CÓPIA NÃO CONTROLADA MANUAL DE GESTÃO

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1 MANUAL DE GESTÃO

2 FERNANDES & PÁGINA 2 / 18 ÍNDICE PÁG. 1. PROMULGAÇÃO 3 2. APRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 4 3. CAMPO DE APLICAÇÃO POLÍTICA DA FERNANDES & SISTEMA DE GESTÃO 13

3 FERNANDES & PÁGINA 3 / PROMULGAÇÃO O presente documento estabelece o compromisso da Administração em particular e de toda a Organização no geral, do cumprimento dos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis, nomeadamente os requisitos das Normas NP EN ISO 9001:2008, NP EN ISO 14001: emenda 1:2006, do Regulamento (CE) n.º 761/2001 (EMAS) alterado pelo Regulamento (CE) nº. 196/2006, e OHSAS 18001:2007, com a melhoria contínua da eficácia do Sistema de Gestão integrado da Qualidade, Ambiente e Segurança, pelo que é um documento de referência quer para uso interno, quer nas relações da organização, com os seus Clientes e Fornecedores, aplicando-se a todas as actividades, produtos e serviços desenvolvidos pela Fernandes & Terceiro, S.A. A Administração da Fernandes & Terceiro, S.A. designa a Arqta. Leonilde Terceiro, como Representante da Gestão e de acordo com as disposições das Normas NP EN ISO 9001:2008, NP EN ISO 14001: emenda 1:2006, do Regulamento (CE) n.º 761/2001 (EMAS) alterado pelo Regulamento (CE) nº. 196/2006 e OHSAS 18001:2007, com a responsabilidade de cumprir e fazer cumprir, as determinações do Sistema de Gestão, conducentes à elaboração, implementação, manutenção e revisão do mesmo. A Fernandes & Terceiro, S.A. disponibiliza a todas as partes interessadas e público em geral a Política da Organização, a Declaração Ambiental, brochuras, entre outros. A Administração, (Leonilde Terceiro)

4 FERNANDES & PÁGINA 4 / APRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO Denominação social: Fernandes & Terceiro, S.A.. Localização: Rua de Nossa Senhora da Conceição, Nº CARNAXIDE. Contactos: Tel.: Fax: f3@fterceiro.pt Instalações: Área Total m 2 Edifício com duas zonas distintas: Zona 1 (Piso 3) Serviços Administrativos Area total de 400 m 2 Zona 2 (Piso 1 e 2) Produção Área de cada piso de m 2 Área do parque de resíduos, dividido em resíduos perigosos e não perigosos m 2. Estrutura Jurídica: Sociedade Anónima. Actividade económica: C.A.E.: Outra Impressão. N.A.C.E.: Outra Impressão Recursos Humanos: cerca de 80 colaboradores.

5 FERNANDES & PÁGINA 5 / 18 Actividade da Empresa: A actividade da empresa consiste na produção e comercialização, por encomenda, de soluções personalizadas que respondam e satisfaçam as necessidades e exigências dos clientes, nos mais variados tipos de produtos como: Brochuras; Revistas; Livros; Folhetos; Expositores; Todos os tipos de embalagem e cartonagem específica para a indústria farmacêutica e cosmética entre outros HISTÓRIA Tendo presente o aumento da competitividade do mercado, a tomada de consciência dos problemas ambientais e a preocupação permanente com as questões de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho dos seus colaboradores, a Fernandes & Terceiro, S.A.. foi pioneira na certificação nos três Sistemas de Gestão da Qualidade, do Ambiente e da Segurança, no registo no EMAS e na integração dos três sistemas.

