PLANO DE NEGÓCIO COOPERBRAVA. Consultoria em Responsabilidade Social

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1 PLANO DE NEGÓCIO Consultoria em Responsabilidade Social COOPERBRAVA PROGRAMA "INTERGRAÇÃO SOCIOECONÔMICA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVES" - CATAÇÃO AÇÃO APRESENTAÇÃO: MARCOS EDUARDO AMARAL FEV / 2012

2 DESCRIÇÃO GERAL Salvador até o ano de 2001 destinava o lixo urbano coletado no lixão do bairro de Canabrava; COOPERBRAVA constituída em 2005, por pessoas que encontraram na catação de materiais recicláveis uma forma de sustento próprio; A COOPERBRAVA integra a REDE CATABAHIA que tem como objetivo organizar e fortalecer Cooperativas de Catadores; Contam com apoio financeiro do Programa Petrobrás Fome Zero para compra de maquinários e equipamentos para realizar o trabalho de coleta. Em 2007, a OSCIP Pangea Centro de estudos Sócioambientais, referencia em assessoria a formação de cooperativa de catadores, com o projeto REDE CATABAHIA; Atualmente a cooperativa conta com 50 associados, todos com histórico de vida de trabalho na catação. 01

3 OBJETIVOS Contribuir para o programa de combate à pobreza através de ações de reciclagem e coleta seletiva, preservando o meio ambiente, gerando trabalho e renda e consolidando a autosustentabilidade da COOPERBRAVA 02

4 IMPACTOS a) Melhoria do preço praticado por reciclável, a partir da agregação de valor aos materiais recicláveis; b) Auto-sustentabilidade das cooperativas de catadores; c) Elevação progressiva dos índices de coleta seletiva no Município de Salvador; d) Aumento da renda per capita dos catadores; e) Melhoria das condições de trabalho dos catadores. 03

5 PARCERIAS 04

6 PARCERIAS BNDES Convênio de cooperação financeira para aquisição de equipamentos (prensas, 2 caminhões, epi s, fardas, bags, ampliação do galpão em 500m²) e capacitação. Valor: R$ ,00; PREFEITURA Cessão da área e disponibilização de 1 caminhão 2x na semana; FUNASA Aquisição de empilhadeira, 2 prensas, pick-up. Valor: R$ ,00; GOV. ESTADUAL Participação no programa Recicle Já Bahia (programa d coleta nos órgãos estaduais; Lei de destinação correta dos resíduos gerados em shows; Incentivo fiscal para a venda 05 de mercadoria pós-consumo.

7 PRODUTOS E SERVIÇOS Os produtos antes de serem comercializados são beneficiados, fardados, prensados e alguns lavados; Os principais materiais comercializados pela cooperativa: Papelão Fardo Papel Solto Plásticos Fardo Alumínio Solto Ferro Solto Vidro Solto 05

8 ANÁLISE DE MERCADO A cooperativa esta inserida no ramo de reciclagem de lixo desde a coleta, transporte, triagem, beneficiamento, armazenamento e comercialização de resíduos recicláveis; As vendas da Cooperbrava são realizadas em Salvador e também em Santo Amaro, Itapetinga e até São Paulo; O mercado de Salvador oferece um potencial de alta envergadura, já que aproximadamente 23% do lixo são recicláveis e somente 2% são utilizados para tal finalidade (IBAHIA.COM, 2009); O mercado de recicláveis é bastante evidente, oferecendo oportunidades de negócios para a cooperativa. 06

9 Análise pela Matriz SWOT PONTOS FORTES ANÁLISE SWOT 07 PONTOS FRACOS 1 - Possuir Galpão 1 - Galpão pequeno 2 - Estrutura Adequada 2 - Parte social da cooperativa 3 - Lavagens do caminhão na 3 - Aumentar o Galpão cooperativa 4 - Duas (2) prensas, empilhadeira e equipamentos 4 - Falta de comunicação interna 5 - Galpão Ampliado 5 - Falta de organização 6 - Ótima qualidade do produto papelão, papel branco, pet / plástico filme. 6 - Pagamento diferenciado 7 - Capacidade de negociação 7 - Limpeza do banheiro 8 - Depender dos técnicos da 8 - Indústria próxima de doadores de material direção

