Versão 10.0A-05. Versão da Apostila de Novidades: 1

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1 Versão 10.0A-05 Versão da Apostila de Novidades: 1

2 Saiba que este documento não poderá ser reproduzido, seja por meio eletrônico ou mecânico, sem a permissão expressa por escrito da Domínio Sistemas Ltda. Nesse caso, somente a Domínio Sistemas poderá ter patentes ou pedidos de patentes, marcas comerciais, direitos autorais ou outros de propriedade intelectual, relacionados aos assuntos tratados nesse documento. Além disso, o fornecimento desse documento não lhe concede licença sobre tais patentes, marcas comerciais, direitos autorais ou outros de propriedade intelectual; exceto nos termos expressamente estipulados em contrato de licença da Domínio Sistemas. É importante lembrar que as empresas, os nomes de pessoas e os dados aqui mencionados são fictícios; salvo indicação contrária Domínio Sistemas Ltda. Todos os direitos reservados.

3 Índice Convenção de cursores, ícones e tipografia Folha Simulador para Cálculo de Rescisão e Férias Utilitários Simuladores Férias Rescisão Relatório de Simulações Domínio Gerais Agente de Backup em Nuvem Agente de Backup em Nuvem Guia Agenda Guia Configurações Guia Notificações Guia Notificações Guia Inicialização Guia Backups Guia Histórico Utilitários Backup em Nuvem Guia Serviço Guia Backup Guia Histórico Domínio Honorários Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e Controle Parâmetros Guia NFS-e Guia Geral Guia Municipal Guia RPS Guia Cabeçalho Guia Eventos Arquivos... 29

4 Processos NFS-e Gerar RPS Consulta NFS-e Utilitários NFS-e... 35

5 Convenção de cursores, ícones e tipografia A fonte Arial é utilizada para se referir a títulos de janelas, guias e quadros, por exemplo: Dê duplo clique no ícone Domínio Contábil, para abrir a janela Conectando. A fonte Arial em Negrito é utilizada para definir ícones, menus e opções, onde você deverá clicar, por exemplo: Clique no menu Arquivo, opção Empregados. A fonte Arial em Itálico é utilizada para definir os nomes dos sistemas da Domínio, bem como as marcas registradas citadas nesse material, por exemplo: Pronto! Você pode começar a utilizar o módulo Escrita Fiscal do Domínio Contábil. A fonte Arial Sublinhado é utilizada para definir os nomes dos campos de cadastros e parâmetros dos sistemas da Domínio, por exemplo: Preencha todos os campos conforme solicitado. Procure não deixar nenhum campo em branco, mas principalmente, dê atenção para os seguintes campos: Cód. Mun. Federal, Natureza Jurídica e Regime Federal. A fonte Times New Roman em Itálico, junto com o ícone abaixo são utilizados em observações importantes, que estarão dispostas nesse material. Por exemplo: A opção Usuários do menu Controle somente estará disponível, se o usuário ativo for o Gerente. Estes ícones você encontrará ao lado dos títulos de algumas rotinas, para que se possa identificar a periodicidade delas, ou seja, saber se a rotina é diária, semanal, mensal ou anual. etc., Este ícone você encontrará ao lado dos títulos de alguns relatórios, livros, guias, indicando que você poderá salvar esse item em alguns formatos disponíveis.

6 etc. Este ícone você encontrará ao lado dos títulos de alguns relatórios, livros, guias, Ele indica que você poderá enviar esse item por . Este ícone você encontrará ao lado dos títulos dos relatórios, livros, guias, etc. Ele indica que você poderá salvar esse item no formato Excel. Este ícone você encontrará ao lado dos títulos dos relatórios, livros, guias, etc. Ele indica que você poderá salvar esse item no formato PDF. Este ícone você encontrará nas explicações sobre alguns campos. Nesses campos, ao pressionar a tecla de função F2, você terá acesso à janela de consulta do cadastro desse campo, sem sair da janela em que você estiver trabalhando. Este ícone você encontrará nas explicações sobre alguns campos. Nesses campos, ao pressionar a tecla de função F2, você terá acesso à janela de consulta do cadastro desse campo, sem sair da janela em que você estiver trabalhando e ao pressionar a tecla da função F7, você terá acesso à janela de cadastro desse campo.

