Resultados 4T11 e 2011

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1 Resultados 4T11 e 2011 FLRY3 Março, 2012 TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 2012

2 Aviso Legal Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros. Tais informações não seriam apenas fatos históricos, mas refletiriam os desejos e as expectativas da direção da companhia. As palavras "acredita", espera", planeja", "prevê", estima, "projeta", "almeja" e similares pretendem identificar afirmações que, necessariamente, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. Riscos conhecidos incluem incertezas, que não são limitadas ao impacto da competitividade dos preços e serviços, aceitação dos serviços no mercado, transações de serviço da companhia e de seus competidores, aprovação regulamentar, flutuação da moeda, mudanças no mix de serviços oferecidos e outros riscos descritos nos relatórios da companhia. Esta apresentação está atualizada até a presente data e o Grupo Fleury não se obriga a atualizá-la mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros. Todas as comparações realizadas são relativas ao 4T10 (e 2010) exceto quando especificado diferentemente

3 Destaques Operacionais Em 6 de outubro, o Grupo Fleury foi considerado uma das vinte empresas mais inovadoras do Brasil pela revista Época Negócios em parceria com a consultoria A.T. Kearney. Entre Novembro e dezembro, a Companhia iniciou suas operações em Analises Clínicas nos três hospitais da Rede São Luiz em São Paulo. No 1T12 o Grupo também prestará serviços diagnósticos de Imagem. Em 9 de novembro, a Companhia foi considerada uma das empresas modelo em responsabilidade social e ambiental, eleita pelo Guia Exame. Em 16 de dezembro, o Grupo Fleury anunciou o pagamento de R$ 10 milhões em juros sobre o capital próprio (R$ 0,14 por ação). No ano foram pagos R$ 28 milhões em juros sobre o capital próprio. Em 20 de dezembro, o Grupo anunciou a expansão da Rede a+, com a incorporação de oito unidades de Atendimento da Rede Campana e a entrega de seis novas unidades de Atendimento até o final do primeiro semestre de Em 23 de dezembro foi concluída a Primeira Emissão de Debêntures, não conversíveis, reforçando o caixa da empresa em R$450 milhões. Em 30 de dezembro a Assembleia Geral Extraordinária aprovou a aquisição de Labs Cardiolab pelo Fleury SA. 3

4 Destaques Financeiros Aceleração do crescimento: Receita Bruta consolidada foi de R$ 365 milhões no 4T11, um aumento de 56,8%. No ano, o crescimento foi de 31,2%, atingindo R$1,2 bilhão. Crescimento orgânico atingiu 14,9% no 4T11 (11,8% no 4T10) e 13,6% em 2011 (9,2% em 2010) T11 2T11 3T11 4T Unidades de Atendimento - Total 13,3% 10,8% 12,4% 44,4% 60,9% 32,4% Unidades de Atendimento - Orgânico 6,9% 10,8% 11,2% 12,7% 13,8% 12,1% Operações Diag. em Hosp. - Total 48,4% 51,7% 29,9% 25,2% 53,6% 39,4% Operações Diag. em Hosp. - Orgânico 26,3% 41,1% 29,9% 25,2% 25,4% 29,5% Laboratório de Referência - Total -14,4% -7,0% -16,2% -9,8% -4,2% -9,5% Laboratório de Referência - Orgânico -6,4% -0,4% -6,9% -4,1% 1,8% -2,5% Medicina Preventiva - Total -7,8% 30,9% 23,7% 24,2% 23,8% 25,3% Medicina Preventiva - Orgânico 48,0% 30,9% 23,7% 24,2% 23,8% 25,3% Grupo - Total 13,9% 13,6% 13,1% 39,9% 56,8% 31,2% Grupo - Orgânico 9,2% 13,3% 12,6% 13,7% 14,9% 13,6% Lucro Bruto no 4T11 atingiu R$ 100 milhões, +35,6 % em relação ao 4T10. Em 2011 atingiu R$ 393 milhões, +22,8% em relação a O EBITDA alcançou R$ 50,3 milhões no trimestre com margem de 15,2% (R$ 200 milhões e margem de 17,7% no ano). A margem EBITDA seria 648 bps superior no 4T11 se excluíssemos as despesas não recorrentes (507 bps superior no ano). No 4T11 o Lucro Líquido atingiu R$ 12,7 milhões e R$ 101 milhões no ano. Caixa líquido proveniente das atividades operacionais foi de R$ 146 MM no ano 4

