geração da DIME/SC e DCIP, de acordo com portaria 128/2013
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- Malu Klettenberg Canela
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1 Lista completa das atualizações JBCepil Versão Banco 3.28: Inovações: 1. Adequado o processo de (Pct ). geração da DIME/SC e DCIP, de acordo com portaria 128/2013 Com a alteração na portaria 128/2013 da DIME/SC foram feitas algumas alterações na geração do arquivo magnético, válidas a partir da competência 08/2013: Quadro 01 - Registro 22: inclusos os valores da Base de Cálculo do imposto Retido, imposto retido (ICMS ST) e débito do Diferencial de Alíquota. Quadro 02 Registro 23:inclusos os valores da Base de Cálculo do imposto Retido e imposto retido (ICMS ST). Quadro 3 registro 24:inclusos os campos: o Campo 053: Base de cálculo do Imposto retido: soma dos valores das bases de cálculo do imposto retido que foram inclusas no quadro 01. o Campo 054: Imposto retido: soma dos valores do imposto retido que foram inclusas no quadro 01. o Campo 057: Imposto Diferencial de Alíquota: soma dos valores do diferencial de alíquota que foram inclusas no quadro 01. o Campo 103: Base de cálculo do Imposto retido: soma dos valores das bases de cálculo do imposto retido que foram inclusas no quadro 02. o Campo 104: Imposto retido: soma dos valores do imposto retido que foram inclusas no quadro 02. o Campo 199: foi incluso o campo 199 que foi passado com valores zerados. Incluir ele e preencher sempre com zeros. Quadro 11 Registro 32: foram extintos alguns campos, também somente a partir da competência 08/2013. Então a partir desta data, serão mais geradas informações paraa os campos: 010, 020, 030, 040, 050, 100, 110, 120. Ainda foi alterada a geração do arquivo da DCIP, para gerar as informações para os novos registros 140 e 150 de acordo com o novo leiaute disponibilizados. Para correta geração destas informações, é necessário criar o código 140 no pacote 3211, depois no formulário 3216 acrescentar os itens da tabela genérica 6 - DCIP - Créditos de Impostoo Retido ST, para somente depois de atualizar estas informações, ser possível a digitação das informações no pacote 3112 para geração da DCIP. Liberado dia 06/09/2013: Realizadas algumas alterações dos casos reportados por usuários: Ajustada a geração do quadro 03 para saídas de ECF e modelo 02 (Consumidor). Alterado arquivo sem movimento retirando registros que na versão anterior eram obrigatórios. Alterada visualização das informações dos quadros 02 e 03 no pacote 3180, que estava duplicando as informações na visualização do grid. Inclusa nova rotina para gerar automaticamente as informações do quadro 11, campo 105, a partir do valor informado no quadro 46, com origem 16. Para saber como utilizar esta última opção, baixe o manual:
2 Importante! Crédito de Substituição Tributária: Para este último procedimento, também foi liberada uma nova versão do pacote 3112, solicitando as informações adicionais do código 46000, para o imposto 4042, para possibilitar a geração correta do quadro 46. Acesse o link colando no navegador 2. Novo livro diário com impressão das demonstrações comparativas (Pct. 3018). Novo relatório do Livro Diário em formato gráfico, com opção de seleção dos lançamentos normais, societários e/ou fiscais para impressão do livro e inclusão da impressão automática de Balancete, Balanço Patrimonial, DLPA, DMPL, DFC, Plano de Contas e Termo de Abertura e Encerramento, todos também em formato gráfico e com opção de gerar todas as demonstrações de forma comparativa. 3. Importação de novas NFS-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (Pct ). Leiaute 42 - Eicon Controles Intel - enota Blu: do município de Blumenau/SC. Leiaute 41 - Lanza Informática - GEFISCO: para o município de Camboriú/SC. Leiaute 43 - Eicon Controles Intel - GINFES:do município de Guaiba/RS. Leiaute 1 - Betha:ajustes para possibilitar a importação do município de Curitiba - PR, que possuía alguns campos diferentes. 4. Novas opções de contabilização pela importação padrão Sped (Pct ). Contabilização parcial pelo produto e parcial pelo registro de contabilização da JB (Débito em um registro e crédito em outro): visando melhorar a integração com sistemas de ERP s onde normalmente os recebimentos não ocorrem por uma única forma de pagamento, então agora é possível mandar somente os valores de contrapartida segregados nos registros específicos da JB e a parte do produto se for em uma única conta, no próprio registro de produtos. Posto de Combustível! Inclusão do CFOP no registro C425 e mudança da contabilização para utilizar esta informação ao atribuir os lançamentos contábeis: esta alteração ainda não tinha sido realizada no processo de importação, então foi incluso o CFOP no registro C425 e agora a atribuição da conta será feita pelo CFOP deste registro, onde anteriormente era realizada pelo CFOP do totalizador. Acesse o link no navegador 5. Novo relatório do Plano de Contas (Pct. 3020). Criada a impressão gráfica do relatório do Plano de Contas. Também foi recriado o formulário com novo designer gráfico, sendo adotado o novo padrão JB Cepil. Ainda foram inclusas duas novas opções para impressão:
