Por Percentual Fixo = preço de venda X (percentual de comissão para empresa)

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Por Percentual Fixo = preço de venda X (percentual de comissão para empresa)"

Transcrição

1 1

2 VENDAS DIRETAS É comum varejistas no seguimento de materiais de construção realizarem vendas com participação do fornecedor. Essas vendas são realizadas pela loja, no entanto a responsabilidade de entrega do produto fica com o fornecedor, assim não é necessário que a loja disponha de estoque deste produto. A partir da versão o ADM disponibiliza a ferramenta Venda direta que permite sua loja realizar vendas como representação, ou seja, o cliente comprará na sua loja, que repassará os recebimentos e financeiros para o fornecedor dos produtos no qual será responsável pela entrega. Além disso, ao intermediar essas vendas sua empresa recebe comissão desses fornecedores. Ao realizar vendas diretas no ADM: No momento da venda o vendedor deverá informar que se trata de uma venda direta, informando inclusive o fornecedor; A condição de pagamento deverá ser parametrizada para realizar vendas diretas. Além disso, seu índice só será aplicado se assim for parametrizado; O desconto poderá ser dado de acordo com a permissão de cada usuário; Não é permitido preços promocionais; Não é permitido gerar/utilizar créditos de clientes; Não é permitido realizar recebimento na entrega ou para consumidor final; Não é permitido venda no acumulativo; Não é permitido gerar requisição de orçamento de compra; Não é permitido calcular juros embutidos; Não é permitido devolução de vendas diretas; As comissões dos vendedores e da empresa serão calculadas de acordo com as parametrizações definidas exclusivamente para vendas diretas; O pagamento do cliente será de acordo com a definição do fornecedor: se o pagamento será direto ao fornecedor, ou se a empresa é quem vai repassar o pagamento; Após o recebimento da venda no caixa, poderá ser impresso uma duplicata mercantil a receber referente à comissão; Mesmo a empresa não recebendo do cliente, a venda direta poderá retornar para orçamento ou ter o recebimento cancelado; Não é permitido trocar a forma de pagamento no caixa, devem ser voltadas para orçamento e assim alterado a forma de pagamento; Como a entrega será feita pelo fornecedor, esse pedido não constará nas suas pendências de entregas, porém é necessário confirmar que o fornecedor realizou a entrega. Comissão da Empresa Como o pagamento é feito para o fornecedor, será o fornecedor quem definirá como será o repasse de pagamento para sua empresa, ou seja, a comissão a ser recebida pela venda direta. Essa definição poderá ser: Por Percentual Fixo = preço de venda X (percentual de comissão para empresa) Exemplo: Preço do produto = R$ 150,00 Percentual de comissão = 12% Comissão a receber = R$ 18,00 Diferença entre o preço vendido e o preço do fornecedor = preço de venda preço de compra Exemplo: Preço de venda = R$ 150,00 Preço de tabela = R$ 120,00 Comissão = R$ 30,00 2

3 Note que se houve desconto na venda, esse desconto já será considerado no cálculo da comissão. Tipo de Recebimento do cliente O fornecedor também definirá o tipo de recebimento do cliente, se ele receberá direto do cliente e repassará a comissão para a loja, nesta opção a loja somente poderá realizar a venda com as condições de pagamento Cheque a vista (para venda à vista), Cheque a prazo ou Boletos/Duplicatas (para venda a prazo). Ou se a loja receberá do cliente, e repassará o pagamento ao fornecedor, já retendo sua comissão. Confirmação da entrega Após os recebimentos efetuados, você deverá confirmar que a entrega foi realizada ou será realizada em uma determinada data, finalizando o processo de venda direta. Essa baixa poderá ser feita parcialmente, conforme entrega do fornecedor. Nota de serviço Para as empresas que desejam que este serviço prestado seja contabilizado através de nota fiscal de serviço, a opção Gerar nota de serviço nos parâmetros de vendas diretas deve ser marcado, deste modo o sistema irá emitir após o fechamento do pedido uma nota fiscal de serviço no valor da comissão da venda que a empresa receberá do fornecedor. Nesta nota será descriminado como serviço o cadastro de produto informado no campo Serviço que sairá na nota. Tela Parâmetros de Vendas Diretas Local: Menu Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Venda Direta Esta tela é específica para a parametrização de vendas diretas, nela é definido se a empresa irá trabalhar com este tipo de venda e como irá trabalhar. Esta parametrização é realizada através dos seguintes campos: Utiliza venda direta Esta opção define a empresa que realizará vendas diretas; Gerar nota de serviço Esta opção define a emissão de notas de serviços para as vendas do tipo Vendas Diretas, onde essa nota representa o serviço prestado por sua loja ao intermediar essa operação. Veja com seu contador a necessidade ou não da emissão da nota de serviço; Usar índice de condição de pagamento Esta opção define o uso ou não do índice da condição de pagamento no preço dos produtos no momento da venda; Tipo de produto permitido Esta opção define se qualquer produto será aceito em vendas diretas ou, se serão apenas os liberados para esse tipo de venda; Serviço que sairá na nota Esta opção é utilizada quando a opção Gerar nota de serviço estiver habilitada pois ela define o serviço que será descrito na nota fiscal. Local: Menu Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Venda Direta 3

4 Tela Parâmetros de Empresas Nesta tela deve ser parametrizado os planos financeiros para as movimentações financeiras das vendas diretas. Esta parametrização é realizada na aba Planos Financeiros, onde deve ser informado os respectivos planos financeiro aos seguintes campos: Comissão da empresa em vendas diretas Nesta opção deve ser informado o plano financeiro dos títulos da comissão que a empresa receberá pelas vendas diretas. Contas a pagar de repasse para a indústria em vendas diretas Nesta opção deve ser informado o plano financeiro dos títulos a pagar que a loja repassará para os fornecedores. Local: Menu Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Empresas Observação: Para que tenha um melhor gerenciamento das vendas e recebimentos dos títulos das vendas diretas, recomendamos que sejam criados planos financeiros específicos. 4

5 Tela Cadastros de Condições de pagamento Para utilizar a condição de pagamento em vendas diretas é preciso habilitá-la, selecionando a opção 18 - Permitir venda direta. As formas de recebimento permitidas serão de acordo a definição da condição, mas lembre-se que não será permitido recebimento no acumulativo. Local: Menu Cadastros > Financeiro > Condições de pagamento Tela Cadastros de Produtos Se nos Parâmetros de Venda Direta for definido que apenas os produtos liberados para venda direta poderão ser vendidos nessa situação, será necessário definir no cadastro dos produtos que serão utilizados neste tipo de venda a opção 22 - Permitir uso venda direta. Local: Menu Cadastros > Produtos > Produtos 5