7 1. Folha 1.1. Simulador para Cálculo de Rescisão e Férias A partir dessa versão para o módulo Domínio Folha, foi implementada a opção para realizar a simulação dos cálculos de Rescisão e Férias. Verifique conforme a seguir: Utilitários Simuladores No menu Utilitários, submenu Simuladores, foram criadas as opções Férias, Rescisão e Relatório de Simulações para realizar a simulação do cálculo de Férias e Rescisão e o relatório para consultar as simulações realizadas. Verifique conforme a seguir: Férias 1. No campo Código, será gerado um código sequencial do sistema. 7

8 2. No campo Descrição, informe uma descrição para a simulação do cálculo de férias. 3. No quadro Opções das férias, selecione a opção: Adiantar 1ª parcela do 13º, para incluir no pagamento das férias a 1ª parcela do 13º salário; Descontar faltas, para descontar as faltas informadas dentro do período aquisitivo; Descontar faltas parciais, para descontar as faltas parciais informadas dentro do período aquisitivo; Descontar faltas noturnas, para descontar as faltas noturnas informadas dentro do período aquisitivo; Descontar faltas suspensas, para descontar as faltas suspensas informadas dentro do período aquisitivo. 4. No quadro Período de gozo, no campo: Início, informe a data inicial do gozo de férias; Dias, informe a quantidade de dias de gozo das férias; Fim, é informada automaticamente conforme o período inicial e a quantidades de dias informado. 5. Selecione o quadro Pagar abono pecuniário, para informar os dias de abono pecuniário do colaborador: Início abono, informe a data inicial para o abono; Dias, informe a quantidade de dias que será pago como abono de férias; Fim abono, é informada automaticamente a data final do abono. 6. No quadro Pagamento, será informada a data correspondente a dois dias úteis antes da data do início do período das férias. 7. No quadro Empregados, serão demonstrados os empregados selecionados para a simulação do cálculo de férias. 8. Clique no botão Incluir em grupo..., para realizar uma seleção de mais de um empregado para o cálculo de férias. 9. Clique no botão Incluir, para incluir um empregado para o cálculo. 10. Clique no botão Excluir, para excluir um empregado informado. 11. Clique no botão Calcular férias, para que sejam calculadam as férias. 12. Clique no botão Calcular, para que seja realizada a simulação do cálculo de férias. 13. Clique no botão Relatório, para que seja emitido um relatório da simulação do cálculo de férias. 8

9 14. Clique no botão Cancelar, para cancelar a simulação de férias Rescisão No menu Utilitários, submenu Simuladores opção Rescisão, para abrir a janela Simulador de Rescisão, para simular o cálculo de rescisão para os colaboradores da empresa. Verifique conforme a seguir: 1. No campo Código, será gerado um código sequencial do sistema. 2. No campo Descrição, informe uma descrição para a simulação do cálculo de rescisão. 1. No campo Demitido em, informe a data da demissão. 2. No campo Motivo, selecione o motivo correspondente à rescisão do empregado. 1. No quadro Aviso prévio, no campo: Data, informe a data do aviso prévio; Tipo, selecione a forma que será cumprido o aviso prévio. 2. No quadro Pagamento, no campo: Data, informe a data de pagamento da rescisão. 3. No quadro Opções, selecione a opção: 9

10 Informar o valor líquido do mês anterior, para que na rescisão seja calculado o valor líquido do mês anterior automaticamente, através da rubrica LIQUIDO FOLHA MES ANTERIOR; Cumpriu toda carga horária da semana da rescisão, para o funcionário que tenha cumprido toda carga horária semanal. Quando selecionada essa opção o sistema pagará 1 (um) dia na rubrica 877- Horas Repouso Indenizado, como repouso indenizado, devido o aviso prévio terminar no sábado, na sexta-feira quando o sábado é compensado ou na véspera de feriado quando o empregado trabalha com escala de folgas; A opção Sábado compensado somente estará habilitada, quando a opção Cumpriu toda carga horária da semana da rescisão estiver selecionada. Sábado compensado, desde que integralmente tenha sido cumprida a carga horária de trabalho semanal, para que o sábado seja compensado. No campo Código do saque FGTS, informe o código para o saque do FGTS; No campo Código/Causa do afastamento, informe o código ou a causa do afastamento correspondente. 4. No quadro Empregados, serão demonstrados os empregados selecionados para a simulação do cálculo de rescisão. 5. Clique no botão Incluir em grupo..., para realizar uma seleção de mais de um empregado para o cálculo de rescisão. 6. Clique no botão Incluir, para incluir um empregado para o cálculo. 7. Clique no botão Excluir, para excluir um empregado informado. 8. Clique no botão Calcular rescisão, para que seja calculado a rescisão. 9. Clique no botão Calcular, para que seja realizada a simulação do cálculo de rescisão. 10. Clique no botão Relatório, para que seja emitido um relatório da simulação do cálculo de rescisão. 11. Clique no botão Cancelar, para cancelar a simulação de rescisão. 10

