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1 Notas de Release 11.7 Produto : TOTVS Série 1 Varejo Vitrine Filial Versão : 11.7 Data : 18/01/2013 A seguir são apresentadas as funções implementadas na linha de produto TOTVS Série 1 Varejo (Vitrine Filial), expedidas neste pacote de atualização Ao efetuar a migração (de DBF para SQL) de qualquer uma das versões do Sistema TOTVS Série 1 Varejo, não apresenta todas as informações cadastradas nas observações dos Clientes. Efetuado ajuste na apresentação dos dados de Observação de Clientes, importados na migração do Sistema TOTVS Série 1 Varejo (de DBF para SQL) Cliente, CliUni Data dos fontes superior a: 01/10/2012 Ao validar o arquivo Sintegra gerado pelos Sistemas TOTVS Série 1 Varejo é apresentada inconsistência nas informações de registros tipo 50, 51 e 54. Realizado ajuste na geração de tabelas que são utilizadas para a criação do Arquivo Sintegra, inclusão de ajuste na Verificação da Base de Dados dos Sistemas TOTVS Série 1 Varejo. tofdigit, pof_diga, ppatch00, patuscosn Data dos fontes superior a: 24/10/2012 Ao efetuar uma Venda ECF com equipamento Sweda, não é possível a finalização do Cupom Fiscal. Efetuado Ajuste na Impressão do cupom fiscal no ECF de modelo Sweda, pois na impressão do comprovante de venda a forma de pagamento estava sendo impressa de forma indevida impossibilitando o fechamento do cupom. 1

2 Data dos fontes superior a: 26/10/2012 Ao registrar compras com Notas Fiscais dos modelos 21 (Nota Fiscal de Serviço de Comunicação) ou 22 (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações), o arquivo Sintegra não valida no programa de validação do Sintegra fornecido pela Receita. Efetuado ajuste no arquivo Sintegra para que quando houver Notas Fiscais dos modelos 21 (Nota Fiscal de Serviço de Comunicação) ou 22 (Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações), não gere o registro do tipo 54 (item da nota). Data dos fontes superior a: 26/10/2012 Ao efetuar uma venda no ECF EPSON com formas de Pagamento superiores a 20 parcelas, o Sistema apresenta não conformidade na impressão das parcelas. Efetuado ajuste na impressão das formas de pagamento (parcelas) quando estas forem superiores a 20 vezes. Data dos fontes superior a: 09/11/2012 Ao efetuar uma venda ECF a partir de uma PV (Pré Venda) ou DAV (Documento Auxiliar de Venda), quando há algum item com saldo de estoque zerado ou negativo a venda não é concluída. Efetuado ajuste para a validação das PV s ou DAV s antes de iniciar a impressão dos itens no cupom fiscal, caso seja localizado item sem saldo positivo em estoque, não é permitida a utilização do documento, ou seja, não efetuará a sua venda. Para ocorrer à venda de todos os itens de uma PV ou DAV, é necessário que todos os itens possuam saldo no estoque. wvenchk, pcriave3 Data dos fontes superior a: 28/11/2012 2

3 Ao emitir um relatório de Resumo das Vendas, a quantidade de Produtos, Documentos e os Valores não estão conformes. Efetuado ajuste na preparação do arquivo temporário para a geração do Resumo das Vendas. ttemp11, presven Data dos fontes superior a: 30/11/2012 Ao importar a Nota Fiscal Eletrônica no site do Sefaz na transmissão há uma não conformidade, apresentando uma mensagem: ocorre rejeição erro 630, informando que o valor do produto difere do valor unitário de tributação e quantidade tributável. Ajustes na geração de arquivo NFe (Nota Fiscal Eletronica) 2.0 (com desconto). peminfe2 Data dos fontes superior a: 30/11/2012 Navegação entre telas de pesquisa inconsistente, apresentando funções e dados de pesquisa de forma incorreta. Ajuste no modo de operação da digitação do produto para evitar acionamento de funções simultâneas. waltestmov, wregcommov, wmerctermov, wpedcommov, wcotacaoit, wvisualipv, wconsitem Data dos fontes superior a: 03/01/2013 Não há criação da Ordem de Faturamento a partir do XML da NF. Inclusão da opção Importar Arquivo XML na rotina de Ordens de Faturamento para que ao importar o arquivo XML seja criada uma ordem de faturamento possibilitando a emissão da Nota Fiscal. WCriaOf, POf_ArqXMl, TCriaOfd 3

4 Data dos fontes superior a: 07/01/2013 Conteúdo do campo Origem do Produto está desatualizado segundo legislação. Atualização do conteúdo do campo Origem do Produto. De acordo com a legislação é necessário a inclusão dos seguintes códigos: 3 = Nacional Mercadoria Importação Superior 40%. 4 = Nacional Produção em Conformidade nas legislações. 5 = Nacional Importação Inferior ou igual a 40%. 6 = Estrangeira Import. Direta lista CAMEX. 7 = Estrangeira Adquirida Merc. Interno lista CAMEX. TProduto, TOfDigit, RProd1, RProd2, RProd1_1 Não Conformidade na geração das Datas de vencimento quando há trocas de cartões na venda. Atualização da rotina de vendas na geração das datas de vencimento, quando há necessidade de troca de cartões. TTefAdm O Processo de devolução de produtos com o ECF Sweda apresenta não conformidades. Atualização da rotina de troca de mercadorias para o ECF Sweda. Pchkimp9 4

5 Ocorrência País(es): Relatório de Estoque na Filial não apresenta as quantidades dos produtos de outras lojas Atualização do Relatório de Estoque na Filial para que exiba todas as quantidades dos produtos que constam em outras lojas. WrelEst Modelo de Etiqueta 07 não faz a impressão direto do Sistema. Atualização da rotina de geração de etiqueta e os arquivos de configurações. Para que a etiqueta seja impressa. WlblPro 5

Ocorrência País(es): Brasil

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