SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE IT Instrução de Trabalho

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1 FISCALIZAÇÃO EXTERNA IT / 7 1. OBJETIVO Coordenar, programar e acompanhar a execução do trabalho de fiscalização executado pelos analistas de fiscalização, com o objetivo de fiscalizar o exercício e as atividades profissionais do Sistema Confea/Crea. 2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Lei n A/66 22 de abril de 1966 Lei n de dezembro de 1966 Lei n de novembro de 1968 Lei n de dezembro de 1977 Lei n de outubro de 1980 Lei n de novembro de 1985 Resolução n de outubro de 1995 DS. 08 Parâmetros de IT. 01 Processo Administrativo Manual de procedimento para verificação e fiscalização do exercício e da atividade profissional Confea 3. PROCEDIMENTOS 3.1 Horário de trabalho O Analista de deverá seguir o horário estabelecido em seu contrato de trabalho: 08h às 18h, ressaltando o período de 02h para o intervalo de almoço. Os serviços externos de fiscalização deverão ser executados em período superior a 06 (seis) horas diárias, aproveitando o restante do horário para executar outras atividades pertinentes à fiscalização, bem como descarregar o GPS (Sistema de Posicionamento Global), digitar e analisar relatórios. O Analista de deverá sair de sua residência e se deslocar diretamente à região a ser fiscalizada, devendo iniciar as atividades de fiscalização as 8:00 horas. Elaborado/revisado por: Vitor Borges dos Santos 19/10/2009 Data Aprovado para uso: Jader Rodrigues Alves 19/10/2009 Data

2 FISCALIZAÇÃO EXTERNA IT / Externa externa deverá ser executada conforme os seguintes documentos: RG. 059 emitida pelo Departamento de ; Listagem de Dados e Mapas Temáticos gerados pela Área de. Nas visitas, seja o empreendimento público ou privado, o Analista de deverá solicitar a apresentação das ART s, bem como verificar a existência de placa identificando a obra e o responsável técnico. No caso de prestação de serviços, deverá ser solicitada também a apresentação dos contratos firmados entre o empreendedor e o profissional responsável técnico. Além disso, o Analista de deverá seguir os procedimentos descritos no DS. 08 Parâmetros da. Quando a obra apresentar laje pré-moldada, verificar se a atividade foi terceirizada. Se positivo, deverá ser preenchido o RMO Relatório Matriz de Ocorrência, devendo ser citado o nome da empresa, para posterior verificação da regularidade do registro da mesma e da ART. Caso a atividade de execução da laje pré-moldada esteja sendo desenvolvida no canteiro de obras, sob a supervisão do responsável técnico pela execução da obra, deverá ser verificado se a elaboração do respectivo projeto estrutural da laje foi objeto de ART. Os deverão indagar qual atividade que o profissional citado na placa está exercendo na obra, a fim de evitar situações em que o profissional é arrolado numa atividade na qual não tem participação. Constatada falta de placa, o Analista de deverá elaborar o RO Relatório de Ocorrência, para posterior atuação do profissional responsável pela execução da obra. Observação: em casos de denúncia e solicitação direta do Departamento de, o Analista de poderá interromper a fiscalização em suas jurisdições e realizar a fiscalização no endereço solicitado. O RMO Relatório Matriz de Ocorrência deverá ser digitado em até 05 (cinco) dias da data de sua elaboração, independente da quantidade de relatórios gerados na fiscalização, no sistema Central de. Exceto em casos em que o Analista de esteja viajando. Ainda, se o relatório não tiver todos os dados, deverá ser digitado e colocado em diligência. No caso de denúncia deverá ser digitado no mesmo dia, colocando nos campos 1.0 e 5.0 do RMO Relatório Matriz de Ocorrência a seguinte informação: Denúncia Ouvidoria nº XXX. Ao efetuar a digitação do RMO Relatório Matriz de Ocorrência, o Analista de deverá observar os seguintes critérios:

