Manual do Sistema de Gestão da Qualidade

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1 Manual do Sistema de Gestão da Qualidade Junho 2011

2 ÍNDICE CAPITULO I - CONTROLO Objectivo Controlo Elaboração/Aprovação Definições e Abreviaturas... 4 CAPITULO II - CARACTERIZAÇÃO Identificação e Localização Organograma Historial Política da Qualidade da ESTSP Introdução Missão e Valores*... 9 CAPITULO III - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE Sistema de Gestão da Qualidade Campo de Aplicação Exclusões Documentação do SGQ Inter-Relação dos Processos Processos que Suportam o SG Procedimentos do SGQ/ Responsabilidades Matriz de Correlação (Documentos do SG/ Requisitos da Norma) ESTSP.005.MQ Aprovado: Presidência Página 2 de 16

3 CAPITULO I - CONTROLO 1. Objectivo O Manual do Sistema de Gestão da Qualidade apresenta o Sistema de Gestão integrado da ESTSP e refere todas as disposições assumidas para satisfazer os requisitos da norma NP EN ISO 9001:2008. Este manual constitui o suporte material para os procedimentos da ESTSP e da realização de acções inerentes às diversas funções do SG, simultaneamente representa os compromissos assumidos pela ESTSP face aos seus estudantes, de que a Política do Sistema de Gestão da Qualidade é planeada, conhecida, entendida, revista e colocada em prática. ESTSP.005.MQ Aprovado: Presidência Página 3 de 16

4 2. Controlo O Manual do Sistema de Gestão de Qualidade é controlado segundo o descrito no Procedimento Geral Controlo de Documentos e Registos Elaboração/Aprovação A responsabilidade pela elaboração do Manual do Sistema de Gestão da Qualidade é da Gestão da Qualidade. Este documento depois de elaborado e discutido pelos intervenientes é aprovado pela Presidência Definições e Abreviaturas Definições Aplicam-se as definições da NP EN ISO 9000:2005 Sistemas de Gestão da Qualidade Fundamentos e Vocabulário e da NP EN ISO 9001:2008 Sistemas de Gestão da Qualidade Requisitos. Abreviaturas AP: Aprovisionamento e Património ATC: Área Técnico-Científica BA: Biblioteca e Arquivo CI: Centro de Informática CP: Conselho Pedagógico CTC: Conselho Técnico-Científico EMM: Equipamentos de Monitorização e de Medição ESTSP: Escola superior de Tecnologia da Saúde do Porto FAAC: Formação e Actividades de Apoio à Comunidade GAE: Gabinete de Apoio ao Estudante GQ: Gestão da Qualidade IT: Instrução de Trabalho MSGQ: Manual do Sistema de Gestão da Qualidade NFAAC: Núcleo de Formação e Actividades de Apoio à Comunidade P: Presidência PG: Procedimento Geral RH: Recursos Humanos SA: Serviços Académicos SG: Sistema de Gestão Sec: Secretariado STS: Serviços Técnicos e de Suporte ESTSP.005.MQ Aprovado: Presidência Página 4 de 16

5 CAPITULO II - CARACTERIZAÇÃO 1. Identificação e Localização Designação: Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto Unidade orgânica que está inserida: IPP- Instituto Politécnico do Porto Morada: R. Valente Perfeito, Vila Nova de Gaia Coordenadas GPS: N: ,71 O: ,63 Contactos: Telf Fax geral@estsp.ipp.pt Web site: Acessos: Metro Linha D (Amarela) - Estação General Torres ou Câmara de Gaia. Comboio - Estação Vila Nova de Gaia (Devesas). Autocarro > Porto (Trindade) > Vilar de Andorinho (via Aliados e Cais de Gaia) - Paragem: Camões > Porto (Trindade) > Valadares (via Aliados e Av. Da República) - Paragem: Serpa Pinto > Porto (Marquês) > Coimbrões (via Aliados e Av. Da República) - Paragem: Dispensário > Porto (Trindade) > Madalena (via Aliados e Cais de Gaia) - Paragem: Serpa Pinto. Existem autocarros da avenida da República para o largo existente no início da Rua Valente Perfeito (junto à rotunda VL8). Metro > Autocarro - General Torres > 904 (sair Devesas). - João de Deus > 903 (sair edifício vidro, rotunda VL8 e descer Rua Valente Perfeito). ESTSP.005.MQ Aprovado: Presidência Página 5 de 16

