Manual Nova Entrada MANUAL MANUAL AVANÇO INFORMÁTICA AVANÇO INFORMÁTICA. [Digite seu endereço] [Digite seu telefone] [Digite seu endereço de ]

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1 Manual Nova Entrada [Digite seu endereço] [Digite seu telefone] [Digite seu endereço de ] MANUAL MANUAL AVANÇO INFORMÁTICA AVANÇO INFORMÁTICA Material Desenvolvido para a Célula Materiais Autor: Equipe Avanço

2 2 Índice Parametrização Pág 3 Criando os Diretórios Pág 3 Parametrização da Loja Pág 3 Configuração da Entrada Pág 4 Parâmetro de Exclusão de Notas no Financeiro Pág 5 Cálculos Nova Entrada Pág 7 Define Cálculo Pág 7 Simula Cálculo Pág 8 Alterações de CFOP Pág 9 Entrada de Nota pelo XML Pág 10 Notas Pendentes Pág 17 Exclusão de Nota Pág 18 2

3 3 1- Parametrização 1.1- Criação de Diretórios O primeiro passo para utilização da Nova Entrada é a a criação dos diretórios para alocação dos XML s. Deverão ser criados os seguintes diretórios: u/rede/xml/xml u/rede/xml/bck-xml; u/rede/xml/xml-txt u/rede/xml/xml-pdf u/sist/arque u/sist/arqx Ao término do download do arquivo nova-entr.rar no site da avanço, o mesmo deverá ser descompactado dentro do diretório u/sist/exec. O arquivo xml-bats.rar devera ser descompactado no diretório u/bats Para o funcionamento correto da Nova Entrada o Cliente Avanço deverá entrar em contato com o Setor de Tecnologia Avanço para que seja configurado o arquivo CON_XML no CRON da máquina Parametrização da Loja Após a criação dos Diretórios vamos Parametrizar o Sistema de acordo com as instruções que serão passadas a seguir. Acesse: Cadastros Básicos Filial Filiais Manutenção Cadastro No campo NEn informe S e salve. 3

4 Configuração de Entrada Menu Principal F5 Administração de Materiais Movimentação Entradas XML No Campo Entrada Compra Importar XML informe X e confirme com S Na Nova Entrada de Notas, é imprescindível que o Fornecedor envie os arquivos XML das Nota. Lembre-se que os arquivos XML devem ser salvos na pasta XML em u/rede/xml/xml 4

5 Parâmetro de Exclusão de Notas no Financeiro A configuração do Parâmetro Dias para Vencim bloqueia a exclusão de Notas antes de seu Vencimento, isso faz com que não haja um descontrole de Baixas em Notas. No campo Dias para Vencim informe a quantidade de Dias antes do Vencimento para a Nota seja Bloqueada para exclusão. Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Menu Principal F5 Administração Financeira Contas a Pagar/ Receber Caso seja realmente necessária a Exclusão da Nota no período bloqueado pelo Parâmetro Dias para Vencim, basta entrar no caminho abaixo e informar o número da Nota a ser excluída, automaticamente os outros campos trarão as informações da nota e então é só confirmar. Esse procedimento só poderá ser executado pelo Usuário Master do Sistema. Administração Financeira Contas a Pagar Libera para exclusão 5

6 6 6

7 7 2- Cálculos Nova Entrada 2.1- Define Cálculo Com as atualizações, será possível a criação exclusiva de cálculos para a Nova Entrada, desta forma cada Cliente Avanço terá um Cáculo que atenda suas necessidades individuais. Menu Principal F5 Administração de Materiais Movimentação Entradas Define Cálculo Campo 1: No Campo 1 pode ser parametrizado conforme a necessidade do Usuário acrescentando no Cálculo os Campos necessários. Marque então S para Sim e N para Não Campo 2: Este Campo mostra os Dados simulando o Cálculo que esta sendo definido Campo 3: O campo 3 conterá as despesas rateadas para composição daquele preço. Na tela de formação do cálculo, pressionando F10, é possível ver o log das alterações feitas no cálculo e o usuário responsável pela alteração. Campo 4: Neste campo deverá ser informado pelo cliente se o cálculo será feito de forma invertida I ou N para normal. Os campos Fator PMZ e Fator PrV podem ser preenchidos com as iniciais S para Sim e N para Não e quando marcados com sim indicam que para a composição do cálculo, se levará em conta o FATOR 7

8 Simula Cálculo Nesta rotina podemos Simular o Cálculo antes de confirmar a alteração do Cálculo Usado. Menu Principal F5 Administração de Materiais Movimentação Entradas Simula Cálculo A tela é a mesma para definição de calculo, mudando apenas a gravação no sistema. 8

9 9 3- Alterações de CFOP Quando um CFOP adotar Tributações diferentes, como exemplo CFOP 1551 onde terá Produtos ST e Produtos Tributados, será necessário o preenchimento do parâmetro Testa Ent como N Não Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Administração Fiscal Tabelas Fiscais Códigos Manutenção Salve a alteração. 9

10 10 4- Entrada de Nota pelo XML Após habilitados os Parâmetros para ativação da Nova Entrada de Notas, já podemos iniciar a rotina de lançamentos, lembrando que para a nova entrada é necessário que o arquivo XML da Nota emitida pelo Fornecedor, esteja no caminho especificado anteriormente. Para acessar a Rotina de Entrada siga o seguinte caminho: Administração de Materiais Gestão de Estoque Gerenciamento de Filial Entradas e Saídas Movimentação Entrada Compra Siga até o campo ChE e aperte F2 para visualizar as Notas Ao passar o Cursor pelas Notas disponíveis o Sistema mostra os detalhes na parte inferior da tela, quando o Fornecedor não está Cadastrado asteriscos * ficam no lugar do Nome 10

11 11 Selecione a Nota Confirme os Dados da Capa passando pelos Campos Confirme O Próximo passo é a inclusão dos itens da Nota 11

12 12 Para Visualizar os Itens da Nota aperte F2 Selecione o Item Depois de passar por todos os campos, confirme a inclusão Inclua todos os Itens da Nota De ESC para Encerrar 12

13 13 O Sistema vai perguntar Encerra Itens Confirme com S= Sim e N= Não Confirme o Encerramento da Nota Confirme com S= Sim e N= Não 13

14 14 Confirme as Informações. Informações não Cadastradas no Sistema: Quando algum item não esta Cadastrado ou algum dado não existe no Sistema o Campo sempre aparecerá zerado, como no exemplo abaixo No caso da Tela acima, os Itens referentes a Nota não estão cadastrados no Sistema pois o campo Código está zerado. Os Produtos desta Nota não possuem EAN, pois o campo referente a isso também está zerado. 14

15 15 Para cadastra-lo selecione o Item com Enter e aperte F5 Para associr um item não Cadastrado a um Item já Cadastrado no Sistema, selecione o Item com Enter, nesse momento o Sistema já foi automaticamente para parte inferior da tela, no Campo Item, aperte F2 para abrir a Tela de Pesquisa ou F11 para Pesquisa Avançada Selecione o Item a ser associado ao Item da Nota 15

16 16 Confirme O Item associado deve sair da Listagem 16

17 17 5- Notas Pendentes Se por algum motivo, o processo da entrada de notas for interrompido, é possível dar continuidade ao processo sem perda da Nota. Basta acessar a Rotina de Entrada e no campo Nota/Série aperte F2. O Sistema mostra as Notas Pendentes disponíveis Selecione a Nota com Enter e dê continuidade a Nota. Nesta mesma tela podemos também excluir uma Nota Pendente. Excluido uma Nota Pendente o Usuário poderá lança-la desde o principio. Para excluir uma Nota Pendente basta seleciona-la com Enter e apertar F6, ela será excluída e voltará para a tela de consultas dos XML s. 17

18 18 6- Exclusão de Nota A exclusão de Notas agora é feita por uma Nova Rotina. Não será permitido a alteração de Notas como era feito anteriormente, qualquer mudança em uma Nota, será necessário que seja feita a exclusão da mesma, e um novo lançamento. Para executar a Rotina de Exclusão siga o caminho abaixo: Administração de Materiais Gestão de Estoque Gerenciamento de Filial Entradas e Saídas Alter/Cancelamento Exclusão Entrada Compra No campo Nota/Serie informe o número da Nota a ser excluída, automaticamente o Sistema carregará as informações referentes a ela. Para exclusão é obrigatório informar a senha de Usuário para confirmação do processo. Ao excluir uma Nota, ela será automaticamento será excluída do Movimento, Contas a Pagar/Bancario, Dados do Sintegra e Dados do Sped, e então ela retornará como uma Nota pendente.. 18

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