5 Evoluções (R$ milhões) Receita Bruta Ebitda 17,9% 22,9% 23,3% 23,1% 17,7% 19,9% 15,2% 23,1% 17,7% 5

6 Receita Bruta Abertura 4T11 Receita Bruta: R$ 365 milhões Crescimento 4T11 vs 4T10: R$ 132 MM 56,8% R$ 90,7 MM R$ 26,6 MM 13,8% R$ 7,2 MM R$ 6,5 MM 25,4% R$ 0,1 MM 1,8% R$ 1,3 MM 23,9% R$ -0,5 MM -72,8% Crescimento orgânico atingiu 14,9%: ¹ Pesquisa Clínica. 6

7 Receita Bruta Abertura 2011 Receita Bruta: R$ milhões Crescimento 2011 vs 2010: R$ 292 MM 31,2% R$ 158,9 MM R$ 95,3 MM 12,1% R$ 9,1 MM R$ 27,2 MM 29,5% R$ - 0,8 MM - 2,5% R$ 5,0 MM 26,9% R$ - 3,0 MM - 67,5% Crescimento orgânico atingiu 13,6%: ¹ Pesquisa Clínica, Hospital-Dia 7

8 Receita bruta Abertura por tipo de exame (UAs) Exames de Imagem e Outras Especialidades Diagnósticas apresentaram um acelerado crescimento como percentual da Receita Total, já refletindo o portfólio de serviços de Labs D Or e a melhoria do mix de serviços oferecidos na rede a+. A receita de Análises Clínicas cresceu 31,8% no trimestre e 19,5% no ano, liderada principalmente pelo crescimento orgânico do Grupo. Exames de Imagem e Outros cresceram 110% no trimestre e 53% no ano. Abertura por Tipo de Exame (%) Unidades Unidade de de Atendimento Atendimento 37,0% 48,5% 63,0% 51,5% 4T10 4T11 Analises clínicas Imagem e outros 8

9 Unidades de Atendimento Desempenho da linha de negócio Crescimento de 60,9% na receita bruta, totalizando R$ 310 milhões no 4T11. No ano, atingiu R$1.0 bilhão com incremento de 32,4%. 100 % das UAs de Labs D or já incorporadas no 4T11. 13,8% de crescimento orgânico no trimestre e 12,1% em Expansão de 9,3 mil m 2 de área de serviços no trimestre, encerrando o ano com 99,6 mil. Receita Bruta e Número de Exames Receita média por Unidade de Atendimento (R$ milhões) 9

10 Unidades de Atendimento Desempenho da linha de negócio Inauguração, no 4T11, da segunda maior unidade do Grupo: Unidade Fleury Alphaville (SP) com 4,2 mil m 2 de área de serviços, construída nos mais elevados padrões de sustentabilidade. Entrega de novas unidades da Rede a+ em São Paulo, consolidando a presença da marca na cidade com a oferta de um portfólio completo de serviços em importantes regiões como Morumbi e Paraíso. Receita média por metro quadrado, excluindo os efeitos de expansão e aquisição de Labs D or é de R$ 3,7 mil. UA Fleury Alphaville Eficiência de ativos nas UAs 0,2 0,2 3,5 3,7 3,9 3,5 3,6 3,8 3,6 * 4,0 3,5 0,1 0,1 0,1 Nova área em 2011: + 14,3 mil m 2, como previsto 90,3 99,6 3,0 2,5 2,0 1,5 UA a+ Paraíso 0,1 0,1 0,0 53,4 53,6 53,6 54,5 56,7 59,5 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1,0 0,5 - Não considerando Labs e Expansão * 4T11 Receita Bruta / m 2 (R$ milhares) Não considerando Labs Considerando todos os efeitos mil m² - UAs Receita UAs por m² (R$ mil) 3,7 3,2 3,1