6 2. Organograma A estrutura organizacional da ESTSP, de acordo com os estatutos, é a apresentada no seguinte organograma: Unidade de Apoio à Gestão Presidente Vice - Presidentes Secretariado Conselho Técnico- Científico Conselho Pedagógico Comissão de Avaliação e Qualidade Conselho Consultivo Secretariado Áreas Técnico- Cientificas Coordenações de Curso CIFAAC Assessoria técnica Administradora Área de Apoio aos Estudante Área de Apoio ao Ensino, Investigação e Prestação de Serviços Área de Recursos Humanos, Financeiros e Patrimoniais Área de Serviços Técnicos e de Suporte Serviços Académicos Serviços de Informática e de apoio TI Recursos Humanos Serviços Auxiliares Gabinete de Apoio Estudante Biblioteca, Arquivo e Documentação Núcleo de Formação e Actividades de Apoio à Comunidade ESTSP.005.MQ Aprovado: Presidência Página 6 de 16 Aprovisionamento e Património Contabilidade e Tesouraria Serviços Gráficos e Impressão Infraestruturas e Segurança Transportes e Logistica

7 3. Historial O ensino nas Áreas das Técnicas de Diagnóstico e Terapêutica iniciou-se em 1980, no Porto, em salas cedidas pelo Hospital Magalhães Lemos, como Centro de Formação de Técnicos Auxiliares dos Serviços Complementares de Diagnóstico e Terapêutica 1. Passando, posteriormente, sob a tutela do Ministério da Saúde, a ser ministrado na Escola Técnica dos Serviços de Saúde do Porto 2 que funcionou, como tal, desde A evolução e desenvolvimento das Tecnologias da Saúde, quer a nível nacional quer no âmbito da União Europeia, levou à integração da formação nessas áreas no sistema educativo nacional, ao nível do Ensino Superior Politécnico 3, passando a escola a designar-se Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto (ESTSP). Desde então, sob a tutela dos Ministérios da Educação e da Saúde, passou a ser dotada de personalidade jurídica e de autonomia científica, pedagógica, administrativa e financeira. Sendo, em 4 de Janeiro de 2000 aprovado o Regulamento Geral dos Cursos Bietápicos de licenciatura em Tecnologias da Saúde 4. Em 2001, e após obras de remodelação, a ESTSP mudou para as instalações da antiga Empresa Bial (edifício antigo e remodelado), sitas à Rua João Oliveira Ramos, no Porto. No início do ano de 2003, passou a desenvolver as suas actividades lectivas em instalações cedidas pela Reitoria da Universidade do Porto e, simultaneamente, em laboratórios cedidos pelo Instituto Superior de Engenharia e pela Escola Secundária Infante D. Henrique, por proposta do então Ministro do Ensino Superior Prof. Doutor Pedro Lynce. Em Agosto de 2004, teve que projectar uma nova mudança, desta vez para instalações cedidas pela Reitoria da Universidade do Porto, sitas à Praça Coronel Pacheco, no Porto. A ESTSP foi formalmente reconhecida, em 16 de Fevereiro de 2006 com a publicação da primeira alteração dos Estatutos do Instituto 5, como unidade orgânica do Instituto Politécnico do Porto - o maior Instituto Politécnico do país, na primeira posição do ranking dos politécnicos e, conjuntamente com as maiores universidades, no segmento superior do ranking do ensino superior nacional. Foi nessa qualidade que, na sequência da aplicação do estipulado no RJIES e nos termos dos Estatutos do IPP, publicados em 10 de Fevereiro de 2009, a ESTSP deu início ao processo estatutário. 1 Conforme publicação em Diário da República Portaria n.º 709/80 de 23 de Setembro. 2 Conforme publicação em Decreto-Lei n.º 371/82 de 10 de Setembro. 3 Conforme publicação em Decreto-Lei n.º 415/93 de 23 de Dezembro. 4 Conforme publicação em Portaria n.º 3/2000 de 4 de Janeiro. 5 Despacho Normativo 10/2006. ESTSP.005.MQ Aprovado: Presidência Página 7 de 16