6 Tela Cadastros de Fornecedores Lembre-se que é o fornecedor quem define como funcionará a venda direta, para isso é necessário configurar no cadastro do fornecedor as seguintes opções: Permitir realizar venda direta Esta opção habilita o fornecedor para venda direta Tipo de comissão para a empresa Neste campo é definido como o valor da comissão a ser repassado para sua loja será calculada, as opções são: Percentual fixo Diferença entre o preço vendido e o preço do fornecedor Tipo de recebimento do cliente Neste campo é definido quem irá receber do cliente nas vendas diretas, as opções são: Fornecedor recebe diretamente do cliente e repassa a comissão Loja recebe do cliente, repassa o pagamento para a indústria (retendo o valor da comissão); Tipo de recebimento da comissão para a empresa Neste campo deve ser definido como serão gerados os vencimentos dos títulos referentes à comissão da empresa: Seguir as mesmas datas e parcelamentos do recebimento do cliente: o(s) título(s) da comissão a ser recebida seguirá os títulos gerados na venda; Receber com uma quantidade de dias fixo: será somente um título, onde a data de vencimento será de acordo com a data da venda, ou seja, somará os dias informado no campo 'Dia de vencimento da comissão a receber' a partir da data da venda (por exemplo, 10 dias após a venda), onde será limitado a 180 dias; Receber em um dia fixo do mês subsequente: também será somente um título, onde o vencimento do título será num dia fixo do próximo mês após a venda. O dia fixo também deverá ser informado no campo 'Dia de vencimento da comissão a receber', mas nesse caso aceitará somente o intervalo de 1 a 31 dias; Percentual de comissão para a empresa (em%) Nesta opção deve ser informado o percentual de comissão que a empresa irá receber das vendas diretas, esta opção deve ser informada quando o Tipo de comissão para a empresa for definido como Percentual fixo. Percentual de comissão para o vendedor (em %) Nesta opção deve ser informada o percentual de comissão que o fornecedor pagará diretamente ao vendedor. Mensagem requisição de compra (texto) Neste campo deve constar um texto informativo como observações a ser impresso nas requisições de compra deste fornecedor (veja adiante como será impresso essa requisição). Local: Menu Cadastros > Fornecedores > Fornecedores 6

7 Tela Orçamentos / Vendas Para realizar uma venda direta a opção Venda direta e Fornecedor da aba Vendas diretas deverão ser selecionados, em seguida deve ser inserido os produtos, no entanto o ADM só permitirá selecionar produtos que tenham o mesmo fornecedor informado em seus cadastros, ou seja na pesquisa de produtos o sistema somente trará os produtos do fornecedor selecionado na aba Venda Direta. Em casos em que primeiro é adicionado os produtos e só depois a venda é definida como venda direta e informado o fornecedor, o ADM irá verificar se os produtos possuem em seu cadastro o mesmo fornecedor informado na venda, caso não seja, o sistema não permitirá gravar a vendas. Local: Menu Vendas > Orçamentos / Vendas Entrega de venda direta A venda direta estando parametrizada no sistema a tela Entrega Venda Direta será habilitada, esta tela irá a baixa das entregas destas vendas de acordo com o que fornecedor informar. Estas vendas não utilizam o processo de entregas do ADM, ou seja, não movimentam estoque, esta opção é somente para que sua empresa tenha um controle das entregas e pendências. Local: Menu Estoque > Entregas > Gerar entrega de venda direta 7

8 É mostrado nesta tela apenas as vendas recebidas do tipo venda direta e os itens pendentes de entregas. Ao clicar na opção Gerar entrega deve ser informado a quantidade entregue e a data. As entregas de vendas diretas só podem ser visualizadas, ou canceladas pela tela de Dados do Orçamento. O sistema mostra nesta tela as seguintes informações da venda direta: Fornecedor da venda direta Valor da comissão da empresa na venda direta Tipo de recebimento do cliente quando realizar uma venda direta Título da comissão da empresa Título de repasse ao fornecedor (somente será mostrada quando o título for recebido do cliente pela sua loja e repassado ao fornecedor) Entregas da venda direta e seus itens da entrega selecionada Cancelar a entrega Esta opção cancela a entrega da venda direta, porém somente será habilitada para os usuários que possuírem autorização para realizar este processo. Local: Menu Vendas > Consulta de pedido > opção Dados do pedido 8

9 Relatórios Vendas diretas Relação de Vendas e devoluções As vendas diretas podem ser consultadas através do filtro Venda direta, esta opção se encontra na aba Filtros / Filtros Principais Requisição de compra: Na aba resultado encontra-se a opção Requis. Compra vda. direta, esta opção imprime a requisição de compra dos produtos das vendas. Esta opção só ficará habilitada se a venda selecionada for venda direta. Local: Menu Relatórios > Vendas > Vendas e devoluções 9

10 Relação de Contas a Pagar Os financeiros gerados de venda direta que foram recebidos do cliente e serão repassados aos fornecedores poderão ser pesquisados através do filtro Provenientes de venda direta, que se encontra na aba Filtros adicionais. Local: Menu Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Contas a Pagar Relação de Contas a Receber Os financeiros gerados de venda direta que são referentes as comissões recebidas pela empresa poderão ser pesquisadas através do filtro Provenientes de venda direta, que se encontra na aba Filtros complementares 2. Local: Menu Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Contas a Receber Consulta de caixas As vendas diretas que forem recebidas na loja aparecerão no caixa e farão parte dos valores recebidos. Nos dados do turno e no fechamento só aparecerão vendas diretas que foram recebidas pela loja, ou seja, que foram passadas com o fornecedor que tinha marcado em seu cadastro como tipo de recebimento do cliente Loja recebe do cliente, repassa o pagamento para indústria. Local: Menu Relatórios > Caixas/Bancos > Caixas Relação de Condições de pagamento Neste relatório é possível visualizar somente as condições de pagamentos que permite venda direta através do filtro: Permitir venda direta. Local: Menu Relatórios > Cadastros > Financeiros > Condições de pagamento Relação de Cadastros Este relatório permite visualizar somente os fornecedores liberados para realizar vendas direta, através do filtro Permitir venda direta, que se encontra na aba Fornecedores. Local: Menu Relatórios > Cadastros > Cadastros Relação de Produtos Os produtos liberados para realizar venda direta, podem ser visualizados através do filtro Permitir uso em venda direta situado na aba Filtros principais. Este relatório também possibilita a configuração no cadastro de vários produtos selecionados ao mesmo tempo para realizar venda direta, esta configuração é realizada através da opção Alterar dados > Principais > Permitir uso em venda direta. Local: Menu Relatórios > Produtos > Produtos 10

11 Contabilização do ADM Para as empresas que possuem o Modulo Contábil do ADM, serão necessárias as seguintes configurações: Parâmetros de Contabilidade Local: Menu Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Contabilidade Na tela de parâmetros de contabilidade no campo C - Comissão da empresa em operações de venda direta, deve ser informado a conta contábil que será creditada as comissões recebidas pela empresa. Cadastro do Fornecedor Deve ser informado a conta contábil e o grupo contábil para venda direta no cadastro do fornecedor para que seja permitido o recebimento das vendas diretas referente a esse fornecedor; Contabilização das movimentações financeiras A contabilização referente ao financeiro depende do tipo de recebimento do cliente informado no cadastro do fornecedor, que poderá creditar a obrigação à pagar ao fornecedor, ou debitar somente o direito à receber referente à comissão. Opção 1 A loja recebe do cliente, repassa para o pagamento para a indústria: Comissão da empresa Débito = Portador de contas a receber Crédito = Receita da comissão (definida nos Parâmetros da Contabilidade) Observação: Se houver nota de serviço, a receita será contabilizada na emissão da nota. Baixa da comissão da empresa Débito = Conta caixa Crédito = Portador de contas a receber Recebimento do pedido Débito = Portador de contas a receber ou a conta caixa Crédito = Conta de venda direta do fornecedor. 11