11 Relatório de Simulações No menu Utilitários, submenu Simuladores opção Relatório de Simulações, você emitirá o relatório com a relação de simulações de férias e rescisão calculadas para os empregados, conforme a figura a seguir: 1. No quadro Tipo de emissão, no campo: Tipo de simulação, selecione a opção Férias, para emitir a relação de simulações do cálculo de férias, ou selecione a opção Rescisão, para emitir a relação de simulações do cálculo de rescisão. Selecione a opção Por Período, para gerar o relatório de um determinado período, você deverá informar a data inicial e final do período desejado; Selecione a opção Por simulação, para gerar o relatório de uma determinada simulação, você deverá informar o código da simulação desejado. 2. No quadro Ordem, selecione a opção: Código, para que as simulações sejam ordenadas pelo código; Nome, para que as simulações sejam ordenadas pelo nome. 3. No quadro Opção, selecione a opção: Destacar linhas, para que as linhas do relatório sejam destacadas. 4. Clique no botão OK, para emitir esse relatório. 5. Verifique as informações exibidas, você poderá imprimir esse relatório clicando no botão na barra de ferramentas do sistema. 6. Para fechar esse relatório clique no botão Fechar. 11

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13 2. Domínio Gerais 2.1. Agente de Backup em Nuvem A partir dessa versão foi criada a opção Agente de Backup em Nuvem, para automatizar a realização do backup e facilitar o trabalho e enviar o backup realizado para a nuvem. Verifique conforme a seguir: O Agente de Backup em Nuvem possui varias opções iguais as de configuração que existem no utilitário de configuração do backup. É importante lembrar que os backups podem ser realizados em diferentes horários e dias. Quando chegar a data e horário de algum agendamento, o backup será realizado automaticamente seguindo todas as configurações estabelecidas pelo usuário. O Agente de Backup em Nuvem faz uma verificação a cada minuto na busca de algum agendamento que deva ser realizado naquele momento. O agente de backup em nuvem só poderá ser configurado em uma estação, que ficará responsável pelo backup do banco e pelo envio do mesmo para a nuvem Agente de Backup em Nuvem No menu Iniciar, submenu Programas, submenu Domínio contábil, na pasta Agente de backup em nuvem opção Agente de backup em nuvem, conforme a figura a seguir: 1. Nessa janela, dê duplo clique no ícone Agente de Backup em Nuvem, para abrir a janela Agente de Backup, conforme a figura a seguir: 13

14 1. No campo Nome do Usuário, será demonstrado o nome do usuário do sistema. 2. No campo Senha, informe a senha correspondente. 3. No campo Conectar em, seleciona o banco correspondente. 4. Clique no botão OK, para acessar o Agente de Backup em Nuvem Guia Agenda 1. No quadro Conexão do banco de dados, no campo Nome da conexão, vem selecionada a conexão selecionada para acessar o agente de backup em nuvem. 2. No quadro Agendamento do Backup, no subquadro Completo, no campo: Um backup completo por semana no(a), selecione o dia que será realizado o backup. às, informe a hora de inicio do backup. 3. No subquadro Somente modificações, no subquadro Dias, selecione os dias correspondente para realizar o backup somente das modificações do banco de dados. 14

15 4. No subquadro Horário, no campo A partir da(s), até às e a cada, informe os horários que serão realizados os backups das modificações do banco de dados Guia Configurações Nesta guia, conforme a figura abaixo, você definirá as configurações de validação, armazenamento e envio do backup, para isso, proceda da seguinte maneira: 1. No quadro Opções, selecione a opção: Definir memória cache máxima para a validação, para definir no campo ao lado a memória cache máxima para validação; Limitar velocidade de upload em, para limitar no campo ao lado a velocidade de upload em kbps; Definir a pasta temporária em que o backup será realizado, para que seja definido a pasta temporária em que o backup será realizado; Salvar uma cópia local do backup, para que seja salva uma cópia do backup em uma pasta local do computador. O quadro Caminho da pasta temporária em que será realizado o backup somente estará habilitado quando selecionada a opção Definir a pasta temporária em que o backup será realizado. 15

