NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 e 2009
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- Nathalia Ferreira Minho
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1 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 e Contexto Operacional A CAEFE Caixa de Assistência dos Empregados de Furnas e da Eletronuclear é uma sociedade civil de fins assistências e não lucrativos, tendo por objetivo desenvolver ações voltadas para a preservação da qualidade de vida dos empregados de Furnas Centrais Elétricas S/A, Eletrobras Termonuclear S/A Eletronuclear; dos funcionários da Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social e de outros filiados à CAEFE, quer durante o ciclo produtivo de sua existência, quer ao longo do período de sua aposentadoria. Foi constituída através de assembléia realizada pelos funcionários das Empresas acima citadas em 17/07/2000, começando suas atividades em 02/08/ Principais Práticas Contábeis As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, sendo aplicadas as seguintes práticas contábeis: a) Adoção do regime contábil de competência dos exercícios; b) As aplicações financeiras são registradas ao custo de aquisição, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço; c) Os direitos e Obrigações são demonstrados pelos seus valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos dos correspondentes encargos, quando aplicáveis. d) O Plano de Contas foi estruturado de forma a segregar as atividades desenvolvidas pela CAEFE. 3. ATIVO 3.1 Aplicações de Liquidez Imediata Referem-se às aplicações em fundo de renda fixa. BRADESCO FIF PLUS I R$ ,17 R$ ,14 CECREMEF-Cooperativa de Crédito R$ ,91 R$ ,69 Por determinação de normas do Banco Central, os bancos estão emitindo extratos da aplicação financeira com o saldo líquido do Imposto de Renda. Saldo do extrato em 31/12/2010: BANCO VALOR BRUTO R$ IRRF R$ VALOR LÍQUIDO R$ BRADESCO , , ,15 CECREMEF , , ,75
2 3.2. Valores a Receber. Trata-se de valores devidos por associados, procedente do convênio assinado, com a operadora telefônica TIM em demanda no judiciário Operações com Seguros a Receber A CAEFE, como estipulante, administra apólices coletivas de seguro de veículo, seguro residencial, seguro de vida e acidentes pessoais, para seus associados e empresas associadas. Por esta atividade recebe uma doação de agenciamento. Inclui os valores faturados, ainda não recebidos, e os contabilizados pelo regime de competência, conforme o fechamento final de cada mês, tendo por base o relatório do setor de seguro. Seguro Veículo a Receber , ,22 Doação de Seguros a Receber , ,37 Seguro de Vida a Receber , ,88 Seguros Acidentes Pessoais a Receber , ,72 Seguro Residencial A Receber , ,81 Total , , Operações com Associados Empréstimos a Associados A CAEFE concedeu duas modalidades de empréstimo, Auxilio Funeral e Empréstimo Social, o primeiro tem como objetivo a cobertura das despesas com funeral de dependentes de associados até o limite previamente estabelecido nas normas de concessão, esta modalidade de empréstimo, por ser de caráter Assistencial, não possui encargos financeiros. O segundo tem como objetivo cobrir danos à moradia e bens de primeira necessidade, decorrentes de causas fortuitas ou fenômenos naturais, além das despesas relacionadas diretamente à perda ou aquisição de imóvel, bem como cobrir atraso em mensalidades escolares e de plano de saúde, como os seguintes saldos em 31 de dezembro. Empréstimo-Auxílio Funeral , ,98 Empréstimo Social , ,38 A CAEFE realizou, também, outras operações com associados além dos empréstimos, de convênio assinado, como plano de saúde dentária com a ODONTOPREV, a saber: Odontoprev a Receber , ,64
3 3.5 Provisão para devedores duvidosos Constituída com base nos valores a receber vencidos com mais de 120 dias de atraso. 