Condomínios Edilícios e o sistema da NF-e SF/SUREM/DEFIS 09/03/2009

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1 Condomínios Edilícios e o sistema da NF-e SF/SUREM/DEFIS

2 Conteúdo 1.Créditos na NF-e/ Retenção do ISS 2. Créditos Gerados na NF-e 3. Orientações Créditos 4. Orientações - Senha Web 5. Orientações Retenção 6. Orientações CCM 7.NF-ejáemitidas 8. Referências 2

3 1. Créditos na NF-e/ Retenção do ISS 01/07/06 30/12/06 12/10/07 30/12/08 Não fazem jus ao crédito de IPTU. Fazem jus a crédito de 7,5% sobre o valor dos serviços. Fazem jus a crédito de 10,0% sobre o valor dos serviços tomados. Condomínios passam a ser responsáveis pela retenção. - Lei /05 - Lei /06 (Art.28º) - Lei /07 (Art.1º) - Decreto /07 (Art.2º) - Lei /08 (Art. 6º) Para gerenciar os créditos, é imprescindível a obtenção de Senha Web. 3

4 2. Créditos Gerados na NF-e CONDOMÍNIOS - CRÉDITOS NFE GERADOS E UTILIZADOS POR ANO Ano Qtd Condomínios CréditoNFE VL Disponibilizado VL Utilizado QtdCond. VL Utilizado , ,05 41, , , , , , , ,52 0,00 0,00 0 Soma R$ ,80 R$ ,33 R$ , Legenda: CréditoNFE = Crédito gerado pelo próprio sistema NFE ao classificar os condomínios com base no cadastro da Receita Federal "defasado" QtdCond. VL Utilizado = Quantidade de condomínios que utilizaram os créditos Valor Disponibilizado = Valor disponível para utilização no IPTU Valor Utilizado = Valores que os condomínios utilizaram no IPTU Fonte: Base replicada em 03/02/09 4

5 3. Orientações -Créditos Para gerenciar os créditos da NF-e Será necessário possuir CNPJ; Solicitar a Senha Webpara acessar o sistema da NF-e. Obtenha o formulário de inscrição em 5

6 4. Orientações -Senha Web Para obter a Senha Web Acessar Clique aqui para iniciar o processo e acessar o formulário on-line Clique aqui para obter informações detalhadas sobre a Senha Web 6

7 4. Orientações -Senha Web Preenchimento do formulário on-line Clique em Avançar 7

8 4. Orientações -Senha Web Preenchimento do formulário on-line (cont.) Digitar os dados da Pessoa Jurídica, conforme constam no Estatuto, e clicar em Avançar 8

9 4. Orientações -Senha Web Preenchimento do formulário on-line (cont.) Se os dados estiverem corretos, clicar em Confirmar Dados 9

10 4. Orientações -Senha Web Preenchimento do formulário on-line (cont.) Escolha e digite a sua senha Redigitea mesma senha no local indicado para confirmar. Digite uma Dica de Senha para o eventual caso de esquecimento de senha. Clique em Avançar para dar continuidade ao cadastramento. 10

11 4. Orientações -Senha Web Preenchimento do formulário on-line (cont.) Clique para imprimir o formulário O formulário deveráser impresso, assinado e entregue no local nele indicado. (apresentar documento original do outorgante com fotografia para possibilitar a conferência da assinatura pelo servidor responsável). 11

12 4. Orientações -Senha Web Entrega do formulário O formulário deveráobrigatoriamente ser entregue na Praça de Atendimento da Secretaria Municipal de Finanças, localizada no Vale do Anhangabaú, 206/226 (ao lado da Galeria Prestes Maia). Observação: Além do formulário, deverão ser apresentados os seguintes documentos: Cópia simples do CNPJ da pessoa jurídica; Cópia simples do instrumento de constituição e, se for o caso, suas alterações posteriores ou o instrumento de constituição consolidado, regularmente registrado no órgão competente; Para os casos em que o signatário da Solicitação de Desbloqueio da Senha WEB for procurador da pessoa jurídica, éobrigatório anexar a procuração do interessado, autorizando o procurador a representá-lo neste ato, e documento original do outorgante com fotografia para possibilitar a conferência da assinatura pelo servidor responsável. Observar que o outorgante da procuração também deverá obrigatoriamente ter poderes legais para emitir a autorização; Para a entrega desse formulário e da documentação, não seránecessário o comparecimento do próprio interessado, assim como não é necessário estabelecer um procurador para ser mero portador dos papéis. O formulário e os documentos serão analisados, e haverá comunicação via (informado no formulário online) ao requerente caso a senha web seja desbloqueada ou não; Observamos que se o seu pessoal possuir algum tipo de proteção contra s indesejados (Antispam), você não conseguiráreceber nosso de confirmação. Neste caso, antes de solicitar a Senha Web, sugerimos que desabilite essa proteção, ou escolha outro sem Anti-Spam. 12

13 4. Orientações -Senha Web Observações importantes Cada pessoa jurídica teráapenasuma única Senha Web, que valerápara todos os estabelecimentos com a mesma raiz de CNPJ (primeiros 8 dígitos do CNPJ); A SenhaWebéo sistema corporativo de gerenciamento de senhas da Secretaria Municipal de Finanças. Lembre-se que o acesso aos Sistemas Informatizados da Secretaria Municipal de Finanças, que contenham dados fiscais de seu interesse será realizado mediante a utilização dessa senha de segurança. A Senha Web representa sua assinatura eletrônica, éintransferível e poderáser alterada a qualquer tempo pelo seu detentor. A pessoa física ou jurídica detentora da senha seráresponsável por todos os atos praticados por meio da senha por ela cadastrada, com os efeitos jurídicos e fiscais previstos na legislação. 13

14 5. Orientações -Retenção Para reter o ISS relativo a serviço tomado Após Lei /08 (Art.6º), os condomínios edilícios passam a reter o ISS sobre determinados serviços tomados ou intermediados. Veja abaixo como proceder: 1. Obter o CCM cadastro de contribuinte mobiliário, veja como em ATENÇÃO: A Prefeitura do Município de São Paulo irácadastrar, de Ofício, os Condomínios Edilícios no CCM, conforme cadastro disponível da Receita Federal. 2. Nota fiscal convencional : declarar o serviço tomado na DES Declaração Eletrônica de Serviços e recolher o ISS pelo Portal de Pagamentos da Prefeitura, em 3. NF-e: o tomador deveráestar cadastrado na NF-e(via Senha Web) para recolher o ISS por meio da Guia de Pagamentos do próprio sistema da NF-e. OBS: não hácomo reter ISS àprefeitura de São Paulo sem possuir CCM. 14

15 5. Orientações -Retenção De acordo com a Lei /08 (art. 6º), a retenção de ISS pelos condomínios deverá ser feita apenas para os serviços listados abaixo: Ítemda lista Código de Serviço NF-e Descrição Referente a Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, parques, jardins e congêneres Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres Execução por administração, empreitada ou subempreitada, de obra hidráulica e outras obras semelhantes, incluídas sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação Execução por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, elétrica ou outras obras semelhantes, e respectivos serviços auxiliares ou complementares, inclusive terraplenagem, pavimentação, concretageme a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos que se agreguem ao imóvel Demolição Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres Decoração Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo Transporte de escolares Transporte de pessoas, por qualquer meio dentro do território do município Transporte de bens ou valores, dentro do território do Município (inclusive auto-socorro e transporte de veículos). Serviços prestados dentro do território do Município de São Paulo Serviços prestados dentro do território do Município de São Paulo por prestadores de serviços estabelecidos fora do Município de São Paulo 15

16 5. Orientações -Retenção O procedimento para recolher o ISS no sistema NF-eésimples e prático: Basta entrar na aba Guia de Pagamentos Clique aqui Selecionar Exercício e Mês, para as Guias Pendentes, e clicar em Consultar Clicar em Emitir Guia 16

17 5. Orientações -Retenção Os eventuais encargos, multa e juros serão calculados automaticamente. Selecione a data para pagamento (para o cálculo de encargos) Clique em Recebidas para ISS retido Clique aqui para selecionar as NF-eque comporão a Guia. NF-eremanescentes permanecerão em aberto. Clique aqui para gerar a Guia de Pagamento, bem como sua numeração específica. A Guia poderáser paga na rede bancária, por meio onlineou autenticação do documento. 17

18 6. Orientações -CCM Para obter a inscrição no CCM O processo é iniciado on-line, em página específica: Clique aqui para obter informações gerais Clique aqui para iniciar o processo 18

19 6. Orientações -CCM Após clicar em inscrição on-line, proceder conforme abaixo Condomínios deverão clicar em Requerimento de Inscrição Pessoa Jurídica 19

20 6. Orientações -CCM Preenchimento do formulário on-line Proceder com a digitação dos dados da Pessoa Jurídica 20

21 6. Orientações -CCM Preenchimento do formulário on-line (cont.) Clicar em não Tomadores de serviço deixar em branco Clique em Incluir Código(s) e selecione a opção abaixo: Clicar em não 21