16 2. No quadro Caminho da pasta temporária em que será realizado o backup, no campo: Caminho, informe o caminho onde será gravado o arquivo do backup, ou clique no botão, para procurar o caminho específico. O quadro Caminho para salvar a cópia local somente estará habilitado quando selecionada a opção Salvar uma cópia local do backup. 3. No quadro Caminho para salvar a cópia local, no campo: Tipo do caminho, selecione o tipo de caminho desejado; Caminho, informe o caminho onde será salva a copia na sua máquina, ou clique no botão, para procurar o caminho específico. O quadro Usuário para gravar no caminho de rede especificado somente estará habilitado quando selecionada a opção Pasta de rede no campo Tipo de caminho do quadro Caminho para salvar a cópia local. 4. No quadro Usuário para gravar no caminho de rede especificado, no campo: Nome, informe o nome do usuário correspondente; Senha, informe a senha correspondente Guia Notificações Nesta guia, conforme a figura abaixo, você poderá configurar o Agente, para que o mesmo informe via o resultado do backup realizado, para isso, proceda da seguinte maneira: 16

17 1. No quadro Opções para o envio, selecione a opção: Se o backup for concluído com êxito, para que o seja enviado sempre que o backup tenha sido concluído sem nenhum problema; Se ocorrer algum erro durante o processo de backup, para que o e- mail seja enviado quando tenha ocorrido algum problema durante o backup; Se ocorrer erro durante o envio, para que o seja enviado quando tenha ocorrido algum erro no envio do backup para a nuvem. 2. No quadro Endereço para o envio: No campo Para..., informe o endereço eletrônico para o qual será enviado o resultado do backup em nuvem, conforme a configuração anterior; No campo Cc..., você poderá informar outro endereço eletrônico para que uma cópia do resultado do backup em nuvem seja enviada para o mesmo. 17

18 Guia Notificações 1. Selecione o quadro Configurar proxy, e no campo: Endereço, informe o endereço correspondente; Porta, informe o número da porta correspondente; Usuário, informe o nome do usuário correspondente; Senha, informe a senha correspondente. 2. Clique no botão Testar conexão, para testar a conexão do Agente de Backup em Nuvem. 18

19 Guia Inicialização 1. No quadro Tipo, selecione a opção: Automática, para que a inicialização seja de forma automática; Manual, para que a inicialização seja de forma manual. 2. No quadro Iniciar/Parar serviço de backup em nuvem, clique no botão: Iniciar, para iniciar o serviço de backup em nuvem; Parar, para parar o serviço de backup em nuvem. 19

20 Guia Backups 1. No quadro Backups em andamento, serão demonstrados os backups em andamento do sistema. Clique no botão Refazer Agora, para que seja refeito o backup agora; Clique no botão Reenviar, para reenviar o backup para a nuvem. 2. No quadro Próximos Backups, serão demonstradas as informações dos próximos backups que serão realizados. 20

21 Guia Histórico 1. Na guia Histórico, serão demonstrados os históricos dos backups. Na coluna Data e Hora, será demonstrada a data e a hora que o backup foi realizado. Na coluna Tipo, será demonstrado o tipo do backup; Na coluna Situação, será demonstrada a situação do Backup. 2. Clique no botão Gravar, para salvar as informações cadastradas. 3. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Agente de backup em Nuvem. 4. Clique no botão Encerar, para finalizar o agente de backup em nuvem Utilitários Backup em Nuvem No menu Utilitários dos Módulos Folha, Escrita Fiscal, Contabilidade, Patrimônio, Honorários, Processos, Atualizar, Lalur, Registro, Administrar e Protocolo foi criada a opção Backup em Nuvem para realizar o acompanhamento dos processos do backup em nuvem e efetuado o desvinculo da estação responsável pelo agente de backup. Se o seu banco de dados apresentar problemas, você poderá restaurar 21

22 o último backup enviado para a nuvem, realizado antes do dia em que ocorreu o problema Guia Serviço 1. No quadro Informações, será demonstrada informação sobre a situação do Backup em nuvem, e em qual estação que possui o serviço de backup em nuvem vinculado Guia Backup 22

