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2 Comercial Gestão Comercial Revisão Abrindo documentos na CTB essa empresa deixa de aceder à GC Base Abrindo um documento na Contabilidade e uma série, ao entrar na gestão comercial Base nessa empresa ocorre o erro 'Tem 1 Modo de criação das séries Calcula a comissão com base no valor das linhas sem o desconto de cabeçalho Na importação por Filiais e Máquinas, o valor da comissão está a ser calculado com base no valor das linhas sem o desconto de cabeçalho Acrescentar registos ao inventário inicial de lotes depois de ter movimentos. Acrescentar registos ao inventário inicial de lotes depois de ter movimentos, volta a gerar o movimento zzz com a existência actual Erro na Importação perfis Infos Lotes ( ou outros ) Quando se importam documentos internos de Stocks com Lotes, se o lote não estiver criado não actualiza o documento Filiais e maquinas não importa documentos a crédito Ao importar documentos a crédito surge a mensagem 'ERRO: Pendente deste documento já existe'. Depois de actualizar para a Facturação de Folhas de Obras Na facturação de folhas de Obra considera sempre a data igual à da última factura gerada para a série em causa. Ex: Aprovo uma obra hoje, amanhã o cliente vem levantar o equipamento e a folha de obra é facturada, mas como na série em causa não foi gravada ainda nenhuma factura com data de hoje o documento gravado fica com a data de ontem.deveria gravar com a data de sistema Importação Filiais e Maquinas INFOS pendentes coloca data de pagamento errada Importação de Filiais e Maquinas da INFOS nos pendentes coloca a data de pagamento errada, troca o dia pelo mês Erro 3604 ao fazer limpeza de ficheiros de artigos Erro 3604 ao fazer limpeza de ficheiros de artigos. SAGE Página 2/12
3 Permite fazer folhas de obra sem equipamento Permite fazer folhas de obra sem equipamento, se colocar o código de cliente e depois confirmar Não aceita descontos de 100% nos Recebimentos Não aceita descontos de 100% nos Recebimentos A aplicação permite anular naturezas bancárias já movimentadas nos extractos A aplicação permite anular naturezas bancárias já movimentadas nos extractos Next Base - Em pagamentos o cursor fica no campo Banco destino Next Base - Em pagamentos o cursor fica no campo Banco destino Artigo Inactivo dá mensagem de alteração de quantidades Numa guia. quando se tenta corrigir o preço de um artigo inactivo importado de uma encomenda dá mensagem que não se pode proceder á alteração de quantidades Extracto de lotes não considera movimentos ZZZ gerados pelo inventário inicial Extracto de lotes não considera os movimentos ZZZ gerados pelo inventário inicial de lotes Margens por artigo continua disponível na barra de atalhos após inibir acesso Ao proibir acesso ao mapa de margens por artigo, este continua disponível na barra de atalhos Extracto artigo com saída incorrectamente valorizada (custo médio por armazém) Extracto artigo com saída incorrectamente valorizada Opção de aumento automático de preços demasiado lenta Opção de aumento automático de preços demasiado lenta quando se efectua sem aceder á opção definições locais. SAGE Página 3/12
4 Movimentação substituir linha de artigo com fórmulas de movimentação não assume. Na movimentação ao substituir um linha de artigo com fórmulas de movimentação por outro não está a assumir a nova fórmula de movimentação Recálculo de preços com arredondamento/ajustamento à centena retorna valor -100 No Preçário, ao efectuar recálculo de preços com arredondamento / ajustamento à centena, a aplicação devolve valor "-100" Erro na movimentação de artigos com grelha de tamanhos e cores Grelha de tamanhos e cores se colocar um código de medida com o carácter '/' (barra) ao criar o artigo na movimentação provoca um erro no windows.grelha de tamanhos e cores Também ocorre se a descrição for : "1,50 Mts" A aplicação estoura ao editar documentos com despesas e adiantamentos Na base de dados FSL, a aplicação estoura ao editar os