8 Os Estatutos elaborados definem as regras relativas à sua constituição, às atribuições e missão que lhe estão cometidas, ao seu modo de organização e de funcionamento, à constituição e às competências de cada um dos seus Órgãos, visando, ainda, dotá-la da organização indispensável à prossecução dos objectivos que lhe são cometidos enquanto Instituição vocacionada para o desenvolvimento científico, cultural, profissional e tecnológico. Actualmente a ESTSP, como instituição de referência, destaca-se pela diversidade de cursos que ministra (Tabela 1) a aproximadamente 2500 estudantes de licenciatura e de mestrado, e pelo desenvolvimento de investigação aplicada. A intervenção nestas áreas é assegurada por docentes, monitores de estágio e pessoal não docente. Tabela 1 - Cursos ministrados na ESTSP Licenciaturas Análises Clínicas e Saúde Pública Anatomia Patológica, Citológica e Tanatológica Audiologia Cardiopneumologia Farmácia Fisioterapia Mestrados Aconselhamento e Informação em Farmácia Ambiente, Higiene e Segurança em Meio Escolar Fisioterapia Gestão das Organizações Tecnologia Bioquímica em Saúde Terapia Ocupacional Medicina Nuclear Neurofisiologia Radiologia Radioterapia Saúde Ambiental Terapia de Fala Terapia Ocupacional ESTSP.005.MQ Aprovado: Presidência Página 8 de 16

9 4. Política da Qualidade da ESTSP 4.1. Introdução Focalizada nos anseios e necessidades da comunidade académica e sociedade em geral, a ESTSP, garante um ensino/formação de excelência e uma multiplicidade de actividades/serviços de apoio à comunidade, destacando-se como uma Instituição de Ensino Superior de referência. A estratégia institucional tem como ponto fundamental de partida a partilha da missão e valores da ESTSP, traduzida num programa estratégico para o desenvolvimento e funcionamento da ESTSP baseado em 4 grandes eixos de actuação: a Formação, a Investigação, a Ligação à Comunidade e a Reorganização Interna. A ESTSP desenvolve e aprimora constantemente os seus processos a nível pedagógico e administrativo, proporcionando a todos os estudantes o ambiente necessário para que possam desenvolver competências, para actuarem com êxito como futuros profissionais. Promove uma oferta diversificada de actividades/ serviços de apoio à comunidade, procurando obter uma melhoria contínua de todos os processos, correspondendo às suas necessidades e expectativas. Assegura este compromisso ao estabelecer e manter um Sistema de Qualidade baseado nos requisitos da norma NP EN ISO 9001:2008, cumprindo com a regulamentação em vigor, com vista à melhoria contínua Missão e Valores* ESTSP tem por missão contribuir para o desenvolvimento da sociedade, orientada para a criação, transmissão e difusão da cultura e conhecimento, através da educação e ensino, investigação e actividades de ligação à comunidade, em Áreas directa ou indirectamente relacionadas com a saúde, num quadro de referência nacional e internacional. A ESTSP tem como valor primeiro e fundamental a preservação da sua Identidade, assumindo-se como Única numa sociedade plural. Inserida numa Comunidade Democrática, deve reger -se por Princípios Universais, Éticos e Cívicos: a) Respeitar a Liberdade Individual e Colectiva, partilhando ideias e opiniões com Justiça e Imparcialidade; b) Reconhecer a Igualdade de Oportunidades; c) Manifestar Solidariedade e Responsabilidade Social no cumprimento das suas funções e actividades; ESTSP.005.MQ Aprovado: Presidência Página 9 de 16

