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Raphael Azenha Carvalho
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1 Soluções inteligentes para o seu negócio.

2 BEMATECH HOJE 30% de presença no mercado Presente em 500 mil pontos de venda Alto potencial de mercado Crescimento nos últimos 14 trimestres No 1T15 essa evolução foi de 2,7% (1T15) EBITDA Margem 16,2% Lucro R$ 10,6 mi

Crescimento nos últimos 14 trimestres No 1T15 essa

3 CENÁRIO DE TRANSFORMAÇÕES Novas regulamentações fiscais Inerentes ao dinâmico mercado de atuação Processos de fusões e aquisições Nova estrutura organizacional

4 INDICADORES FINANCEIROS (Valores em mil de R$) Receita Líquida Custos e Margem Bruta EBITDA e Margem EBITDA Lucro Líquido e Margem Líquida

5 Processo de Reorientação da Companhia para Verticais e Ofertas Cross Remodelação da unidade de software por verticais; Finalização do Planejamento Estratégico de longo prazo Reorientação por verticais e ofertas cross estendida a toda à Companhia; Mudança na estrutura organizacional para atender as verticais. Divulgação dos resultados por verticais e ofertas cross com detalhamento da receita recorrente; Processo de rentabilização das verticais. 2015

2013 2014 Reorientação por verticais e ofertas cross estendida a toda à Companhia; Mudança na estrutura

Produtividade Satisfação do cliente Redução de custo Varejo Food service

6 Decisões certeiras Competitividade Múltiplos Benefícios SOLUÇÕES COMPLETAS, INTEGRADAS E MODULARES Especialista em 3 verticais Agilidade e mobilidade Produtividade Satisfação do cliente Redução de custo Varejo Food service Hospitality Canais & Ofertas Cross MELHOR RESULTADO Atende a pequenas, médias e grandes empresas

7 Software de Gestão Equipamentos Meios de pagamento Serviços Rede de assistência técnica Central única de atendimento e gestão de incidentes Laboratório técnico Bematech Plataforma Fiscal

8 Varejo Food service Hospitality Canais & Ofertas Cross

9 1T15 Avanço da venda de solução completa para clientes corporativos: cosméticos, material de construção e eletro magazines; Receita Líquida Sucesso da migração da nova tecnologia cloud no Varejo; Início de vendas Bemacash Pioneirismo.

magazines; Receita Líquida Sucesso da migração da nova

10 1T15 Impacto positivo na receita recorrente com os novos produtos lançados: Bematech Chef web e aplicativos mobile de delivery e nova ferramenta Chef Reserva; Receita Líquida Liderança na venda das soluções KDS no mercado corporativo norte-americano; Simplificação da estrutura combinada a evolução da receita recorrente permitiram a evolução da margem da vertical.

Liderança na venda das soluções KDS no mercado corporativo norte-americano; Simplificação

1T15 Em hotéis, conquista de novos clientes e expansão da base atual favorecidos por eventos e processo de interiorização das redes; Receita Líquida Recorde histórico de reservas em março e

11 1T15 Em hotéis, conquista de novos clientes e expansão da base atual favorecidos por eventos e processo de interiorização das redes; Receita Líquida Recorde histórico de reservas em março e lançamento da plataforma B2C para o setor hoteleiro; Em transportes terrestres de passageiros, expansão da base atual e conquista de novos clientes com venda de solução completa; Parceria no segmento de trens alavancando novos clientes.

plataforma B2C para o setor hoteleiro; Em transportes terrestres de passageiros, expansão da base atual e

12 1T15 Unificação da estrutura da gestão dos canais indiretos (Verticais e Ofertas Cross); Receita menor no 1T15 devido a situação macroeconômica atual, comparado com 1T14 de sazonalidade atípica dado a preparação para a Copa do Mundo; Evolução dos negócio com Bematech Mais. Fortes vendas da solução BemaTEF, contribuindo positivamente para a evolução da receita recorrente; Nova parceria de meios de pagamentos com a GetNet; Ampliação dos canais de venda da linha de produtos TEF, incluindo agora as Software Houses. Receita Líquida Evolução da venda da Plataforma Fiscal através dos canais indiretos; Sucesso de implementação da Plataforma Fiscal dentro da Verticais; Oferta da impressora NFC-e.

Fortes vendas da solução BemaTEF, contribuindo positivamente para a evolução da receita recorrente; Nova parceria de meios de pagamentos com a GetNet; Ampliação dos canais

13 Simplificação da Estrutura

Revisão de Processos Estrutura Otimização de Processos Internos; Revisão dos processos de Back Office; Unificação de Filiais Redução de 30% no aluguel da filial do RJ;

14 Revisão de Processos Estrutura Otimização de Processos Internos; Revisão dos processos de Back Office; Unificação de Filiais Redução de 30% no aluguel da filial do RJ; Unificação das filiais em Belo Horizonte/MG; Sinergia com Tecnologia Cloud Padronização da Estrutura de Software; Atualização do Gemco para Bematech Varejo; mais simples

do RJ; Unificação das filiais em Belo Horizonte/MG; Sinergia com Tecnologia Cloud

AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA RECEITA - 2015 Intensificar a

cross-selling Novos produtos em meios de pagamento Novo

15 AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA RECEITA Intensificar a Venda de Solução Completa Fortalecer o trabalho de cross-selling Novos produtos em meios de pagamento Novo modelo de negócio Bemacash revisão da cobertura comercial e modelo de atendimento