23 1. No campo Backup que está sendo realizado ou próximo agendado, no campo: Data e Hora, será demonstrada a data e a hora do backup. Tipo, será demonstrado o tipo do backup; Status, será demonstrado o status do backup. Clique no botão Refazer Agora, para que seja refeito o backup agora; Clique no botão Reenviar, para reenviar o backup para a nuvem. 2. No quadro Próximos backups, será demonstrada a data, hora e tipo dos próximos backups a serem realizados Guia Histórico 1. Na guia Histórico, serão demonstrados os históricos dos backups. Na coluna Data e Hora, será demonstrada a data e a hora que o backup foi realizado. Na coluna Tipo, será demonstrado o tipo do backup; Na coluna Situação, será demonstrada a situação do Backup. 2. Clique no botão Desativar Serviço, para que seja desativado o serviço de backup em nuvem e desvinculado da estação responsável pelo agente de backup em nuvem. 3. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Backup em Nuvem. 23

24 3. Domínio Honorários 3.1. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e Exclusivo para o município de Varzea Grande (MT). A partir dessa versão para o módulo Domínio Honorários, foi implementada a opção para gerar nota fiscal de serviço eletrônica, exclusivo para o município do Varzea Grande (MT). Verifique conforme a seguir: Controle Parâmetros Nos parâmetros da empresa, na guia Notas Fiscais, na subguia Geral, foi disponibilizada a opção Nota fiscal de serviço eletrônica. Conforme destacado na figura a seguir: 1. Selecione a opção Nota fiscal de serviço eletrônica, para habilitar a guia NFS-e. 24

25 Guia NFS-e Nos parâmetros da empresa, na guia Notas Fiscais, foi disponibilizada a guia NFS-e, verifique conforme a figura a seguir: a A guia NFS-e somente ficará habilitada quando na guia Geral estiver seleciona opção Nota fiscal de serviço eletrônica Guia Geral 1. No campo Série da RPS, informe a série do recibo provisório de serviço. 2. No campo Ambiente de envio, selecione a opção correspondente ao ambiente de envio que será utilizado. 3. No campo Código do serviço prestado, informe o código do serviço prestado. 4. Selecione a opção Informar intervalo de RPS, caso você queira informar intervalo de RPS. 5. Selecione a opção Gerar o valor aproximado dos impostos conforme IBPT na impressão do RPS e da NFS-e, para que as RPS e as NFS-e sejam geradas conforme alíquota do Instituto Brasileiro de Planejamento e tributação. 6. No campo Modelo de nota para impressão, selecione o modelo de nota a ser 25

26 impressa Guia Municipal 1. No campo Natureza da operação, selecione a opção de acordo com a natureza da operação. O campo Dispositivo legal, somente ficará habilitado quando no campo Natureza da operação estiver selecionada a opção 3 - Isenção. 2. No campo Dispositivo legal, selecione o dispositivo legal correspondente. 3. Selecione a opção Regime especial de tributação, e no campo ao lado selecione a modalidade de tributação correspondente. 4. Selecione a opção Optante Simples Nacional, caso a empresa seja optante pelo simples nacional. A opção Destacar valor do ISS na impressão da NFS-e em empresa optante pelo Simples Nacional somente ficará habilitada quando a opção Optante Simples Nacional estiver selecionada. 5. Selecione a opção Destacar valor do ISS na impressão da NFS-e em 26

27 empresa optante pelo Simples Nacional, para que o valor de ISS seja destacado na impressão das NF-es de empresas optantes pelo Simples Nacional. 6. Selecione a opção Incentivador cultural, caso a empresa seja incentivadora cultural. 7. Selecione a opção Enviar cancelamento da NFS-e para a prefeitura, para que seja enviadas as NFS-es canceladas para a prefeitura Guia RPS A guia RPS somente ficará habilitada quando na guia Geral estiver selecionada a opção Informar intervalo de RPS. 1. Clique no botão Incluir, para incluir um intervalo de numeração do recibo. 2. Na coluna Inicial, informe a numeração inicial do recibo provisório de serviço. 3. Na coluna Final, informe a numeração final do recibo provisório de serviço. 4. A coluna Atual, será preenchida automaticamente pelo sistema. 5. Selecione a coluna Inutilizar, caso queira inutilizar as séries inicial e final. 6. Clique no botão Excluir, para excluir o intervalo de numeração do recibo. 27