10 d) Impor-se como uma Entidade alicerçada na procura da Qualidade, Sustentabilidade e Excelência, contribuindo para uma valorização constante do cidadão no pleno gozo dos seus direitos e deveres; e) Garantir as condições para a formação graduada e pós -graduada, elegível para o politécnico, nas áreas da Saúde ou com ela relacionadas, com elevado nível de exigência qualitativa, nos campos científico, pedagógico, cultural, tecnológico e profissional. * Conforme artigo 1º, do Capitulo I dos Estatutos da ESTSP (Despacho n.º 15836/2009). ESTSP.005.MQ Aprovado: Presidência Página 10 de 16

11 1. Sistema de Gestão da Qualidade CAPITULO III - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE O sistema de gestão da qualidade é a parte do sistema de gestão da organização orientada para se atingirem os resultados, em relação com os objectivos da qualidade, tendo em vista satisfazer, de forma adequada, as necessidades, expectativas e requisitos das partes interessadas (NP EN ISO 9000). A implementação de um sistema de gestão de qualidade pode apoiar uma instituição de ensino, no sentido de aumentar a satisfação dos estudantes/beneficiários, permitindo assegurar uma confiança acrescida de qualidade de produtos ou serviços prestados aos seus utilizadores, ao mesmo tempo que contribuem para reforçar a imagem, eficácia e organização interna da instituição de ensino. A ESTSP com a implementação do sistema passará a controlar e utilizar de forma mais eficaz os seus recursos, nomeadamente através: Melhor organização do trabalho; Maior controlo e avaliação dos processos; Definição clara de objectivos, responsabilidades e funções; A motivação e a comunicação evidentes; Documentação do que e de como se faz; Existência de registos da qualidade que permitem evidenciar que a instituição efectivamente faz o que afirma fazer e do modo previsto; Definição das acções a introduzir e manter, controlar e rever o sistema de qualidade; Melhor gestão e a utilização de recursos e espaços; Interacção com a comunidade mais objectiva e eficaz; ESTSP.005.MQ Aprovado: Presidência Página 11 de 16

12 2. Campo de Aplicação Âmbito do SGQ da ESTSP é: Intervenção e Desenvolvimento ao nível da Formação, Formação Graduada e Pós Graduada Prestação de Serviços à Comunidade nas áreas das Ciências e Tecnologias da Saúde 3. Exclusões De acordo com as actividades desenvolvidas no âmbito referenciado, a ESTSP, considera não aplicável o seguinte requisito da norma NP EN ISO 9001:2008. Requisito Validação dos Processos de Produção e de Fornecimento do Serviço da Norma NP EN ISO 9001:2008. A Instituição não possui processos cuja saída resultante não possa ser verificada pela subsequente medição e monitorização, nem cujos defeitos apenas se possam detectar após a utilização do produto. 4. Documentação do SGQ A documentação permite a comunicação das intenções e a consistência das acções (NP EN ISO 9000). A organização documental definida para o SGQ da ESTSP é a seguinte: Manual do Sistema Gestão Políticas Objectivos e Metas Legislação e Regulamentos IPP Nível 1 Define o compromisso e as responsabilidades da organização perante os clientes Procedimentos Gerais (PG)/ Regulamentos ESTSP Nível 2 Define quem, o quê e quando Instruções de Trabalho/ Instruções de Funcionamento/ Procedimentos de Medição/ Fichas/ Manuais/ Planos /Documentos Externos / Restantes Documentos Impressos/ Registos Nível 3 Define como Nível 4 Evidências do funcionamento do Sistema ESTSP.005.MQ Aprovado: Presidência Página 12 de 16