3 FISCALIZAÇÃO EXTERNA IT / 7 Escolher no campo Local de Atendimento (RO/Auto), onde possuir a inspetoria mais próxima para o atendimento dos envolvidos no RMO Relatório Matriz de Ocorrência em questão; Digitar o número da Jurisdição (se houver); O Analista de deverá elaborar apenas um RMO Relatório Matriz de Ocorrência por visita, exceto nos casos em que o número de empresas/profissionais for superior a 10, onde poderá continuar no RMO Relatório Matriz de Ocorrência seguinte. Nos casos de alteração da situação do RMO Relatório Matriz de Ocorrência (arquivamento), se a data do relatório for anterior à data da ART (data da digitação) a situação do relatório deverá ser Relatório Matriz Regular Arquivado. Se a data do relatório for posterior à data da ART (data da digitação) a situação do relatório deverá ser Relatório Matriz Anotado. Os RMO's Relatórios Matriz de Ocorrência deverão ser analisados até o último dia útil do mês. Todo RMO Relatório Matriz de Ocorrência digitado e não analisado poderá ser zerado a partir do primeiro dia útil do mês seguinte, ao ser pontuado. Após o cadastro do RMO Relatório Matriz de Ocorrência, e caso seja verificada a infração às normas legais, o Analista de deverá lavrar o RO Relatório de Ocorrência, observando a devida relação entre a descrição do fato e o dispositivo legal infringido. Para facilitar a identificação da infração e o enquadramento no dispositivo legal correspondente, o Analista de deverá seguir as orientações descritas no DS. 08 Parâmetros da. Em obras já visitadas, poderá ser elaborado novo RMO Relatório Matriz de Ocorrência, desde que seja constatada efetivamente a realização de novo serviço, ou para verificação da efetiva participação do profissional no empreendimento (indícios de acobertamento profissional). Cada novo processo elaborado deverá informar, quando possível, que a referida obra foi fiscalizada em data anterior. Observação: não será permitida a lavratura de novo Auto de Infração referente a mesma obra, serviço ou empreendimento, antes do trânsito em julgado de processo anterior. Ao gerar os RO's Relatórios de Ocorrência, o Analista de deverá imprimi-los para que os mesmos possam ser recolhidos pela Área de Acompanhamento e Controle, onde serão enviados via correios. Após a emissão do RO Relatório de Ocorrência, o Analista de deverá monitorar a regularização do mesmo por meio do sistema Central de. Caso o RO Relatório de Ocorrência, não tenha sido regularizado num prazo máximo de 30 (trinta) dias, o Analista de deverá emitir eletronicamente a Not/AI - Notificação/Auto de Infração, que gerará automaticamente o processo correspondente.

4 FISCALIZAÇÃO EXTERNA IT / 7 Nos casos em que o Analista de deverá gerar RO Relatório de Ocorrência de um processo existente (tais como ofício, desmembramento de processos, entre outros), o mesmo deverá alterar o assunto para Relatório de Ocorrência, citando o número no Sistema de Controle de Processos, deverá ainda, cadastrar a movimentação 07 (Relatório de Ocorrência Cadastro de Processo), cadastrar a informação, na Central de, de que foi formalizado o referido processo em desfavor do RO Relatório de Ocorrência (citar o número e que não deve autuar sem o processo em mãos), e encaminhá-lo para a Área de Acompanhamento e Controle. No caso de autuação imediata não há necessidade de cadastrar a informação na Central de. Diariamente, o Assessor I do Departamento de ou Área de deverá imprimir as Not's/AI s - Notificações/Autos de Infração gerados no dia anterior, verificar se foram impressas duas vias, e conferir com a relação disponível na Central de. Deverá imprimir uma via do RMO Relatório Matriz de Ocorrência e uma do RO Relatório de Ocorrência, anexá-las a uma via da Not/AI Notificação/Auto de Infração, e encaminhar a Área de Acompanhamento e Controle, onde as Not's/AI's - Notificações/Autos de Infração serão enviadas pelos correios e os processos, criados pelo sistema, serão montados e ficarão aguardando os prazos ou manifestação dos interessados. Diariamente, o Assessor I do Departamento de deverá emitir a relação das Not's/AI's - Notificações/Autos de Infração a serem lavrados por período do ano (01/01) até 30 dias do mês anterior e por Analista de, verificando a quantidade. Caso a quantidade de Not/AI - Notificação/Auto de Infração a serem lavradas for maior que 40 (quarenta), da Área de deverá solicitar, via ou pessoalmente, a emissão das Not's/AI's - Notificações/Autos de Infração pelo Analista de. Observação: para abertura e trâmite de Processo Administrativo seguir orientações descritas na IT. 01 Processo Administrativo. 3.3 Utilização do GPS (Sistema de Posicionamento Global) Nos dias de serviço interno (digitação, análise, planejamento de fiscalização e regularização), o Analista de não deverá ligar o aparelho de GPS. Observação: em casos excepcionais (denúncia) o Analista de deverá ligar o GPS e realizar a fiscalização. Em caso de trânsito em rodovias, o Analista de deverá alterar o Setup do Track Log de 0,08 km para 0,30 km. A trilha deverá ser salva somente se atingir uma percentagem entre 90% a 99%. O Analista de deverá descarregar o GPS diariamente, das 17h às 18h, exceto quando estiver em viagem.