12 Baixa contas a receber de clientes Débito = Conta de caixa; Crédito = Portador de contas a receber/caixa Baixa das contas a pagar gerado para o fornecedor Débito = Conta de venda direta do fornecedor; Crédito = Conta caixa. Opção 2 Quando o fornecedor recebe diretamente do cliente: Nesta opção será contabilizado somente a comissão da empresa. Esta contabilização ocorre no recebimento do pedido: Comissão da empresa Débito = Contas a receber Crédito = Receita da comissão (definida nos Parâmetros da Contabilidade) Baixa da comissão da empresa Débito = Conta caixa Crédito = Contas a receber. Tela - Autorizações de telas e processos Para permitir aos usuários realizar os processos citados acima e imprimir requisições de vendas diretas, os mesmos devem ter as seguintes autorizações: Processos Vendas > Orçamentos/Vendas Permitir realizar venda direta Processos Relatórios > Vendas >Vendas e Devoluções Permitir imprimir requisição da venda diretamente E, para permitir aos usuários gerar e cancelar entregas de vendas diretas, devem estar com as autorizações de telas e processos: Tela Estoque > Entregas Gerar entrega de venda direta Processos Estoque > Entregas Cancelar entrega de venda direta Local: Menu Cadastros > Funcionários > Autorizações de telas e processos 12

13 Entre em contato com a Central de Relacionamento Santri (CRS) para verificar o custo desta ferramenta. 13

14 14

Configurações de Metas. Como cadastrar a Meta:

Configurações de Metas. Como cadastrar a Meta: Comissões Avançadas O módulo Comissões Avançadas permite o cálculo de comissões diferenciadas com várias possibilidades de filtros e configurações sobre os valores das vendas ou dos recebimentos de contas

Leia mais

Na tela de recebimento do caixa, no lado esquerdo tem a opção Venda impulso", como ilustrado baixo:

Na tela de recebimento do caixa, no lado esquerdo tem a opção Venda impulso, como ilustrado baixo: 1 VENDAS POR IMPULSO As Vendas por Impulso são vendas de produto que não há intenção inicial de compra pelos clientes e que através de estímulos, exposição de oferta ou outros, o cliente decide a compra

Leia mais

Parametrização para Documentos Fiscais

Parametrização para Documentos Fiscais Parametrização para Documentos Fiscais O sistema da Ommega Data é interativo e permite realizar as configurações necessárias conforme a necessidade da sua empresa. É importante que as configurações sejam

Leia mais

Manual Fechamento de Caixa. Gestor - Versão 11.2 (PAF) atualização

Manual Fechamento de Caixa. Gestor - Versão 11.2 (PAF) atualização Manual Fechamento de Caixa Gestor - Versão 11.2 (PAF) atualização 07.10.11 O fechamento de caixa é uma opção em que você encerrará os lançamentos financeiros feitos durante o dia e fará a conferência do

Leia mais

LINX POSTOS AUTOSYSTEM

LINX POSTOS AUTOSYSTEM LINX POSTOS AUTOSYSTEM Manual Abas Menu Caixa Sumário 1 CONCEITO... 3 2 REQUISITOS... 3 3 CONFIGURAÇÕES... 3 3.1 Abrir o Caixa... 3 3.2 Permissões... 3 3.3 Configurar Relatórios de Motivos de Movimentação...

Leia mais

TUTORIAL DEVOLUÇÃO DE CLIENTE

TUTORIAL DEVOLUÇÃO DE CLIENTE Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Realizar Devolução de Cliente... 3 2.1 Geração Nota Fiscal Própria.... 3 2.2 Utilizando uma Nota de Devolução Enviada pelo Cliente.... 4 2.3

Leia mais

Apresentação Procedimentos iniciais Acertar Carregamento Acertar Caixa Checkout... 6

Apresentação Procedimentos iniciais Acertar Carregamento Acertar Caixa Checkout... 6 Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 1 2. Acertar Carregamento... 4 3. Acertar Caixa Checkout... 6 4. Acerto de Carregamento Zero (Venda balcão)... 8 Apresentação Esta rotina tem como

Leia mais

Título: Configuração para emissão das Certidões Negativas de Débito - CND.

Título: Configuração para emissão das Certidões Negativas de Débito - CND. Título: Configuração para emissão das Certidões Negativas de Débito - CND. 1 LIBERAÇÃO DE USUÁRIOS DO ESCRITÓRIO: 1.1- Acesse o menu ATENDIMENTO, opção CONTROLE, opção USUÁRIOS e clique em USUÁRIOS DO

Leia mais

TUTORIAL DEVOLUÇÃO A FORNECEDOR

TUTORIAL DEVOLUÇÃO A FORNECEDOR Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 1 2. Devolução a Fornecedor Gerando Desconto na Duplicata... 2 3. Devolução a Fornecedor Gerando uma Verba... 4 4. Devolução a Fornecedor Gerando

Leia mais

N O V I D AD E S E M E L HO RI AS E 9 4 A8

N O V I D AD E S E M E L HO RI AS E 9 4 A8 VERSÃO 008.014 NOVID AD ES E MELHORIAS E94A8 Jéssica Pinheiro 21/02/2015 2/26 NOVIDADES/MELHORIAS ERP SOLUTION Versão 008.014 1. Parâmetro para configuração da forma de controle dos serviços.... 3 2. Parâmetro

Leia mais

Como Fazer Renegociação de Parcelas (Contas a Receber)? FS136

Como Fazer Renegociação de Parcelas (Contas a Receber)? FS136 Como Fazer Renegociação de Parcelas (Contas a Receber)? FS136 Sistema: Futura Server Caminho: Contas a Receber>Renegociação de Parcelas Referência: FS136 Versão: 2016.02.15 Como Funciona: Esta tela é utilizada

Leia mais

BASCODE CLOUD BUSINESS APPLICATIONS

BASCODE CLOUD BUSINESS APPLICATIONS CLOUD BUSINESS APPLICATIONS Sistema de Gestão Empresarial Emissão Notas Fiscais Eletrônicas (Fornecedor/Consumidor) Controle de Estoque Emissão de Pedidos / Serviços Fluxo de Caixa / A Pagar e A Receber

Leia mais

CONTAS A PAGAR CADASTRO DE TÍTULOS A PAGAR AVULSO 339

CONTAS A PAGAR CADASTRO DE TÍTULOS A PAGAR AVULSO 339 CONTAS A PAGAR Conforme a Regras de Negócio da Empresa o Contas a Pagar pode ter os títulos gerados a partir da entrada de Notas Fiscais de entrada nos seus programas específicos ou então pelo cadastramento

Leia mais

Nota Fiscal Consumidor

Nota Fiscal Consumidor Nota Fiscal Consumidor Com o VHSYS a emissão de NFC-e ficou muito mais simples, rápida e integrada. Você pode enviar as NFC-e diretamente para o e-mail de seus clientes, imprimir o documento e acessar

Leia mais

1 Novo Parâmetro Desconto automático no item na Grade de Produtos:

1 Novo Parâmetro Desconto automático no item na Grade de Produtos: Futura Server 1 Novo Parâmetro Desconto automático no item na Grade de Produtos: Foi criado nesta versão, um novo parâmetro denominado Desconto Automático, onde será definido se o desconto deste produto

Leia mais

Como Funciona: Esta tela é utilizada para consultar as movimentações relacionadas a consignação.

Como Funciona: Esta tela é utilizada para consultar as movimentações relacionadas a consignação. Como Consultar Movimentações? FC02 as Sistema: Futura Consignação Caminho: Consignação>Consulta Referência: FC02 Versão: 2016.03.14 Como Funciona: Esta tela é utilizada para consultar as movimentações

Leia mais

Controle de Financiamentos. Sumário

Controle de Financiamentos. Sumário Fernanda Klein Both 02/04/2013 008.011.0035 B13 1/8 Controle de Financiamentos Sumário 1. Objetivo... 2 2. Cadastros... 2 2.1. Instituições Financeiras... 2 2.2. Conta Corrente... 2 2.3. Linhas de Crédito...

Leia mais

TUTORIAL MANTER ORDEM DE SERVIÇO

TUTORIAL MANTER ORDEM DE SERVIÇO Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 1 2. Gerar Nova Ordem de Serviço... 3 3. Pesquisar e Alterar Ordem de Serviço... 9 4. Gerar OS a partir de Orçamento Aprovado... 11 Apresentação A

Leia mais

TUTORIAL PROCESSO RESTAURANTE

TUTORIAL PROCESSO RESTAURANTE Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Cadastrar Mesas... 3 3. Configurar Registro de Vendas em Mesas... 4 4. Registrar vendas em mesas... 6 5. Emitir relatório gerencial... 15 6.

Leia mais

TUTORIAL SIMPLES REMESSA BAIXANDO ESTOQUE

TUTORIAL SIMPLES REMESSA BAIXANDO ESTOQUE Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 1 2. Emitir Nota Fiscal Simples Remessa com Baixa no Estoque:... 2 2.1 Gerando Contas a Receber... 2 2.3 Sem Gerar Contas a Receber... 5 Apresentação

Leia mais

MÓDULO DE CONTROLE DE COMISSÃO

MÓDULO DE CONTROLE DE COMISSÃO MANUAL DO SISTEMA Versão 6.08 Configurações Gerais...2 Configurações para Serviços...2 Configurações para Peças...5 Configurando o Módulo...7 Perfil de Comissões...7 Perfil de Comissão de Veículos...7

Leia mais

Agrupamento de Ordens de Serviço

Agrupamento de Ordens de Serviço Agrupamento de Ordens de Serviço Introdução Quando ocorre a realização de diversos serviços para um cliente, é possível agrupar as ordens de serviço fechadas para o mesmo e efetuar a emissão de notas onde

Leia mais

LINX POSTOS AUTOSYSTEM

LINX POSTOS AUTOSYSTEM LINX POSTOS AUTOSYSTEM Manual Centro de Custos Sumário 1 CONCEITO... 3 2 REQUISITOS... 3 3 CONFIGURAÇÕES... 3 3.1 Permissões de Usuário... 3 3.2... 4 3.3 Empresas... 5 3.4 Motivos de Movimentação... 6

Leia mais

Emissão de Nota Fiscal Eletrônica do Consumidor (NFC-e)

Emissão de Nota Fiscal Eletrônica do Consumidor (NFC-e) Emissão de Nota Fiscal Eletrônica do Consumidor (NFC-e) Introdução A emissão de Nota Fiscal Eletrônica do Consumidor (NFC-e) abrange, exclusivamente, operações comerciais de venda de mercadoria ao consumidor

Leia mais

Ordem de Compra. Índice. 1.Criando uma ordem de compra. 1. Criando uma Ordem de Compra. 2. Gerenciando suas Ordens de Compra

Ordem de Compra. Índice. 1.Criando uma ordem de compra. 1. Criando uma Ordem de Compra. 2. Gerenciando suas Ordens de Compra Ordem de Compra Índice 1. Criando uma Ordem de Compra 2. Gerenciando suas Ordens de Compra 1.Criando uma ordem de compra Para cadastrar ou gerenciar uma Ordem de Compra acesse o menu: Compras > Ordem de

Leia mais

Como Realizar o Cadastro de Comandas Extraviadas? FGS17

Como Realizar o Cadastro de Comandas Extraviadas? FGS17 Como Realizar o Cadastro de Comandas Extraviadas? FGS17 Sistema: Gourmet Server Caminho: Cadastros>Restaurante>Comandas Extraviadas Referência: FGS17 Versão: 2016.04.11 Como funciona: A tela de Comandas

Leia mais

Contas a Pagar. Manual do Usuário

Contas a Pagar. Manual do Usuário Manual do Usuário Periodicamente são efetuadas alterações nas informações contidas neste manual. Estas alterações serão incorporadas em novas edições desta publicação. Qualquer Informação adicional pode

Leia mais

COMO DAR ENTRADA DE NOTAS NO SISTEMA

COMO DAR ENTRADA DE NOTAS NO SISTEMA AMBC Consultoria e Desenvolvimento de Sistemas Ltda. 1/15 Procedimentos Corporate Systems COMO DAR ENTRADA DE NOTAS NO SISTEMA Versão 1.0 14/12/2016 São Paulo AMBC Consultoria e Desenvolvimento de Sistemas

Leia mais

Caminho: Cadastros>Vendas>Tabela de Preço Atualizar

Caminho: Cadastros>Vendas>Tabela de Preço Atualizar Como Atualizar Preço? - FS37 Tabela de Sistema: Futura Server Caminho: Cadastros>Vendas>Tabela de Preço Atualizar Referência: FS37 Versão: 2015.5.4 Como Funciona: Esta tela é utilizada para alterar o valor

Leia mais

GNRE on-line LOGIX. Sumário. 1.1 Pré-requisitos Conversores Parametrização... 3

GNRE on-line LOGIX. Sumário. 1.1 Pré-requisitos Conversores Parametrização... 3 GNRE on-line LOGIX 07/2016 Sumário 1.1 Pré-requisitos... 3 1.2 Conversores... 3 1.3 Parametrização... 3 1.3.1 Parâmetros por empresa... 3 1.3.2 Configuração GNRE on-line... 5 1.3.3 Parametrização de produto

Leia mais

GESTÃO DE PONTOS DE VENDA VND

GESTÃO DE PONTOS DE VENDA VND GESTÃO DE PONTOS DE VENDA VND O sistema Gestão de Pontos de Venda consiste no controle de caixa, movimentação, saldo do consumidor, vendas e estoque, podendo gerar nota fiscal dos produtos. Este sistema

Leia mais

Baixa Boletos de Condomínio - Sami ERP++

Baixa Boletos de Condomínio - Sami ERP++ Baixa Boletos de Condomínio - Sami ERP++ 1. Baixa Manual de Boletos 1.1. Recebimentos Doc s - Caixa Acesse o módulo TERMINAL DE CAIXA/ CAIXA/ ABERTURA DE CAIXA/ CONDOMÍNIO/ LANÇAMENTOS AUTOMÁTICO/ RECEBIMENTOS

Leia mais

ATUALIZAÇÃO DA VERSAO Abaixo constam as alterações referentes aversão do dia 03/05/2013:

ATUALIZAÇÃO DA VERSAO Abaixo constam as alterações referentes aversão do dia 03/05/2013: ATUALIZAÇÃO DA VERSAO 06.01.00 Abaixo constam as alterações referentes aversão 06.01.00 do dia 03/05/2013: ATENÇÃO: Versões intermediarias não são de atualização obrigatório para todos os clientes, apenas

Leia mais

MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO MÓDULO DE ENTRADA DE NOTAS FISCAIS VIA B2B ONLINE

MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO MÓDULO DE ENTRADA DE NOTAS FISCAIS VIA B2B ONLINE MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO MÓDULO DE ENTRADA DE NOTAS FISCAIS VIA B2B ONLINE Versão 2.0 01/2006 ÍNDICE 1. Objetivo...3 2. Como acessar o Sistema...3 3. Cadastro de Notas...4 3.1. A digitação da Nota Fiscal

Leia mais

NOVIDADES/MELHORIAS ERP SOLUTION. Versão

NOVIDADES/MELHORIAS ERP SOLUTION. Versão VERSÃO 008.018 NOVID AD ES E MELHORIAS E112A9 Jessica Pinheiro 16/05/2016 2/18 NOVIDADES/MELHORIAS ERP SOLUTION Versão 008.018 1. Configuração de situação cadastral padrão para novos clientes.... 3 2.

Leia mais

LINX POSTOS AUTOSYSTEM

LINX POSTOS AUTOSYSTEM LINX POSTOS AUTOSYSTEM Manual Contas a Receber Sumário 1 CONCEITO... 4 2 REQUISITOS... 4 3 CONFIGURAÇÕES... 4 3.1 Permissões de Acesso... 4 3.2 Plano de Contas... 5 3.3 Motivos de Movimentação... 7 3.4

Leia mais

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 1 Entendendo o Negócio: Para melhorar o controle interno empresarial no que diz respeito a documentos derivados do faturamento da empresa, foi desenvolvido no Sistema

Leia mais

Catalogo de Produtos FS154

Catalogo de Produtos FS154 Catalogo de Produtos FS154 Sistema: Futura Server Caminho: Impressos > Catálogo de Produtos Referência: FS154 Versão: 2016.04.11 Como Funciona: Esta tela é utilizada para imprimir catálogos de produtos

Leia mais

Apresentação Procedimentos iniciais Acertar Carregamento Acertar Caixa Checkout... 10

Apresentação Procedimentos iniciais Acertar Carregamento Acertar Caixa Checkout... 10 Sumário Apresentação...... 1 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Acertar Carregamento... 5 3. Acertar Caixa Checkout... 10 4. Acerto de Carregamento Zero (Venda balcão)... 15 5. Confirmar Desdobramento/Baixa

Leia mais

Como Funciona: Esta tela é utilizada para fazer o Cancelamento das Notas Fiscais que foram emitidas ou importadas para o sistema Futura Server.

Como Funciona: Esta tela é utilizada para fazer o Cancelamento das Notas Fiscais que foram emitidas ou importadas para o sistema Futura Server. Como Cancelar Fiscal? - FS93 uma Nota Sistema: Futura Server Caminho:Fiscal>NfeEventos>Cancelamento Referência: FS93 Versão: 2015.8.7 Como Funciona: Esta tela é utilizada para fazer o Cancelamento das

Leia mais

NOVIDADES/MELHORIAS ERP SOLUTION. Versão

NOVIDADES/MELHORIAS ERP SOLUTION. Versão VERSÃO 008.017 NOVID AD ES E MELHORIAS E109A9 Jéssica Pinheiro 01/04/2016 2/11 NOVIDADES/MELHORIAS ERP SOLUTION Versão 008.017 1. Parâmetro para controle do saldo na geração de pedido de compra de venda

Leia mais

Principais Novidades Dezembro/ 2012 a Março/2013

Principais Novidades Dezembro/ 2012 a Março/2013 Principais Novidades Dezembro/ 2012 a Março/2013 Sumário 1. Alterações nos menus Relatórios e Gráficos... 3 2. Resgate do orçamento para cálculo de rateio de condomínio... 4 3. Alteração em Permissões

Leia mais

Apresentação Procedimentos iniciais Desdobrar... 3

Apresentação Procedimentos iniciais Desdobrar... 3 Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 1 2. Desdobrar... 3 Apresentação Esta rotina tem como objetivo permitir o desdobramento por agrupamento de vários títulos em apenas um, que tenham

Leia mais

Volpe ERP Módulo de Vendas Versão 3.6. Índice

Volpe ERP Módulo de Vendas Versão 3.6. Índice Volpe ERP Módulo de Vendas Versão 3.6 Índice 1.Introdução 3 1.1.O que fazer primeiro? 4 2.Trabalhando com Vendas 5 2.1.Como consultar os orçamentos de vendas? 5 2.2.Como visualizar as ações possíveis nas

Leia mais

Entrada de Mercadoria

Entrada de Mercadoria Entrada de Mercadoria Para cadastrar ou gerenciar uma Entrada de Mercadoria acesse o menu: Compras > Entrada de Mercadoria. Em seguida clique no botão 1 / 23 Dados da entrada No campo Fornecedor informe

Leia mais

Documento CISSPoder Versão 8.05 Movimentação Avulsa de Estoque Off-Line

Documento CISSPoder Versão 8.05 Movimentação Avulsa de Estoque Off-Line Documento Poder Versão 8.05 Movimentação Avulsa de Estoque Off-Line Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida ou transmitida por qualquer modo ou meio, sem autorização prévia da. Todos os direitos

Leia mais

Plataforma Sage Resumo da Escrituração

Plataforma Sage Resumo da Escrituração Plataforma Sage Resumo da Escrituração Objetivo Disponibilizado na Plataforma Sage um painel de controle e acompanhamento sobre o status das importações das notas fiscais de saída e entrada, de forma a

Leia mais

Módulo Vendas Balcão. Roteiro passo a passo. Sistema Gestor New

Módulo Vendas Balcão. Roteiro passo a passo. Sistema Gestor New 1 Roteiro passo a passo Módulo Vendas Balcão Sistema Gestor New Instruções para configuração e utilização do módulo Vendas balcão com uso de Impressora fiscal (ECF) 2 ÍNDICE 1. Cadastro da empresa......3

Leia mais

Manual. Sistema Venus 2.0. (Módulo Financeiro)

Manual. Sistema Venus 2.0. (Módulo Financeiro) Manual Do Sistema Venus 2.0 (Módulo Financeiro) 1 Tela Principal: Esta é a tela principal do módulo financeiro, aqui trabalhamos com: Contas a Receber, Contas a Pagar, Controle de cheques recebidos, vendas

Leia mais

Contas a Receber. Índice. 1. Adicionando uma Receita Manual

Contas a Receber. Índice. 1. Adicionando uma Receita Manual Contas a Receber Gerencie suas contas a receber com o VHSYS, sistema integrado e boletos, com registro, sem registro e duplicadas em apenas alguns cliques. Índice 1. Adicionando uma Receita Manual 2. Gerenciando

Leia mais

Table of Contents. WinThor 7. Index Cadastrar... Tributação de PIS/COFINS

Table of Contents. WinThor 7. Index Cadastrar... Tributação de PIS/COFINS Table of Contents WinThor 7 1 40 - Tributação... 7 4001 - Cadastrar... Tributação de PIS/COFINS 7 Visão Geral... 8 Validações Importantes... 12 Ações mais... Comuns 12 Incluir Tributação... PIS/COFINS

Leia mais

Guia de Usuário Linx Devolução de Venda. Documentação - Joinville

Guia de Usuário Linx Devolução de Venda. Documentação - Joinville Guia de Usuário Linx Devolução de Venda Documentação - Joinville Apresentação Após a emissão de uma nota de saída, caso haja necessidade, é possível realizar a devolução da venda. Portanto, com intuito

Leia mais

RELEASE SIMADRI v

RELEASE SIMADRI v RELEASE SIMADRI v. 5.9.2 O objetivo deste Release é listar e, em alguns casos, apresentar uma breve explicação sobre as implementações efetuadas. Este Release apresenta: (1) a data de liberação do release,

Leia mais

Manual PDV AgoraOS Milenial Multimedia

Manual PDV AgoraOS Milenial Multimedia Manual PDV AgoraOS Versão 31/05/2017 Contents Introdução 3 4 Conhecendo... a Tela do PDV 4 Configurações do PDV na Retaguarda 5 Lista... de PDV 5 Configuração... de Modelo Fiscal 10 Financeiro... 11 Iniciando

Leia mais

MANUAL DO MÓDULO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ORDEM DE SERVIÇOS)

MANUAL DO MÓDULO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ORDEM DE SERVIÇOS) MANUAL DO MÓDULO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ORDEM DE SERVIÇOS) Digisat Tecnologia Ltda Rua Marechal Deodoro, 772 Edifício Mirage 1º Andar Salas 5 e 6 Centro Concórdia/SC CEP: 89700-000 Fone/Fax: (49) 3441-1600

Leia mais

Como configurar integração com separador e rateio Conforme percentual definido na Contabilidade?

Como configurar integração com separador e rateio Conforme percentual definido na Contabilidade? Como configurar integração com separador e rateio Conforme percentual definido na Contabilidade? Os dados a seguir foram elaborados para explicar as configurações a serem realizadas na integração entre

Leia mais

BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO CORDILHEIRA GESTÃO WEB - CGW 2.5C

BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO CORDILHEIRA GESTÃO WEB - CGW 2.5C BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO CORDILHEIRA GESTÃO WEB - CGW 2.5C 1 - Monitoramento de serviços com filtro para supervisores e membros de equipes Criadas as opções Listar somente os serviços das equipes que

Leia mais

1º No módulo de Gestão Contábil é possível acessar o relatório através do menu Relatórios Diário.

1º No módulo de Gestão Contábil é possível acessar o relatório através do menu Relatórios Diário. Relatório Diário Produto : TOTVS Gestão Contábil 12.1.1 Processo : Relatórios Subprocesso : Diário Data publicação da : 05/02/2014 Migração do relatório Diário para.net com base no relatório já existente

Leia mais

A solução para otimizar seus negócios e acelerar seu crescimento.

A solução para otimizar seus negócios e acelerar seu crescimento. A solução para otimizar seus negócios e acelerar seu crescimento. Módulo financeiro para o SAP Business One Assistente completo de pagamentos Utilizado para fazer a quitação de documentos em lote (dinheiro,

Leia mais

Nº Nome Telefone

Nº Nome Telefone PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP Nº 1511.0016 DIRECTA SISTEMAS INTELIGENTES SISTEMA APLWEB DEPARTAMENTO(S) COMERCIAL/VENDAS MÓDULO/MENU COMERCIAL Versão do Documento Nº 2.0 Data da Revisão 19/05/2016

Leia mais

Minuta de Despacho? FS153

Minuta de Despacho? FS153 Como Imprimir Layout de Minuta de Despacho? FS153 Sistema: Futura Server Caminho: Impressos > Minuta de Despacho Referência: FS153 Versão: 2016.04.11 Como Funciona: Esta tela é utilizada para fazer a impressão

Leia mais

Gb Sistemas Atenção clique sobre os tópicos, que irão levá los aos assuntos desejados...

Gb Sistemas Atenção clique sobre os tópicos, que irão levá los aos assuntos desejados... Gb Sistemas Atenção clique sobre os tópicos, que irão levá los aos assuntos desejados... 1. CLIENTE 2 1.1. Cadastrar Cliente. 2 2. ESTOQUE 4 2.1. Cadastrar Produto / Serviço. 4 3. FORNECEDOR 6 3.1. Cadastrar

Leia mais

COMO EMITIR NOTA FISCAL DE SAÍDA

COMO EMITIR NOTA FISCAL DE SAÍDA AMBC Consultoria e Desenvolvimento de Sistemas Ltda. 1/13 Procedimentos Corporate Systems COMO EMITIR NOTA FISCAL DE SAÍDA Versão 1.0 19/05/2016 São Paulo AMBC Consultoria e Desenvolvimento de Sistemas

Leia mais

Manual Programa 832 Cadastro de entrada de mercadoria sem ordem de compra

Manual Programa 832 Cadastro de entrada de mercadoria sem ordem de compra Manual Programa 832 Cadastro de entrada de mercadoria sem ordem de compra Guia Dados da Nota Quadro Nota Fiscal Código de aviso no momento que é gravado a nota de entrada o código do aviso é gerado automaticamente

Leia mais

Os passos a seguir servirão de guia para utilização da funcionalidade Acordo Financeiro do TOTVS Gestão Financeira.