documentos SLR/1/114, SLR/1/115, SLR/1/117, SLR/1/118 (registos de despesas e adiantamentos) Erro 5 na importação de recibos das máquinas INFOS Erro 5 na importação de recibos das máquinas INFOS Anexo 2 de Fornecedores sem Valor de IVA Deduzido (coluna 6). No caso específico do Anexo 2 de Fornecedores do Mapa de Reembolso do IVA, quando o movimento é constituido por uma contrapartida de uma conta de caixa (e não directamente pelo terceiro) a tabela base do mapa é alimentada com número de contribuinte contudo não é identificado o número de terceiro e consequentemente o mercado do terceiro. O resultado na inexistente informação na Coluna 6 desse mesmo Anexo Cálculo PVP com IVA não está a respeitar o nº casas decimais da moeda A opção "Calcular PVP com IVA", da ficha de Artigos não está a respeitar o número de casas decimais da moeda, arredonda sempre a 2 casas decimais Seleccionando notas de crédito com Enter o valor é duplicado Seleccionando os pendentes com enter, passando numa nota de crédito o valor é duplicado SAGE Página 4/12
5 DOCGCLIN.LINANU não actualizado Se anularmos as linhas de um documento (ex: guia de entrada) e posteriormente anularmos o documento, a aplicação mantém os registos das linhas anuladas com o DICGCLIN.LINANU=0, o que faz com que o stock artigo não seja correctamente actualizado Ao movimentar artigos com grelha de tamanhos e cores apresenta erro Nos documentos (venda) ao chamar artigos com grelha de tamanhos e cores, é aberta automaticamente a grelha de tamanhos e cores sendo indicadas as quantidades pretendidas, e após usada a tecla F6 para fechar a grelha apresenta erro de windows. Poderá só acontecer quando se adiciona uma nova linha com tam/cores Ao alterar factura de artigo com lotes a quantidade na lotmovs fica incoerente Ao alterar factura de artigo com lotes a quantidade na lotmovs fica incoerente Erro na exportação de Facturas por EDI se convertidas de encomenda EDI Erro na exportação de Facturas por EDI se convertidas de encomenda EDI. Coloca o código de cliente e de local de entrega iguais (Cod. de cliente) Erro na exportação de Facturas por EDI se convertidas de encomenda EDI Erro na exportação de Facturas por EDI se convertidas de encomenda EDI. Coloca o código de cliente e de local de entrega iguais (Cod. de cliente) Ao alterar nº de vias na impressão, esse valor é transportado para o nº cópias Ao alterar nº de vias na impressão, esse valor é transportado para o nº copias da impressora, o que provoca um numero de cópias ao quadrado do que foi pedido se formos ao botão configurar da impressora Transformação de GR com artigo com nº série em FT origina quantidades negativas Guia de remessa com um único artigo com uma unidade de artigo com nº de série: 1. Criada factura com base nesta guia de remessa importando a linha com o artigo + nº série. 2. gravar factura 3. editar factura com vista a colocar PVP que não constava da GR 4. Ao gravar deu erro de que quantidades originais não estavam correctas. Analisando a situação tinhamos duas facturas de numeração seguida e a GR estava com a quantidade igual a -1! Imprtação de DVC para NCC. gera duas NCC iguais SAGE Página 5/12
6 "Elaborou-se a NNC para o cliente 542 e aprece nas consutas outra igual com o nº ( exactamente igual a primeira e com a mesma DVC)" Já aconteceu várias vezes, importação de uma GR para FT, gerou duas FT iguais Eliminando um descritor numa compra a aplicação continua a lançá-lo na CTB NEXT Vision - se registar numa compra duas linhas de descritores, cada um movimentando uma conta diferente, se remover uma das linhas consultando os lançamentos na contabilidade aparecem as contas correctas. Gravando o documento e chamando-o novamente, indo ao botão da contabilidade verificase que a aplicação continua a lançar a conta do descritor que se removeu em contrapartida da conta de arredondamento dos parâmetros da aplicação. Só se consegue corrigir fazendo a descarga diferida Gestão Comercial Next Vision não testa licenciamento de Compostos e Componentes A Gestão Comercial Next Vision não testa licenciamento de Compostos e Componentes levando sempre à movimentação de compostos mesmo que não exista esse módulo licenciado. Em consequência nunca movimenta Lotes mesmo que este módulo se encontre licenciado Importação de Encomenda em Guia Remessa ou Factura não importa data de entrega A importação de Encomenda em Guia Remessa ou Factura não importa data de entrega Importação de Encomenda em Guia Remessa ou Factura remove desconto se alterar quantidade A importação de Encomenda em Guia Remessa ou Factura remove desconto se alterar a quantidade Não permite encargos negativos A Gestão Comercial em licenciamento Vision, contrariamente à versão Prime, não permite encargos negativos. Esta possibilidade é fundamental para afectar o PCM dos artigos de valores decorrentes de Notas de Crédito por "Rappel" Recebimentos e Pagamentos não consideram caracter ponto do bloco numérico Os módulos de Recebimentos e Pagamentos não consideram caracter ponto do bloco numérico como sendo o caracter separador da parte inteira e da parte decimal quando digitado pelo utilizador. Os ecrãs de movimentação comercial bem como o de movimentos da Contabilidade já o fazem Lotes - Gravação dos documentos de Stocks Via API Quando se utlilizam Lotes nos documentos de Stocks Via API, a tabela ARTLOT não está a ser correctamente alimentada. Verificar : Inventario, entradas produção, saídas consumo, quebras, sobras. SAGE Página 6/12
7 Erro 5 na importação de recibos das máquinas INFOS Erro 5 na importação de recibos das máquinas INFOS Ao alterar nº de vias na impressão, esse valor é transportado para o nº cópias Ao alterar nº de vias na impressão, esse valor é transportado para o nº copias da impressora, o que provoca um numero de cópias ao quadrado do que foi pedido se formos ao botão configurar da impressora Transformação de GR com artigo com nº série em FT origina quantidades negativas Guia de remessa com um único artigo com uma unidade de artigo com nº de série: 1. Criada factura com base nesta guia de remessa importando a linha com o artigo + nº série. 2. gravar factura 3. editar factura com vista a colocar PVP que não constava da GR 4. Ao gravar deu erro de que quantidades originais não estavam correctas. Analisando a situação tinhamos duas facturas de numeração seguida e a GR estava com a quantidade igual a -1! Imprtação de DVC para NCC. gera duas NCC iguais "Elaborou-se a NNC para o cliente 542 e aprece nas consutas outra igual com o nº ( exactamente igual a primeira e com a mesma DVC)" Já aconteceu várias vezes, importação de uma GR para FT, gerou duas FT iguais Eliminando um descritor numa compra a aplicação continua a lançá-lo na CTB NEXT Vision - se registar numa compra duas linhas de descritores, cada um movimentando uma conta diferente, se remover uma das linhas consultando os lançamentos na contabilidade aparecem as contas correctas. Gravando o documento e chamando-o novamente, indo ao botão da contabilidade verificase que a aplicação continua a lançar a conta do descritor que se removeu em contrapartida da conta de arredondamento dos parâmetros da aplicação. Só se consegue corrigir fazendo a descarga diferida Gestão Comercial Next Vision não testa licenciamento de Compostos e Componentes A Gestão Comercial Next Vision não testa licenciamento de Compostos e Componentes levando sempre à movimentação de compostos mesmo que não exista esse módulo licenciado. Em consequência nunca movimenta Lotes mesmo que este módulo se encontre licenciado Importação de Encomenda em Guia Remessa ou Factura não importa data de entrega A importação de Encomenda em Guia Remessa ou Factura não importa data de entrega.. SAGE Página 7/12
8 Importação de Encomenda em Guia Remessa ou Factura remove desconto se alterar quantidade A importação de Encomenda em Guia Remessa ou Factura remove desconto se alterar a quantidade Não permite encargos negativos A Gestão Comercial em licenciamento Vision, contrariamente à versão Prime, não permite encargos negativos. Esta possibilidade é fundamental para afectar o PCM dos artigos de valores decorrentes de Notas de Crédito por "Rappel" Recebimentos e Pagamentos não consideram caracter ponto do bloco numérico Os módulos de Recebimentos e Pagamentos não consideram caracter ponto do bloco numérico como sendo o caracter separador da parte inteira e da parte decimal quando digitado pelo utilizador. Os ecrãs de movimentação comercial bem como o de movimentos da Contabilidade já o fazem Lotes - Gravação dos documentos de Stocks Via API Quando se utlilizam Lotes nos documentos de Stocks Via API, a tabela ARTLOT não está a ser correctamente alimentada. Verificar : Inventario, entradas produção, saídas consumo, quebras, sobras Descritores ao abrir a lista dá erro de não existência de linhas extraídas Nos Descritores, ao abrir a lista dá erro de não existência de linhas extraídas depois de actualizar para a Permite introduzir mais numeros serie que no documento original. Faço uma encomenda com 1 unidade de um determinado artigo, converto em guia. Como tem número de série pede para introduzir os números de série, se eu por lapso introduzir 2 assume a quantidade 2 na linha não valida que está a ser introduzida uma quantidade superior à encomenda e coloca a encomenda a Importação de encomendas para guia está a passar a hora de carga e data de carga. Importação de encomendas para guia está a passar a hora de carga e data de carga. Para este efeito, e deve ser criado no EDIT.WIN um parâmetro na pasta "Faturação" para contrariar este efeito. Intitulado "Importar hora e data de carga das encomendas" E se estiver marcado não importa hora e data de carga das encomendas, e coloca a hora e data de sistema Não se consegue efectuar descontos em Encomendas a Fornecedores. SAGE Página 8/12
9 Não se consegue efectuar descontos em Encomendas a Fornecedores na linha Folhas de obra por vezes bloqueiam a facturação Folhas de obra por vezes bloqueiam a facturação. SAGE Página 9/12
10 Administrativo Modelos Fiscais Revisão Suporte magnético errado se indicar períodos anteriores Suporte magnético errado da Declaração periódica do IVA se indicar períodos anteriores - Se criar a declaração com indicação do período n-1 e neste só tiver dados relativamente a Clientes e no período actual tiver somente dados relativamente a Fornecedores, para criar a declaração tenho que indicar as 2 relações. Ao gerar o suporte magnético a aplicação coloca informação relativamente a Cliente para o período N-1, para o período N não coloca valores porque não existe, e coloca informação relativamente a Fornecedores para o mês actual. Mas no ficheiro TXT na linha 03 nas posições 9 e 10 coloca a informação que tem 2 registos para os Clientes e 2 para os Fornecedores. SAGE 10/12 Página
11 Administrativo Contabilidade Revisão Valores errados ao tentar alterar a distribuição por centro de custo Nos movimentos inseridos por introdução automática, se tiver duas contas com distribuição pelos mesmos centros de custo, por exemplo 3 cc, sendo uma delas a última linha do lançamento, se na primeira eliminar dois dos centros de custo e aletrar a percentagem do restante a aplicação devolve o valor da última linha Criação de Cliente impossibilita a entrada em Next Base Criação de Cliente impossibilita a entrada em Next Base Diagnósticos não apresentam erros Os diagnósticos não estão a apresentar os erros. SAGE 11/12 Página
12 Ferramentas - Rotinas Comuns Revisão A Pesquisa na lista não assume o asterisco no início A Pesquisa na lista não assume o asterisco no início. SAGE 12/12 Página
Vendedores Sim Sim Sim Sim. Possibilidade de associar uma caixa por omissão ao vendedor Sim Sim Sim Sim. Clientes Sim Sim Sim Sim
PosPlus Funcionalidades Standard Premier Prestige Produto base* Funcionalidades gerais dos produtos Nº de postos 1 2 3 1 Nº de empresas 1 1 1 1 Muti-Utilizador Base de Dados MDB MDB MDB MDB Tabelas genéricas:
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