Proposta de Orçamento do Conselho Regional. Évora. Orçamento. Consolidado

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1 Proposta de Orçamento do Conselho Regional de Évora Proposta de Orçamento do Conselho Regional Proposta de Orçamento do Conselho de Deontologia Proposta de Orçamento dos Agrupamentos de Delegações de : Abrantes, Évora, Beja, Portalegre, Santarém, Santiago do Cacém e Setúbal Orçamento Consolidado

2 Nota introdutória A presente proposta de orçamento para o ano de respeita numa primeira parte ao Conselho, numa segunda parte ao Conselho de Deontologia e numa terceira parte aos Agrupamentos de Delegações ( Abrantes, Beja, Évora, Portalegre, Santarém, Santiago do Cacém e Setúbal). As propostas de orçamento referentes ao Conselho de Deontologia e aos Agrupamentos de Delegações, são apresentadas autonomamente, sem prejuízo da referência aos mesmos neste relatório sempre que se justifique, nomeadamente quando os valores neles inscritos tenham implicações no orçamento do Conselho Regional. Como documento auxiliar de trabalho da presente proposta, foi utilizado o histórico da execução orçamental do ano de 2015, e a execução orçamental do primeiro semestre do corrente ano. Nesta execução orçamental, ao Conselho de Deontologia corresponderam os gastos com um funcionário e ao Agrupamento de Delegações de Évora os gastos com outro funcionário. Também ao Conselho de Deontologia e ao Agrupamento de Delegações de Évora, nesta execução orçamental, corresponderam respetivamente 20% e 10% dos gastos comuns do funcionamento dos Serviços e sede do Conselho, que compartilham. Este Orçamento é realizado de acordo com as medidas de rigor e de racionalização, sempre presentes na gestão orçamental do Conselho. O valor do histórico das execuções orçamentais foi utilizado como ferramenta de trabalho e referência para a elaboração do presente orçamento. No entanto, o presente orçamento representa um esforço de redução contínua de despesas, com vista à aproximação de um equilíbrio orçamental. Como se concluirá a final o presente orçamento traduz, por comparação com os orçamentos dos anos anteriores, uma redução significativa de Gastos nalgumas rubricas, resultado de uma política de apertada contenção de custos, sendo que, quanto às rubricas cujo valor aumentou, tal deveu-se a um aumento também significativo da actividade do Conselho, no exercício das suas competências, designadamente, no que diz respeito às despesas associadas, não só à representação institucional e Rua Romão Ramalho,38-Évora Página 1

3 relacionamento institucional, mas, essencialmente, ao acréscimo das actividades programáticas, designadamente formativas. Pressupostos relativos às Receitas/proveitos, próprias do Conselho : Foram calculadas com base na análise específica de cada uma das seguintes rubricas: RECEITAS CORRENTES Receitas Estatutárias: ,10 Receitas com origem no Conselho Geral, de acordo com as informações transmitidas, relativamente ao valor da quotização prevista receber. Quotizações estatutárias: ,10 (CDE) Taxas de Inscrição de Advogados: Estes valores têm origem na análise do histórico do Centro de Estágio: 25*300.00= 7.500,00 Provas de Agregação (Estágios anteriores ao 1º Curso de 2015) 15*150,00 = 2.250,00 Receitas do estágio : ,00 Com as alterações ao Regulamento Nacional de Estágio houve bastantes alterações nos emolumentos, tendo-se optado por colocar todos os emolumentos pagos pelos Estagiários ao longo do Estágio na rubrica: Inscrições. Taxas de Inscrição de Advogados Estagiários Inscrição de Estagiários- Curso Valor Inscrições no 1º curso de estágio de ,00 Curso de A pagar até 5 dias antes do termo da 1º fase 6.000,00 Curso de a pagar ate 15 dias antes EN ,00 Curso a pagar até 15 dias antes EN ,00 total Inscrições ,00 Rua Romão Ramalho,38-Évora Página 2