10 Análise pela Matriz SWOT A - NOTAS PONTOS FORTES I - ITENS II - PESO III - NOTA IV - NOTA GERAL PONDERADA 1 15% 5 0, % 5 0, % 5 0, % 4 0,6 5 5% 5 0, % 4 0,6 7 15% 5 0,75 8 5% 5 0,25 TOTAL 100% 4,7 08

11 Análise pela Matriz SWOT I - ITENS B - NOTAS PONTOS FRACOS II - PESO III - NOTA IV - NOTA GERAL PONDERADA 1 15% 4 0,6 2 10% 1 0,1 3 5% 1 0, % 5 0,5 5 15% 5 0, % 2 0,2 7 20% 3 0,6 8 15% 4 0,6 TOTAL 100% 3,4 08

12 Análise pela Matriz SWOT C - NOTAS OPORTUNIDADES I - ITENS II - PESO III - NOTA IV - NOTA GERAL PONDERADA 1 10% 5 0,5 2 10% 5 0,5 3 10% 5 0,5 4 25% 3 0,75 5 5% 5 0, % % 3 0,6 TOTAL 100% 4,1 08

13 Análise pela Matriz SWOT D - NOTAS AMEAÇAS I - ITENS II - PESO III - NOTA IV - NOTA GERAL PONDERADA 1 20% 2 0, % 3 0,15 3 5% 3 0,8 4 20% 4 0,8 5 20% 4 0,8 6 20% 4 3,4 TOTAL 100% 08

14 Análise pela Matriz SWOT RESULTADO NOTA FINAL A - P. FORTES 4,7 B - P. FRACOS -3,4 C - OPORTUNIDADES 4,1 D AMEAÇAS -3,4 TOTAL Ruim 2 - Abaixo da Média 3 - Média 4 - Muito Boa 5 - Excelente 08

15 PLANO DE MARKETING Atualmente são 120 parceiros doadores, sendo 85 advindos de condomínios residenciais. 09

16 PLANO DE MARKETING (POSICIONAMENTO COMPETITIVO) Posicionamento consiste em escolher como se deseja ser percebido. Porque seus produtos e serviços têm características particulares podendo ser consideradas importantes e preferenciais por determinado grupo ou subgrupo. A competição está muito mais focada nas fontes de coleta dos produtos recicláveis do que na disputa pelo cliente. Os clientes estão ávidos pelos produtos e existem vários. O foco está em tornar a competição irrelevante com as demais cooperativas, por meio da viabilização de um aumento na criação de valor para os clientes e para a organização. O que se propõem é investir em mercado inexplorado, utilizando a cooperativa como parceira na coletora dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) residenciais. Prefeitura permita que os caminhões da cooperativa possam fazer a coleta do lixo seco na cidade, gerando maior geração de renda. 09

17 PLANO DE COMUNICAÇÃO Através da metodologia de divulgação utilizar a Rede Catabahia; Parceria com governos na divulgação da coleta seletiva; Explorar a Responsabilidade Social da mídia na divulgação da coleta seletiva; Explorar a divulgação junto aos grandes geradores; Utilizar as redes sociais para ampliar a área de atuação e conhecimento da Cooperbrava; Melhorar o site da Cooperativa incluindo dados da cooperativa, rotas, jogos socioambientais. 10

18 DIAGNÓSTICO DA CADEIA DE VALOR É o conjunto interligado de todas as atividades que criam valor, desde uma fonte básica de matérias-primas, passando por fornecedores de componentes, até a entrega do produto final às mãos do consumidor. Fornecedores de material reciclável (parceiros) Triagem (cooperativados) e prensagem Armazenar e pesar (cooperativ ados) Grandes atravessadores e indústrias Rede Atacadista e Varejista Consumidor Final Sendo assim o ponto crítico na análise da cadeia é a negociação do produto com os atravessadores. 11

19 ANÁLISE E DESENHO DA LOGÍSTICA 116 lugares de coletas atendidos pela cooperativa, distribuídos em 42 bairros Rotas de segunda-feira e quinta-feira 12

