NOTA DE VERSÃO. Versão...: V1.7 R8 S32. Nº Solic.: 7138 Data.: 13/06/2012 Tipo de Solicitação.: Analise

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1 Pág..:1 Nº Solic.: 7138 Data.: 13/06/2012 Tipo de Solicitação.: Analise DEIXAR LIVRE PARA ALTERACAO A PROPOSTA, E AS CONDICOES GERAIS. A ASSINATURA DA PROPOSTA DEVE VIR COM OS DADOS DO VENDEDOR QUE EFETUAR O ORCAMENTO. E O RODAPÉ FOI TRUNCADO, FALTA A PRIMEIRA PARTE DA RAZAO SOCIAL DA EMPRESA. FOI ALTERADO A PROPOSTA DO ORÇAMENTO CONFORME ESTA ANEXADO A SOLICITAÇÃO. NO CADASTRO DE PRODUTOS NA ABA TRANSFORMADORES FOI ADICIONADO VARIOS CAMPOS PARA A IMPRESSÃO DA PROPOSTA... Nº Solic.: 7592 Data.: 24/08/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação O CLIENTE SOLICITA TOTALIZAR O VALOR NO RECIBO DE PAGAMENTO ANTECIPADO/CRÉDITO CONFORME O ANEXO. Nº Solic.: 7614 Data.: 27/08/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação INCLUIR OPÇÃO DE ESCOLHER DISPOSITIVO FISCAL, NO FILTRO DE PESQUISA DO PLANO DE CONTAS, BALANCETE DO MES E GRAFICO DE COMPRAS/VENDAS. A BASE ESTA NA PASTA DO CLIENTE. Nº Solic.: 7403 Data.: 26/07/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação PROCESSO DE SUBSTITUIÇÃO DE TITULOS AUTOMATICOS -> Ao cancelar uma nota feita boleto na qual o sistema substitui automaticamente, ao cancelar essa nota, o sistema deve desfazer a substituição deixando em aberto o financeiro do pedido de venda balcao de origem da nota. Atualizar a procedure: ATUALIZA_FINANCEIRO. vs 32 Nº Solic.: 7708 Data.: 14/09/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação CONTROLE DE ORDEM DE PRODUÇÃO - PCP - DENIFIÇÃO DA MATERIA PRIMA -> Na tela da definição da materia prima, quando selecionado o produto, o sistema deve calcular o peso a ser utilizado da materia prima utilizando o PESO MÍNIMO da peça e NÃO mais o peso da peça. Nº Solic.: 7709 Data.: 14/09/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação IMPRESSÃO DA ORDEM DE PRODUÇÃO - JATO DE TINTA -> Imprimir a data de previsão de término da ordem em qualquer lugar em um tamanho em destaque. Nº Solic.: 7710 Data.: 14/09/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação IMPRESSÃO DA ORDEM DE PRODUÇÃO - JATO DE TINTA -> Analisar para que possa sair sempre ordem de produção em duas vias na mesma folha. Obs: não daria para cortar a folha pois a impressora que eles usam não é utilizada somente para impressão de ordens. Nº Solic.: 7786 Data.: 25/09/2012 Tipo de Solicitação.: Analise Incluir uma opção para poder alterar a data de entrega no pedido de venda externo, quando estiver faturado parcialmente. Pois algumas vezes os produtos não ficam prontos no prazo e é necessario alterar a data de entrega para que os vendedores vejam pra quando é a nova data, e informem o cliente. Poderá ser alterado na Grid do pedido. Nº Solic.: 7994 Data.: 25/10/2012 Tipo de Solicitação.: Analise Problemas ao gerar analise de vendas de todos os dias MENOS a do dia 24/10. Obs: Dia 23/10 foi atualizada a versao do sistema de s29 para s31. BASE = G:\BDClientes\SIC\Eletrica_Noroeste\Votuporanga\Solicitacoes\7994 PROTOCOLO CHAMADO = BT2-DQX-DWJN Atualizar a procedure: SP_VENDA_TOPO Nº Solic.: 8013 Data.: 30/10/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação

2 Pág..:2 Nº Solic.: 8013 Data.: 30/10/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação GERAÇÃO DE REMESSA BANCO VOTORANTIM - > Na geração do banco votorantim é utilizado padrão de licença do banco do brasil e layout CBR641, porem esta sendo gerado um registro 50 referente a envio de pelo banco, porem quando for banco votorantim (655) não deve ser gerada essa linha nas remessas. implementação concluida: CobreBemX.ArquivoRemessa.NaoGerarRegistroDetalhe2 := True; Nº Solic.: 7908 Data.: 16/10/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação CARGAS - IMPRESSÃO DO APANHADO PARA CARREGAMENTO POR CLIENTE Na impressão do apanhado para carregamento, ter opção de imprimir por cliente agrupando por grupo e sub_grupo dentro do cliente. Para que na separação na expedição facilite aos responsáveis. NA TELA DE CARGA, OPÇÃO IMPRIMIR APANHADO FOI CRIADO A SEGUINTE OPÇÃO: Apanhado p/ Carregamento por Cliente\Grupo\SubGrupo de Produtos Nº Solic.: 7745 Data.: 19/09/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação Incluir mais um digito no campo de telefone celular nos cadastros, pois hoje todos os celulares na area 011 precisam vir com o digito 9 antes do numero. EX: (011)"9" q Nº Solic.: 7453 Data.: 06/08/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação FATURAMENTO > INCLUSAO Ao incluir um produto na nota aparecer a tela para informar a ordem de producao, ordem de serviço e referencia como segue em anexo exemplo, ou seja, quando clico no botao OK para incluir o produto aparece a tela para informar esses dados. Ter um parametro para habilitar essa opção. OBS: Os campos nao devem ser obrigatorios, porque em alguns casos de notas nao é preciso informar todos esses dados. Motivo: é preciso informar esses dados em todos os produtos e cada vez é um numero diferente, entao todas as notas que sao feitas la hoje é alterado a descricao do produto na grid da inclusao da nota, essa opção seria mais rapido pra ela incluir os produtos nas notas. Analisar se é viavel essa opção e informar antes Par. Dinamico: NOTA_FISCAL/INFORMAR_DESCR_PROD: Aceita Informar a Descrição do Produto na Inclusão dos Itens? S=Sim / N=Não Nº Solic.: 7520 Data.: 13/08/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação IMPRESSÃO DE CHEQUES -> Analisar para integrar via sistema a impressão de cheques utilizando a impressora BEMATECH DP-20 no qual é acessada via dll igual a impressora fiscal. O manual esta na pasta do cliente dentro da pasta IMPRESSORA DE CHEQUES. Qualquer duvida comunicar que podemos entrar em contato com o suporte deles. Foi criado um programa para ImpCheque com layout da impressora de cheque da Bematech ele foi integrado no SIC. Ele depende do Arquivo ini e Dll da Bematch. Configurações: Ir em Ferramentas --> Configurações de Ambiente... Na Aba Impressora foi acrescentado dois campos: Impressora Cheque e Porta de Impressora. Se for Imprimir Cheque em impressora de Formulario Impressora Cheque tem que ser FORMULARIO.. OU Se for Imprimir Cheque em Impressora Bematech Impressora Cheque tem que ser BEMATECH e a porta COM1... Nº Solic.: 7313 Data.: 13/07/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação PROCESSO DE CORREÇÃO DE CUSTOS -> Analisar uma forma de informar ou recalcular o custo de uma nota de compra finalizada e o sistema identificar todas as vendas feitas até a proxima entrada e atualizar o custo das vendas feitas nesse intervalo de entradas..

3 Pág..:3 Nº Solic.: 7616 Data.: 28/08/2012 Tipo de Solicitação.: Analise Bom dia, gostaria de solicitar um meio de faturar nota abaixo do preço de custo, pois existe um caso isolado em que necessito deste tipo de operaçao, que no caso é quando faturo sucata, para o ferro velho na maioria das vezes, não sei se seria o caso de um dispositivo ou alguma alteraçao no produto mesmo. O Fabio Vanzin, tem conhecimento desse fato, mas qlqr duvida podem entrar em contato com ele. implementado opção no disp. fiscal de faturamento aba Faturamento/Trabela Preços e ou Restrições, se Vender abaixo do custo do Produto. Se no par. dinamico tiver N e no disp. fiscal tiver S, o sistema libera. Se no par. dinamico tiver S e no disp. fiscal tiver N, o sistema não vai liberar. Nº Solic.: 7620 Data.: 28/08/2012 Tipo de Solicitação.: Analise Criar um parametro para que, todos os sistemas de geração de credito para o cliente, ao ser informado ( seja como inclusao, substituicao ou alteracao de documento), gere um RECIBO DE PAGAMENTO ANTECIPADO/CRÉDITO. Implementado opção em Documentos em Aberto/botão direito do mouse/imprimir Recibo de Pagamento antecipado. Nº Solic.: 7813 Data.: 28/09/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação visualizar na gride de pesquisa, o numero do CPF ou CNPJ dos cupons emitidos para venda consumidor, quando for informado os mesmos. PROTOCOLO CHAMADO = LPR-MHN-N31B Nº Solic.: 7853 Data.: 04/10/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação DEFINIÇÃO DA CARGA Na tela da definição da carga -> Ter como trazer por padrão a opção P=Pedido Balcão na combo do tipo de pedido. -> Trazer ja marcado para visualizar os Pedidos de Venda Balcão. -> Se possivel ter opção de ignorar o periodo na pesquisa. Nº Solic.: 7716 Data.: 15/09/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação Poder liberar permissão do mesmo usuario para varias empresas ao mesmo tempo (no modulo Empresa e Sic). Nº Solic.: 7717 Data.: 15/09/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação Criar logs de alterações das permissões. Obs: É necessario que o administrador da empresa tenha acesso a essas alteração (os logs), quando o mesmo tem que ser alertado pelo sistema quando haver uma alteração. (Via mensagem interna (do sistema) ao logar com seu usuario / ou via ). Nº Solic.: 8014 Data.: 30/10/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação Gerar a dll para / Nº Solic.: 7439 Data.: 04/08/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação ORCAMENTO EM LANÇAMENTO COMPLEMENTAR COLOCAR CAMPO PARA PRECO DE CUSTO. Nº Solic.: 7605 Data.: 27/08/2012 Tipo de Solicitação.: Analise No momento da inclusão de um item de condicional, gravar a data da inclusão deste item implementação conlcluida. Nº Solic.: 7308 Data.: 12/07/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação Criar atalho para chamar a inclusão no CAIXA / BANCO. Mesmo não estando dentro da aplicação. Nº Solic.: 7703 Data.: 13/09/2012 Tipo de Solicitação.: Analise

4 Pág..:4 Nº Solic.: 7703 Data.: 13/09/2012 Tipo de Solicitação.: Analise Quando é feito um lançamento no caixa com data retroativa esta caindo no dia errado. Segue em anexo a explicação. OBS: é permitido fazer alterações no caixa/banco nesse caso há mais dias do que o que foi feito no exemplo. A base com o teste do exemplo esta na pasta do cliente, dentro da pasta solicitações. Nº Solic.: 7575 Data.: 22/08/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação Nao permitir buscar o produto pela descrição no frente de caixa, somente buscar pelo codigo (tanto pela leitora de codigos de barra ou caso for preciso digitando o codigo). Ter um parametro para controlar essa opção. Motivo: Por existir produtos da mesma marca e nome mais com quantidade diferentes, em alguns casos o funcionario passa na venda o produto incorreto, buscando pelo codigo nao tem como isso acontecer. Implementado par. dinamico: FRENTE_CAIXA/ACEITA_DESC_PRODUTO: Aceita inclusão de Itens pela Descrição do Produto? S=Sim / N=Não Nº Solic.: 7596 Data.: 24/08/2012 Tipo de Solicitação.: Analise Quando cadastro um banco como cliente (cadastro > cadastro geral > clientes), nao esta aceitando o CNPJ do mesmo, aparece a mensagem que segue em anexo, isso se o parametro Consiste Documentos, da aplicação CAD_CLI/FOR estiver