22 6. Orientações -CCM Preenchimento do formulário on-line (cont.) Digite os dados do responsável pelo Condomínio, conforme Estatuto Digite os dados do responsável pela declaração Clicar em Enviar para prosseguir 22

23 6. Orientações -CCM Preenchimento do formulário on-line (cont.) Atenção para a obrigatoriedade de preenchimento para os campos abaixo Após o preenchimento e envio do requerimento, o Condomínio deverá: Imprimir Protocolo de Inscrição ; Assinar Protocolo de Inscrição pelo contribuinte, representante legal ou procurador ; Apresentar Protocolo de Inscrição, no prazo de 30 (trinta) dias da data nele impressa, na Praça de Atendimento da Secretaria de Finanças, localizada no Vale do Anhangabaú, 206, ao lado da Galeria Prestes Maia, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, juntamente com os documentos nele relacionados, para que a inscrição seja efetivada. 23

24 7. NF-ejáemitidas 1º CASO: NF-e emitida para condomínio com CCM, porém sem retenção ISS não recolhido 1 -O prestador deverá cancelar a nota antiga e emitir um Recibo Provisório de Serviços (RPS), com todos os dados da nota antiga a menos do item "retenção na fonte" (que deveráestar selecionado), contra o CCM do condomínio. Deveráainda incluir uma observação "RPS emitido somente para correção da nota nº-----, que foi cancelada devido (explicar o problema, emissão sem a devida retenção na fonte etc... ); 2 - Posteriormente deverá converter esse RPS em NF-e, conforme instruções do capítulo 13 no Manual NF-e versão Pessoa Jurídica, disponível para download em A incidência édada pela data do RPS e não da emissão da NF-e, isso permite que se retroaja a data de incidência da NF-eo que possibilita que a nota nova substitua a antiga. 24

25 7. NF-ejáemitidas 2ºCASO: NF-eemitida para condomínio com CCM, porém sem retenção ISS recolhido pelo prestador 1-O contribuinte deveráemitir uma NF-ecom retenção para o CCM do condomínio, conforme indicado anteriormente (via RPS com data retroativa); 2 -Posteriormente deverásolicitar, via processo administrativo autuado na praça de atendimento, Vale do Anhangabaú, 206, o cancelamento da NF-eerrada e a transferência do valor jápago para o CCM do condomínio, bem como a realocaçãodo pagamento feito anteriormente (na nota errada) para quitar anota corretamente emitida posteriormente com retenção na fonte. Informações adicionais poderão ser obtidas no Manual da NF-eem versão Pessoa Jurídica, capítulos 7.3 e

26 7. NF-ejáemitidas 3ºCASO: NF-eemitida para condomínio com CCM, porém sem retenção ISS recolhido pelo condomínio via Portal de Pagamentos 1 -O contribuinte deveráemitir uma NF-ecom retenção para o CCM do condomínio, conforme indicado anteriormente (via RPS com data retroativa); 2 -Posteriormente deverásolicitar, via processo administrativo autuado na praça de atendimento, Vale do Anhangabaú, 206, o cancelamento da NF-e errada; 3 -O condomínio deverásolicitar, no mesmo local acima descrito, a realocaçãodo pagamento feito anteriormente pelo Portal de Pagamentos para quitar a nota corretamente emitida posteriormente com retenção na fonte. 26

27 7. NF-ejáemitidas 4º CASO: NF-e emitida para condomínio SEM CCM, portanto sem retenção ISS não recolhido 1 -O RECOLHIMENTO DEVERÁSER EFETUADO PELO PRESTADOR, uma vez que o condomínio não possuía CCM na incidência da prestação do serviço; 2 -O condomínio deverácadastrar-se no CCM, se jánão estiver cadastrado. Lembramos que a Prefeitura cadastrou vários condomínios de ofício. Para verificar se estácadastrado acesse a FDC (ficha de dados cadastrais) em o CNPJ. Caso o condomínio não esteja cadastrado, deverá proceder ao cadastramento conforme explicado no item 6 deste documento. A NÃO INSCRIÇÃO DO CONDOMÍNIO NO CCM ESTARÁSUJEITA ÀFISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E PASSÍVEL DE AUTUAÇÃO PELA NÃO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. 27

28 8. Referências Manual NF-e Pessoa Jurídica v Perguntas e Respostas sitenf-e Legislação sitenf-e Portal da Secretaria Municipal de Finanças 28

29 F I M 29

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