3.6 Contas a Receber Refere-se ao reembolso de despesas administrativas da CAEFE por parte das empresas associadas, pelos serviços prestados na administração dos benefícios a seus associados, bem como as operações com funcionários e com outros fornecedores de serviços. Furnas , ,63 Eletronuclear , ,71 Total , , Provisão para Perdas e Ajustes Constituída com base no Processo Acórdão Nº 1891/2007 TCU Tribunal de Contas da União, que determinou cautelar mente, a suspensão de todos os repasses de recursos efetuados por Furnas Centrais Elétricas S/A e Eletrobrás Termonuclear S/A Investimento O Investimento é a participação da CAEFE como associada na CECREMEF-Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados de Furnas e das Demais Empresas do Sistema Eletrobrás Ltda Ativo Realizável à Longo Prazo Depósito Judicial Trabalhista Esta ação refere-se ao valor de Contribuição Sindical de 2008 e 2009 recolhido dos empregados depositado na CEF R$ 4.120, R$ 4.439,00 Processo Judicial Esta ação refere-se ao convênio com a TIM S/A PROCESSO Nº R$ , Bloqueio Judicial Esta ação se refere ao processo Eduardo Vianna da Silva; Juiz João Paulo C. de Souza Vara R$ 7.299,53 Depósito Judicial Esta ação se refere ao processo Marcelo Mendes Carielo R$ ,39
4 3.10. Permanente Encontra-se registrado pelo custo de aquisição, sendo depreciado ou amortizado em conformidade com a legislação vigente. Movimentação no exercício: Descrição Adições Baixas Custo Edificações Informática Telecomunicações Refrigeração Móveis, Maquinas e Utensílios (2.806) Instalação Outras Imobilizações (6.000) - Depreciação Acumulada Depreciação Acumulada ( ) ( ) ( ) Totais ( ) (3.796) Intangível Movimentação no exercício: Descrição Adições Baixa Software Implantação de Sistemas e Métodos Amortização Acumulada Amortização ( ) ( ) - ( ) Totais ( ) PASSIVO 4.1 Operações com Seguros a Pagar Valor a ser repassado as seguradoras referente às apólices coletivas de seguro veículos, seguro de vida, seguro de acidentes pessoais e seguro residencial. Seguro Veículo a Pagar , ,19 Seguro de Vida a Pagar , ,47 Seguros Acidentes Pessoais a Pagar , ,54 Seguro Residencial a Pagar , ,51 Total , ,71
5 4.2 Operações com Associados Representam os empréstimos e as doações concedidos e ainda não creditados. 4.3 Débitos Diversos Representa o reembolso à Real Grandeza dos descontos em folha dos funcionários da CAEFE, à CECREMEF dos descontos em folha dos funcionários da CAEFE, a Furnas e Eletronuclear das despesas de locação e telefonia, representa os impostos e provisões sobre a folha de pagamento dos funcionários da CAEFE bem como as operações com outros fornecedores de serviços e materiais. 4.4 Provisão para férias Constituída com base nos períodos aquisitivos dos funcionários 4.5 Processos Judiciais e Fiscais Depósito Judicial Trabalhista Contribuição Sindical dos empregados CAEFE, no valor de R$ 8.559,83 que não pôde ser repassado ao atual Sindicato representante. Contingências Fiscais Existem Notificações Fiscais para cobrança de tributos com Imposto Sobre Serviços (ISS), as quais estão em processo de defesa em esfera administrativa. Está em julgamento, processo de execução fiscal Auto de Infração nº , relativo à ISS da Prefeitura do Rio de Janeiro, no valor de R$ ,99. As provisões para contingências foram atualizadas e consideram o estágio atual dos processos judiciais em andamento, sendo classificadas no Passivo Exigível à Longo Prazo, conforme a expectativa de desembolso, na hipótese de sentença ou decisão desfavorável PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA R$ ,51 R$ ,68 Processo Judicial Estas ações referem-se a reclamações indenizatórias de seguros, convênio com a TIM S/A e Eletrobrás Termonuclear S/A no montante de R$ , Ajuste de Exercício Anterior Em 2009 refere-se à correção de provisão de férias de 2008.
6 4.7 A Entidade está sendo questionada pela Receita Municipal sobre a incidência de tributos em parte das receitas de suas operações e constituiu provisão no valor estimado deste questionamento. Não ocorreu, até o momento, fiscalização pelas autoridades fiscal federal e estadual sobre suas atividades. 4.8 A Entidade está sendo questionadas pela empresa Furnas Centrais Elétricas S/A, quanto à devolução de valores por esta paga a título de reembolso de remuneração de dirigentes, no montante de R$ ,09, valor este não contabilizado nestas demonstrações, estando à administração em fase de negociação para solução de tal controvérsia. 4,9 Patrimônio Social Patrimônio Social R$ ,62 Déficit R$ ( ,27) Fundo de Reserva - R$ ,41 Fundo de Integração a Saúde - R$ ,64 Fundo de Amparo ao Emp.Social R$ 7.501,35 PATRIMINIO SOCIAL - R$ ,75 Patrimônio Social é de R$ ,75 em 31 de dezembro de (R$ ,79 em 2009). Estatutariamente e de acordo com o Art. 203 da CF/88, são previstas as seguintes destinações dos Superávit: Fundo de Reservas - 5% Fundo de Integração Social - 20%
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