20 ANÁLISE E DESENHO DA LOGÍSTICA Rotas de segunda-feira e quinta-feira 13

21 ANÁLISE E DESENHO DA LOGÍSTICA Rotas de terça-feira e sexta-feira 14

22 ANÁLISE E DESENHO DA LOGÍSTICA Rotas de terça-feira e sexta-feira 15

23 ANÁLISE E DESENHO DA LOGÍSTICA Rotas de quarta-feira 16

26 ANÁLISE E DESENHO DA LOGÍSTICA Rotas de sábado 19

27 PLANO OPERACIONAL Possui área de 708m², com uma esteira de aproximadamente de 15m, 4 prensas (sendo 1 emprestada), 2 vestiários, sala de administração e almoxarifado. Há a previsão de aumento da área do galpão por meio de parceria com o BNDES, o que vai gerar uma área construída de aproximadamente m². No auxílio à coleta são utilizados 3 caminhões baú (1 quebrado), sendo que a Prefeitura disponibiliza 1 caminhão 2 vezes/semana. Projetos em parceria com a FUNASA: a Cooperbrava teve acesso a 02 caixas compactadoras, 01 empilhadeira, 01 balança digital e 01 caçamba. Parceria com o BNDES: a cooperativa foi contemplada com 02 caminhões, além do apoio técnico em logística e uma assessoria contábil. Convênio entre a Fundação Banco do Brasil e a Cooperativa de Materiais Recicláveis de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Londrina (Coopersil): aquisição de quatro caminhões equipados com carrocerias e baú adequados ao transporte de resíduos coletados. 19

28 PLANO OPERACIONAL POSSIBILIDADES OPERACIONAIS PARA AGREGAÇÃO DE VALOR Existem processos que poderiam ser realizados pela cooperativa como processamento de materiais, fazendo grãos com plásticos e fragmentar papel. Isso agregaria valor ao produto comercializado, aumentando a renda dos cooperados. 19

29 PLANO FINANCEIRO ANÁLISE DO FATURAMENTO O faturamento dos meses de março, agosto e outubro foram os que mais cresceram, com 72%, 79% e 73% respectivamente, o que coincide com a maior demanda de papelão no mercado, já que ele representa aproximadamente 50% do faturamento (vide quadro nº 3). Nos finais e começo de ano a tendência é aumentar a oferta o que repercute na diminuição do faturamento. 20

30 PLANO FINANCEIRO ANÁLISE DAS DESPESAS As despesas são dividas em 11 tipos de contas: vale (adiantamento de pagamento), transporte, frete, motorista, bancárias, alimentação, combustível, doação, funcionamento, funcionários, impostos, folha de pagamento, INSS cooperado e plano de saúde. Analisando as contas percebe-se que a folha de pagamento e os vales antecipados correspondem em mais de 50% do faturamento. 20

31 PLANO FINANCEIRO ANÁLISE DO RESULTADO Como a oscilação é muito grande, com alguns meses em lucro e outros em prejuízo, não podendo, portanto, auferir uma linha de tendência. Sugere-se que o faturamento seja acrescido com novas oportunidades de negócios em pelo menos três pontos: 1 - Somente 2% do lixo total produzido na cidade de Salvador são reciclados. A cidade possui aproximadamente 23% de lixo reciclável. Há, portanto, pelo menos 21% de lixo que não é aproveitado. 2 - Utilizar outros materiais baseado em plástico, já que possui melhor preço no mercado, apesar de ser um material com pouco peso e grande volume. 3 - Buscar grandes geradores para não depender do mercado atual. 20

32 PLANO DE AÇÃO (CRONOGRAMA GERAL DE ATIVIDADES E METAS) Econômico / Financeiro 1. Aumento de renda através da prospecção de outros materiais recicláveis para que a Cooperativa não fique dependente do papelão, que atualmente representa mais de 50% do faturamento. De acordo com a análise feita, recomenda-se o plástico, visto que seu preço unitário e quantidades são maiores no mercado. 2. Compra de máquina trituradora que transforma o plástico em polímeros (grãos), agregando maior valor ao produto; 3. Fazer parceria com a Prefeitura para coletar os recicláveis que vão para o aterro, principalmente os plásticos; 4. Investir em material eletro eletrônico atendendo a obrigatoriedade da logística reversa.; 5. Mapeamento dos custos das rotas e redesenho de acordo com a melhor opção. 21

