RAIS 2015 e DIRF 2016 Ano Calendário 2015 Sistema Advanced - Versão 06/2015

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1 RAIS 2015 e DIRF 2016 Ano Calendário 2015 Sistema Advanced - Versão 06/2015 Alterações efetuadas para facilitar o processamento da RAIS No Programa A02 e A11 do Módulo 01 (M01), incluímos a Função CPR, ou seja, Cópia dos Parâmetros da RAIS, tendo como base as informações prestadas no ano anterior. Esta Função no Programa A02 atualiza o Campo VVA de todos os eventos de Horas Extras e Contribuições Sindicais. No Programa A11, a Função CPR provoca uma cópia de todas as informações prestadas na Função RAI no ano anterior. O sistema solicitará a informação do exercício de origem, isto é, o ano anterior. Instalação da DIRF2016 No Nosso Site Folha de Pagamento Item 13 DIRF Download. Instalação da RAIS 2015 No Nosso Site Folha de Pagamento Item 12 RAIS Download.

2 Processamento DIRF no Sistema da Folha de Pagamento Entrar no Sistema Folha de Pagamento 2015 (FPNEW15) Entrar no Módulo M08 Processamento Final de Exercício Entrar no Programa H80 Preparação dos Arquivos para Informes e DIRF Entrar no Programa H82 Relatório Informações e Integração com a DIRF A DIRF relativa ao ano-calendário de 2015 deve ser entregue até às 23h59min59s, horário de Brasília, de 29 de fevereiro de º 1.406, de 23 Considerações Importantes: Ao processar o Programa H80 o sistema gerará uma Ficha Financeira no Regime Caixa ou Competência para ser utilizada no processamento dos Informes de Rendimentos e DIRF. Rendimentos com Tributação Exclusiva na Fonte PLR Participação nos Lucros (Código Receita 3562) utilizará os seguintes eventos: 045 Participação nos Lucros 057 Pensão Alimentícia sobre Participação nos Lucros 074 IRRF sobre Participação nos Lucros Rendimentos Isentos 024 Abono Pecuniario Ajuda de Custos, Diárias e outros - informar J no campo PRC da Tabela de Eventos Rendimentos Indenizatórios Aviso Prévio, Férias Proporcionais, Férias Indenizadas e outras informar I no campo PRC da Tabela de Eventos. Rendimentos Tributáveis Estes Rendimentos, respectivos IRRFs e suas deduções serão processados pelo que consta na Ficha Financeira Sintética (vide Programa A14 Telas 1 e 2). Ao processar o Programa H82 levar em conta o seguinte: O CPF do Responsável deverá ser o do representante da empresa junto à Receita Federal. O Nome da Empresa poderá ser alterado na Tela para até 50 posições. O Nome do Funcionário será importado da ficha de registro com maior número de campos, se o usuário assim o tiver cadastrado. Limite para exclusão da declaração é de R$ ,70 de rendimentos durante o ano calendário. Indicar o mês inicial e final considerados 01 a 12. O arquivo gerado será gravado no drive C: em Arquivos de Programas RFB, Dirf2016 com o nome de DIRFnnn.TXT (onde nnn = Nº da empresa).

3 Processamento Informes pelo Sistema da Folha de Pagamento Entrar no Sistema Folha de Pagamento Advanced 2015 (FPNEW15) Entrar no Módulo M08 Processamento Final de Exercício Entrar no Programa H80 Preparação dos Arquivos para Informes e DIRF Entrar no Programa H81 Relatório Informações e Integração com a DIRF Considerações Importantes: Ao processar o Programa H80 o sistema gerará uma Ficha Financeira no Regime Caixa ou Competência para ser utilizada no processamento dos Informes de Rendimentos e DIRF. Rendimentos com Tributação Exclusiva na Fonte PLR Participação nos Lucros (Código Receita 3562) utilizará os seguintes eventos: 045 Participação nos Lucros 057 Pensão Alimentícia sobre Participação nos Lucros 074 IRRF sobre Participação nos Lucros Rendimentos Isentos 024 Abono Pecuniario Ajuda de Custos, Diárias e outros - informar J no campo PRC da Tabela de Eventos Rendimentos Indenizatórios Aviso Prévio, Férias Proporcionais, Férias Indenizadas e outras informar I no campo PRC da Tabela de Eventos. Rendimentos Tributáveis Estes Rendimentos, respectivos IRRFs e suas deduções serão processados pelo que consta na Ficha Financeira Sintética (vide Programa A14 Telas 1 e 2). Processando os Informes - Emissão Avulsa = N - Somente para quen teve retenção: N - Emissão ordem especial: S ou N - Processamento seletivo: S ou N Quando Seletivo, informar o Código dos Funcionários + Enter e para encerrar a entrada acione ESC. - Informar o Código da Empresa, Data de Emissão (311214) e Ano Base (14).

4 Alterações efetuadas para facilitar o processamento da RAIS No Programa A02 e A11 do Módulo 01 (M01), incluímos a Função CPR, ou seja, Cópia dos Parâmetros da RAIS, tendo como base as informações prestadas no ano anterior. Esta Função no Programa A02 atualiza o Campo VVA de todos os eventos de Horas Extras e Contribuições Sindicais. No Programa A11, a Função CPR provoca uma cópia de todas as informações prestadas na Função RAI no ano anterior. O sistema solicitará a informação do exercício de origem, isto é, o ano anterior. Relação Anual Informações Sociais 2015 O prazo legal de entrega da declaração RAIS ano-base 2015, inicia-se em 19 de janeiro de 2016 e encerra-se em 18 de março de Alteração na RAIS 2015 Foi incluído um novo campo no Cadastro da Empresa, o Código do Sistema de Ponto adotado pela Empresa, ou seja: 00 - Somente para Empresas sem Vínculos (Rais Negativa) Estabelecimento não adotou sistema de controle de ponto porque em nenhum mês do ano-base possuía mais de 10 trabalhadores ativos Estabelecimento adotou sistema manual Estabelecimento adotou sistema mecânico Estabelecimento adotou Sistema de Registro Eletrônico de Ponto - SREP (Portaria 1.510/2009) Estabelecimento adotou sistema não eletrônico alternativo previsto no art.1º da Portaria 373/ Estabelecimento adotou sistema eletrônico alternativo previsto na Portaria 373/2011.

5 Tabela de Eventos Programa A02 - Tabela de Eventos (Proventos e Descontos) Alterar em todas as Tabelas de Eventos utilizadas, o conteúdo do Campo VVR - Valores Variáveis, para os Eventos utilizados com Horas Extras e Contribuições Sindicais, utilizando-se da seguinte codificação: Horas Extras - Campo VVR = E Contribuição Sindical (Evento 59) = 1 Contribuição Associativa (Mensalidade) 1ª Ocorrência = 2 Contribuição Associativa (Mensalidade) 2ª Ocorrência = 3 Contribuição Assistencial = 4 Contribuição Confederativa = 5 Tabela de Sindicatos Programa A04 - Tabela de Sindicatos (Contribuições Sindicais) Cadastrar os Sindicatos utilizados para o recolhimento das contribuições sindicais dos funcionários. Obs: Dados fundamentais para o cadastramento de um sindicato é o seu numero no sistema, o nome e o CNPJ. Informações da Empresa Programa A11 - Cadastro da Empresa Ao entrar na Função "RAI", o sistema habilitará, através de uma tela criada especialmente para este fim, a possibilidade de se informar e alterar os seguintes campos: Se a opção PAT (Participante do PAT) estiver ativada na 1ª Tela (Campo 22) 01 - Nº de Funcionários Até 5 Salários Mínimos Nº de Funcionários + de 5 Salários Mínimos 02 - % de Serviço Próprio 03 - % de Administração de Cozinhas 04 - % de Refeição Convênio 05 - % de Refeições Transportadas 06 - % de Cesta Alimento 07 - % de Alimentação Convênio Informações sobre as Atividades da Empresa 08 - Encerramento Atividades (1=S 2=N) - Data de Encerramento: (ddmmaaaa) 09 - Atividade no Ano Base (1=S 2=N) Informações sobre as Contribuições Sindicais da Empresa (Patronal) 10 - Associativa CNPJ: Valor: 11 - Sindical CNPJ: Valor: 12 - Assistencial CNPJ: Valor: 13 - Confederativa CNPJ: Valor: 14 - CNPJ do Sindicato Majoritário dos Funcionários: Será utilizado, para de forma automática, informar ao Sistema da RAIS 2013, o sindicato que recebeu todas as contribuições sindicais retidas de todos os funcionários. Neste caso o funcionário deve ter o campo 34 Sindicato do Cadastro de Funcionários preenchido com zeros.

6 Informações do Funcionário Programa A13 - Cadastro de Funcionários Campo 34 - Sindicato. Informar neste campo o Código do Sindicato que recebeu todas as contribuições sindicais retidas em Folha de Pagamento. Os dados do Sindicato deverão estar preenchidos no Cadastro de Sindicatos, Programa A04 - Tabela de Sindicatos (Contribuições Sindicais). Caso haja somente um sindicato para todos os funcionários na empresa e o usuário não estiver utilizando-se deste campo, este pode utilizar-se, do campo CNPJ do Sindicato Majoritário dos Funcionários, presente no Cadastro da Empresa (Campo 14 função RAI). Campo 41 - Valor Salário Anterior/Multa Rescisória Atualizado automaticamente quando da Geração do Arquivo para a GRRF.

7 Campo Local de Trabalho (Registro de Funcionários) Alterar o campo " Local de Trabalho" informando o Código do Município e o Município para todos os funcionários cujo trabalho é executado em município diferente do local do estabelecimento. Módulo "Controle dos Afastamentos" Função "ALT" + Número do Funcionário + Tecla F4 Informar neste módulo (Funções AFT e RET) os afastamentos temporários ocorridos no ano base. Obs: Somente para os afastamentos mão processados pelo sistema. Ex: Implantação de uma nova empresa no meio do exercício. Módulo "Ficha Financeira Sintética" Função "ALT" + Número do Funcionário + Tecla F5 ou através do Programa A14 - Ficha Financeira - Dados Acumulados Informar nos campos 01 a 12 - Remuneração (RAIS) o valor da remuneração (base do FGTS), no mês correspondente aos afastamentos por Acidente de Trabalho e por Exercício do Serviço Militar ocorridos no ano base. Subsistema S03 - Subsistema da RAIS Temos aqui cinco programas que possuem as seguintes funções: Programa RA1 - Cadastro de Empresas Informantes da RAIS Programa RA2 - Cadastro de Funcionários Constantes da RAIS Programa RA3 - Geração Arquivo para RAIS Programa RA4 - Relatório das Informações RAIS para Conferência Programa RA1 - Cadastro de Empresas Informantes da RAIS 2015 Funções: CRI - Cadastrar Nova Empresa CON - Consulta dos Dados IMP - Importa os Dados das Empresas ALT - Alterar Dados DEL - Deleta a Empresa FIM - Sai do Programa Ao iniciar o processamento da RAIS este será o primeiro programa a ser utilizado, e a função a ser usada será a IMP.

8 Programa RA2 - Cadastro de Funcionários Constantes da RAIS Funções: CRI - Cadastrar Funcionário CON - Consulta Dados IMP - Importa os Dados Funcionários ALT - Alterar Dados DEL - Deleta Funcionários FIM - Sai do Programa Este será o segundo programa que o usuário deverá utilizar no processamento da RAIS. A função IMP deverá ser usada em se tratando do primeiro processamento. Na função PRT a seleção de empresas é facultada ao usuário. Programa RA3 - Geração Arquivo para RAIS Ao iniciar este programa, o sistema solicitará ao usuário os dados do Responsável pelas Informações. Obs: O arquivo aqui gerado, RAIS2015.DEC, será gravado no seguinte local: C:\GDRAIS2015\DECLARACOES Uma pergunta será efetuada ao usuário, e será sobre a seletividade das empresas, isto é: a) o usuário optando por N (Não) será gerado um único arquivo para todas as empresas cadastradas, ou seja, um arquivo único contento vários subarquivos (um subarquivo para cada empresa). b) o usuário optando por S (Sim) e informado uma única empresa gerará um arquivo único contento apenas um subarquivo. c) o usuário optando por S (Sim) e informando as empresas que desejar, gerará um arquivo contendo apenas os subarquivos das empresas selecionadas. O arquivo aqui gerado deverá ser imediatamente validado pelo Sistema GDRAIS. Uma nova geração de arquivo para RAIS apagará o arquivo gerado anteriormente. Programa RA4 - Relatório das Informações RAIS para Conferência Programa destinado exclusivamente a uma simples conferência dos dados.