com o valor N, para nao cadastrar sem informar os documentos. Motivo: tenho que desabilitar o parametro Consiste_Documentos para cadastrar o banco como cliente e depois voltar o parametro. Obs: Essa mesma situação ja aconteceu em outro cliente para cadastrar o Banco do Brasil de Fernandopolis como cliente também. O CNPJ deles contem varios zeros no inicio. Nº Solic.: 7650 Data.: 03/09/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação Alterar o modelo de impressão da etiqueta roupas do anexo 02 para o anexo 03. Relatório>Produto>Etiqueta> o modelo da etiqueta é o 09 - Etiquetas (Roupas). Base do cliente \\miniserver\suporte\bdclientes\sic\rastrus Modas, dentro da pasta BKP_S29. Caminho "Etiqueta de Roupas/Com Tamanho". Marcar a checkbox "Emitir Etiqueta com todas as Informações?" Nº Solic.: 7627 Data.: 29/08/2012 Tipo de Solicitação.: Analise SEGUE EM ANEXO OS 2 MODELOS DE CARTAS DE BAIXA/PRORROGACAO QUE SERA NECESSARIO DESENVOLVER PARA OS BANCOS, O VOTORANTIM É O UNICO BANCO QUE UTILIZA UM MODELO PADRAO, O OUTRO MODELO SERA USADO PARA OS OUTROS BANCOS. O modelo está na pasta do cliente também: G:\BDClientes\SIC\Espafer\carta baixa-prorrogacao IMPLEMENTAÇÃO CONCLUIDA. Nº Solic.: 6915 Data.: 08/05/2012 Tipo de Solicitação.: Analise Ter a opção no grafico compras/vendas (Consulta > Gerencial > Compras/Vendas) de filtrar por dispostivo fiscal. Motivo: Nesse grafico nas vendas é somado as vendas e as notas fiscais, e o usuario deseja filtrar somente as vendas. Obs: Foi mostrado a opção pela Consulta> Gerencial > Análise de Vendas, onde é possivel filtrar por dispositivo, porem o cliente disse que não daria certo pq no grafico de compras/vendas ele compara vendas e compras e pela analise de vendas nao teria como comparar no mesmo relatorio. Nº Solic.: 7718 Data.: 17/09/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação ANALISE DE VENDAS -> Incluir as colunas de custo de mercado também na analise de vendas (valor, markup e markdown) Nº Solic.: 7719 Data.: 17/09/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação ALTERAÇÃO DE OBSERVAÇÃO DOS TITULOS - TELA DE RECEBIMENTO -> Analisar uma forma para que possa ser permitido a alteração da observação dos titulos sem ser permitido alterar os valores dos títulos implementado opção de liberação por usuário para alterar a observação. Nº Solic.: 7720 Data.: 17/09/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação

5 Pág..:5 Nº Solic.: 7720 Data.: 17/09/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação OBSERVAÇÃO NOS TÍTULOS GERADOS DE HAVER PARA CLIENTES -> Quando gerado um haver para cliente mediante a substituição de pagamentos por cheques, HOJE o sistema move o nome do emitende para a observação, quando deveriam mover o nome do cliente, pois o emitente não serve para coferençia do financeiro delas. Nº Solic.: 7378 Data.: 23/07/2012 Tipo de Solicitação.: Analise Relatorios > Financeiro > Doc. recebidos/pagos. Na coluna Saldo (que é referente ao valor pago para adm. de cartao), ter o valor total da coluna no final do relatorio. Implementação concluida. Nº Solic.: 7910 Data.: 16/10/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação CAIXA\BANCOS - CONCILIAÇÃO No retorno do banco Santander, quando informado 2 contas diferentes e processado, o sistema gera os lançamentos nas contas. Se for efetuada a conciliação dos lançamentos agrupados, o sistema já concilia os lançamentos da outra conta. segue Anexo. Retorno do dia: 10\10\ banco Santander Arquivo e Base na pasta : BdClientes\SIC\Coferpol\Solicitações\7910 Nº Solic.: 7911 Data.: 16/10/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação DOCUMENTOS A RECEBER / RECEBIDOS / RECEBIMENTO -> Nas telas de documentos recebidos, à receber e baixa de documentos,quanto incluo um cheque devolvido(reapresentado) depois ele volta novamente e incluo novamente a partir do devolvido. Ao pesquisar nessas telas usando a leitora de cheques, o sistema deve trazer os três titulos, ou caso so um deles estiver em aberto trazer tambem. Nº Solic.: 7749 Data.: 20/09/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação FECHAMENTO DO FINANCEIRO -> Trazer os valores de todas as empresas, pois o total da carteira não bate com o total geral das empresas e ter coluna com o numero da empresa. -> Ter opção de analisar