5 FISCALIZAÇÃO EXTERNA IT / 7 Observação: em casos de término da fiscalização da região antes do horário de descarregar o GPS, o Analista de deverá executar outras atividades (digitação, análise, autuação), até o horário liberado para descarregar o GPS. Ao descarregar o GPS o Analista de deverá enviar a(s) Trilha(s) e os Pontos no mesmo arquivo, devendo ZERAR as TRILHAS e DELETAR os PONTOS. Quando em uso, o Analista de deverá manter o GPS conectado ao cabo veicular, desconectando-o somente para marcar as coordenadas no empreendimento fiscalizado, onde o ponto deverá ser renomeado com o número do RMO Relatório Matriz de Ocorrência. Ao término da elaboração do RMO Relatório Matriz de Ocorrência, deverá conectar novamente o GPS e seguir com o itinerário normal. As trilhas e os pontos baixados do GPS são de inteira responsabilidade do Analista de, devendo o mesmo cuidar para que o sinal do satélite não seja perdido, ou o aparelho desligado ao desconectar do cabo veicular. O Analista de deverá ter sempre um par de pilhas reservas, para uma eventual troca em campo. As pilhas utilizadas e sem carga deverão ser entregues à Área de para o recebimento de novas. 3.4 Monitoramento das atividades de fiscalização O Analista de deverá descarregar o GPS no sistema GPS Manager e preencher o RDA Relatório Diário de Atividades no SIF Sistema de Informação da, relacionando todas as atividades executadas no dia, inclusive as internas. Observação: o Analista de deverá atualizar as fases das obras ao lançá-las no sistema. 4. REGISTROS RG. 057 Controle de setores/jurisdição por região RG. 059 Listagem de dados Mapas temáticos RMO Relatório Matriz de Ocorrência RO Relatório de Ocorrência Not/AI Notificação/Auto de Infração

6 FISCALIZAÇÃO EXTERNA IT / 7 RDA Relatório Diário de Atividades 5. CONTROLE DE REGISTROS Os registros gerados pelas atividades deste procedimento são controlados da seguinte forma: Identificação Armazenamento Proteção Recuperação Tempo de Retenção Descarte RG. 057 Controle de setores/jurisdição por região Computador da Área de Eletrônica Acesso para edição da Área de home/sede/ meus_document os/ planilhas 2 anos (vigente e anterior) Deletar planilha RG. 059 Computadores da Área de Eletrônica Acesso para edição da Área de home/sede/meu s_documentos/te xtos/o.s_ano/ fi scal 2 anos (vigente e anterior) Deletar planilha Via dos Analistas de (em transito) Acesso dos Indexada por número de Até termino das atividades constantes da Lixo Até termino das Listagem de dados Via dos Analistas de (em transito) Acesso dos Indexada por jurisdição atividades constantes da Lixo Até termino das Mapas temáticos Via dos Analistas de (em transito) Acesso dos Indexada por jurisdição atividades constantes da Lixo

7 FISCALIZAÇÃO EXTERNA IT / 7 RMO - Relatório (Original) - Armário da Área de Acompanhamento e Controle Pasta Acesso livre Pasta por sigla do analista de fiscalização e por data 05 anos Lixo Matriz de Ocorrência Central de Acesso para edição dos Indexado por numero Central de Acesso do Departamento de Indexado por numero RO Relatório de Ocorrência Processo em andamento: Trâmite nas áreas (Após a emissão do Auto de Pasta Processo Administrativo Acesso livre Pasta Processo Administrativo indexada por número Até a finalização do processo Área de Suprimentos Infração) Not/AI Notificação/Auto Processo em andamento: Trâmite nas áreas Pasta Processo Administrativo Acesso livre Pasta indexada por número, sigla do fiscal e ano Até a finalização do processo Área de Suprimentos de Infração Central de Acesso do Departamento de Indexado por numero, sigla do fiscal e ano Favoritos do RDA Relatório Diário de Atividades Servidor Acesso restrito Crea-GO Sistema de Informação da