4 Repetição e revisão de testes Foram consideradas as repetições e revisões de provas, assim como repetições de provas de agregação. Repetições e Revisões de Provas Valor Recurso por componente (14*3=42) 2.100,00 Recurso por área da prova escrita (14*5) 2.625,00 Repetição EN Escritos (15) 750,00 Revisão exames por área (10*5=50) 1.875,00 Repetição EN Orais (8) 400,00 Repetição e Revisão de testes e Provas 7.750,00 Outras receitas do estágio Para as restantes receitas do Centro de Estágio, decorrentes, entre outras situações, de transferência de Centro de Estágio, alteração de patrono, suspensão e levantamento da inscrição, estimou-se o valor global de acordo com a seguinte previsão: Outras Receitas do Centro de estágio Valor Mudança patrono ( 50*5) 250,00 Levantamento suspensão( 75,00*5) 375,00 Transferências( 15,00*5+50,00*5) 325,00 Prorrogações(15) 750,00 Total Outras Receitas do Centro de estágio 1.700,00 Outras Receitas: 1.740,00 Vendas de Mercadorias e prestação de serviços: Agenda do Advogado e outros bens de merchandising. Serviços de Apoio ao Advogado- Como se tratam de valores variáveis foi tida em consideração a análise do histórico das execuções orçamentais anteriores. Rua Romão Ramalho,38-Évora Página 3

5 Receitas Correntes Totais: ,10 Rua Romão Ramalho,38-Évora Página 4

6 DESPESAS CORRENTES Serviços Especializados (estas despesas são repartidas pelos três órgãos que partilham a sede do Conselho, na proporção de 70% para o Conselho Regional, 20% para o Conselho de Deontologia e 10% para o Agrupamento de Delegações de Évora, com exceção de despesas próprias de cada órgão) ,75 Trabalhos Especializados, prevê-se o aumento desta verba, em virtude das actividades previstas realizar, designadamente o reforço das actividades de formação contínua e diversos previstos, como a Cerimónia de Tomada de Posse dos órgãos eleitos para o triénio /2019. Publicidade e Propaganda (divulgação obrigatória e Institucional), esta verba compreende os custos com publicação de editais ou anúncios. Vigilância e Segurança, valor correspondente ao contrato de Alarme e Vigilância da sede do Conselho. Honorários: Esta rubrica é integralmente preenchida com o valor dos Honorários pagos aos formadores do Centro de Estágio e aos formadores das Conferências e acções de formação contínua para os Advogados. Fase Inicial Qtd/hora n.º Grupos /cursos Preço/ Iva/ Total Formação obrigatória , ,00 Formação complementar , ,00 Correcção trabalhos(20*5=100) , ,00 Total ,00 Fase de Agregação -Exames Áreas.º formando Preço/ Iva/ , ,75 Revisão Exames , ,00 Total 3.228,75 Honorários da fase complementar: Aulas e Exames Conferências e Formação Contínua , ,00 Total ,75 Rua Romão Ramalho,38-Évora Página 5

7 Conservação e Reparação serviços de manutenção Reparações pontuais e necessárias na sede do Conselho Regional. Serviços bancários- Os valores do histórico. Materiais (estas despesas são repartidas na proporção de 70% CRE, 20% Conselho de Deontologia e 10% AD de Évora) 3.261,00 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido e material de escritório e consumíveis de informática Foi considerado o valor do histórico e as necessidades previsíveis. Nas seguintes rubricas foi considerado o valor do histórico introduzindo-se algumas correções: Artigos para oferta Ornamentação e decoração Material de limpeza e higiene Jornais e revistas Energia e Fluidos -foi considerado o valor do histórico introduzindo-se algumas correcções 2.436,00 Deslocações e Estadas e transportes ,00 Deslocações e estadas de pessoal- Estas deslocações prendem-se com necessidades de deslocação dos funcionários em serviço ou formação. O Conselho tem apostado e incentivado a formação dos funcionários, num contínuo esforço de melhoria de desempenho, desenvolvendo acções de formação em colaboração com o Conselho Geral e outros Conselhos Regionais, factor que considera fundamental para a prestação de um melhor serviço aos Advogados, por um lado e, por outro lado, para a melhoria da eficiência da prestação de trabalho, o que sempre se traduzirá em poupança futura. Rua Romão Ramalho,38-Évora Página 6

