Fundo de Apoio à Cultura. Manual da Prestação de Contas 2014

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1 Fundo de Apoio à Cultura Manual da Prestação de Contas 2014

2 Secretaria de Cultura do DF Subsecretaria de Fomento Fundo de Apoio à Cultura

3 Introdução Visando atender ao novo Decreto do FAC (34.785/2013), publicado em 04/11/2013, o Núcleo de Prestação de Contas preparou um manual com orientações sobre a documentação a ser entregue para a prestação de contas detalhada (todos os projetos acima de R$ ,00) e para a prestação de contas simplificada (projetos até R$ ,00). Marcelo Fonteles Chefe do Núcleo de Prestação de Contas do FAC

4 Prestação de Contas no Decreto De acordo com o Art. 97 do Decreto /2013, integram a Prestação de Contas: I - relatório técnico ou parecer de acompanhamento e avaliação, elaborado pelo executor do contrato; II - relatórios periódicos do beneficiário, informando as fases e etapas desenvolvidas no projeto; III - documentos originais ou cópias autenticadas comprobatórios das despesas e planilha nominativa dos pagamentos; IV - extratos da conta corrente, poupança e investimentos específicos do contrato, compreendendo todo o período de movimentação, acompanhados de conciliação bancária; V - recibos de pagamento com pessoal, acompanhados de cópia de documento de identificação oficial do prestador do serviço; VI - comprovação de recolhimento, à conta do FAC, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar do término de vigência do contrato, do saldo dos recursos recebidos, quando o for o caso; VII - devolução dos cheques não utilizados, devidamente cancelados ou inutilizados; VIII - prova de recolhimento dos impostos devidos no âmbito da execução do projeto objeto do contrato; IX - comprovação da realização do projeto; X - comprovação da realização das contrapartidas pactuadas no contrato; XI - comprovação dos rendimentos auferidos com a aplicação financeira dos recursos recebidos do FAC, se for o caso; XII - registro fotográfico ou audiovisual e clipping de matérias jornalísticas; XIII - outros documentos pertinentes à execução do projeto, tais como releases, folders, catálogos, panfletos e filipetas.

5 Prestação de Contas Simplificada Parágrafo único. Nos casos de projetos beneficiados por apoio financeiro cujo valor seja inferior a R$ ,00 (cento e vinte mil reais), a prestação de contas será composta apenas pelos itens constantes dos incisos I, II, IV, VI, VII, IX, X, XI, XII e XIII, deste artigo. I - relatório técnico ou parecer de acompanhamento e avaliação, elaborado pelo executor do contrato; II - relatórios periódicos do beneficiário, informando as fases e etapas desenvolvidas no projeto; IV - extratos da conta corrente, poupança e investimentos específicos do contrato, compreendendo todo o período de movimentação, acompanhados de conciliação bancária; VI - comprovação de recolhimento, à conta do FAC, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar do término de vigência do contrato, do saldo dos recursos recebidos, quando o for o caso; VII - devolução dos cheques não utilizados, devidamente cancelados ou inutilizados; IX - comprovação da realização do projeto; X - comprovação da realização das contrapartidas pactuadas no contrato; XI - comprovação dos rendimentos auferidos com a aplicação financeira dos recursos recebidos do FAC, se for o caso; XII - registro fotográfico ou audiovisual e clipping de matérias jornalísticas; XIII - outros documentos pertinentes à execução do projeto, tais como releases, folders, catálogos, panfletos e filipetas.

6 Nova Planilha Orçamentária Com intuito de facilitar o preenchimento da nova planilha de prestação de contas, detalharemos os campos a serem preenchidos. ABA 1: Planilha Orçamentária Deverá ser preenchida conforme planilha orçamentária aprovada no projeto, o preenchimento é obrigatório e necessário, pois as informações servirão de base para o preenchimento da segunda aba: Conciliação Bancária, onde os campos Descrição e Provimento serão repassados automaticamente para a planilha de conciliação bancária. Campos: Ano Referência: Ano do Edital no qual o projeto foi aprovado / respectivo bloco Bloco I ou Bloco II se for o caso. Ex.: Ano Referência: 2012/1 Edital: Nome do Edital ou Prêmio. Ex.: Prêmio Cássia Eller, Difusão e Circulação, Montagem de Espetáculo, etc... Linguagem: Categoria artística em que o projeto foi inscrito (Circo, Dança, Literatura, Música, Teatro, etc...); Modalidade: Modalidade em que o projeto foi inscrito (Montagem de Espetáculo, Gravação de CD/DVD, Publicação de Obra Literária, etc...); Resumo Financeiro do Projeto: Campos preenchidos pelo Núcleo de Prestação de Contas/FAC; Valor Autorizado pelo FAC: Valor concedido pelo FAC, após glosas (se houver); Item: Número sequencial - 1, 2, 3... (Campo automático); Descrição: Descrição do serviço prestado ou material utilizado conforme planilha orçamentária aprovada no projeto (Não deverão ser preenchidos os gastos glosados); Provimento: Selecionar conforme planilha orçamentária, gastos com proponente, terceiros, e contrapartidas (nos casos de contrapartidas financeiras); Tipo de Despesa: Selecionar conforme planilha orçamentária aprovada, gastos com elaboração, divulgação, gestão, contrapartidas ou outros; Quantidade: Quantificação de cada rubrica conforme planilha orçamentária aprovada; Valor Unitário: Valoração de cada rubrica conforme planilha orçamentária aprovada; Valor Total: Resultado da multiplicação da Quantidade x Valor Unitário (Campo automático);

7 Nova Planilha Orçamentária ABA 2: Conciliação Bancária Processo nº: Número do processo com 13 dígitos 150. _. _/ (ano); Valor: Valor concedido pelo FAC, após glosas, se houver (Campo automático, só deve ser preenchido quando a planilha for preenchida manualmente Não recomendado); Despesa Total: Soma de todas as despesas apresentadas na conciliação bancária; Projeto: Nome do Projeto aprovado (só poderá ser alterado com antecipada anuência do Conselho de Cultura); Proponente: Nome da Pessoa Física ou Pessoa Jurídica portador do CEAC apresentado no projeto; Saldo a devolver: Valor concedido pelo FAC somado ao saldo total da aplicação financeira (se houver) subtraído do total das despesas do projeto; Agência: Código da agência bancária onde foi aberta a conta do projeto; Vigência: Conforme cláusula décima terceira do contrato, a partir da data de assinatura; Aditivo(dias): Prazo de prorrogação do projeto, em dias, caso haja prorrogação autorizada pelo CCDF. Conta Corrente: Número da conta corrente aberta para o projeto; Data início: Data de assinatura do contrato; Fim da Vigência: Conforme contrato, contado a partir da data de assinatura; Rend. Aplicação: Valor dos Rendimentos (saldo total) da aplicação financeira (se houver), deverá ser comprovada por meio dos extratos bancários da aplicação financeira; Item: Número sequencial - 1, 2, 3... (Campo automático); Descrição: Selecionar a opção do serviço prestado ou material utilizado conforme planilha orçamentária (ABA 1); Provimento: Selecionar conforme planilha orçamentária, gastos com proponente, terceiros, e contrapartidas, nos casos de contrapartidas financeiras (conforme ABA 1); Nº do Cheque: Número da folha de cheque emitida para pagamento; Data de Pagamento: Data informada na folha de cheque para fins de pagamento; Prestador ou Fornecedor: Nome da Pessoa Jurídica ou Pessoa Física prestadora de serviço; CPF ou CNPJ: Número do CPF nos casos de R.P.A. ou número do CNPJ em caso de Pessoa Jurídica; Valor: Valor total do cheque (deve ser o mesmo valor da N.F. ou R.P.A.).

8 Observações 1 De acordo com Art. 88 do Decreto /2013: É vedado realizar, com recursos do FAC, despesas com taxas bancárias, manutenção de conta corrente, multas, juros ou correção monetária, inclusive referente a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo. 2 Deverão ser informados no R.P.A. o desconto dos impostos de ISS, INSS e I.R. (quando houver), assim como o CPF do prestador de serviço e respectiva assinatura; 3 - Para melhor análise da prestação de contas, os pagamentos por meio de RPA s deverão ser apresentados na seguinte sequência: RPA, cópia do cheque e da identificação do prestador de serviço, pagamentos dos impostos referentes á ISS, INSS e I.R.; 4 As Notas Fiscais deverão conter o detalhamento de cada item pago de acordo com a planilha financeira aprovada no projeto, deverá ser verificado pelo Beneficiário a data de emissão da N.F. de acordo com validade de emissão, 5 Deverá ser apresentado o saldo total da aplicação financeira (se houver) de acordo com o Parágrafo XI do Art. 97 do Decreto /2013.

9 Exemplo de preenchimento de RPA Observações

10 Contatos Subsecretaria de Fomento Fundo de Apoio à Cultura Núcleo de Prestação de Contas Telefone: (61) Endereço: SCTN, Via N2, Anexo do Teatro Nacional CEP: Elaboração Marcelo Fonteles Chefe do Núcleo de Prestação de Contas - FAC Edição Eduardo Molina Brasília, 03 de fevereiro de 2014

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