Riverside Shopping Center

Transcrição

1 Riverside Shopping Center Shopping tradicional a uma hora de Chicago, IL Estrategicamente posicionado - tráfego elevado Lojas já alugadas para redes de varejistas americanas Contratos de aluguel de 2 a 7 anos Investimento (unidade de participação): USD$ ,00 Rentabilidade estimada de aluguel : 8,3 % aa

2 Tipo de investimento

3 Mapa 30492, ,7z/data=!4m2!3m1!1s0x8808b5b993d1b7af:0xb17e95b6d1863ab6

4 Centro Comercial

5 Centro Comercial

6 Centro Comercial

7 Centro Comercial

8 Centro Comercial

9 Centro Comercial

10 Análise INVESTIMENTO Unidade de Total participação = CUSTOS DE AQUISIÇÃO ,52 Empréstimos ,00 Capital ,00 Outros acionistas ,00 Acionistas Early Shares 49,4% , ,00 + Custos de colocação Early Shares 1,4% 6.915, ,98 + Outros custos de colocação 5,0% , ,00 = INVESTIMENTO ACIONISTAS EARLY SHARES , ,98 ALUGUEL ANUAL LÍQUIDO PREVISTO (Média anual - 10 anos) Early Shares Unidade Aluguel anual total do imóvel ,42 Aluguel anual (parcela da Early Shares) 49,3% , ,64 - Administração do imóvel , ,36 - Provisão para vacância , ,51 - Custos operacionais das áreas comuns (*) , ,40 - Impostos anuais sobre o imóvel , ,50 - Pagamento de hipoteca , ,25 - Taxa de adminstração Early Shares , ,00 - Taxa de perfomance operador imóvel , ,98 - Taxa de performance Early Shares ,73-465,75 = ALUGUEL ANUAL LÍQUIDO , ,89 % RENTABILIDADE ESTIMADA DE ALUGUEL 8,27% 8,27% FLUXO DE CAIXA A DISTRIBUIR (Média anual - 10 anos) Early Shares Unidade Aluguel mínimo previsto anualmente (distribuição trimestral) , ,81 % Aluguel distribuida ao longo do ano 7,0% 7,0% Aluguel excendente previsto (a distribuir anualmente) 6.735, ,08 % Rentabilidade distribuida anualmente 1,3% 1,3%

11 Análise Tipo de investimento: compra de participação acionária em empresa americana que só tem o imóvel como ativo (SPV), que é gerida pela EarlyShares; Rentabilidade liquida de alugueis após o pagamento das parcelas de financiamento : 8,3% aa sendo 7,0% distribuídos trimestralmente e o restante distribuído anualmente; Este rendimento é calculado com base nos contratos de alugueis já firmados e representa o rendimento atual estabilizado. Os operadores do imóvel são também acionistas. Seu trabalho só é remunerado se a rentabilidade do imóvel for superior a 7%. A estimativa de rentabilidade de 8,3% já é liquida da comissão de performance dos gestores do imóvel (25% do que exceder os 7%). 62,6% dos custos totais de aquisição foram financiados em 25 anos a uma taxa de 4,47% aa. Taxas de juros revistas em 5 anos para 267 pontos base acima da taxa swap. 65% do empréstimo garantidos pela Cross Town Capital Partners, adminstradora (e acionista) do imóvel. Prazo alvo para venda do imóvel: 5 10 anos (máximo) com lucro previsto por baixo de 30% (3% ao ano).

12 Análise A rentabilidade anual para o investidor, estimada de forma conservadora está apresentada no gráfico a seguir: Outros custos de investimento: O honorários de Ativore pela consultoria do investimento internacional; $2.500,00 por quota. Abertura de empresa nos EUA (opcional): cerca de $1.000,00. Abertura de conta bancária nos EUA (opcional) de cerca de $500,00.

13 Análise Nota 1: Serviços de administração do imóvel e serviços de apoio à aquisição do imóvel serão prestados por empresas terceiras sediadas no exterior Nota 2: O retorno sobre o investimento é estimado através de estudos econômicos do mercado imobiliário local, com base nos contratos de aluguel em vigor. Porém, não há garantia que estes valores permanecerão os mesmos e o retorno sobre o investimento real pode diferir do valor apresentado Nota 3: Valores sujeitos a alteração pelo proprietário sem aviso prévio

14 Sobre o imóvel Centro comercial tradicional de 5900 m2, construído em 1972 e renovado em Com grande visibilidade e histórico de elevado nível de ocupação por inquilinos % ocupado com contratos de longo prazo (de 2 a 7 anos) com inquilinos de redes varejistas nacionais, incluindo a Dollar General, Cheque 'N Go, Rent-A-Center e o Salvation Army (âncora do centro) e uma academia de ginastica. Imóvel em excelentes condições, estacionamento recentemente pavimentado, telhado, aparelhos de aquecimento, arcondicionado e ventilação em excelentes condições e fachada muito atraente. Estacionamento dimensionado para 241 automóveis. Vários pontos de acesso e entrada pela parte traseira para carga e descarga.