8 Deslocações e estadas de membros de órgãos- Foram tidas em consideração as reuniões dos diversos órgãos: Conselho Regional e Comissões. Dada a extensão territorial do Conselho, as deslocações dos titulares de cargos e refeições por conveniência de serviço têm relativo peso no orçamento, uma vez que, na maior parte das reuniões estas se prolongam por todo o dia. A rubrica correspondente a estas despesas inclui despesas de deslocação de todos os membros no âmbito das respetivas funções e pelouros ao serviço da Ordem dos Advogados, bem como no âmbito da representação institucional do Conselho Regional e intervenção ao abrigo das respetivas competências estatutárias. O aumento previsto desta rubrica prende-se com a previsão da realização do Congresso dos Advogados, da Convenção das Delegações e do Dia do Advogado. Deslocações dos titulares de cargos- Órgão CRE Órgão Membros Sessões Custo Valor Reuniões do Conselho (Regional) , ,00 Reuniões da Comissão Procuradoria , ,00 Reuniões da Comissão Formação , ,00 Deslocação semanal a Despacho , ,00 Outras reuniões-cg /Delegações/Comissões , ,00 Congresso/Convenção/ Dia Advogado , ,00 Total ,00 Serviços Diversos- estas despesas são repartidas na proporção de 70% CRE, 20% Conselho de Deontologia e 10% AD de Évora, com exceção dos CTT, Seguros e refeições por conveniência de serviço as quais estão consignadas no orçamento do respetivo órgão: ,00 Nesta rúbrica (Serviços Diversos) foi considerado o valor do histórico. Aluguer de Equipamento: Contrato com empresa de Impressoras, esta rubrica aumentou devido ao aumento de trabalho de impressões com o Centro de Estágio e Formação. Rua Romão Ramalho,38-Évora Página 7

9 Comunicação: Avença CTT, Telefone e Internet. Seguros: Este valor refere-se ao seguro do edifício, sede do Conselho. Despesas de Representação: Nesta rubrica são relacionados os montantes pagos com a recepção de convidados institucionais e de conferencistas que habitualmente, de forma gratuita, se deslocam ao Conselho, prevendo-se um aumento desta rubrica. Limpeza higiene e conforto: Foi considerado o valor do histórico. Águas, cafés e outros: Foi considerado o valor do histórico. Refeições por conveniência de serviço de membros e órgãos da O.A.: Prevê-se Síntese: um ligeiro aumento desta rubrica em resultado do histórico e das atividades programáticas previstas Descrição Valor Serviços Especializados ,75 Materiais 3.261,00 Energia e Fluídos 2.436,00 Deslocações e Estadas ,00 Serviços Diversos ,00 Total ,75 Despesas Correntes: ,75 Comparticipação em taxas de inscrição de Advogados - Afectação de inscrições ao Conselho Geral Estima-se como possível a inscrição de 25 advogados = 2.182,00 Rua Romão Ramalho,38-Évora Página 8

10 GASTOS COM PESSOAL Não se preveem aumentos, havendo apenas lugar a actualizações por força da lei. Foram considerados neste orçamento os gastos com 3 funcionários a prestar serviço na sede do Conselho. Os gastos com a funcionária que presta serviço no âmbito do SADT- Sistema de Acesso ao Direito e aos Tribunais, foram considerados no orçamento do Agrupamento de Delegações de Évora, e os gastos com o funcionário que presta serviço ao Conselho de Deontologia foram considerados no orçamento deste órgão. Total: ,97 Despesas Correntes Totais: ,06 Despesas de capital: Reposição de algum equipamento. Total: O saldo final previsto é de ,04 Síntese da Proposta do Orçamento do Conselho : Descrição Valor Receitas Correntes ,10 Despesas Correntes ,06 Excedente Gerado ,04 Receitas capital 0,00 Despesas capital 500,00 Saldo Final ,04 Rua Romão Ramalho,38-Évora Página 9

11 CONCLUSÃO: A proposta de Orçamento do Conselho é excedentário, gerando um saldo positivo de ,04. Este saldo positivo é fruto do aumento das Receitas Próprias do Conselho, o que, por comparação entre o orçamentado para 2016 (20%) e o orçamentado para (32%), representa uma previsão de aumento de receitas próprias de 12%. Pese embora o enorme acréscimo de atividade do Conselho Regional, designadamente nas suas atividades programáticas e de representação, há uma diminuição nas despesas de 11,31 %, face ao Realizado em Rua Romão Ramalho,38-Évora Página 10