16 Novas Soluções Bemacash Plataforma Fiscal PaaS Conte Comigo

o pequeno varejo, com suporte para garantir alta

17 Primeira automação para o pequeno Varejo Reinvenção do PDV Ponto de Venda completo com TEF e NFCe Preço adequado para o pequeno varejo, com suporte para garantir alta disponibilidade Gestão das vendas com relatórios gerencias complementares

18 Mercado Potencial a ser explorado

19 DESAFIO OU OPORTUNIDADE? Dificuldade das empresas em entender e atender as exigências tributárias do Brasil 24 anos de know-how em soluções fiscais NFC-e, SAT e ECF

de regularização amplia nosso mercado NO BRASIL

20 Única que oferece as 3 modalidades NFC-e, SAT e ECF em uma plataforma LÍDER EM SOLUÇÃO FISCAL Exigência de regularização amplia nosso mercado NO BRASIL Oportunidade com ofertas da Plataforma Fiscal Lite e Pro

21 Caracterizando o ECF, SAT e NFCe Impressão do cupom Armazenamento seguro (além da SEFAZ) Envio online da informação ECF: realiza as 3 operações no mesmo produto, armazenamento de 100% das informações impressas Impressoras térmicas + SAT: armazenamento parcial das informações Impressoras térmicas + NFCe: armazenamento das informações não é obrigatório

22 Domínio da tecnologia e inovação: Impressora NFC-e Impressão do cupom Armazenamento seguro (além da SEFAZ) Envio online da informação Impressora NFCe: realiza as 3 operações no mesmo produto, utiliza servidor NFCe para armazenamento seguro das informações, facilita a integração da NFCe com os aplicativos frente-de-caixa Primeira e única a instalar uma Impressora NFC-e em campo Alternativa competitiva para o varejista e interessante para a revenda, por se tratar de um equipamento sem grandes intervenções nos aplicativos Muitos varejistas não tem interesse a realizar grandes investimentos em software para adequar as soluções tradicionais da NFCe (baseado em software)

23 Relação com Canais é um diferencial competitivo Canal direto Grande varejo (clientes corporativos) + Canal indireto Revendas Software Partners Pequeno e médio Varejo

000 Plataforma fiscal e capilaridade são pilares da nossa liderança Oportunidade de assumir ainda mais

24 Oportunidade de um novo modelo de negócios ECF atual Impressora térmica + NFCe: recupera a receita em 2 anos Impressora térmica Receita recorrente por ponto de venda instalado Base instalada de ECF > Plataforma fiscal e capilaridade são pilares da nossa liderança Oportunidade de assumir ainda mais a liderança em soluções fiscais Soluções off line Venda de hardware -> Venda de serviços Soluções on line

25 PaaS Plataforma as a Service Oferta de Infraestrutura Framework de Desenvolvimento Conceito OEM Melhor relacionamento com parceiros Receita Recorrente Tecnologia Cloud

26 Muito mais que um software de gesta o, é uma soluc a o completa para pequenas e me dias. Conte com a intelige ncia Software confiável e segura para pequenas e médias empresas, que ajuda o seu negócio a crescer. Conte com a mobilidade Tecnologia em nuvem, permite monitorar sua empresa de qualquer lugar, acessando o sistema de qualquer dispositivo conectado à internet Conte com a facilidade Fa cil instalac a o, com as configurac o es fiscais ja pre -definidas Conte com a seguranc a Soluc a o esta vel que utiliza padro es de seguranc a de grandes sistemas de gesta o empresarial. Conte com Melhorias Atualizac a o de melhorias constantes, incluindo legislac a o do varejo, arquivos fiscais, NFe, NFSe, NFCe e S@T

27 Fortalecimento do posicionamento da Companhia Fusões & Aquisições Tecnologias & Inovação Novos Mercados e Regiões Venda de Solução e Cross-Selling Múltiplos Interessantes

28 Finanças e Mercado de Capitais

29 ESTRUTURA DE CAPITAL BNDES: R$ 42,3 MILHÕES (EM TRANCHES) PRAZO: 72 meses com 24 meses de carência 48 meses de amortização TAXA: Subcrédito A: R$ 21,3 milhões (TJLP + 1,52%) Subcrédtio B: R$ 15,2 (4% a.a) Subcrédito C: R$ 5,8 milhões (TJLP + 0,52%) 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES (CVM 476): R$ 50,0 milhões Prazo: 5 anos Custo: CDI + 2,25%

30 INVESTIMENTO E INOVAÇÃO Os investimentos no 1T15 totalizaram R$ 5,1 milhões, correspondentes a 5,2% da receita líquida total da Companhia. 73% destinou-se ao desenvolvimento de novos produtos e 27% à ativos para manutenção das operações.

31 Caixa e Endividamento (Valores em milhões de R$) Endividamento Caixa e Equivalentes de Caixa Dívida Líquida (Caixa Líquido) ROE

MERCADO DE CAPITAIS Ao final do 1T15 a base acionária era composta por 3.

32 MERCADO DE CAPITAIS Ao final do 1T15 a base acionária era composta por investidores Composição Acionária (% do capital total) Composição do Free Float (% do Free Float) Bematech 1,2% Administração 18,8% Pessoa Física 27,6% Institucional Brasileiro 45,9% Free Float 80,0% Institucional Estrangeiro 26,5%

33 Estratégia para o Futuro

34 OPORTUNIDADES 2016 Aumento da recorrência Soluções Completas Simplificação da estrutura Liderança no PDV Novos mercados Cenário Macroeconômico M&A

35 Relações com Investidores Tel.:

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