Importação de dados. Importando Cupons Fiscais

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1 Conteúdo 1Introdução 2 Super Fiscal 2.1 Importação de dados Importando Cupons Fiscais eecfc Configuração do eecfc Gerar Arquivo Binário Gerar Arquivo Texto Importador CAT Importando dados do Super Business 2.2Recalcular Notas 2.3Gerar Sintegra 2.4Exportar para o Validor Sintegra 3 Validor Sintegra 3.1Validação do arquivo Sintegra Introdução Neste tutorial, serão apresentados os processos para a geração e validação do arquivo SINTEGRA, utilizando o sistema Super Fiscal e o Validor Sintegra Também será utilizado o sistema Super Business para exportação de dados. Super Fiscal O sistema Super Fiscal, será utilizado para armazenamento dos dados fiscais e a geração do arquivo sintegra. A versão do sistema utilizada neste tutorial é a versão

2 Ao executar o Super Fiscal o usuário deve informar o Nome do Usuário e a Senha, em seguida é necessário informar o período que deseja trabalhar os registros para geração do arquivo Sintegra. Importação de dados Importando Cupons Fiscais Os processos a seguir são referentes a captura e importação dos dados registrados na impressora fiscal para o Super Fiscal. eecfc Para fazer a leitura da memória da impressora fiscal e capturar os registros de cupons fiscais e reduções Z do período desejado, será utilizado o sistema eecfc. O eecfc está localizado no menu Utilitários / eecfc. Tela do eecfc.

3 Obs.: Este processo deve ser efetuado no computador que estiver conectado a impr Configuração do eecfc Ao abrir a tela do eecfc é necessário primeiramente configurar o sistema, informando os dados da impressora fiscal que está conectada ao computador. Caso deseje confirmar se o sistema está comunicando com a impressora fiscal, clique no botão Leitura X e verifique se será impresso a leitura. Na área Ato COTEPED 17/04, marque a opção "TDM - Leit. Dados das Memórias do ECF".

4 Gerar Arquivo Binário ATENÇÃO!!! Durante a execução desse processo, não deve ser emitido cupom fiscal, pois pode problema na impressora fiscal ou nos arquivos que estiverem sendo capturandos. Após a configuração necessária referente a impressora fiscal, clique no botão Gerar Arquivos Binários. Ao clicar no botão "Gerar Arquivos Binários", aparecerá uma tela para informar o período que deseja fazer a captura dos registros. Selecione a opção Data e digite a data do movimento inicial e a data do movimento final, deve ser usado somente números. Depois clique em OK.

5 Aguarde o processo de captura até que apareça a mensagem de finalização. Gerar Arquivo Texto Neste processo, os arquivos capturados no processo anterior, serão convertidos em arquivo no formato texto. Clique no botão Gerar Arquivo Texto. Selecione o arquivo MF capturado no processa anterior e clique em Abrir. Obs.: Para identificar o arquivo correto, teve ser observado a data de modificaç Selecione o arquivo MFD, seguindo a observação a cima e clique em Abrir.

6 Aguarde o processo de conversão do arquivo até que apareça a mensagem de finalização. Após a realização desse processo, pode sair da tela do eecfc. Importador CAT-52 O Importador CAT-52 é processo de conversão do arquivo texto gerado no processo anterior para registros que serão gravados no Super Fiscal. O Importador CAT-52 está localizado no menu Utilitários / Importador CAT-52. Abra a tela do CAT-52; Informe o Diretório dos Arquivos CAT-52 da ECF, que por padrão deve ser: C:\SuperSys\SuperFiscal\eECFc\Bem atech\arquivos TXT Form atados\ Obs.: Abra a pasta do diretório acima e certifique-se que exista somente o arqui do período desejada, lembrando de observar a data de modificação. Informe o Código Tipo: Obs.: Para usuários do Super Business dever ser do tipo Caracteres e Tamanho 7 Clique no botão Processar e aguarde a finalização do processo.

7 Importando dados do Super Business Para usuários do Super Business, o próximo processo é fazer a exportação dos dados cadastrados no Super Business para o Super Fiscal. Obs.: Para execução desse processo é necessário que o diretório do arquivo SINTE do Super Business esteja direcionando para o mesmo diretório do arquivo SINTEGRA do Super Fiscal. Confirme pelo SUPER.INI. Abra o sistema Super Business Vá no menu Utilitários / Super Fiscal / Exportação para o Super Fiscal. Abrirá a tela para indicar qual o período e os tipos de dados que deseja exportá-los. Informe o período da movimentação. Data Inicial e Data Final'. Preencha os campos referente as informações fiscais. **(Por padrão a sequência é 3, 3, 1.) Marque os tipos de dados que serão exportados. (Lembrando: Como os registros de cupons fiscais já foram capturados nos processos anteriores, não é necessário marcar a opção Cupons.)

8 Obs.: O campo Inventário só deve ser marcado no mês que houver a necessidade de Caso precise, marque a opção e no campo a frente, informe o código de cadastro d Clique em Continuar e aguarde a finalização do Processo. Volte para o Super Fiscal, no menu Cadastros, abra todos as janelas de cadatros (uma por vez) e confira se os dados foram exportados corretamente. Recalcular Notas No menu Processos / Recalcular Notas. Esta janela é utilizada para o recálculo dos valores de Base de Cálculo e Valor das Notas Fiscais do período informado.

9 Confirme o período que ele trará, de acordo com o filtro de datas feito ao inciar o sistema, informe o tipo das notas (Entradas, Saídas ou Todas) que serão recalculadas, clique em Processar e aguarde a finalização do processo. Obs.: Para as notas exportadas do Super Business é necessário recalcular somente Gerar Sintegra Esta janela é utilizada para a geração dos respectivos registros do SINTEGRA. Obs.: Ainda não é o arquivo final, é apenas a geração dos registros dentro do pr No menu Processos / Gerar Sintegra. Confirme o período, clique no botão Gerar e aguarde a finalização do processo.

10 Exportar para o Validor Sintegra Esta janela é utilizada para a exportação dos registros para um arquivo texto(.txt), que posteriormente deverá ser validado pelo Validador Sintegra. Confirme o período, as informações fiscais (que por padrão usa a sequência 3, 3 e 1), clique no botão Gerar e aguarde a finalização do processo. Ao finalizar o processo, aparecerá esta janela com o link do arquivos texto (.txt) para a validação. Copie este link e vá para o próximo processo. Validor Sintegra Após gerar o arquivo Sintegra utilizando o sistema Super Fiscal, é necessario a validação desse arquivo para correção de possíveis erros de registros fiscais. Para isso será utilizado o Validador Sintegra que pode ser baixado pelo site do Sintegra (www.sintegra.gov.br). Validação do arquivo Sintegra

11 Após copiar o link do arquivo texto gerado no processa anterior, abra o Validar Sintegra e cole o link no campo Arquivo do documento Sintegra e clique no botão Abrir. O sistema apresentará na tela os dados referente a empresa, confira os dados e depois clique no botão Validar. Após o processo de validação, clique na aba Críticas e no canto direito selecione a opção Erros e verifique se o Relatório de Críticas apresentará alguma linha de erro. Obs.: Caso apresente alguma linha de erro, deverá ser feito uma analize de todas apresentadas e localizar os registros no sistema Super Fiscal para a correção do

12 Após a correção dos registros, é necessário retornar ao processo Recalcular Notas e seguir os processos até que não apresente mais os erros na validação do arquivo. Não havendo erros ou corrigido todos eles, o arquivo está pronto para envio à contabilidade. O arquivo está localizado na pasta onde foi instalado o Super Fiscal. (Padrão: C:\SuperSys\SuperFiscal )

13 Obrigado por utilizar um produto SuperSys.

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