Os passos a seguir servirão de guia para utilização da funcionalidade Acordo Financeiro do TOTVS Gestão Financeira. Acordo Financeiro Produto : RM - Totvs Gestão Financeira 12.1.1 Processo : Acordo Financeiro Subprocesso : Template de Acordo Controle de Alçada Negociação Online Data da publicação : 29 / 10 / 2012 Os

Leia mais

Controle de Adiantamentos entre Filiais

Controle de Adiantamentos entre Filiais Controle de Adiantamentos entre Filiais Introdução O controle de adiantamentos no sistema TCar atende diversas possibilidades de configuração. Na utilização do processo por filiais os adiantamentos realizados

Leia mais

Como Fazer o Fechamento de Caixa no PDV-PAF? - FPF05

Como Fazer o Fechamento de Caixa no PDV-PAF? - FPF05 Como Fazer o Fechamento de Caixa no PDV-PAF? - FPF05 Sistema: Futura PDV PAF Referencia: FPF05 Versão: 2015.2.20 Como funciona: O fechamento do caixa no PDV- PAF é um procedimento muito importante, pois

Leia mais

Emissão de Nota Fiscal Simplificada

Emissão de Nota Fiscal Simplificada Emissão de Nota Fiscal Simplificada Apresentação: Esta nova rotina foi desenvolvida para facilitar a emissão de notas fiscais simples e que se tornam uma tarefa repetitiva. Objetivo: Facilitar e agilizar

Leia mais

OS - Cadastrar Ordem de Serviço

OS - Cadastrar Ordem de Serviço OS - Cadastrar Ordem de Serviço Objetivo Cadastrar ordem de serviço para clientes sem que seja necessário efetuar uma venda (semelhante ao orçamento, a diferença é que a ordem de serviço nos permite informar

Leia mais

Manual Venda de Produtos Gestor - Versão 11.2 (PAF) atualização

Manual Venda de Produtos Gestor - Versão 11.2 (PAF) atualização Manual Venda de Produtos Gestor - Versão 11.2 (PAF) atualização 08.06.12 Neste manual você entenderá como realizar uma venda através do Gestor. Além disso, através do botão é

Leia mais

SMARAM Manual do Almoxarifado

SMARAM Manual do Almoxarifado SMARAM Módulo RME Marcio Tomazelli Programador Sênior Versão 1.0 Página 1 de 24 ÍNDICE SMARAM 1 1 ÍNDICE DE FIGURAS 2 ÍNDICE DE TABELAS 3 1. Almoxarifado 4 1.1. Requisição Material Estoque 4 1.1.1. Solicitação

Leia mais

TABELA FIXA CÁLCULO DE FOLHA PARA PROFESSORES

TABELA FIXA CÁLCULO DE FOLHA PARA PROFESSORES TABELA FIXA CÁLCULO DE FOLHA PARA PROFESSORES Procedimento para Cálculo de Folha de Professores Através de Tabela Fixa 1º Passo: Em Cadastros\ Genéricos Eventos, devem ser criados todos os eventos de hora

Leia mais

obs: Voce também pode inativar tabelas de preço que não utilizará mais.

obs: Voce também pode inativar tabelas de preço que não utilizará mais. 15/03/2012 SuperBusines - 6.0.6500 Esta versão veio com o objetivo de corrigir alguns pequenos erros e também adicionar novas funcionalidades para o sistema. Conteúdo 1 Alterações Realizadas 1.1Tabelas

Leia mais

TOTVS Integrações com o Contas a Receber

TOTVS Integrações com o Contas a Receber TOTVS Integrações com o Contas a Receber 10/10/2012 Sumário Sumário... 2 1 Conceitos Básicos... 3 1.1 Objetivos Instrucionais... 3 1.2 Fluxo de Integração Contabilidade Gerencial... 3 1.3 Lançamento Padrão...

Leia mais

COMO FAZER CONSULTA DE CLIENTE

COMO FAZER CONSULTA DE CLIENTE AMBC Consultoria e Desenvolvimento de Sistemas Ltda. 1/13 Procedimentos Corporate Systems COMO FAZER CONSULTA DE CLIENTE Versão 1.0 20/05/2016 São Paulo AMBC Consultoria e Desenvolvimento de Sistemas Ltda.

Leia mais

Orçamento de Entrada. Procedimentos para inserir um orçamento de entrada no SISGEM.

Orçamento de Entrada. Procedimentos para inserir um orçamento de entrada no SISGEM. Orçamento de Entrada Procedimentos para inserir um orçamento de entrada no SISGEM. Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados www. flexlife.com.br Versão 1.1-19/08/15 1. Para Inserir um Orçamento

Leia mais

Para os demais formatos, o relatório será gerado mas virá com configurações incorretas.

Para os demais formatos, o relatório será gerado mas virá com configurações incorretas. Balancete Produto : TOTVS Gestão Patrimonial - 12.1.1 Processo : Relatórios Subprocesso : Balancete Data publicação da : 29/04/2015 O Balancete é um relatório contábil oficial exigido pela Legislação.

Leia mais

Configuração e Utilização de Boletos FAQ23

Configuração e Utilização de Boletos FAQ23 Configuração e Utilização de Boletos FAQ23 Através do sistema Futura Server é possível configurar e controlar a emissão de boletos bancários, Para isso é necessário realizar as seguintes configurações:

Leia mais

Manual de Instruções. Cadastro de Contribuinte e Configuração de usuário para emissão de NFS-e. SapiturISSQN Versão 1.0 1

Manual de Instruções. Cadastro de Contribuinte e Configuração de usuário para emissão de NFS-e. SapiturISSQN Versão 1.0 1 Manual de Instruções Cadastro de Contribuinte e Configuração de usuário para emissão de NFS-e 1 1. Cadastro de Novo Prestador de Serviço. Quando o usuário acessar o sistema de NFS-e Sapitur ISSQN, vai

Leia mais

TUTORIAL ACERTO DE COMISSÕES POR LIQUIDEZ

TUTORIAL ACERTO DE COMISSÕES POR LIQUIDEZ Apresentação As rotinas 1266 - Comissões, 1267 - Acertar Comissões e 1268 - Fechar Comissões, que atualmente realizam seus processos por Faturamento, tendo como base os títulos faturados, foram unificadas

Leia mais

CISSPoder CISSPoder Versão 12

CISSPoder CISSPoder Versão 12 CISSPoder CISSPoder Versão 12 Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida ou transmitida por qualquer modo ou meio, sem autorização prévia da CISS. Todos os direitos autorais estão reservados

Leia mais

RELEASE SIMADRI v

RELEASE SIMADRI v RELEASE SIMADRI v. 5.7.3 O objetivo deste Release é listar e, em alguns casos, apresentar uma breve explicação sobre as implementações efetuadas. Este Release apresenta: (1) a data de liberação do release

Leia mais

Guia de Implantação Bluesoft ERP Tesouraria Menu Rápido

Guia de Implantação Bluesoft ERP Tesouraria Menu Rápido Guia de Implantação Bluesoft ERP Tesouraria Menu Rápido O objetivo deste guia é fornecer um roteiro para a implantação módulo Menu Rápido do sistema Bluesoft ERP. O que é Tesouraria Menu Rápido? Tesouraria