11 Operações diagnósticas em Hospitais Desempenho da linha de negócio 53,6% de crescimento no 4T11, atingindo R$ 39,5 milhões (39,4% em 2011, totalizando R$ 129 milhões). 10,8% de representatividade da Receita Bruta do Grupo Fleury (10,5% em 2011). Tal participação será superior a 15% após consolidação de todas as operações hospitalares da Rede D Or. Número de exames apresentou crescimento de 109% no trimestre e 57,7% em 2011). Hospitais São Luiz: O Fleury iniciou suas operações nas unidades do Itaim, Anália Franco e Morumbi em 29 de outubro, 27 de novembro e 19 de dezembro, respectivamente. Nesses hospitais, também serão prestados serviços de imagem a partir de 1T12. Receita Bruta e Número de Exames 11

12 Laboratório de Referência Desempenho da linha de negócio Laboratório de Referência atinge R$ 8,2 milhões no trimestre, um crescimento de 1,8% em relação ao 4T10. No ano, a receita bruta foi de R$ 32,8 milhões. A companhia prossegue com seu foco estratégico de melhora da rentabilidade desta linha de negócio, através da sua estratégia de diferenciação. Receita Bruta e Preço Médio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,6 12,8 12,6 R$ 8,7 R$ 8,7 R$ 8,2 17,5 15,7 16,0 14,0 14,6 R$ 8,1 R$ 8,2 R$ 8,1 R$ 8,4 R$ 8,2 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 - Receita Bruta Preço Médio 12

13 Medicina Preventiva Desempenho da linha de negócio Aumento de 23,8% no 4T11 totalizando R$6,8 milhões e representando 2% da receita do Grupo. Em 2011, a receita cresceu 25,3% e atingiu R$ 24 milhões. Receita Bruta (R$ milhões) 0,9 A receita de Check-up cresceu 36,6% no trimestre e 28,4% no ano, com aumento do número de check-ups realizados de 26,8% e 19,8% respectivamente. 1,2 0,8 3,5 1,2 4,7 Promoção de Saúde aumentou 38,9% no 4T11 e 20,3% em Gestão de Doenças Crônicas atingiu 47 mil vidas sob contrato com receita de R$ 0,9 milhões no 4T11 e R$ 4,6 milhões em T10 4T11 Check-up Promoção de Saúde Gestão de Doenças Crônicas 13

14 Custos dos Serviços Prestados 4T11 R$ milhões 4T11 % RL reportado %RL Ajustado 1 R$ milhões 4T10 % RL Ajustado 2 Pessoal e Médicos 117,2 35,4% 34,6% 73,7 33,9% Materiais e Terceirizações 35,2 10,7% 10,4% 25,2 11,6% Serviços Gerais, Aluguéis e Serviços Públicos 44,6 13,5% 13,2% 27,3 12,5% Gastos Gerais 33,7 10,2% 10,0% 17,9 8,2% Total 230,7 69,8% 68,1% 144,2 66,2% 1 Não considera os cancelamentos considerados não recorrentes do período. 2 Mudança no critério de alocação implementada no 1T11, custos de back-office operacional eram previamente alocados como SG&A. Uma coluna adicional foi incluída para ajustar a Receita Líquida dos efeitos não recorrentes de cancelamentos no valor de R$ 8 MM. Despesas pré operacionais de R$ 2,7 MM no trimestre (82 bps). É importante destacar que a estrutura de custos de Labs Cardiolab é diferente da do Grupo Fleury. Embora a margem EBITDA de 25% de Labs seja superior à do Grupo (23%-24%), a margem bruta é inferior. Portanto, a margem do Grupo foi reduzida em 130 bps no trimestre devido a este efeito de Labs. 14

