PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2013 TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

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1 ANEXO 1 PREGÃO PRESENCIAL N. 32/2013 TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 01. OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DO HOSPITAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVO SAO JOAQUIM. 02. JUSTIFICATIVA 2.1. A Aquisição dos produtos discriminados neste Anexo I Termo de Referência tem por finalidade atender a necessidade de atendimento das ações de saúde pública do município de Novo São Joaquim com vistas a manutenção de todos os atendimentos do Hospital e Postos de Saúde Municipal. 03. PRAZO 3.1. A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses. 4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 4.1. O pagamento será efetuado pelo contratante em favor da contratada mediante ordem bancária a ser depositada em Conta Corrente, no valor correspondente, data fixada, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo fiscal do contratante, sempre no mês subsequente a entrega dos produtos. 5. ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO 5.1. As licitantes interessadas deverão fornecer os produtos abaixo relacionados, com as seguintes quantidades e características mínimas: ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT VALOR UNITÁRIO 01 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1000 ML LT 200 3,72 02 ÁLCOOL 70% 1 LITRO UND ,19 03 AGULHA 23 X 90 MM (RAQUI ESPINHAL) CX C/ 100 CX ,38 04 AGULHA 25G X 90 MM( RAQUI ESPINHAL) CX C/ 100 CX ,28 05 AGULHA 27 G X 90 MM ( RAQUI ESPINHAL) CX C/ 100 CX ,64 06 AGULHA 20 X 0,55 24 G 3/4" PURPURA CX C/ 100 CX 200 4,87 07 AGULHA 13 X 0,45 26 G ½ MARRON CX C/ 100 CX 200 5,13 08 AGULHA 25 X 0,70 22 G 1" PRETO CX C/ 100 UND CX 200 7,45 09 AGULHA 25 X 0,80 21 G 1" VERDE CX C/ 100 CX 200 6,04 10 AGULHA 40 X 1,20 18 G 1 ½ ROSA CX C/ 100 CX 200 5,10 11 AGULHA 40 X 0,80 21 G 1 ½ VERDE CX C/ 100 CX 200 4,07 VALOR TOTAL 744, , , , ,00 974, , , , ,00 1

2 814,00 12 ALGODÃO - HIDRÓFILO 500 GR RL , ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO COMPRIMENTO 1,0 MT DE LARGURA 10 CM ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO COMPRIMENTO 1,0 MT DE LARGURA 20 CM UND ,41 UND ,66 15 ALMOTOLIA 250 ML FRA 400 2, ATADURA DE CREPE, 10 CM X 1,80 M SENDO 4,50 M DE COMP. 13 FIOS PCT C/ 12 ATADURA DE CREPE, 15 CM X 1,80 M SENDO 4,50 M DE COMP. C/ 13 FIOS PCT C/ 12 ATADURA DE CREPE, 20 CM X 1,80 M, SENDO 4,50 M DE COMP. C/ 13 FIOS PCT C/ 12 PCT 800 7,54 PCT 800 7,49 PCT 800 3,94 19 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 MT CX C/ 20 CX ,97 20 ATADURA GESADA 10 CM X 3 MT CX C/ 20 CX ,89 21 CATETER INTRAVENOSO N 20 CX C/ 100 CX ,05 22 CATETER INTRAVENOSO N 22 CX C/ 100 CX ,87 23 CATETER INTRAVENOSO N 24 CX C/ 100 UNI CX ,71 24 CATETER INTRAVENOSO N 26 CX C/ 100 CX ,00 25 CATETER INTRAVENOSO N 28 CX C/ 100 CX , CATETER TIPO ÓCULOS ADULTO PARA OXIGÊNIO EM PVC, DESCARTÁVEL PCT C/ 50. CATETER TIPO ÓCULOS INFANTIL PARA OXIGÊNIO EM PVC, DESCARTÁVEL PCT C/ 50. PCT 10 79,50 PCT 10 86,39 28 COLAR CERVICAL ADULTO AJUSTÁVEL UND 02 42,22 29 COLAR CERVICAL DE RESGASTE P UND 02 41,13 30 COLAR CERVICAL DE RESGASTE M UND 02 41, COMPRESSA 23 CM X 23 CM C/ 11 FIOS PCT 500 COMPRESSA 40 CM X 50 CM C/ 11 FIOS PCT 500 COLETOR DE MATERIAL PERFURANTE CORTANTE DE PAPELÃO DE 5 LITROS COLETOR DE MATERIAL PERFURANTE CORTANTE DE PAPELÃO DE 13 LITROS COLETOR DE MATERIAL PERFURANTE CORTANTE DE PAPELÃO DE 20 LITROS COLETOR DE URINA UNIVERSAL C/ TAMPA DE ROSCA COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO CAPACIDADE 2000ML, GRADUADO A CADA 100 ML, FABRICADO EM PVC PNEUMÁTICOESPECIAL, VÁLVULA DUPLA PCT ,71 PCT ,13 UND 500 3,02 UND 500 7,37 UND 500 7,61 UND ,40 UND , ,00 615,00 990,00 868, , , , , , , , , , ,00 795,00 863,90 84,44 82,26 82, , , , , , , ,00 2

