Como realizar as vendas interestaduais para consumidor final.

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1 Como realizar as vendas interestaduais para consumidor final. Conforme: NT_2015_003_v150. Clique para Baixar. Vamos apresentar 4 passos para realizar essa nota fiscal. 1.) Acertar o cadastro do cliente, definindo a alíquota padrão de destino e se ele é consumidor final e/ou contribuinte do ICMS 2.) Acertar o cadastros dos produtos que serão vendidos na NFe 3.) Emissão da NFe em si 4.) Emissão da GNRE, a guia de recolhimento do imposto que, pela lei, deve ser paga pelo emitente. 1- O primeiro passo é acertar o cadastro do cliente. Para realizar esse procedimento veja as imagens abaixo; 1-1. Clique no menu Clientes Entre no cadastro do Cliente e vá até a aba Dados Comerciais. Opções que devem ser marcadas: Consumidor Final = Sim. Contribuinte ICMS? = Não. Aliq Padrão ICMS (Se fora do Estado) = Coloque a Alíquota padrão do estado do cliente. Confira a tabela abaixo, mas se lembre de que essas informações podem sofrer alterações, então sempre consulte o seu escritório para verificar os valores de forma correta.

2 Depois de realizar essas configurações dentro do cadastro do cliente, é só clicar em SALVAR para finalizar essa parte da operação.

3 1-3. Temos também o caso do consumidor final que é contribuinte de ICMS, então o cadastro do mesmo ficará como mostra a imagem abaixo:

4 2- Temos também alguns casos específicos para alguns Produtos, que a tributação difere da tributação padrão do estado. Veja como configurar essa tributação no sistema. Lembrando que essa regra não se aplica a produtos com CST 040 e 041, e também para os CSOSN 103, 300 e 400; 2-1. Entre em Cadastros > Tributações > Produtos em Linha Campos Relativos à Tributação;

5 2-2. Selecione o Estado de destino para cadastrar as alíquotas dos seus Produtos Selecione o Estado e clique em Capturar Código Observe os campos referentes ao estado que você escolheu, em nosso caso, o estado escolhido para exemplo foi o estado da Bahia. Trib_BA= Aqui você define a tributação padrão do produto no estado de destino. Note

6 bem que você deve cadastrar nesse campo a tributação do estado de Destino e não a de dentro do seu estado IVA_BA= Defina o IVA desse produto para o estado de destino. Atenção, os campos IVA e PMC (Pr.Máx.Consumidor) só devem ser alimentados caso a empresa emitente seja uma Substituta Ativa ou seja, ela cobra o ICMS-ST dos clientes para os quais ele vende as mercadorias. Caso contrário não se preocupe com esses 2 campos.

7 2-6. PMC_BA= O Campo PMC Preço Máximo Consumidor Esse campo é calculado automaticamente pelo sistema se o IVA referente ao estado estiver alimentado, mas existem alguns produtos que não tem o IVA e sim um PMC fixo, nesses casos devemos alimentar manualmente esse campo FCP_BA= Fundo de Combate à Pobreza. É uma porcentagem adicional. O Valor e

8 os produtos que incidem FCP variam de estado para estado. Verifique em seu escritório contábil os valores de Alíquota de Destino e FCP Veja agora como realizar o procedimento de emissão da NF-e Abra o CASH Express > Escolha o procedimento para realizar a sua NF-e, podendo ser por Vendas, Genérica ou Cupons Emitidos. Veja como emitir suas notas clicando aqui Coloque o cliente que será realizada a venda e os produtos, finalize escolhendo a opção Nota Fiscal Eletrônica.

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11 4-3. No caso de um cliente fora do Simples Nacional, observe que os campos de ICMS e outras tributações que poderão estar destacados. Isso de acordo com as informações de cada cliente e estado.

12 4- Geração da guia GNRE. Lembrando que para os estados de São Paulo, Rio de janeiro e Espírito Santo, não será possível gerar a guia via sistema, somente pelo site do SEFAZ desses estados Abra o VCASH > Notas Fiscais; 4-2. Clique com o botão direito em cima da NF-e que deseja gerar a guia, selecione a opção GNRE > Gerar GNRE Única;

13 4-3. Clique em Sim para gerar a guia GNRE; 4-4. Veja a guia impressa na tela, em nosso caso essa guia é de testes. Feito esses procedimentos, você terá todo o processo de cadastro, emissão e geração da guia completo. Configurar Geração e Impressão da Guia de Pagamento ( GNRE ): Para poder emitir a GNRE pelo sistema é necessário que se faça uma configuração, como segue : a. Entre no site >

14 b. Clique na opção Solicitar Uso do WebService.

15 c. Digite o seu CNPJ, Razão Social e um para contato, como mostra a imagem abaixo. Após digitar corretamente as informações pedidas, você deve clicar em Solicitar. Ótimas Vendas. ESSystem Sistemas Baixe em PDF

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