13 5. Inter-Relação dos Processos 5.1. Processos que Suportam o SG O conjunto de processos que caracterizam o SGQ da ESTSP, e subsequentes interacções, encontram-se representados no mapa de processos: ESTSP.005.MQ Aprovado: Presidência Página 13 de 16

14 Através de uma abordagem de processos, identificando as interacções entre os diferentes processos, o SGQ da ESTSP, reconhece três grandes macroprocessos do sistema: Processos Estratégicos relacionados directamente com a gestão da instituição, estabelecem a estratégia focalizada na instituição e nos requisitos dos seus estudantes/beneficiários, patrocinando os seus valores para todos os outros processos; Processos Operacionais directamente ligados com a execução dos serviços, ou seja a realização de cursos, o ensino e aprendizagem e a prestação de serviços à comunidade, sendo claramente evidenciados pelos estudantes/beneficiários; Processos de Suporte dão suporte aos processos operacionais e estratégicos, assegurando os recursos necessários, tornando-se essenciais ao funcionamento da instituição. Os objectivos/finalidade dos processos que constituem o Sistema de Qualidade da ESTSP estão descritos no quadro do ponto 5.2 deste manual Procedimentos do SGQ/ Responsabilidades Nos macroprocessos, os diferentes processos identificados, encontram-se organizados num conjunto de documentos. A documentação associada ao SGQ permite clarificar os passos necessários para estabelecer, implementar e manter o SG, centrando-se numa abordagem de processos. Os procedimentos gerais, associados aos processos do SGQ da ESTSP, detalham: As entradas e saídas de cada processo; As principais actividades associadas a cada Processo; Os intervenientes em cada actividade; Os documentos de apoio à execução das actividades; Os registos produzidos na execução das actividades; O responsável do Processo; ESTSP.005.MQ Aprovado: Presidência Página 14 de 16

15 MSGQ Manual do Sistema de Gestão da Qualidade GQ Processo Objectivos/Finalidade Procedimentos Gerais Responsável 1. Gestão da Escola 2. Gestão da Qualidade 3. Concepção e Revisão de Cursos 4. Gestão do Ensino e Aprendizagem Assegurar que as orientações estratégicas da instituição são definidas, desenvolvidas em objectivos e acompanhadas com vista à sua concretização. Assegurar a conformidade do sistema de gestão da qualidade com os requisitos da NP EN ISO Avaliar a sua eficácia e promover a melhoria contínua do desempenho. Organizar e decidir sobre os processos de criação, modificação e extinção de cursos conferente a grau. Gerir/ organizar as actividades que estão inseridas no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes inclui informação relativa ao dossier de curso, DSD, horários, calendário escolar, estágios, gestão de equipamentos, entre outros PG GE Gestão da Escola P 1.2 PG SATSOG Serviços de Apoio Técnico e de Secretariado aos Órgãos de Gestão 2.1. PG ACP Acções Correctivas / Preventivas 2.2. PG MSE Monitorização da (In) Satisfação do Estudante Sec GQ GQ 2.3. PG AI Auditorias de Qualidade GQ 2.4. PG CDR Controlo de Documentos e Registos GQ 3. PG CRC Concepção e Revisão de Cursos CTC 4.1. PG GEA Gestão do Ensino e Aprendizagem ATC/CTC 4.2. PG GEQ Gestão de Equipamentos ATC/ Resp. Lab. 5. Formação e Actividades de Apoio à Comunidade Organizar/ gerir actividades relacionadas com a formação não conferente a grau e actividades de apoio à comunidade. 5. PG FAAC Formação e Actividades de Apoio à Comunidade ATC/ NFAAC 6. Área de Apoio aos Estudantes 7. Área de Apoio ao Ensino, Investigação e Prestação de Serviços 8. Área de Recursos Humanos, Financeiros e Patrimoniais 9. Área de Serviços Técnicos e de Suporte Gerir assuntos académicos e documentação associada aos estudantes. Desenvolver e assegurar que todas as actividades de apoio ao ensino e aprendizagem e prestação de serviços estejam correctamente definidas. Garantir que os serviços de apoio à realização de todos os processos sejam eficazes. Gerir a Formação Interna. Garantir que os serviços de apoio à realização de todos os processos sejam eficazes. 6.1 PG SA Serviços Académicos SA 6.2 PG GAE Gabinete de Apoio ao Estudante GAE 7.1. PG BA Biblioteca e Arquivo BA 7.2 PG NFAAC Núcleo de Formação e Actividades de Apoio à Comunidade NFAAC 7.3. PG CI Centro de Informática CI 8.2 PG RH Recursos Humanos RH 8.3. PG AP Aprovisionamento e Património AP 9. PG STS Serviços Técnicos e de Suporte P ESTSP.005.MQ Aprovado: Presidência Página 15 de 16