3 Histórico das alterações da conta contábil: possibilita a impressão do histórico de todas as alterações de nome ou classificação que a conta possui (mesmas informações que são visualizadas no botão Nome/Classif. do pacote 3002). Conta Superior em todas as Contas: permite a impressão da conta superior ou de descarga em todas as contas, sendo de DRE vai imprimir a conta de descarga indicada para aquelas que possuem e nas demais irá imprimir a conta superior definida pela hierarquia da classificação contábil. Esta rotina é útil para conferência das descargas do plano que normalmente geram divergências nos balanços quando há falhas nesta hierarquia. 6. Ajustes no Frame de Pis/Cofins para Entidades Financeiras(Pct. 3015/3016). Visando atender a geração do Bloco I da EFD Contribuições, foi modificado o Formulário de Pis/Cofins, incluindo o Indicador de Operação 3 - Deduções para Entidades Financeiras, bem como solicitação dos códigos de detalhamento para geração do Registro I200 e I300, que serão habilitados quando a Atividade Preponderante da empresa for 3-Atividade Financeira. Visando atender a geração do Bloco I da EFD Contribuições, foi modificado o Formulário de Pis/Cofins, incluindo o Indicador de Operação 3 - Deduções para Entidades Financeiras, bem como solicitação dos códigos de detalhamento para geração do Registro I200 e I300, que serão habilitados quando a Atividade Preponderante da empresa for 3-Atividade Financeira. Para essas empresas não serão mais solicitadas as informações do Pis e Cofins por produto abrindo sempre a digitação do Pis e Cofins pelos lançamentos contábeis. Melhorias: 1. Alterações realizadas na importação padrão Sped Fiscal (Pct. 3704). Foram realizadas várias alterações no processo de importação, para baixar as alterações acesse o link no navegador: 2. Alterações na digitação dos lançamentos contábeis(pct. 3015). Ajustes efetuados: Na aba de lançamentos múltiplos ajustado o processo de exclusão dos lançamentos acessórios quando excluído algum lançamento que ainda não estavaa gravado no banco. Correção de erro nos lançamentos múltiplos quando num mesmo grupo de lançamento for utilizado mais de uma conta que abre a carteira de impostos. Ajuste para sugerir o estabelecimento e data do lançamento anteriorr nos lançamentos múltiplos. Ajuste no lançamento das retenções para não permitir lançar retenção para CNPJ/CPF não cadastrado como cliente ou fornecedor. Bloqueada a alteração dos lançamentos da escrita originários da conta informada nos produtos quando a empresa utiliza a digitação dos Centros de Custos por produto. Neste caso também foi bloqueada a alteração do Centro de Custo. Bloqueada a alteração dos lançamentos fiscais originários do JB Imobiliário bem como a alteração das informações de Pis/Cofins vinculados a estes lançamentos. Ajustada a exclusão do lançamento da DLPA e DMPL quando alterado a conta contábil do lançamento
4 3. Ajustes nas alterações dos lançamentos contábeis(pct. 3016). Ajustes efetuadas na alteração dos lançamentos: Liberada a consulta dos lançamentos com data anterior a data de bloqueio da contabilidade. Liberada a alteração dos lançamentos contábeis bloqueados da escrita fiscal originários da conta informada nos produtos, exceto para as empresas que utilizam a digitação dos Centros de Custos por produto. 4. Ajustes nos lançamentos da escrita (Pct. 3270,3271,3272). Ajustado o método que sugere os valores para aba de IPI, sendo que se a empresa é contribuinte do IPI e não optante do Simples Nacional continua sugerindo base de cálculo e valor de isentas e outras, de acordo com a configuração do CFOP, e caso a empresa seja optante do Simples Nacional ou não contribuinte do IPI, não irá mais sugerir o valor em Base de cálculo e nem em Outras ou Isentas. Ajustado para gravar os valores de IPI no agrupamento das informações de ICMS de acordo com os valores informados na digitação dos produtos. Para as notas fiscais conjugadas, quando for alterado a Unidade de Medida dos produtos na nota fiscal de entrada ou saída, ajustado para que essa alteração refletida também nos serviços. Para os ECF conjugados também foi corrigido situação de duplicação de valores nos serviços nas tabelas de serviço quando alterado o valor do mesmo pelo pacote Nos lançamentos de DIFAL pelo registro C197, feito tratamento paraa arredondar o valor do Imposto. O mesmo tratamento foi feito no pacote Ajustada a validação do CNPJ que estava emitindo sempre a mensagem de Inválido quando na sequencia de um CNPJ errado era inserido o CNPJ corretoo 6. Alterações nas GIISS Municipais (Pct. 3230). Município de Mafra: Leiaute 02 - Cetil - DEISS: Ajustado para quando tiver registro N e I e para o período não tiver movimento será adicionado zero a informação 06 número da nota fiscal do registro N e para o registro I nos campos 5 e 6. Também alterada a geração do arquivo de empresas do Simples Nacional, sendo que a alíquota informada na Nota Fiscal gera o campo 05 e no campo 06 gera a alíquota informada no código da atividade vinculada com a NF. Se a empresa não é optante do Simples Nacional o campo 05 será gerado com 0,00 e no campo 06 gera a alíquota da NF. Esta regra é valida tanto para as entradas como paraa as saídas. 7. Alterações no processo de cálculo de tributos (Pct. 3405). Realizadas várias alterações no cálculo de tributos: Incluído no cálculo da CPRB o valor dos abatimentos informados na Nota Fiscal, para diminuir do valor do item para a base de cálculo da CPRB. Corrigido no cálculo da CPRB, para não mostrar a mensagem: "conversion error from string " " e também a mensagem: "arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation numeric value is out of range", que impediam a conclusãoo dos cálculos.
5 Ao fazer o Cálculo da CPRB não estava atribuindo alíquota para os produtos não configurados com a CPRB, quando a receita ultrapassa 95%, e a receita predominante no mês fosse de Exportação. Corrigido para pegar a atividade preponderante mas que contenha uma alíquota diferente de 0,0000. no cálculo de PIS/COFINS estava gerando duplicidade no Valor da Receita Bruta quando na Formula havia duas configurações, ajustada a busca das contas por data para não ocorrer mais esta situação. Também no cálculo de PIS/COFINS foi alterado o processo de busca dos bens patrimoniais com cálculo dos créditos pela aquisição (pct. 3319) que não estava buscando alguns bens quando a empresa tem várias filiais com bens. No cálculo do RET não estava observando corretamente a busca das subcontas das fórmulas, revisados os processos de busca destas informações. 8. Geração da EFD Contribuições (Pct. 3815). Alterada a busca das informações dos produtos para o registro 0200, que estava lento em alguns clientes. Ao gerar os registross M100/M500, estava somando os valores mesmo com alíquotas diferenciadas. Foi alterado o processo de geração desses registros para separar por alíquota. Portanto será descontado o crédito no primeiro registro, se sobrar saldo será descontando nos próximos. Alterada a geração do registro F150, que não estava gerando os créditos do mercado externo. Alterada a busca das informações para a validação das informações geradas na EFD Contribuições utilizando a opção: "Lançamentos Contábeis sem Informações de Pis/Cofins", visando melhorar a performance deste processo. 9. Alterada a geração das informações da CPRB para a DCTF (Pct. 3803). Em função das alterações realizadas no cálculo da CPRB, foi necessário também adequar a geração dos registros R10 e R11 da DCTF. 10. Novas opções de filtro no atribuidor em lote do cadastro de produtos (Pct. 3111). Novas opções de filtro por produto e unidade de medida com multisseleção de registros, por finalidade de aquisição e por tabela de não incidência, para seleção dos produtos no atribuidor em lote do cadastro de produtos. Também foi ajustada a cópia dos produtos, que estava sobrecarregando a memória, por isso não finalizava o processo. Ajustada a gravação das informações da CPRB e ajustada a atribuição da identificação especial. Incluído opção de Configuração em massa do Tipo Especial do SPED Fiscal. 11. Ajustada a impressão de nomes extensos nas assinaturas dos termos (Pct. 3038). Alteração nas assinaturas para quebrar texto quando o nome chegar ao final da linha. Anteriormente cortava o nome, sem fazer a impressão do nome inteiro, quando este era muito extenso. 12. Ajuste na cópia das configurações entre empresas (Pct. 3037).