6 FERNANDES & PÁGINA 6 / 18 DATA LOCALIZAÇÃO SOCIEDADE GERÊNCIA CAPITAL SOCIAL Nº COLAB EQUIPAMENTO C. IMP TIPO TRABALHO FACTUR. OBSERVAÇÕES 1ª FASE 1º CICLO 2º CICLO 1960 RUA CORONEL 23/08 FERREIRA AMARAL LISBOA 1965 RUA CARVALHO ARAÚJO LISBOA 50% + 50% FERNANDO FERNANDES 50% + 50% FERNANDO FERNANDES FERNANDO FERNANDES FERNANDO FERNANDES HEID. MINERV 1 IMPR. MANUAL 1 GUIL. KRAUSE HEID. MINERV 2 IMPR. MANUAL 1 GUIL. KRAUSE 1 HEID. BEBE VARIAS MÁQUIN ACABAMENTOS, DE COSER A ARAME E DOBRAR - TRABALHOS COMERCIAIS - CARTÓES - ENVELOPES - CARTAS - FACTURAS - ETC. - TRABALHOS COMERCIAIS - CARTÓES - ENVELOPES - CARTAS - FACTURAS - ETC RUA CARVALHO ARAÚJO LISBOA 50% + 50% FERNANDO FERNANDES FERNANDO FERNANDES HEID. KORD 2 HEID. MINERV 2 IMPR. MANUAL 1 GUIL. KRAUSE 1 HEID. BEBE VARIAS MÁQUIN ACABAMENTOS, DE COSER A ARAME E DOBRAR 1 TRABALHOS COMERCIAIS EMBALAGEM INICIO IMPRESSÃO OFFSET 1º CICLO % + 50% FERNANDO FERNANDES FERNANDO FERNANDES HEID. OFFSET 1 FECHAR CXS VARIAS MÁQUIN ACABAMENTOS, DE COSER A ARAME E DOBRAR 14 TRABALHOS COMERCIAIS EMBALAGEM ADQUIRE-SE E ALUGA-SE MAIS UM ESPAÇO FALECIMENTO DO SÓCIO FERNANDES 2ª FASE % COMPRA SOCIEDADE POR 2º CICLO 1990 RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO Nº7 CARNAXIDE 90% + 5% LEONILDE + 5% MARINA HEID. OFFSET 1 FECHAR CXS VARIAS MÁQUINAS ACABAMENTOS, DE COSER A ARAME E DOBRAR 20 TRABALHOS COMERCIAIS EMBALAGEM EDIFICO COM SEDE PRÓPRIA LAYOUT BEM IMPLEMENTAD O PROD. AUMENTA 10%

7 FERNANDES & PÁGINA 7 / RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO Nº7 100% LEONILDE LEONILDE TRABALHOS COMERCIAIS EMBALAGEM FALECIMENTO DE 3º CICLO 1994 CARNAXIDE

8 FERNANDES & PÁGINA 8 / RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO Nº7 100% LEONILDE LEONILDE HEID OFFSET 3 GUIL POLLAR TRABALHOS COMERCIAIS EMBALAGEM CERTIFICAÇÃO ISO 9002 CARNAXIDE AUTOPLATINA BOBST AQUISIÇÃO 3ª FASE 1º CICLO CTP ESKOGRAPHICS PLATE DRIVER 8 5 POWER PC G4 3 WORKSTATIONS HP SCANNER F 14 C/COPY DOT 1 HP CROMALIN DIGITAL IG2 VIRA PILHAS 4 HEID. OFFSET: SORMZ C SPEEDMASTER C + V SPEEDMASTER CD C SPEEDMASTER- 10C RENOVAÇÃO DA FROTA AUTOMÓVEL DA COMERCIAL REESTRUTURA ÇÃO DA PRÉ- IMPRESSÃO PARQUE DE RESÍDUOS CERTIFICAÇÃO ISO OHSAS18001 /NP4397 REGISTO NO EMAS II REESTRUTURA ÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS DE IMPRESSÃO INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA TRANSIÇÃO ISO9001: SISTEMA VANTAGE AQUISIÇÃO DE UM NOVO CTP E SOFTWARE COMPATÍVEL RENOVAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO RENOVAÇÃO DO REGISTO NO EMAS RENOVAÇÃO DO EQUIPAMENTO INFORMÁTICO 19

9 FERNANDES & PÁGINA 9 / RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO Nº7 CARNAXIDE 100% LEONILDE LEONILDE 19 TRABALHOS COMERCIAIS EMBALAGEM TRANSF. / RENOVAÇÃO CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO. 2º CICLO TRANSIÇÃO OHSAS 18001:2007 ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA JURÍDICA PARA SOCIEDADE ANÓNIMA

10 FERNANDES & PÁGINA 10 / ORGANIGRAMA

11 FERNANDES & PÁGINA 11 / CAMPO DE APLICAÇÃO 3.1 ÂMBITO DO SISTEMA DE GESTÃO O Sistema de Gestão implementado na Fernandes e Terceiro, S.A.., abrange todas as actividades desenvolvidas pela Organização ou em seu nome, nas instalações situadas em Carnaxide, Rua Nossa Sra. da Conceição, nº 7 em Carnaxide, e encontra-se de acordo com as normas de referência NP EN ISO 9001:2008, NP EN ISO 14001:2004, Regulamento CE n.º 761/2001 (EMAS) alterado pelo Regulamento CE nº. 196/2006, e OHSAS 18001:2007, para o âmbito: Realização de Artes Gráficas: Pré-Impressão, Impressão e Acabamentos, que traduz todas as actividades e produtos / serviços produzidos. 3.2 EXCLUSÕES Face à natureza da organização e do seu tipo de produtos, a Fernandes e Terceiro, S.A.. exclui o requisito 7.5.2, uma vez que não possuímos qualquer processo de produção e de fornecimento do serviço em que a saída não pode ser verificada por subsequente monitorização ou medição. Esta exclusão não afecta a capacidade da organização, nem a sua responsabilidade, para proporcionar produtos e serviços que vão de encontro aos requisitos dos clientes, requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

12 FERNANDES & PÁGINA 12 / POLÍTICA DA FERNANDES & A política da Fernandes & Terceiro, abaixo descrita, foi revista e aprovada no dia 01 de Setembro de MISSÃO Produzir soluções de artes gráficas de acordo com os requisitos definidos pelos nossos clientes, cumprindo a legislação e outros requisitos aplicáveis, utilizando processos de fabrico compatíveis com o Ambiente e zelando pela Saúde e Segurança dos colaboradores, com o objectivo de aumentar a satisfação dos nossos clientes e de todas as partes interessadas. Melhorar continuamente os produtos, processos e Sistema de Gestão. Implementar tecnologias e métodos de trabalho que permitam oferecer um produto/serviço de que nos orgulhamos, minimizando o impacte ambiental, utilizando os recursos naturais de forma adequada e prevenindo a poluição, melhorando o nosso desempenho ambiental; minimizando os perigos e riscos associados ao seu funcionamento, prevenindo a ocorrência de lesões, doenças e incapacidades associadas ao desenvolvimento da actividade de artes gráficas. VISÃO Ser reconhecido pela liderança na Qualidade dos produtos e serviços fornecidos, mantendo o compromisso pela preservação do Ambiente, e pelo bem-estar dos seus colaboradores. VALORES Fazer bem satisfazendo a sociedade. Preservar o Ambiente. Proteger os colaboradores e os seus postos de trabalho. Respeitar a integridade, a ética profissional e os compromissos.

13 FERNANDES & PÁGINA 13 / SISTEMA DE GESTÃO 5.1 OPERACIONALIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO A Representante da Gestão, com a finalidade de aumentar a eficácia do Sistema de Gestão, delegou a responsabilidade da gestão operacional do Sistema nos gestores da Qualidade, Ambiente e Segurança, os quais têm as seguintes responsabilidades: assegurar que o Sistema de Gestão é estabelecido, implementado e mantido em conformidade com os requisitos aplicáveis, incluindo os requisitos das normas NP EN ISO 9001:2008, NP EN ISO 14001: emenda 1:2006, do Regulamento (CE) n.º 761/2001 (EMAS) alterado pelo Regulamento (CE) nº. 196/2006, e OHSAS 18001:2007; informar a Administração dos recursos necessários para a implementação, controlo e melhoria do Sistema de Gestão; e manter a Administração informada sobre o desempenho do Sistema de Gestão para que a sua adequabilidade, eficácia e melhoria contínua seja uma realidade. Foram criadas Comissões de Qualidade, Ambiente e Segurança com funções consultivas e de colaboração na definição das linhas gerais do Sistema de Gestão, sendo dinamizadas pelos respectivos gestores. As Comissões são compostas pelos Gestores da Qualidade, Ambiente e Segurança, que são os Coordenadores das respectivas Comissões. Para as questões da Qualidade e Ambiente deverá participar, sempre que necessário, um representante da produção, designado pela Direcção da Produção em função do tipo de assunto tratado. Para as questões da Segurança deverá participar, sempre que necessário, o Técnico dos Recursos Humanos, os Representantes dos Trabalhadores e/ou o Médico do Trabalho e o Técnico de Higiene e Segurança (presença ou parecer). Na organização dos Serviços de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho a empresa adoptou a modalidade de serviços externos. Estes serviços são prestados por 2 Técnicos de Segurança e Higiene, sendo um deles Técnico Superior, e por 1 Médico do Trabalho. Para acompanhar e coadjuvar a adequada execução das actividades de prevenção, a Administração designou como seu representante o Gestor da Segurança.

14 FERNANDES & PÁGINA 14 / 18 As actividades dos Serviços de Segurança, Higiene e Saúde do Trabalho desenvolvidas pelos Serviços Externos encontram-se descritas no contrato que a empresa tem celebrado com a entidade que assegura a prestação destes serviços ABORDAGEM POR PROCESSOS A organização adoptou uma abordagem por processos com a finalidade de desenvolver e melhorar continuamente a eficácia do seu Sistema de Gestão, tendo efectuado a identificação dos seguintes processos. PG01 Processo de Gestão. PG02 Processo de Monitorização. PG03 Processo de Gestão de Recursos Humanos PG04 Processo de Infraestruturas PG05 Processo Comercial PG06 Processo de Compras PG07 Processo Produtivo PG08 Processo Administrativo/Financeiro O Processo de Gestão traduz as actividades inerentes à gestão da organização, garantindo a Revisão da Política, o Planeamento, a Revisão pela Gestão, a Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança, a Gestão Documental e a Comunicação do Sistema com vista a melhorar continuamente o seu desempenho, eficácia e eficiência. O Processo de Gestão de Recursos abrange as actividades relacionadas com a disponibilização de meios e competências para garantir o cumprimento dos requisitos aplicáveis e dos objectivos definidos. O Processo de Realização do Produto englobam todas as actividades necessárias para a realização / fornecimento dos produtos desde a determinação dos requisitos do cliente e adjudicação/encomenda, até à conclusão da obra, facturação, tratamento de reclamações caso existam e período de pós venda. Inicia-se com o Processo Comercial, onde existe a comunicação inicial com o cliente, passando pelo Processo de Compras, onde é feito o pedido de encomenda ou compra directa, verificação do fornecimento e avaliação do fornecedor/subcontratado, o Processo Produtivo, incluindo a Expedição e o Processo Administrativo/Financeiro.

15 FERNANDES & PÁGINA 15 / 18 O Processo de Monitorização engloba as actividades necessárias para medir, analisar e melhorar o Sistema de Gestão. As actividades de Medição, Análise e Melhoria dos processos são efectuadas por todos os colaboradores de modo a garantir melhorias de desempenho. INTERACÇÃO DOS PROCESSOS

16 FERNANDES & PÁGINA 16 / DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO A documentação do Sistema de Gestão inclui: - Política - Manual de Gestão - Manual de Descrição de Funções - Manual de Acolhimento - Declaração Ambiental - Plano de Emergência - Processos - Manual de Procedimentos - Instruções de Trabalho - Impressos e Registos do Sistema Os principais documentos do Sistema de Gestão encontram-se descritos na matriz seguinte, de acordo com os processos.

17 FERNANDES & PÁGINA 17 / 18 Processos Código do Doc. Principais Documentos Associados Mod.PG Política da Fernandes & Terceiro MG Manual de Gestão MDF Manual de Descrição de Funções PROCESSOS DE GESTÃO PG01 Gestão Mod.PG DA PE P1 P2 Programa de Gestão Declaração Ambiental Plano de Emergência Descrição do Processo de Gestão Controlo de documentos e registos P3 Comunicação P4 Identificação de Aspectos e Avaliação de Impactes Ambientais P5 Identificação Perigos, Avaliação de Riscos e Determinação de Controlos PROCESSOS DE MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA PG02 Monitorização P6 P8 P13 P16 P17 P18 P19 Auditorias Produto Não Conforme, Não Conformidades, Incidentes e Melhoria Controlo dos Equipamentos de Monitorização e Medição Descrição do Processo de Monitorização Controlo Operacional Ambiental Controlo Operacional de Segurança Controlo Operacional de Qualidade GESTÃO DE RECURSOS P9 Descrição do Processo de Gestão de Recursos Humanos PG03 Recursos Humanos MA Manual de Acolhimento PG04 Infraestruturas P15 Descrição do Processo de Infra-estruturas PROCESSOS DE REALIZAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO P7 Avaliação da Satisfação do Cliente PG05 Comercial P10 Descrição do Processo Comercial PG06 Compras P11 Descrição do Processo de Compras PG07 Produtivo P12 Descrição do Processo Produtivo PG08 Administrativo / Financeiro P14 Descrição do Processo Administrativo / Financeiro

18 Fernandes & Terceiro, S.A. R. Nossa Sra. da Conceição, CARNAXIDE PORTUGAL Tel: Fax: F3@fterceiro.pt