15 Margem Bruta 4T11 Abertura da Margem Bruta, normalizando o critério contábil (% Rec Liq) 39.1% 33.8% -531 bps +165bps +82bps 32,7% -230 bps -130 bps 30,2% 4T10 Mg. Bruta Critério de alocação 4T10 Mg. Bruta Ajustada COGS Fleury Labs Impact 4T11 Mg. Bruta Ações para Recuperação de Caixa Despesas préoperacionais 4T11 Mg. Bruta Recorrente 15

16 Custos dos Serviços Prestados 2011 R$ milhões (%RL) % RL reportado %RL Ajustado 1 R$ milhões % RL Ajustado 2 Pessoal e Médicos 364,2 32,3% 32,0% 274,5 31,5% Materiais e Terceirizações 125,1 11,1% 11,0% 103,4 11,9% Serviços Gerais, Aluguéis e Serviços Públicos 148,2 13,2% 13,0% 107,9 12,4% Gastos Gerais 95,8 8,5% 8,4% 66,1 7,6% Total 733,2 65,1% 64,4% 552,0 63,3% 1 Não considera os cancelamentos considerados não recorrentes do período. 2 Mudança no critério de alocação implementada no 1T11, custos de back-office operacional eram previamente alocados como SG&A. Uma coluna adicional foi incluída para ajustar a Receita Líquida dos efeitos não recorrentes de cancelamentos no valor de R$ 13 MM. Despesas pré operacionais de R$ 6,9 MM (61 bps). Com início em janeiro de 2012, as despesas de depreciação e amortização referentes às unidades de atendimento, equipamentos de imagem e área técnica serão reconhecidas como custo dos serviços prestados. Em 2011, este custo normalizado representou 3,5% da receita líquida. 16

17 Despesas Operacionais Despesas gerais e administrativas (exc. Depreciação) totalizaram R$ 43,2 milhões no trimestre e R$ 167 milhões no ano. Como percentual da receita líquida é de 13,1% no 4T11 e 14,9% em Depreciação totalizou R$ 21,2 milhões no 4T11 e R$ 58,5 milhões no ano. Os contratos para a prestação de serviços nos Hospitais de Labs Cardiolab começaram a ser amortizados no montante de R$ 3,9 MM por trimestre durante 10 anos. Outras Receitas (Despesas) Operacionais, líquidas totalizaram R$ 0,1 milhão no trimestre e R$ 16,6 no ano. Provisão de contingências totalizaram R$ 6,2 milhões no 4T11 e R$ 8,9 milhões em T11 4T Despesas gerais e administrativas (Exc. Depreciação) R$ milhões % RL reportado Critério Ajustado 1 Critério Ajustado 1 R$ milhões % RL R$ milhões % RL reportado R$ milhões % RL 43,2 13,1% 30,0 13,8% -69 bps 167,4 14,9% 118,7 13,6% 125 bps Depreciação 21,2 6,4% 9,3 4,3% 214 bps 58,5 5,2% 33,0 3,8% 142 bps Outras receitas (despesas) operac. líq. 0,1 0,0% - 3,4-1,6% -163 bps 16,6 1,5% - 2,2-0,3% 174 bps Provisão de contingências 6,2 1,9% 3,8 1,7% 12 bps 8,9 0,8% 1,6 0,2% 61 bps Despesas Operacionais 70,7 21,4% 39,6 18,2% 319 bps 251,5 22,3% 151,0 17,3% 501 bps 1 Mudança no critério de alocação implementada no 1T11, custos de back-office operacional eram previamente alocados como SG&A. 17

18 Lucro Líquido O lucro líquido do 4T11 foi de R$ 12,7 milhões (3,9% da Receita Líquida). Em 2011, atingiu R$ 101 milhões (8,9% da Receita Líquida). EPS (earnings per share) de R$ 0,09 no 4T11 e R$ 0,74 em (R$ milhões) Lucro Líquido e Margem de Lucro 4,6% 6,2% 6.6% 10,9% 4.6% 14,9% 6.2% 8,9% 9.9% 14.1% 18

19 EBITDA + 16,3% no 4T11, atingindo R$ 50,3 milhões. No ano manteve-se estável em R$ 200 milhões. Margem EBITDA de 15,2% no trimestre e 17,7% em Custos e Despesas não recorrentes adicionaram 648 bps no trimestre e 507 bps no ano. (R$ milhões) EBITDA e Margem EBITDA 17,9% 22,9% 23,3% 23,1% 17,7% 19,9% 15,2% 19