28 Guia Cabeçalho 1. No quadro Imagem do brasão da Prefeitura, clique no botão: Inserir, para inserir a imagem do brasão da prefeitura; Editar, para editar a imagem do brasão da prefeitura; Remover, para remover a imagem do brasão da prefeitura. 2. No quadro Texto para RPS, informe o texto para o cabeçalho da RPS que você deseja. 3. No quadro Texto para NFS-e, informe o texto para o cabeçalho da NFS-e que você deseja. 28

29 Guia Eventos 1. No quadro Informações complementares: No campo Variáveis disponíveis, selecione a variável desejada; Clique no botão Adicionar, para adicionar a variável selecionada, no campo em branco; No quadro em branco, informe as observações complementares, para que seja gerada no arquivo XML/TXT e RPS impresso Arquivos Nesta opção, você poderá cadastrar o código dos serviços prestados que poderão ser utilizadas na emissão de notas fiscais eletrônicas. 1. Clique no menu Arquivos, opção Código do Serviço Prestado, para abrir a janela Código do Serviço Prestado, conforme a figura a seguir: 29

30 2. Caso não haja observação cadastrada, entrará automaticamente no modo de inclusão; caso contrário, clique no botão Novo, para incluir uma nova observação. 3. No campo Código, será informado automaticamente pelo sistema um código sequencial, caso seja necessário você poderá alterar. 4. No campo Código do item da lista, informe o código do item da lista. Os campos Alíquota de impostos IBPT até 2014 e Alíquota de impostos IBPT a partir de 2015, somente ficarão habilitados se nos parâmetros da empresa estiver selecionada a opção Gerar o valor aproximado dos impostos conforme IBPT na impressão do RPS e da NFS-e. 5. No campo Alíquota de impostos IBPT até 2014, selecione a alíquota do serviço prestado conforme Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação até No campo Alíquota de impostos IBPT a partir de 2015, selecione a alíquota do serviço prestado conforme Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação a partir de No campo Descrição, informe uma descrição para o código do serviço prestado. 8. Clique no botão Gravar, para salvar o código do serviço prestado Processos NFS-e No menu Processos foi implementado o submenu NFS-es. Com as opções Gerar RPS e Consulta NF-es. Verifique a explicação dessas novas opções, conforme tópicos a seguir. 30

31 Gerar RPS Neste processo, você poderá emitir as notas fiscais de serviço eletrônicos prestados para os clientes. Para emitir, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Processos, submenu NFS-e, opção Gerar RPS, para abrir a janela Gerar RPS, conforme a figura a seguir: 2. No quadro Dados, no campo: Competência, informe a competência desejada, no formato MM/AAAA; Data de emissão, informe a data de emissão do RPS. 3. No quadro Filtro, no campo: Faturamento, selecione a opção: Todos, para que sejam listados todos os RPS, não levando em consideração o tipo do faturamento realizado; Somente contratos e eventos que faturam com os contratos, para que sejam listados todos os RPS dos faturamentos dos contratos, e dos faturamentos dos eventos lançados para faturar com contrato; Somente eventos que não faturam com o contrato, para que sejam listados somente os RPS dos faturamentos realizados para os eventos que não faturam com contrato. 4. No quadro Observação, no campo: Código, se necessário informe o código de uma observação previamente cadastrada, para que a mesma seja demonstrada no RPS. Quando a descrição do botão Clientes..., estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome clientes, ou seja, estiver descrito Clientes*..., estará indicando que existe um filtro de clientes configurado. 31

32 5. Clique no botão Clientes..., para realizar o filtro por clientes na janela Seleção de Clientes. 6. Clique no botão Gerar, para abrir a janela Listagem de RPS, conforme figura a seguir: No quadro RPS, na coluna: Número do RPS, informe o número do recibo RPS, você poderá clicar no botão Informar número do RPS, para que o mesmo informe o número do recibo conforme intervalo de numeração informada nos parâmetros; Cliente, Nome cliente, Competência e Valor Contábil, será informado automaticamente pelo sistema conforme lançamento mensal; Clique no botão Todos, para selecionar todas as notas fiscais; Clique no botão Nenhum, para não selecionar nenhuma nota fiscal; Clique no botão Inverter, para inverter a seleção feita nas notas listadas. No quadro Arquivo, no campo: Caminho, clique no botão para informar o caminho em que será salvo o arquivo XML. Clique no botão Gravar, para salvar o RPS. O botão Gerar arquivo, somente ficará habilitado após ter sido gravado o RPS. Clique no botão Gerar arquivo, para gerar o arquivo XML de RPS no caminho informado no campo Caminho. 32

33 O botão Gravar lote somente ficará habilitado após o arquivo de RPS ter sido gerado. Clique no botão Gravar lote para que o lote seja gravado. O número do lote será gerado conforme a competência e o sequencial de lotes gerados. O botão Imprimir RPS, somente ficará habilitado após ter sido gravado o RPS. Clique no botão Imprimir RPS, para gerar o recibo provisório de serviço, conforme figura a seguir: Consulta NFS-e Neste processo, você poderá consultar as notas fiscais de serviços eletrônicas. Para efetuar a consulta proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Processos, submenu NFS-e, opção Consulta de NFS-e, para abrir a janela Consulta de NFS-e, conforme a figura a seguir: 33

34 2. No quadro Filtro: Selecione o campo Competência inicial, para informar a competência inicial desejada, no formato MM/AAAA; No campo Final, informe a competência final desejada, no formato MM/AAAA; Selecione o campo Emissão inicial, para informar a emissão inicial desejada, no formato MM/AAAA; No campo Final, informe a competência final desejada, no formato MM/AAAA; Selecione o campo Valor inicial, para informar o valor inicial desejado; No campo Final, informe o valor final desejado; Selecione o campo Número do RPS, para informar o número do RPS a ser filtrado; Selecione o campo Número da NFS-e, para informar o número da NFS-e a ser filtrada; Selecione o campo Número do lote, para informar o número do lote a ser filtrado. 3. No quadro NFS-e, após clicar no botão Listar, serão demonstrados os dados da NFS-e conforme lançamento. Quando a descrição do botão Clientes..., estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome clientes, ou seja, estiver descrito Clientes*..., estará indicando que existe um filtro de clientes configurado. 34

35 4. Clique no botão Clientes..., para realizar o filtro por clientes na janela Seleção de Clientes. 5. Clique no botão Listar, para listar as NFS-es conforme configurações. 6. Clique no botão Imprimir, para imprimir as NFS-es conforme modelo selecionado nos parâmetros. A seguir será demonstrada a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, conforme o modelo 02, verifique a seguir: Utilitários NFS-e Nesta opção, você poderá cancelar notas fiscais de serviço eletrônicas emitidas, ou ainda estornar o cancelamento de uma nota que já foi cancelada. 1. Clique no menu Utilitários, submenu Cancelar Notas Fiscais, opção NFS-e, para abrir a janela Cancelar Notas Fiscais de Serviço Eletrônica, conforme a figura a seguir: 35

36 2. No quadro Notas fiscais: Clique no botão Buscar, para que sejam listadas todas as notas fiscais já emitidas. Caso necessário, você poderá fazer um filtro rápido das notas, bastando para isso informar o valor na respectiva coluna que você deseja filtrar; Clique no botão Busca Avançada..., para efetuar uma busca mais detalhada pelas informações das notas fiscais. 3. Você poderá marcar e desmarcar cada nota, clicando sobre as mesmas. E poderá utilizar os botões abaixo, como auxílio: Clique no botão Todos, para selecionar todas as notas; Ao clicar no botão Todos, serão selecionadas todas as notas fiscais listadas referentes às parcelas que ainda não possuem recebimento total ou parcial. Caso você tente selecionar uma nota fiscal referente a uma parcela já recebida parcial ou total, o sistema emitirá o seguinte aviso: Clique no botão Nenhum, para que nenhuma nota fique selecionada; Clique no botão Inverter, caso você queira que a seleção seja invertida. Ex: As notas que estavam desmarcadas ficarão selecionadas. E as que estavam selecionadas, ficarão desmarcadas. Considerando as notas que já possuem 36

37 recebimento. As notas somente serão canceladas no módulo Domínio Honorários, caso queira efetuar o cancelamento da mesma no servidor da prefeitura, entre em contado a prefeitura do seu município. 4. Clique no botão Cancelar Nota(s), para abrir a janela Cancelar Notas Fiscais, conforme figura a seguir: Nesta janela informe a data de cancelamento da(s) nota(s) e clique no botão OK. O botão Excluir cancelamento, somente estará habilitado quando estiverem selecionadas somente notas fiscais canceladas. 5. Clique no botão Excluir cancelamento, para estornar o cancelamento de uma nota fiscal. 6. Clique no botão Fechar, para fechar esta janela. 37