6 Ajustada a gravação das configurações copiadas para gravar corretamente com as informações da empresa de destino. 13. Alterações na impressão do Livro Registro de Entradas (Pct. 3125). Realizadas várias alterações na impressão do livro: Ajustada a impressão das notas de bonificação com cfop 1.910, contendo dois produtos e um dos produtos tiver valor 0,00 e outro com valor, paraa não imprimir o valor contábil duplicado. Inclusa quebra de linha para quando a conta tiver mais que 9 caracteres fazer e imprimir o restante da conta na próxima linha. Quando tiver impressão de Termos de Abertura e Encerramento, com o termo de abertura sendo impresso após o relatório ser fechado, imprimir as informações no começo da página e não no meio. Ajustado para imprimir o verso da última página com a expressão EM BRANCO antes do Termo de Encerramento e com cabeçalho normal do livro de entradas. 14. Alterado o tamanho do campo do número do documento no Livro Registro e Serviços Tomados (Pct. 3256). Ajustado o tamanho do numero do NF para 15 caracteres e realinhados os demais campos em função desta alteração 15. Alterada geração da DEFIS (Pct. 3813). Realizadas várias alterações no preenchimento das informações da DEFIS: Mudança no nome do formulario, Cabeçalho do relatório, Barra de Progresso e Formulário do Site. Alterada a busca das informações quando os documentos fiscais possuem CFOP igual a e que não estava sendo somado no campo: Total de aquisição de mercadoria para comercialização ou industrialização abrangido no período pela declaração(r$). Alterado o preenchimento das informações do ISS retido por município, que foi modificado o campo de preenchimento no site da RFB e não estava mais preenchendo estes valores. Incluso o preenchimento das informações de compras de produtor rural e também das compras de pessoas físicas que não são produtor rural 16. Alterada a impressão do DARF de Pis e Cofins (Pct. 3409). Ajustada a impressão do DARF quando utilizado os impostos de PIS/COFINS, para independente da "Forma de Recolhimento dos Impostos" configurada no 184, gerar sempre centralizado na matriz 17. Ajustes nos lançamentos de Outros Débitos/Outros Créditos(Pct. 3112). Realizados ajustes nos lançamentos dos ajustes da apuração:
7 Habilitado o campo Código da GIA sempre que tiver algum código cadastrado para a UF do estabelecimento no pacote Ajustado a gravação das ocorrências para o anexo III.a - Créditos Fiscais ECF Detalhamento, da GIA do RS. Ajustada a validação do campo Data de Vencimento. Corrigido problema de foco ao passar com enter da aba GIA(RS) para passar para a próxima aba 18. Alterada a geração da GIA (Pct.3204). Alterada a busca do Nº Autorização/Bônus para geração do Anexo III.a - Créditos Fiscais ECF Detalhamento 19. Inclusão da Unidade de Medida na digitação dos produtos(pct. 3102/3103). Incluído o campo Unidade de Medida no lançamento de produtos e ajustado a pesquisa do tipo de recolhimento de acordo com o cadastro 20. Ajustada impressão de assinatura no balanço por filial (Pct ). Ajustado para imprimir as assinaturas conforme estabelecimento selecionado, anteriormente imprimia somente as assinaturas do sócio e contador responsáveis pelo estabelecimento matriz. 21. Adicionado o campo paraa identificação dos totalizadores títulos nas demonstrações configuráveis (Pct. 3084). Adicionado campo Título no cadastramento de totalizadores, assim pode-se referenciar se o totalizador vai ser título ou não título 22. Conversão para a versão 3.28 do banco de dados JB Cepil (Pct. 3998).
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