Desoneração da Folha de Pagamento - Integração SIGAGPE x SIGAFIN
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- Benedicta Branco Caires
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1 Desoneração da Folha de Pagamento - Integração SIGAGPE x SIGAFIN Produto : Microsiga Protheus Gestão de Pessoal / Financeiro versão 10 Chamado : TEYWP9 Data da publicação : 05/07/12 País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos Implementada melhoria com a disponibilização da Integração do módulo Gestão de Pessoal com o módulo Financeiro, que permite efetuar a apuração da receita financeira. Este valor é utilizado para o cálculo da Contribuição Previdenciária Patronal das empresas beneficiadas pela Lei nº /2011. As informações advindas de Notas Fiscais são consideradas através da Integração SIGAFAT x SIGAGPE (consulte o Boletim Técnico Plano Brasil Maior), os demais valores que compõem a Receita Bruta são tratados através desta nova Integração SIGAFIN x SIGAGPE. Na Integração entre SIGAFIN x SIGAGPE, são considerados os Títulos a Pagar e a Receber, Aplicações Financeiras, Juros, Multas, Variações Cambiais e a subtração dos descontos para composição do faturamento total da empresa. Observe atentamente a configuração dos parâmetros MV_RENTRIB, MV_APLFIN e MV_APLAPRO, pois estes parâmetros habilitam os itens que são considerados para a composição da receita financeira. Para contemplar o Plano Brasil Maior e seus reflexos referentes à Desoneração da Folha de Pagamento, a TOTVS liberou anteriormente três pacotes que se encontram documentados com seus respectivos Boletins Técnicos: 1. Contribuição Previdenciária (Chamado TECK69) Liberada nova tabela S033 para contemplar cálculo sobre faturamento. 2. Plano Brasil Maior (PBM) - Contribuição Previdenciária sobre a Receita (Chamado TEFOM5) Liberada Integração dos módulos: SIGAFAT, SIGAFIS e SIGAGPE. 3. Desoneração Folha (Chamado TERZBV) Liberado tratamento para cálculo da Contribuição Previdenciária Patronal proporcionalizado, sendo uma parte da contribuição calculada sobre o faturamento e outra calculada sobre o total da folha de pagamento. Esta implementação é um complemento à liberação realizada nos chamados: TECK69, TEFOM5 e TERZBV. PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste chamado. PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO Pré-Requisitos: 1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir: SIGAGPE / SIGAFIN - Desoneração da Folha de Pagamento Integração SIGAGPE x SIGAFIN 1
2 Parâmetro Conteúdo Descrição MV_RENTRIB MV_APLFIN MV_APLAPRO.T..T. Considera as receitas financeiras não tributáveis. Ao ativar este parâmetro, é necessário preenche o parâmetro MV_NATRNT com o código da natureza. Considera as aplicações financeiras. Ao ativar este parâmetro, é necessário preencher o parâmetro MV_APLNAT com o código da natureza. Define qual registro de apropriação será utilizado. Se estiver Cofigurado com.t., será utilizado à tabela SEI e, caso seja configurado com.f., será utilizada a tabela SR5. 1. Em Gestão de Pessoal (SIGAGPE) acesse Atualizações/Definições Cálculo/Parâmetro (GPEA150). O Sistema apresenta uma janela com os parâmetros de cálculo. 2. Posicione o cursor sobre o parâmetro 14 Encargos Empresa, clique em Alterar. 3. Preencha o campo Rec.Fatur. (X14_RECFAT) conforme orientação do help de campo. 2. Em Gestão de Pessoal (SIGAGPE) acesse Atualizações/Definições Cálculo/Manutenção Tabela (GPEA320). O Sistema apresenta uma janela com as tabelas auxiliares cadastradas. 3. Selecione a tabela S033 Faturamento Mensal e clique em Visualizar para verificar os registros atuais. 4. Em Gestão de Pessoal (SIGAGPE) acesse Relatórios/Mensais/DARF (GPER055). O Sistema apresenta uma janela para escolha do tipo de recolhimento. 5. Selecione a segunda opção: DARF de Contribuição Previdenciária. 6. Clique em Parâmetros. 7. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento dos campos: Mês/Ano Competência: Informe o período para busca na tabela S033. Verificar Faturamento?: Caso configure com a opção, será efetuada a apuração dos valores das Notas Fiscais de Saída da competência selecionada e a gravação do cálculo do faturamento e contribuição a recolher. Se configurado com a opção, será gerada a guia para as filiais que possuem informações na tabela S033. Verificar Financeiro?: Se configurado com a opção, será efetuada a apuração dos títulos a pagar e a receber e a gravação do cálculo do faturamento e contribuição a recolher. Se configurado com a opção, será gerada a guia para as filiais que possuem informações na tabela S033. Ao executar a rotina para o cálculo do imposto INSS Patronal, no módulo Gestão de Pessoal, e seja definido no parâmetro que o processamento deve ser gerado por integração com o financeiro, será verificado o parâmetro 2 SIGAGPE / SIGAFIN - Desoneração da Folha de Pagamento Integração SIGAGPE x SIGAFIN
3 Mês/Ano Competência e assim, processa do primeiro ao último dia do mesmo, retornando o valor total bruto do faturamento, agrupado de acordo com o código de atividade do produto e das receitas financeiras. 8. Em Gestão de Pessoal (SIGAGPE) acesse Miscelânea/Cálculos/Folha (GPEM020). 9. Preencha os parâmetros e clique em Ok. 10. Em Gestão de Pessoal (SIGAGPE) acesse Relatórios/Mensais/Folha Pagamento (GPER040). 11. Clique em Parâmetros. 12. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do campo: Impr. Total Filial?: Caso configure com a opção, será impresso a totalização dos eventos para cada filial calculada. SIGAGPE / SIGAFIN - Desoneração da Folha de Pagamento Integração SIGAGPE x SIGAFIN 3
4 4 SIGAGPE / SIGAFIN - Desoneração da Folha de Pagamento Integração SIGAGPE x SIGAFIN
5 1 Acesse a rotina Guia DARF (GPER055) e, quando solicitado, selecione a opção DARF de Contribuição Previdenciária A Integração com o Protheus SIGAFAT? Integração com o Protheus SIGAFIN? C B Integração com o Protheus SIGAFIN? D B Emitir a guia DARF 2 SIGAGPE / SIGAFIN - Desoneração da Folha de Pagamento Integração SIGAGPE x SIGAFIN 5
6 2 Acesse a rotina Cálculo da Folha (GPEM020) e efetue o Cálculo da competência em aberto. A Efetue a emissão do Relatório da Folha de Pagamento (GPER040) Verifica as Notas Fiscais de Saída Fim do processo Produto recolhe INSS Patronal? Produto possui código de atividade? Compõe o faturamento total da empresa Agrupa o faturamento por código de atividade. Este valor será utilizado para o cálculo da contribuição previdenciária patronal sobre o faturamento Grava a apuração do faturamento na tabela S033 Faturamento Mensal E F C 6 SIGAGPE / SIGAFIN - Desoneração da Folha de Pagamento Integração SIGAGPE x SIGAFIN
7 B E Verifica os títulos a pagar e a receber sem nota fiscal vinculada. Busca a alíquota da contribuição através do código de atividade do produto na tabela CG1. Verifica os juros, multas e variação cambial Verifica os empréstimos e movimentação bancária Efetua a apuração da contribuição previdenciária, através do cálculo da alíquota sobre o faturamento. F Compõe a receita financeira da empresa Grava a apuração da receita financeira na tabela S033 Faturamento Mensal D ÇÕES TÉCNICAS SIGAGPE / SIGAFIN - Desoneração da Folha de Pagamento Integração SIGAGPE x SIGAFIN 7
8 INFORMAÇÕES TÉCNICAS Tabelas Utilizadas Funções Envolvidas Sistemas Operacionais RCB - Configuração de Parâmetros; RCC - Parâmetros; SE1 - Contas a Receber; SRX - Itens Parâmetros de Folha. GPEM070 Cálculo da Provisão; GPER040 - Relatório da Folha de Pagamento; GPER055 - Guia DARF; GPEXCALC - Biblioteca de Funções; GPEXFUN - Biblioteca de Funções; MATXATU - Biblioteca de Funções. Windows /Linux 8 SIGAGPE / SIGAFIN - Desoneração da Folha de Pagamento Integração SIGAGPE x SIGAFIN
TECK69, TEFOM5, TERZBV
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