15 Localização e mercado Localização Situado no centro do condado de Belvidere na metro Chicago, IL, a cerca de 1 hora do cento desta cidade, e a cinco minutos a leste de Rockford. O centro comercial é um destino preferencial para os moradores da região, por estar localizado num ponto de tráfico bastante elevado.

16 Localização e mercado Economia da região Afluente comunidade industrial cercada por prósperas fazendas e diversas sedes de empresas de serviços. Base de uma das das mais modernas fábricas de montagem de automóveis nos Estados Unidos, da Chrysler que produz o Dodge Dart, Jeep Compass e Jeep Patriot. Num raio de 5 milhas do centro comercial habitam famílias (raio de 5 milhas), um crescimento de 21,16% em relação a e uma estimativa de crescimento de 7,23% nos próximos 5 anos. Em 2013, a renda familiar média na região era de USD$ (EUA - USD$53.535) sendo é previsto um crescimento para $ em cinco anos, uma variação de 17,09%.

17 Localização e mercado Mercado imobiliário Trafego de mais de veículos por dia (em média o triplo das vias adjacentes). Demografia excelente, baixos índices de criminalidade e crescimento populacional. Centro comercial bem consolidado tendo, historicamente, taxas de ocupação bastante altas, e atraindo grandes varejistas nacionais. O preço de aquisição de 36,14 por pé quadrado significativamente inferior aos ao custo de substituição e em cerca de 40% inferior a outros imóveis comerciais negociados recentemente na região. Os consumidores americanos estão se beneficiando de um "dividendo de gasolina" devido à redução nos preços do combustível, na forma de centenas de milhões de dólares por dia, o que irá impulsionar as vendas no varejo a médio e longo prazo.

18 Administração do imóvel Administrador do Imóvel A Crosstown Capital Partners é uma empresa de investimento imobiliário privado com mais de 20 anos de experiência que investe em seu próprio portfólio com foco na região Centro-Oeste dos EUA. Histórico comprovado de sucesso em uma ampla gama de investimentos imobiliários em todo o país. Adquire e administra imóveis comerciais entre 1 milhão e US $ 20 milhões de dólares sendo que seus targets são propriedades subvalorizadas devido a problemas de gestão. Procura gerar o valor em suas aquisições, através de melhoria dos serviços ao inquilino, aumentos de capital, melhoria nos serviços de locação e gestão de propriedades e implantação de praticas comerciais agressivas. Atua em parceria com bancos locais nos processos de aquisição e reestruturação dos seus imóveis.

19 Administração do imóvel Operadora do capital do imóvel A EarlyShares, representada no Brasil em exclusividade pela Ativore, é pioneira na intermediação de capitais privados on-line para pequenas empresas (Crowd Funding), instrumento recentemente regulado nos EUA pelo JOBS Act, Title II, para permitir o acesso de investidores a oportunidades de investimentos não listadas, incluindo imóveis, antes inacessíveis ao investidor comum. Como uma das primeiras empresas neste mercado, a EarlyShares, tem forte liderança neste mercado, e utiliza critérios rigorosos para analisar todas as oportunidades de investimento oferecidas, sendo que somente 5% dos projetos são aceites. Eles trabalham com parceiros lideres na indústria para verificar conformidade regulatória e conduzir auditorias ( duedilligences ) dos emitentes verificando os seus backgrouds, história e saúde financeira.

20 Administração do imóvel Processo de avaliação da Earlyshares SELEÇÃO Operadores em busca de capital se candidatam a receber ofertas na nossa plataforma. Utilizamos nossa metodologia de seleção CRE para avaliar a sua viabilidade e potencial de retorno. AUDITORIA ( Due Dilligence ) Nossos parceiros terceirizados realizam uma revisão de due diligence de cada emitente potencial para garantir a precisão das informações apresentadas a potenciais investidores. DIVULGAÇÃO Os 5% candidatos que passam as fases de seleção e auditoria entram em nossa plataforma. Nós trabalhamos com eles para apresentar suas ofertas para os investidores de uma maneira convincente, clara e concisa. CONECTAR Nós facilitamos apresentações entre investidores e emissores ao disponibilizar ferramentas para realizar operações de investimento, seguras eficientes em conformidade com as diretrizes regulatórias.

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22 . Nossos Serviços Somos especialistas em investimento internacional em imóveis de rendimento e apoiamos você em todas as etapas do seu investimento Estruturação Inicial Suporte ao investimento Suporte continuo pós-aquisição

23 . Nossos Princípios de Investimento

24 Faça o cadastro pelo site e confira todos os detalhes dos nossos produtos e serviços e receba novidades da Ativore e informações do Mercado Imobiliário Global! contato@ativore.com Perguntas frequentes: