEGATIVO E POSITIVO), ANTÍGENOS PRONTO PARA USO E ESTABILIZADO PARA 675 TESTES. LABORCLIN KT 75,00 1,00 75,00 MICROPIPETADOR COM PONTEIRA DE METAL (0,250 ML) COM PONTA DE METAL KACIL UNID 59,00 1,00 59,00 FATOR REUMATÓIDE FR PP LATEX (CONT. NEGATIVO POSITIVO) KIT 60 TESTES ANALISA KT 52,00 2,00 104,00 PONTEIRA AMARELA TIPO GILSON (DESC.) P/ MICROPIPETADOR (0-0,200 ML) CP PCT 9,00 6,00 54,00 COM 1000 UNIDADES POR PACOTE (SEM COROA) micropipetador aut. c/ descarte de ponteira (1,0 ml) c/ ponta de metal Álcool 96% com registro no ministério da saúde - 01 Litro KACIL UNID 59,00 1,00 59,00 MIYAKO LT 3,50 70,00 245,00 coloração de ziehl neelsen p/ tb NEWPROV TB 35,00 1,00 35,00 corante lugol para coloração de gram NEWPROV VIDRO 8,50 1,00 8,50 HCG - STRIP TESTE RÁPIDO INTERKIT CX 32,00 1,00 32,00

24 Ordinário 27/04/ padrão 1 - DA DESPESA Processo dispensa 20 / 2011 Página: 24 / 36 LABINGA COM. DE ART. P/ LABORATORIO LTDA AV. PAISSANDU, 460 CNPJ / ZONA 3 Maringá / PR DEPARTAMENTO DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire , , ,70 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total termômetro para banho-maria 37ºC INCOTERM UNID 29,50 1,00 29,50 FGTS - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 28/04/2011 INSS: VALIDADE: 28/08/2011 Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Liquidação /04/ ,97 Pagamento /05/ ,97

25 padrão 1 - DA DESPESA Processo dispensa 20 / 2011 Prefeitura Municipal de Cafeara - PR Ordinário 27/04/ CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO LTDA RUA HENRIQUE DUMONT, 1396 Ribeirão Preto / SP DEPARTAMENTO DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO CNPJ Página: 25 / / Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire JARDIM PAULISTA ,70 874, ,30 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total COLESTEROL ENZIMATICO- COLORIMETRICO METODOLOGIA DE PONTO FINAL, LABTEST KT 41,00 5,00 205,00 RÁPIDA E DIRETA, REAGENTES LÍQUIDOS PRONTOS PARA USO DE FACIL MANUSEIO TESTES TRIGLICERIDES ENZIMATICOS- COLORIMETRICO METODOLOGIA DE PONTO FINAL, LABTEST KT 96,00 4,00 384,00 RÁPIDA E DIRETA, REAGENTES LÍQUIDOS PRONTOS PARA USO DE FACIL MANUSEIO TESTES GLICOSE ENZIMATICO- COLORIMÉTRICO METODOLOGIA DE PONTO FINAL, LABTEST KT 28,00 3,00 84,00 RÁPIDA E DIRETA, REAGENTES LÍQUIDOS PRONTOS PARA USO DE FACIL MANUSEIO TESTES CREATININA METODO PICRATO ALCALINO TESTES TIPAGEM SANGÜÍNIA "A" - SORO ANTI- A 10 ML TUBO CAPILAR PARA DETERMINAÇÃO MICRO-HEMATÓCRITO S/HEPARINA C/ 500 UN padrão hemoglobina cat 47- reag. p/ padr. dos. de hemog., c/ dilui... LABTEST KT 25,00 4,00 100,00 BIOEASY VIDRO 15,90 1,00 15,90 PERFECTA CX 4,30 5,00 21,50 LABTEST CX 16,00 4,00 64,00 FGTS - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 29/04/2011 INSS: VALIDADE: 08/08/2011 Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Liquidação /04/ ,40 Pagamento /05/ ,40

26 padrão 1 - DA DESPESA Pregão 2 / 2011 Prefeitura Municipal de Cafeara - PR Ordinário 27/04/ MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATO AV GUAIRA, 554 Maringá / PR DEPARTAMENTO DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO 13 / 2011 CNPJ Página: 26 / / ZONA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire , , ,20 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total ATADURA DE CREPE 08CMX3M 13 FIOS SANTA LUCIA PCT 2,62 30,00 78,60 C/ 12 UNIDADES EQUIPO P/SORO MACROGOTAS RIG C/INJETOR LATERAL MEDPLAST UNID 1,10 600,00 660,00 SABONETE LÍQUIDO 800ML RICIE FR 7,50 90,00 675,00 LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO - TAMANHO M - C/ 100 UNIDADES COLETOR PARA MATERIAL PÉRFURO CORTANTE - 3 LITROS SUPERMAX CX 17,69 50,00 884,50 CARTOON BOX UNID 1,99 20,00 39,80 ESCALPE 19 G PVC LAMEDID UNID 5,12 10,00 51,20 ESCALPE 21 G PVC LAMEDID UNID 3,10 10,00 31,00 ESCALPE 23 G PVC LAMEDID UNID 3,10 10,00 31,00 ESCALPE 25 G PVC LAMEDID UNID 5,08 100,00 508,00 ESCALPE 27 G PVC LAMEDID UNID 5,75 20,00 115,00 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: VALIDADE: 02/05/2011 CND DA FAZENDA MUL DO DOMICÍLIO/SEDE LICITANTE: VALIDADE: 16/05/2011 INSS: VALIDADE: 27/08/2011 PGFN: 065D35DCEFBB2C13 VALIDADE: 25/07/2011 Forma de pagamento: à vista, conforme entrega e emissão de nota fiscal Liquidação /04/ ,10 Pagamento /05/ ,10

27 padrão 1 - DA DESPESA Pregão 2 / 2011 Prefeitura Municipal de Cafeara - PR Ordinário 27/04/ MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATO AV GUAIRA, 554 Maringá / PR DEPARTAMENTO DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO 13 / 2011 CNPJ Página: 27 / / ZONA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire , , ,20 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total EQUIPO P/SORO MACROGOTAS RIG MEDPLAST UNID 1,10 500,00 550,00 C/INJETOR LATERAL SORO GLICOSADO 5% 250 ML - FRASCO SISTEMA FECHADO SEGMENTA FR 2,28 300,00 684,00 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIB. ESTADUAIS: VALIDADE: 02/05/2011 CND DA FAZENDA MUL DO DOMICÍLIO/SEDE LICITANTE: VALIDADE: 16/05/2011 INSS: VALIDADE: 27/08/2011 PGFN: 065D35DCEFBB2C13 VALIDADE: 25/07/2011 Forma de pagamento: à vista, conforme entrega e emissão de nota fiscal Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ ,00

28 Ordinário 27/04/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 28 / 36 MORISHITA & MORISHITA LTDA AVENIDA RAPOSO TAVARES, 315 CNPJ / CENTRO Santo Inácio / PR (44) DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL DIVISAO RODOVIARIA MUNICIPAL MANUTENCAO DA DIVISAO RODOVIARIA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C ,99 85, ,99 DE AQUISIÇÃO DE 01 CRUZETA Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ ,00

29 Ordinário 27/04/ padrão 1 - DA DESPESA Pregão 2 / / 2011 Página: 29 / 36 Idem Técnica Equipamentos Hospitalares Ltda Rua Rockefeller, 950 CNPJ / Rebouças Curitiba / PR DEPARTAMENTO DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 2.288, ,00 88,00 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total OXÍMETRO DE DEDO Mindray/Pm 50 UNID 1.100,00 2, ,00 INSS: VALIDADE: 27/06/2011 PGFN: 19651F4500DF353F VALIDADE: 21/08/2011 Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ ,00

30 Ordinário 27/04/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 30 / 36 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO PARANAPANEMA TRAVESSA GOIANIA, 152 CNPJ / Londrina / PR DEPARTAMENTO DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,53 181, ,46 DE EXAMES DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE CAFEARA. Liquidação /04/ ,07 Pagamento /05/ ,07

31 Ordinário 27/04/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 31 / 36 LUIZ FRANCISCO DE SOUZA RUA DOMINGOS BARBOSA S/N, null CASA CENTRO Cafeara / PR DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL DIVISAO RODOVIARIA MUNICIPAL MANUTENCAO DA DIVISAO RODOVIARIA MUNICIPAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 2.131,00 20, ,00 DE 01 DIÁRIA PROPORCIONAL A 10% DA DIÁRIA INTEGRAL DE R$ 200,00,REF. A VIAGEM EFETUADO ATÉ A CIDADE CAMBÉ PR NO DIA Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ ,00

32 Ordinário 27/04/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 32 / 36 VALQUIRIA PEREIRA DE LIMA AVENIDA PREFEITO WANDERLEI, 341 CASA CENTRO Centenário do Sul / PR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DIVISAO DE SERVICOS GERAIS MANUTENCAO DA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C ,00 115, ,00 DE 01 DIARIA PROPORCIONAL A 10% DA DIÁRIA INTEGRAL DE r$ 230,00, ACRESCIDO DE MAIS 40% REF. A VIAGEM AS ER EFETUADO ATÉ A CIDADE DE CAMBPÉ NO DIA , PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMEPAR LIGA DE VOLEIBOL DO PARANA Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

33 Ordinário 27/04/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 33 / 36 SOARES & FURSEL LTDA CNPJ / Colorado / PR DEPARTAMENTO DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,46 150, ,46 DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SÁUDE DE CAFEARA Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

34 Ordinário 27/04/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 34 / 36 CRESPO & CIA LTDA CNPJ / DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL DIVISAO RODOVIARIA MUNICIPAL MANUTENCAO DA DIVISAO RODOVIARIA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C ,99 85, ,99 EMPENMHO DE COMBUSTIVEL FORNECIDO Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

35 Ordinário 27/04/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 35 / 36 SÉRGIO APARECIDO REGGIANI RUA MATHIAS AP. FOCACA, 08, 8 CASA CENTRO Cafeara / PR DEPARTAMENTO DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,00 20, ,00 DE 01 DIÁRIA PROPORCIONAL A 10% DA DIÁRIA INTEGRAL DE R$ 200,00, REF. A VAIGEM EFETUADO ATÉ A CIDADE DE LONDRINA PR. NO DIA , PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO OFICINA ROTINA DE AGENDAMENTO. Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

36 Ordinário 27/04/ padrão 1 - DA DESPESA Página: 36 / 36 SILVIA MARIA LAZARETTI RUA BOANERGES M. GOMES, 275 CASA CENTRO Cafeara / PR DEPARTAMENTO DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,00 20, ,00 DE 01 DIÁRIA PROPORCIONAL A 10% DA DIÁRIA INTEGRAL DE R$ 200,00, REF. A VAIGEM EFETUADO ATÉ A CIDADE DE LONDRINA PR. NO DIA , PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO OFICINA ROTINA DE AGENDAMENTO Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

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