16 5.3. Matriz de Correlação (Documentos do SG/ Requisitos da Norma) A relação existente entre os Documentos dos Processos e a NP EN ISO 9001:2008 é apresentada no seguinte quadro: Estratégico Operacional Suporte Manual da Qualidade Gestão da Escola Gestão da Qualidade Concepção e Revisão de Cursos Gestão do Ensino e Aprendizagem Formação e Actividades de Apoio à Comunidade Área de Apoio ao Estudante Área de Apoio ao Ensino Área de Recursos Humanos, Financeiros e Patrimoniais 4. Sistema de Gestão da Qualidade 4.1 Requisitos Gerais X X X Generalidades X X Manual da Qualidade X X Controlo dos Documentos* X X X Controlo dos Registos* X X X 5. Responsabilidade da Gestão 5.1 Comprometimento da gestão X X 5.2 Focalização no cliente X X 5.3 Política da Qualidade* X X Objectivos da Qualidade* X X Planeamento do sistema de gestão da qualidade X X Responsabilidade e autoridade X X X Representante da gestão X X Comunicação interna X X Generalidades X X Entrada para a revisão X X Saída da revisão X X 6. Gestão de Recursos 6.1 Provisão de recursos X X X X Generalidades X X Competência, formação e consciencialização X X 6.3 Infraestrutura X X X X X 6.4 Ambiente de Trabalho X X X X X 7. Realização do Produto 7.1 Planeamento da realização do produto X X X X Determinação dos requisitos relacionados com o produto X X X X X Revisão dos requisitos relacionados com o produto X X X X X Comunicação com o cliente X X X X X Planeamento da concepção e do desenvolvimento X X Entradas para a concepção e desenvolvimento X X Saídas da concepção e do desenvolvimento X X Revisão da concepção e do desenvolvimento X X Verificação da concepção e do desenvolvimento X X Validação da concepção e do desenvolvimento X X Controlo de alterações na concepção e no desenvolvimento X X Processo de compra X X X Informação da compra X X X Verificação do produto comprado X X X Controlo da produção e do fornecimento do serviço X X X X Validação dos processos de produção e de fornecimento do serviço na na na na na na na na na na Identificação e rastreabilidade X X X X Propriedade do cliente X X X X Preservação do produto X X X X 7.6 Controlo do equipamento de monitorização e medição X X X 8. Medição, Análise e Melhoria 8.1 Generalidades X X Satisfação do cliente X X X Auditoria Interna X X Monitorização e medição de processos* X X X Monitorização e medição do produto X X X 8.3 Controlo do produto não conforme* X X X X X X X X X X 8.4 Análise de dados X X Melhoria contínua X X Acções Correctivas* X X Acções Preventivas* X X *Transversais a todos os processos. Área de Serviços Técnicos e de Suporte ESTSP.005.MQ Aprovado: Presidência Página 16 de 16