3 ANTI-REFLUXO, MANGUERIA DE PVC ATÓXICO ESPECIAL, CLAMPS DE TRAVAMENTO SUPERIOR C/ ALÇA. 38 COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO UND 500 0,26 39 COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO UND 500 0,26 40 DRENO PENROSE N 2 UND 80 2,31 41 DRENO PENROSE N 4 UND 80 2,94 42 DRENO PENROSE N 6 UND 80 2,98 43 DRENO PENROSE N 8 UND 80 3,20 44 DRENO DE TÓRAX ADULTO UND 80 5,82 45 DRENO DE TÓRAX INFANTIL UND 80 5, EQUIPO MACROGOTAS COM ENTRADA DE AR E INJETOR LATERAL EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL UND ,73 UND ,79 48 ESPARADRAPO 10 X 4.5 IMPERMEÁVEL 100 % UND , ESPARADRAPO MICROPORE 10 X 4,5 FITA POROSA, HIPOALERGÊNICA, RESISTÊNCIA A ÁGUA. ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL PEQUENO ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL MÉDIO ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL GRANDE UND 800 6,44 UND ,61 UND ,27 UND ,43 53 FORMOL LIQUIDO 37% 1000 ML UND 10 11,14 54 GAZE 7,5X 7,5 C/ 9 FIO C/ 500 PCT ,97 55 GEL ANTISSEPTICO GEL 70 % (500 ML) FRA 100 4,03 56 GEL PARA ULTRASSOM 5 KG GL 20 22,15 57 GLICERINA 1 LITRO LT 20 17,93 58 PVPI (IODOPOLIVIDONA DERMO SUAVE TÓPICO) 10% ML LT ,93 59 POLVIDINE DEGERMANTE 1000 ML UND 05 36,98 60 SCALPE INTRAVENOSO N 21 UND ,19 61 SCALPE INTRAVENOSO N 23 UND ,28 62 SCALPE INTRAVENOSO N 25 UND ,16 63 SCALPE INTRAVENOSO N 27 CX ,15 64 SERINGA 1 ML AGULHADA 13 X 4,5 CX 100 CX ,99 130,00 130,00 184,80 235,20 238,40 256,00 465,60 465, , , , , , , ,00 111, ,00 403,00 443,00 358, , ,00 950, ,00 480,00 150,00 3

4 21.990,00 65 SERINGA 3 ML AGULHADA 25 X 7 CX 100 CX , SERINGA 5 ML AGULHADA 25 X 7 CX C/ 100 SERINGA 10 ML AGULHADA 25 X 7 CX C/ 100 SERINGA 20 ML AGULHADA 25 X 8 CX C/ COM DUAS VIAS 14 COM DUAS VIAS 16 COM DUAS VIAS 18 COM DUAS VIAS 12 COM TRÊS VIAS 14 COM TRÊS VIAS 16 COM TRÊS VIAS 18 COM TRÊS VIAS SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL POLIURETANO C/ FIO GUIA N 08 SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL POLIURETANO C/ FIO GUIA N 10 CX ,19 CX ,32 UND ,06 UND 200 3,86 UND 200 3,04 UND 100 1,25 UND 200 4,11 UND 200 3,86 UND 200 3,04 UND 100 1,25 UND 100 4,11 UND ,13 PCT 10 17,13 79 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 08 C/ 20 PCT 10 13,99 80 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 20 C/ 20 PCT 10 29,40 81 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 22 C/ 20 PCT 10 29,81 82 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 24 C/ 20 UND 50 35,04 83 SONDA URETRAL N 08 UND 200 0,60 84 SONDA URETRAL N 10 UND 200 0,71 85 SONDA URETRAL 12 UND 200 0,58 86 SONDA URETRAL 14 UND 200 0,60 87 SONDA URETRAL 16 UND 50 0,66 88 SONDA URETRAL 18 UND 50 0,74 89 SONDA RETAL N 12 UND 50 0,69 90 SONDA RETAL N 14 UND 50 0,72 91 SONDA RETAL N 16 PCT 10 0,75 92 SONDA TRAQUEAL N 10 C/ 20 PCT 10 18, , , , , ,00 608,00 250,00 411,00 772,00 608,00 250,00 411, , ,00 139,90 294,00 298,10 350,40 30,00 142,00 116,00 120,00 132,00 37,00 34,50 36,00 37,50 181,20 4

5 93 SONDA TRAQUEAL N 8 C/ 20 PCT 30 18,35 94 SONDA TRAQUEAL N 6 C/ 20 PCT 20 18,97 95 SONDA TRAQUEAL N 4 C/ 20 UND 10 10, SONDA MICROLARÍNGE Nº 5 COM BALÃO RÜSCH EM PVC COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME. SONDA MICROLARÍNGE Nº 6 COM BALÃO RÜSCH EM PVC COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME. SONDA MICROLARÍNGE Nº 4 COM BALÃO RÜSCH EM PVC COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME. SONDA ENDOTRAQUEAL 8 MM C/ BALÃO EM PVC RÜCH COM SILICONE, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME. SONDA ENDOTRAQUEAL 8.5 MM C/ BALÃO EM PVC RÜCH COM SILICONE, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME. UND 10 3,21 UND 10 3,21 UND 10 2,86 UND 10 3,21 CX , SORO RINGER SIMPLES 500 ML CX C/ 20 CX , SORO RINGER SIMPLES 250 ML CX C/ 40 CX , SORO RINGER C/ LACTATO 500 ML CX C/ 20 CX , SORO FISIOLÓGICO 100 ML CX C/ 60 CX , SORO FISIOLÓGICO 250 ML CX C/ 40 CX , SORO FISIOLÓGICO 500 ML CX C/ 20 CX , SORO FISIOLÓGICO 1000 ML CX C/ 20 CX , SORO GLICOSADO 100 ML CX C/ 60 CX , SORO GLICOSADO 250 ML CX C/ 40 CX , SORO GLICOSADO 500 ML CX C/ 20 CX , SORO GLICOFISIOLOGICO 250 ML CX C/ 40 CX , SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML CX C/ 20 UND , VASELINA LIQUIDA 1 L UND 10 22, FRASCO DE VIDRO PARA ASPIRAÇÃO 5 LITROS AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE GALÃO C/ 5 LITROS UND ,92 LT ,03 183,50 569,10 212,00 28, , , , , , , , , , , , , , , ,00 VALOR TOTAL ESTIMADO R$: ,86 5

6 6. PRAZO DE ENTREGA 6.3. O prazo de entrega dos medicamentos será de até 05 (cinco) dias contados da notificação pelo setor de compras para entrega; 7.1. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ATENDIMENTO Se, a qualquer tempo, vir a observar qualquer tipo de dano ao material, ou desconformidade com sua especificação, este deverá ser substituído, sendo de inteira responsabilidade da empresa a ser contratada, nos termos da lei pertinente; 8. LOCAL DE ENTREGA E RETIRADA DOS MATERIAIS 8.2. Os materiais deverão ser entregues na Farmácia do Hospital Municipal Nossa Senhora de Lourdes sito á Rua Rui Barbosa, s/nº - Centro Novo São Joaquim /MT, CEP ; Para fornecimento dos produtos registrados neste Pregão será celebrado o Contrato ou Nota de Empenho ou ainda Autorização de Fornecimento específico a critério da Administração; 8.4. As solicitações dar-se-ão periodicamente ou eventualmente, de acordo com a necessidade e conveniência da Secretaria Municipal de Saúde, durante toda a vigência da ata, através de servidores previamente autorizados, os quais solicitarão os produtos junto à contratada; 8.5. Fica fixado prazo máximo para entrega dos produtos, que será de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da ordem de fornecimento. Caso não seja efetivada a entrega dentro do prazo previsto, a empresa classificada em segundo lugar será convocada para o fornecimento do mesmo A empresa contratada deverá fornecer os produtos dos tipos e quantidades satisfatórias ao cumprimento do contrato. A Fiscalização poderá ordenar a remoção e exigir a substituição de qualquer produto não satisfatório Ocorrendo rejeição de produtos por não se enquadrar na especificação estipulada ou apresentar defeitos de fabricação ou danos em geral, identificado no ato da entrega ou no período de verificação, o Contratado deverá refazê-los no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data em que for comunicado da cita rejeição, sem ônus para o Contratante, sob pena de o não fazendo, ensejar nas sansões cominadas em Lei A Administração Pública poderá se recusar a receber o objeto licitado, caso este esteja em desacordo com a proposta oferecida no momento do Certame, circunstância esta que será devidamente registrada e que caracterizará a mora do adjudicatário Os materiais Licitados terão que estar dentro das normas de legislação vigente de qualidade/técnica; Relativamente ao disposto no presente tópico, aplicam-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei nº de 11/09/90 Código de Defesa do Consumidor Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada, as despesas e custos com transporte e pessoal de apoio para o transporte e entrega dos produtos durante o período de execução do contrato Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada, as despesas e custos com transporte e pessoal de apoio para o transporte e entrega dos produtos durante o período de execução do contrato. 9. DAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO 9.6. O recebimento definitivo dos materiais, objeto deste Termo, não exclui a responsabilidade da licitante vencedora quanto aos vícios ocultos, ou seja, só manifestados quando da sua normal utilização pelas Secretarias e Unidades, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). 6

7 10. DA FISCALIZAÇÃO A fiscalização da execução do objeto será exercida pelo Fiscal de Contratos da Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim, a qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no curso do fornecimento dos materiais. Novo São Joaquim MT, 05 de Setembro de VALBER KENEDY BARBOZA SANDES Secretario de Planejamento Resp. Termo de referência Processo nº 42/