20 EBITDA 4T11 4T Margem Reportada 15,2% 19,9% 17,7% 23,1% Cancelamentos e Writte-Offs não recorrentes +200bps +165bps Despesas Pre-Operacionais +82bps +35bps +61bps +103bps Branding a+ +47bps Campanha de Marketing +60bps Custos relacionados a aquisição de Labs +221bps +136bps Outros +150bps +200bps +102bps -123bps Margem Ajustada 21,7% 22,3% 22,8% 23,5% 20

21 Investimentos CAPEX totalizou R$ 83,3 milhões no 4T11 (R$ 182,1 milhões em 2011). Projeção de Investimentos 2012 Capex 2011 Capex Esperado - Fleury Capex Labs D or Investimentos acima do orçado Antecipação de Capex 2012 R$ 135 MM R$ 10 MM R$ 7 MM R$ 30 MM R$ 120 milhões 21

22 Endividamento Posição da Dívida Total (R$ MM) Próximos 12m Empréstimos Bancários Debêntures Aquisições Impostos Dívida Total Primeira Emissão de Debêntures da Companhia Rating Aa1.br atribuído pela Moodys Debêntures X Valor Unitário R$ ª Série Valor R$ Remuneração 100% DI Spread 0,94% Vencimento 5 anos Total R$ ª Série Valor R$ Remuneração 100% DI Spread 1,20% Vencimento 7 anos 22

23 Fluxo de Caixa Pro Forma Fluxo de Caixa 4T11 (R$ MM) Lucro Líquido 101 Depreciação e Amortização 59 Provisões 57 Recebíveis (77) Outros 7 Fluxo de Caixa Operacional 146 Investimentos (Capex) (182) Aquisições (461) Atividades de Financiamento 468 Juros sobre Capital Próprio (28) Fluxo de Caixa (57) 23

24 Recebíveis Contas a Receber (CR) (R$ MM) 31/12/ /12/2010 Duplicatas a receber PDD (43) (33) Total Aging do CR (R$ MM) 31/12/ /12/2010 A vencer Vencidos até 120 dias Vencidos de 121 a 360 dias Vencidos acima de 361 dias A partir de 1º de janeiro de 2012, uma nova política para devedores duvidosos foi estabelecida, conforme segue: De 120 dias a 180 dias: 15% de provisão De 181 dias a 360 dias: 50% de provisão Acima de 360 dias: 85% de provisão. Durante 2011, a empresa recuperou mais de R$ 20 MM em caixa provenientes de dívidas vencidas a mais de 360 dias através deste processo de recuperação de caixa. Não haverá mais política discricionária abaixo dos níveis apontados acima. Para adequação da nova política, é esperado um impacto de aproximadamente R$ 10 MM no 1º trimestre de

25 12/16/09 02/16/10 04/16/10 06/16/10 08/16/10 10/16/10 12/16/10 02/16/11 04/16/11 06/16/11 08/16/11 10/16/11 12/16/11 Mercado de Capitais Ações e Market Cap - 31/12/2011 Total de Ações Free Float 36,0% Market Cap R$ 3,3 bilhões Fechamento R$ 21,40 Performance da ação 170,00 160,00 150,00 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 +33,8% -17,3% 4T11-4,6% ,7% Desde o IPO +33,8% Volume médio diário (ADTV) Abertura do Free Float Fonte: Dados Fleury, Dez 11 FLRY3 IBOV 4T11 R$ 4,7 mm 2011 R$ 4,5 mm 25

26 Agenda de RI Próximos eventos 2012 Eventos 15/mar 21/mar 02/abr 03/mai 04/mai Deutsche Bank: Healthcare Series - São Paulo V Bank of America Merrill Lynch Brazil Conference - São Paulo Assembleia Geral Ordinária Divulgação de resultados do 1T12 Teleconferência de resultados 1T12 26

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