Leia mais

Cheque Recebimentos com múltiplos cheques

Cheque Recebimentos com múltiplos cheques Conteúdo 1Introdução 2Comentários - Relatórios Fixos 3Natureza da Receita Produto 4Cheque 5Cancelamento de NFe 6O.S. no orçamento 7Devolução 8SNGPC Introdução Este artigo tem como objetivo tirar dúvidas

Leia mais

Cordilheira Sistema Contábil 2.85a Conciliação Contábil

Cordilheira Sistema Contábil 2.85a Conciliação Contábil LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA VERSÃO 2 (Orientamos aos clientes que utilizam banco de dados SQL, para efetuarem a atualização preferencialmente após o encerramento das atividades do dia, acessando

Leia mais

Pesquisa de Satisfação - MicrovixERP. Visão Geral sobre o tutorial Pesquisa de Satisfação

Pesquisa de Satisfação - MicrovixERP. Visão Geral sobre o tutorial Pesquisa de Satisfação Tutorial Pesquisa de Satisfação - MicrovixERP Visão Geral sobre o tutorial OS 60212 Cadastro da ŀtutorial Este tutorial tem por objetivo esclarecer a nova rotina de pesquisa de satisfação que visa levantar

Leia mais

Manual Módulo Processos:

Manual Módulo Processos: Manual Módulo Processos: O que é? O módulo Processos é um sistema criado pela Domínio Sistemas, que tem por função o controle de todas as operações existentes dentro de um escritório de contabilidade,

Leia mais

Clicando em NOVO irá abrir uma nova tela para o cadastro da numeração. Informando a Empresa conforme a necessidade.

Clicando em NOVO irá abrir uma nova tela para o cadastro da numeração. Informando a Empresa conforme a necessidade. Emissão Nota Fiscal Cadastro Numerações Primeiramente, para emitir uma Nota Fiscal Eletrônica é necessário fazer o cadastro da série, do modelo e numeração. Para cadastrar uma numeração o usuário deverá

Leia mais

Orçamento de Venda. Manual de consulta e criação de Orçamento de Venda.

Orçamento de Venda. Manual de consulta e criação de Orçamento de Venda. Manual de consulta e criação de Orçamento de Venda. Copyright 2010 flexlife todos diretos reservados www. flexlife.com.br Versão 1.1-19/08/15 1. Para Consultar um Orçamento de Venda 1.1 Selecione o menu

Leia mais

1. Contabilidade Parâmetros

1. Contabilidade Parâmetros 1. Contabilidade A partir desta versão do módulo Domínio Contabilidade, o sistema está preparado para realizar a conciliação de lançamentos contábeis. Para isso deverão ser realizadas algumas configurações,

Leia mais

Configuração para realizar controle de Vale Transporte individual ou em grupo

Configuração para realizar controle de Vale Transporte individual ou em grupo Configuração para realizar controle de Vale Transporte individual ou em grupo Os dados a seguir foram elaborados para a configuração sobre as informações de vale transporte individualmente ou para vários

Leia mais

Manual de Utilização Logicorp Phoenix ERP. Pedido de Vendas. ML-01 Versão 4_7_3. ERP Estoque Rafael Marin 30/08/2012 ML01_04 Luis Perim

Manual de Utilização Logicorp Phoenix ERP. Pedido de Vendas. ML-01 Versão 4_7_3. ERP Estoque Rafael Marin 30/08/2012 ML01_04 Luis Perim Manual de Utilização Logicorp Phoenix ERP Pedido de Vendas ML-01 Versão 4_7_3 Departamento: Módulo: Coordenador de Projetos: Data: Número de Controle: Desenvolvido por: ERP Estoque Rafael Marin 30/08/2012

Leia mais

Para mais informações, verifique o manual Tela para De/Para de ICMS CST nas Devoluções/Retorno.

Para mais informações, verifique o manual Tela para De/Para de ICMS CST nas Devoluções/Retorno. Release 3.133 Resumo das alterações Gerais Livros Fiscais ERP-29782 SPED Fiscal SPED Fiscal - Geração dos Registros D510 e D590 1. De acordo com o entendimento do departamento fiscal da Ti9 a geração dos

Leia mais

Como configurar integração com separador Centro de custo e rateio conforme cálculo da folha?

Como configurar integração com separador Centro de custo e rateio conforme cálculo da folha? Como configurar integração com separador Centro de custo e rateio conforme cálculo da folha? Os dados a seguir foram elaborados para explicar as configurações a serem realizadas na integração entre os

Leia mais

NOVIDADES/MELHORIAS ERP SOLUTION. Versão

NOVIDADES/MELHORIAS ERP SOLUTION. Versão VERSÃO 008.020 NOVID AD ES E MELHORIAS E120A9 Jéssica Pinheiro 20/12/2016 2/39 NOVIDADES/MELHORIAS ERP SOLUTION Versão 008.020 1. Informação da política de prazo e número de parcelas no Frente de Caixa....

Leia mais

Manual do Usuário. Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFS-e. Versão: Data: 01/02/2015 Responsável: Armando Wodson

Manual do Usuário. Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFS-e. Versão: Data: 01/02/2015 Responsável: Armando Wodson Manual do Usuário Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFS-e Versão: 01.00 Data: 01/02/2015 Responsável: Armando Wodson Histórico de Alterações Data Versão Responsável Descrição da Alteração Último TE 01/02/2015

Leia mais

Tutorial Financeiro Acessando o módulo Financeiro

Tutorial Financeiro Acessando o módulo Financeiro Sumário Acessando o módulo Financeiro... 2 Configuração de Categoria e Conta para Contrato... 4 Movimentações... 5 A confirmar... 7 Aprovar... 9 Extrato... 10 Recebimentos... 14 Pagamentos... 15 Agrupar...

Leia mais

Título: Configuração para realizar integração Folha x Contabilidade

Título: Configuração para realizar integração Folha x Contabilidade Título: Configuração para realizar integração Folha x Contabilidade 1- PARÂMETROS: acesse o menu CONTROLE e clique em PARÂMETROS; 1.1- Na guia CONTABILIDADE, subguia GERAL: 1.1.1- Selecione a opção [x]

Leia mais

Informe o período e o código do vendedor e em seguida clique em "OK"

Informe o período e o código do vendedor e em seguida clique em OK Conteúdo 1Saldo desconto de vendedor 2Contas a pagar a partir de requisições 3Transformação automática e semi-automática 4KIT com estoque negativo Saldo desconto de vendedor No sistema existe a opção de

Leia mais

Tela de acesso a Controles Financeiros, Contas a Pagar lançamento de Notas. Tela de lançamentos de Notas 1ª Parte.

Tela de acesso a Controles Financeiros, Contas a Pagar lançamento de Notas. Tela de lançamentos de Notas 1ª Parte. Lançamentos de Notas de Entrada: Tela de acesso a Controles Financeiros, Contas a Pagar lançamento de Notas. 2º: Contas a Pagar 3º: Lançamento 1º: Controles Financeiros Tela de lançamentos de Notas 1ª

Leia mais