33 PLANO DE AÇÃO (CRONOGRAMA GERAL DE ATIVIDADES E METAS) Gestão 6. Redefinir as atribuições de acordo com o perfil de cada cooperativado; 7. Melhorar a organização no fluxo de entrada, saída e armazenagem do material reciclável; 8. Capacitação do Conselho Diretor em Gestão de Cooperativa; 9. Aumentar a capacidade de negociação do cooperativado com a sua rede comercial e social; 10. Cursos de aperfeiçoamento em máquinas, equipamentos, postura profissional entre outros; 11. Plano de desenvolvimento individual do cooperativado para aproveitamento e melhoria das habilidades e competência; 12. Controle de pesagem e origem do lixo coletado. 22

34 PLANO DE AÇÃO (CRONOGRAMA GERAL DE ATIVIDADES E METAS) Social 13. Melhoria da Educação Básica dos cooperativados 14. Avaliação das ações de intervenção psicossocial nos cooperativados e familiares; 15. Aprimorar o trabalho em rede, principalmente em relação às políticas sociais básicas, buscando parcerias com a Rede Socioassistencial, Rede de Saúde e de Rede de Educação; 16. Incentivar a maior participação dos cooperados em organizações sociais, principalmente no Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis e no Movimento de Economia Solidária, em âmbito local, regional e nacional. 17. Ampliar o acesso à informatização e inclusão digital tanto da cooperativa como dos cooperativados. 24

35 PLANO DE AÇÃO (CRONOGRAMA GERAL DE ATIVIDADES E METAS) Social 18. Desenvolver ações de promoção da saúde voltadas especificamente para os cooperados e familiares, como Palestras, Vacinações, Feiras de Saúde, no próprio espaço da cooperativa ou em local próximo, com os parceiros mencionados, instituições de ensino e pesquisa, entre outras. 19. Plano de Integração com a comunidade (utilização da Rede Social Comunitária) 24

36 PLANO DE AÇÃO (CRONOGRAMA GERAL DE ATIVIDADES E METAS) Ambiental 20. Aprimorar o trabalho de Educação Ambiental, principalmente junto a escolas e outras instituições de ensino, visando ampliar a coleta seletiva e os postos de entrega voluntária. Comunicação 21. Plano de Comunicação Interno; 22. Plano de Marketing 25

37 CRONOGRAMA GERAL DE ATIVIDADES E METAS METAS 1. Aumento de renda para R$800,00 / cooperado 2. Compra de 1 maquina trituradoras de plástico (transformar em polímero). 3. Convênio com a Prefeitura para coleta do lixo residencial urbano 4. Parcerias com 2 fornecedores de lixo eletro eletrônico (logística reversa). 5. Mapeamento e redesenho das rotas de acordo com a melhor opção de redução de custos. CRONOGRAMA EM TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 6. Elaborar 1 plano de atribuições para cada cooperado de acordo com o seu perfil. 7. Criar 1 Plano de Layout da galpão aproveitando o incremente de área disponível.

38 8. Treinamento em gestão de cooperativas em todos os membros do conselho diretor. 9. Treinamento do conselho diretor em negociação comercial. 10. Cursos para os cooperativados em máquinas, equipamentos e postura profissional. 11. Elaboração de 1 plano de desenvolvimento individual para aproveitamento de habilidades e competências. 12. Erradicação da taxa de analfabetismo de 21% para 0% e diminuição da taxa de ensino fundamental incompleto de 53,66% para 0%. 13. Controle de pesagem e origem do lixo coletado; 14. Criar indicadores de atendimento aos cooperativados por meio da assistência social.

39 15. Aproximar a rede socioassistencial com visitas semanais aos cooperativados e reuniões para debater problemas sociais: drogas, bebida, gravidez Inserir a cooperativa no Movimento Nacional de Catadores e na Economia Solidária. 17. Organizar cursos de informática (1 x p/ semestre) de acordo com a aptidão dos cooperativados levantada no plano de atribuições e competências (item 6) (atividade continua). 18. Promoção de vacinação anual e palestras em saúde (2 x / ano) (atividade contínua).

40 19. Elaborar palestras (2 x / semestre) para a comunidade informando sobre a importância do trabalho realizado. (atividade contínua) 20. Promover palestras sobre separação de lixo nas escolas (2 x / semestre) para melhorar o nível de consciencia das crianças. (atividade continua). 21. Promover um plano de comunicação interno para que as informações não fiquem centralizadas nas mãos de poucos. 22. Implantação do Plano de Marketing.