CAMPANHA SALARIAL 2017 ANO-BASE:
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- Ayrton Esteves Neiva
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1 NOVEMBRO DE
2 CAMPANHA SALARIAL 2017 ANO-BASE:
3 Tabela 1: Ceará: Índices de Revisão Geral dos Servidores Públicos Estaduais Ano Governo Reajuste (%) Período Inicial da Vigência Lei DOE 1998 TASSO II 4,75 1/8/ /7/ ,00 1/6/ /6/ TASSO III 10,00 1/7/ /9/ ,32 1/7/ /8/ ,00 1/7/ /7/ LÚCIO 6,00 1/7/ /7/ ,00 1/7/ /7/ ,00 1/7/ /6/ ,55 1/7/ /7/ CID I 6,13 1/7/ /7/ ,00 1/7/ /8/ ,84 1/7/ /8/ ,00 1/1/ /1/ CID II 7,00 1/1/ /12/ ,58 1/1/ /1/ ,70 1/1/ /1/ CAMILO 6,45 30/12/ /12/2014 Fonte: SINTAF-CE 3
4 4
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9 DATA BASE: LEI Nº / Art.6º Fica antecipada para o dia 1º de janeiro a data base dos Servidores Públicos Estaduais. 9
10 PROPOSTAS PARA INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO DO CEARÁ Efeito Total Receita Corrente Líquida Revisão Margens-Lucro ICMS ST- Lei /2008: R$ 850,3 milhões Diferenças Receita Contábil-Fiscal: Receita de Depósitos Judiciais: Recebimento Dívida Ativa: Total R$ 352,8 milhões R$ 450,0 milhões R$ 674,3 milhões R$ 2,33 bilhões 10
11 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CEARÁ JANEIRO A AGOSTO DE 2016 RECEITA ARRECADADA: DESPESA LIQUIDADA: SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIO: R$ 15,112 bilhões R$ 14,168 bilhões R$ 0,944 bilhões 11
12 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CEARÁ JANEIRO A AGOSTO DE 2016 Receita Tributária_Jan_Ago_2016: Receita Tributária_Jan_Ago_2015: R$ 7,7424 bilhões R$ 7,4007 bilhões Crescimento Real (IPCA): 0,97% 12
13 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CEARÁ JANEIRO A AGOSTO DE 2016 Receita Total_Jan_Ago_2016: Receita Total_Jan_Ago_2015: R$ 15,1123 bilhões R$ 14,9177 bilhões Crescimento Real (IPCA): 1,3% 13
14 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CEARÁ JANEIRO A AGOSTO DE
15 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CEARÁ JANEIRO A AGOSTO DE
16 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CEARÁ JANEIRO A AGOSTO DE
17 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CEARÁ JANEIRO A AGOSTO DE 2016 RESULTADO PRIMÁRIO Total de Receitas Primárias Total das Despesas Liquidadas Primárias Superavit Primário Meta do Superavit Primário 14,2236 bilhões 12,7555 bilhões bilhões 0,4805 bilhões 17
18 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CEARÁ JANEIRO A AGOSTO DE 2016 RESULTADO NOMINAL Ativo Disponível Dívida Consolidada Bruta Dívida Consolidada Líquida 08/2016 Dívida Consolidada Líquida 12/2015 Resultado Nominal Meta do Resultado Nominal bilhões (A) bilhões (B) bilhões (C= (B-A)) bilhões (D) bilhões (E= (C-D) 0, 5294 bilhões 18
19 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CEARÁ JANEIRO A AGOSTO DE 2016 DESPESA COM EDUCAÇÃO Total das Despesas bilhões (A) Total da Receita Líquida de Impostos bilhões (B) Percentual da Receita 26,69 % (C= (A/B)) X 100 Percentual Mínimo 25,00% 19
20 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CEARÁ JANEIRO A AGOSTO DE 2016 DESPESA COM SAÚDE Total das Despesas 1,3865 bilhões (A) Total da Receita 10,0503 bilhões B) Percentual da Receita 13,80% (C= (A/B)) X 100 Percentual Mínimo 12,00% 20
21 PODER EXECUTIVO DESPESAS COM PESSOAL X RECEITA CORRENTE LÍQUIDA SETEMBRO de 2015 a AGOSTO de 2016 Despesa com Pessoal (A) R$ 6,9683 bilhões Receita Corrente Líquida (B) R$ 16,3341 bilhões A/B %: 42,66 % Limite de Alerta: 43,74 % Limite Prudencial: 46,17 % 21
22 TODOS OS PODERES DESPESAS COM PESSOAL X RECEITA CORRENTE LÍQUIDA SETEMBRO de 2015 a AGOSTO de 2016 Despesa com Pessoal (C) R$ 8,5888 bilhões Receita Corrente Líquida (D) R$ 16,3341 bilhões C/D %: 52,58 % Limite de Alerta: 54,00 % Limite Prudencial: 57,00 % 22
23 Exercício Financeiro de 2017 Acréscimo na Receita Corrente Líquida Tributos Estaduais, Dívida Ativa e Depósitos Judiciais: R$ 2,3300 bilhões IRRF: R$ 0,1500 bilhão Total: R$ 2,4800 bilhões 23
24 Exercício Financeiro de 2016 Acréscimo na Receita Corrente Líquida (RCL) 12 Meses Receita Corrente Líquida:Ago_2016 R$ 16,3341 bilhões Receita Corrente Líquida:Dez_2015 R$ 15,1764 bilhões Acréscimo Percentual: 7,63% Acréscimo monetário: R$ 1,1577 bilhões Percentual em relação ao incremento da RCL: R$ 1,1577/2,4800 = 46,68% 24
25 Exercício Financeiro de 2016 Variação da Despesa com Pessoal Poder Executivo 12 Meses Despesa com Pessoal:Ago_2016 R$ 6,9683 bilhões Despesa com Pessoal:Dez_2015 R$ 6,9709 bilhões Acréscimo Percentual: - 0,04% créscimo monetário: R$ - 2,6 milhões 25
26 Exercício Financeiro de 2016 Variação da Despesa com Pessoal Todos os Poderes 12 Meses Despesa com Pessoal:Ago_2016 R$ 8,5888 bilhões Despesa com Pessoal:Dez_2015 R$ 8,4996 bilhões Acréscimo Percentual: 1,05% Acréscimo monetário: R$ 89,2 milhões 26
27 Exercício Financeiro de 2017 Despesa com Pessoal do Poder Executivo Reajuste de 20,43% Acréscimo na Despesa com Pessoal R$ 1,4236 bilhão 27
28 Exercício Financeiro de 2017 Despesa com Pessoal de Todos os Poderes Reajuste de 20,43% Acréscimo na Despesa com Pessoal R$ 1,7547 bilhão 28
29 PODER EXECUTIVO DESPESAS COM PESSOAL X RECEITA CORRENTE LÍQUIDA Exercício Financeiro de 2017 Despesa com Pessoal: Acréscimo de 20,47% Receita Corrente Líquida: Acréscimo de 15,18% Despesa com Pessoal (A) R$ 8,3919 bilhões Receita Corrente Líquida (B) R$ 18,8141 bilhões A/B %: 44,60 % Limite de Alerta: 43,74 % Limite Prudencial: 46,17 % 29
30 TODOS OS PODERES DESPESAS COM PESSOAL X RECEITA CORRENTE LÍQUIDA Exercício Financeiro de 2017 Despesa com Pessoal: Acréscimo de 20,47% Receita Corrente Líquida: Acréscimo de 15,18% Despesa com Pessoal (A) R$ 10,3435 bilhões Receita Corrente Líquida (B) R$ 18,8141 bilhões A/B %: 54,98 % Limite de Alerta: 54,00 % Limite Prudencial: 57,00 % 30
31 REVISÃO DO PLANEJAMENTO DE AUDITORIA FISCAL Fiscalizar no exercício financeiro de 2016 os maiores contribuintes do ICMS. Esses contribuintes são responsáveis por 90% da arrecadação do ICMS e equivalem a 0,36% do total de contribuintes. 31
32 Obrigado pela atenção! 32
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