12 Órgãos que repartem a sede do CRE e custos de funcionamento Quadros síntese: Rua Romão Ramalho,38-Évora Página 11

13 Órgãos que repartem a sede do CRE CRE CDEONT ADEvora total Receitas Correntes ,10 0, , ,41 Despesas Correntes , , , ,05 Excedente Gerado , , , ,64 Receitas capital 0,00 0,00 0 0,00 Despesas capital 500,00 0,00 0,00 500,00 Saldo Final , , , ,64 Rua Romão Ramalho,38-Évora Página 12

14 Síntese da Proposta do Orçamento do Conselho de Deontologia de Évora: Descrição Valor Receitas Correntes 0,00 Despesas Correntes ,55 Excedente Gerado ,55 Receitas capital 0,00 Despesas capital 0,00 Saldo Final ,55 Rua Romão Ramalho,38-Évora Página 13

15 Síntese da Proposta do Orçamento dos Agrupamentos de Delegações do Conselho Distrital de Évora- Consolidado: Conselho - delegações Resumo das propostas de orçamento Receitas Despesas Despesas de Delegação Outras Quotizações Total correntes capital receitas Saldo orçamental Agrupamento de Abrantes ,87 700, , ,63 0, ,76 Abrantes ,87 700, , ,63 0, ,76 Entroncamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Golegã 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ponte de Sôr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Agrupamento de Beja ,84 0, , ,00 0, ,16 Almodôvar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beja ,84 0, , ,00 0, ,16 Cuba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ferreira do Alentejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mértola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Moura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ourique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Portel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serpa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Agrupamento de Portalegre 5.132,07 0, , ,44 522, ,13 Avis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Castelo de Vide 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fronteira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Portalegre 5.132,07 0, , ,44 522, ,13 Nisa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Agrupamento de Santarém , , , ,38 0,00-788,75 Almeirim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cartaxo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Coruche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Santarém , , , ,38 0,00-788,75 Agrupamento de Santiago do Cacém , , , ,43 0, ,04 Grândola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odemira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alcácer do Sal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Santiago do Cacém , , , ,43 0, ,04 Agrupamento de Setúbal , , , ,00 0,00 0,00 Setúbal , , , ,00 0,00 0,00 Agrupamento de Évora ,31 0, , ,44 0, ,13 Arraiolos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elvas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estremoz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Évora ,31 0, , ,44 0, ,13 Montemor-o-Novo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Redondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reguengos de Monsaraz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vila Viçosa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totais , , , ,32 522, ,97 Rua Romão Ramalho,38-Évora Página 14

16 Síntese da Proposta do Orçamento do Conselho, dos Agrupamentos de Delegações do Conselho e do Conselho de Deontologia de Évora- Consolidado: CONCLUSÃO: O Orçamento Consolidado traduz de forma expressiva a situação financeira do Conselho. Ou seja: a) o órgão Conselho Regional tem uma situação orçamental superavitária (no entanto o excedente que gera é manifestamente insuficiente para suportar a situação deficitária dos demais órgãos, essencialmente do Conselho de Deontologia que representa o maior peso no deficit do orçamento consolidado); b) o órgão Conselho de Deontologia tem uma situação orçamental deficitária, não tem receitas e todas as suas despesas são suportadas pelo Conselho Regional; c) o Agrupamento de Delegações de Évora tem uma situação deficitária, a qual é coberta pelo Conselho Regional; d) Os Agrupamentos de Delegações de Abrantes, Beja, Portalegre, Santarém e Santiago do Cacém, têm uma situação orçamental deficitária; e) O Agrupamento de Delegações de Setúbal tem uma situação orçamental equilibrada. Descrição Valor Receitas Correntes ,21 Despesas Correntes ,69 Excedente Gerado ,48 Receitas capital 0,00 Despesas capital 1.000,00 Saldo Final ,48 Rua Romão Ramalho,38-Évora Página 15

17 Évora, 30 de Setembro de 2016 O Presidente do CRE Carlos Florentino O Tesoureiro Rui Sampaio da Silva Rua Romão Ramalho,38-Évora Página 16