por tipo de cobrança e sistema e também ter filtro de coluna por empresa para que possa ser analisado. -> Analisar substituição de cartões para que não haja diferença. -> Analisar as substituições que geram créditos para que não de diferença na inclusão dos haveres. -> Quando marcado analise retroativa, atualizar os saldos do topo da tela. -> Quando cliente tiver saldo inicial 0 e houver vendas, trazer também na analise. Nº Solic.: 7750 Data.: 20/09/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação RECIBO DE PAGAMENTO ANTECIPADO/CRÉDITO -> Acertar o layout do recibo mostrando o numero do crédito(numero do documento) no topo, diminuindo o espaçamento entre as linhas e tambem a fonte. ->Diminuir os espaçamentos para que quando a quantidade de itens for grande, nao gerar a segunda folha. Nº Solic.: 7752 Data.: 20/09/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação CONTROLE DE PERMISSÕES NAS CARGAS -> Poder controlar quais usuários podem encerrar a definição da carca e também quais podem RDEFINIR a carga voltando para em definição Par. dinamico: CARGA/CONTROLA_ACESSO_DEF

6 Pág..:6 Nº Solic.: 7757 Data.: 20/09/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação SAIDA DE INDUSTRIALIZAÇÃO -> Ao lançar a saida de industrialização, trazer somente os tipos de cobrança liberados no cadastro do cliente, não trazendo os tipos de combrança de compra. -> Caso o cliente tenha prazos de pagamento predefinidos no cadastro, gerar a venda de comissão e também gerar a nota fiscal respeitando os prazos dos cadastros dos clientes. -> Na Venda de mão de Obra não está respeitando o prazo informado na Saida de Industrialização. Nº Solic.: 7758 Data.: 20/09/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação SAIDA DE INDUSTRIALIZAÇÃO -> Quando informada observações na saida de industrialização, mover essa observação para a venda gerada de mão de Obras. vs.32 Nº Solic.: 7760 Data.: 20/09/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação SAIDA DE INDUSTRIALIZAÇÃO -> Tirar checagem do valor de mão de obra na qual ele chega se o valor informado dividido pelo quilo do produto, bate com o valor informado no cadastro do produto definido de mão de obra. Obs: Na venda que é gerada, deve ser calculado o valor da mão de obra, dividida pela quantidade do kilo, e encontrar o valor unitário do serviço para lançar na venda balcão. Nº Solic.: 7887 Data.: 10/10/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação FINALIZAR ORDEM DE SERVIÇO SE COLOCO VALOR NO CAMPO VALOR DO SERVIÇO SISTEMA RETORNA ERRO EM ANEXO. SE NÃO COLOCO ORDEM É FINALIZADA NORMALMENTE. BASE NA PASTA DO CLIENTE: \\MINISERVER\suporte\BDClientes\SIC\Grupo_Informece\Tulitel\Solicitacoes\7887 CORREÇÃO CONCLUIDA. Atualizar exe. Nº Solic.: 7820 Data.: 01/10/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação Desenvolver Layout para emissão do pedido de compra como segue em anexo. Nº Solic.: 7762 Data.: 20/09/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação FINANCEIRO GERADO PELA BONIFICAÇÃO Analizar possibilidade de o numero do pedido de venda gerado pela bonificacao ser semelhante ao numero da nota fiscal. Exemplo: numero da nota fiscal 1234 entao o documento no financeiro ficaria 1234 NF. Entao o numero do pedido de venda seria 1234 e o documendo gerado no financeiro seria 1234 N. Nº Solic.: 7875 Data.: 09/10/2012 Tipo de Solicitação.: Analise Relatorios > Vendas > Pedido de Vendas > Geral. Modelo: Relatorio Comissao (Ped. Vendas) e Produto (Ped. Vendas). No relatório de comissao se for marcado a situação do pedido como Fat. Total/Parc. o valor da base de calculo da comissao está incorreto, se for marcado a situação Fat. Total, o valor da base de calculo está correto. Se for impresso o relatorio de produtos para conferir o valor total quando é marcado a sitação Fat. Total o valor fica correto e de acordo com o mesmo valor que aparece no relatorio de comissoes, mais se for marcado a situação Fat. Total/Parc. o valor fica incorreto tambem. Obs: no periodo que foi analisado (01/09 à 30/09) não houve nenhum fat. parcial, porem ela sempre marca a situação Fat. Total/Parc., por autualizar a procedure GERA_VENDA_BALCAO Nº Solic.: 7902 Data.: 15/10/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação

7 Pág..:7 Nº Solic.: 7902 Data.: 15/10/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação Na importacao do xml o sistema não esta trazendo os zeros a esquerda do numero, e isso esta dificultando no momento da importacao, poís o cliente só ve o codigo que esta na DANF e coloca igualzinho no cadastro do produto inclusive os zeros. PROTOCLO CHAMADO = VN5-666-Y38W BASE= G:\BDClientes\SIC\Grupo_Informece\Solicitações\7902 Nº Solic.: 7913 Data.: 16/10/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação INCLUSÃO OU SUBSTIUIÇÃO DE DOCUMENTOS POR CHEQUE -> Na tela de substiuição ou inclusão no campo de CNPJ, validar se é válido para não acontecer de ser lançado de qualquer forma e quando necessário a informação não ter ao certo como aconteceu la Nº Solic.: 7916 Data.: 16/10/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação ANALISE DE VENDAS - CONSULTA DE UM CTE Ao consultar um CTE pela analise de vendas, o sistema está mostrando o formulario do faturamento para serie normal, nao trazendo os dados do CTE. correção concluida Nº Solic.: 7667 Data.: 06/09/2012 Tipo de Solicitação.: Analise Não permitir a exclusao de um documento baixado por substituição. Exemplo: O documento 1 foi substiuido pelo 2, em seguida, foi feita a baixa do documento 2, ou seja o 1 e o 2 ficaram como baixados. O sistema esta permitindo que o documento 1 seja extornado (excluido), deixando o 2 como baixado. Isso ta gerando problemas, pois como o documento 1 volta pra aberto, ele pode ser substituido novamente por um 3, deixando o 2 la baixado. E se tentar excluir o documento 2, ele tambem volta pra aberto, ai ficam 2 documentos de mesmo valor, ligados na mesma venda. Segue anexo. passou a consistir varias situações para a exclusão dos documentos substituidos ou baixados. Nº Solic.: 7744 Data.: 19/09/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação Quando entra alterando o cliente, a aba OBSERVACOES INTERNAS pode ser selecionada, porem quando entra consultando o cliente, ela fica inativa. Nº Solic.: 7838 Data.: 03/10/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação Protocolo J41-L1U-UNWQ Frete-> Inclusao. Quando o cliente utiliza o Dispositivo Fiscal Minuta na inclusão de um novo Frete o sistema terá que validar somente as informações que segue em anexo. Ex: Remetente / Destinatário / Modalidade / Serie / Nº Nota / Dta Emissão e Vr Nota Fiscal. Obs: Após ter feito a atualização para a versão s_32 o sistema passou a consistir várias opções pelo motivo do CT-e e com essa situação o cliente passou a deixar de fazer os Fretes (que estava sendo utilizando anteriormente). A Base está em: G:\BDClientes\SIC\Trans_Leve\Solicitacoes\7836\SIC_s32.rar Nº Solic.: 7751 Data.: 20/09/2012 Tipo de Solicitação.: Analise Carga, no botão Imprimir > Apanhado para Carregamento. Quando tento imprimir essa opção de uma carga que está com a situação 'em definição', não é permitido e aparece a mensagem que segue em anexo. Deve ser permitido imprimir esse relatorio mesmo quando a carga estiver em definição. Motivo: o cliente usa uma carga para as vendas da cidade e que costumam ser retiradas na própria empresa, não precisam ser entregadas, nesse caso ele emite esse relatorio mesmo com a carga em definição. A base está na pasta do cliente, na pasta de solicitaçoes. passou a consistir somente somente o par. dinamico CARGA/CONSISTE_GERACAO_CARG for N Nº Solic.: 7789 Data.: 26/09/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação

8 Pág..:8 Nº Solic.: 7789 Data.: 26/09/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação CONTROLE DE USUARIO PARA ALTERAÇÃO DE PEDIDOS EM CARGA EM DEFINIÇÃO -> O Danilo me respondeu no chamado perguntando se havia como alterar para que o sistema deixe alterar pedidos com a carga DEFINIDA e não mais como EM DEFINIÇÃO. Obs: No chamado foi confirmado com ele, porem segundo ele, ele pode ter se expressado mal. Motivo: Ao voltar a carga para em definição os vendedores continuam colocando pedidos na carga enquanto o usuario faz a conferencia dos pedidos da carga já "DEFINIDA" Nº Solic.: 7815 Data.: 01/10/2012 Tipo de Solicitação.: Implementação RELATORIOS/VENDAS/VENDAS/GERAL/ANALISE DE FATURAMENTO ter filtro por transportadora, pois o Alex queria saber o atravez desse relatório quais vendas foram entregues em cada transportadora. implementado o agrupamento