7/12/ /2010 CONSTRUTORA E IMOBILIARIA AMAZONIA LTDA ançtos p/unidade: , , , ,
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- Natan Cerveira Neves
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1 Página: 1 Órgão: 714 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - SGA 305 FUNDAÇÃO ESCOLA DO SERVIDOR PÚBLICODO - FESPAC 8/10/ /2010 CONSTRUTORA E IMOBILIARIA AMAZONIA LTDA , , , , ,96 7/12/ /2010 CONSTRUTORA E IMOBILIARIA AMAZONIA LTDA ,72 0, ,72 0, ,72 ançtos p/ , , , , , FUNDES - FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL SAÚDE 7/12/ /2010 SGA GPS ELETRONICA , ,09 0,00 0, ,09 7/12/ /2010 SGA GPS ELETRONICA , ,04 0,00 0, ,04 7/12/ /2010 SGA GPS ELETRONICA 4.665, ,86 0,00 0, ,86 ançtos p/ , ,99 0,00 0, ,99 ançtos p/órgão: , , , , ,67
2 Página: 2 Órgão: 715 -SEFAZ 211 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADODO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA 5/08/ /2010 GT INSTITUTO DE PREVIDENCIA EST ACRE 216,00 216,00 0,00 0,00 216,00 ançtos p/ 1 216,00 216,00 0,00 0,00 216, FUNDES- GASTOS COORPORATIVOS 7/12/ /2010 SAERB SERV DE AGUA E ESGOTO DE R BRANCO , ,09 64, ,09 64,91 ançtos p/ , ,09 64, ,09 64,91 ançtos p/órgão: , ,09 64, ,09 280,91
3 Página: 3 Órgão: 717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO -SEE 212 INSTITUTO DOM MOACIR GRECCHI - IDM 3/02/ /2010 TANIA MARIA REIS BLOEMER 1.600, ,00 0,00 176, ,00 3/02/ /2010 ALEXANDRE BIAZETTO 3.470, ,00 0,00 0, ,00 1/06/ /2010 PROL EDITORA GRAFICA LTDA , ,00 0,00 0, ,00 8/09/ /2010 MAX PRINT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 800,80 800,80 0,00 130,00 670,80 0/09/ /2010 JACKSON DOS REIS MARQUES , ,00 0,00 0, ,00 0/09/ /2010 ROSAMELIA PANIFICADORA E CONFEIT LTDA 7.500, ,00 0,00 0, ,00 9/09/ /2010 J E DE OLIVEIRA MOURA , ,30 0,00 0, ,30 1/10/ /2010 VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA , ,26 0, , ,16 5/10/ /2010 F CHAGAS DA SILVA LIMA , ,44 0, , ,13 5/10/ /2010 E NOMINATO IMP E EXPORTACAO , ,98 0,00 0, ,98 8/10/ /2010 AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , ,65 0,00 0, ,65 8/10/ /2010 A M LIMA ME , ,97 0,00 0, ,97 8/10/ /2010 AC DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA , ,52 0,00 0, ,52 8/10/ /2010 I R MOREIRA , ,00 0,00 0, ,00 9/10/ /2010 S & S COMERCIO E REPRE DE TINTAS LTDA ME 1.596, ,00 0,00 0, ,00 8/11/ /2010 REGINALDO DA SILVA DE SOUZA 1.800, ,00 0,00 0, ,00 1/11/ /2010 UNIACRE IND E COM LTDA , ,00 0,00 0, ,00 1/11/ /2010 ELMAR MAIA DE AGUIAR 245,00 245,00 0,00 26,95 218,05 3/11/ /2010 N F MARRUCH - ME 386,73 386,73 0,00 0,00 386,73 3/11/ /2010 N F MARRUCH - ME 447,22 447,22 0,00 0,00 447,22 3/11/ /2010 N F MARRUCH - ME 220,52 220,52 0,00 0,00 220,52 3/11/ /2010 N F MARRUCH - ME 178,38 178,38 0,00 0,00 178,38 3/11/ /2010 N F MARRUCH - ME 159,65 159,65 0,00 0,00 159,65 9/11/ /2010 EDEVALDO DA SILVA SANTOS 2.700, ,00 0,00 376, ,49 1/12/ /2010 DANIELA DA SILVA ARRUDA 1.140, ,00 0,00 0, ,00 1/12/ /2010 APARECIDA PERES DE LIMA 1.140, ,00 0,00 125, ,60 7/12/ /2010 ACRE PARAFUSOS LTDA 824,25 824,25 0,00 0,00 824,25 9/12/ /2010 N F MARRUCH - ME 224,46 224,46 0,00 0,00 224,46 9/12/ /2010 N F MARRUCH - ME 4.163, ,00 0,00 0, ,00 9/12/ /2010 ACRE PARAFUSOS LTDA 532,92 532,92 0,00 0,00 532,92 5/12/ /2010 JEAN MARCOS LUNIER DE SOUZA 1.500, ,00 0,00 0, ,00 6/12/ /2010 LAURO DA SILVA OLIVEIRA FILHO 3.200, ,00 0,00 0, ,00 7/12/ /2010 P H I DE LIMA - ME 2.900, ,00 0,00 0, ,00 ançtos p/ , ,05 0, , ,78
4 Página: FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃOELIAS MANSOUR 9/03/ /2010 R P R DE CASTRO , ,00 864, ,00 864,00 7/03/ /2010 JOAO CARLOS BACELLAR 7.000, , , , ,00 1/05/ /2010 COPIART INDUSTRIA E COM DE COPIAS LTDA 3.566, , , , ,00 3/07/ /2010 M M PAIM REPRESENTACOES E COMERCIO , ,50 0, ,00 987,50 0/07/ /2010 CLEDSON CASTANHO SOARES 1.167, ,00 0,00 128, ,63 2/10/ /2010 INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA 1.052,00 0, ,00 0, ,00 6/10/ /2010 TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA , ,08 0, , ,48 7/10/ /2010 INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA 1.104,00 0, ,00 0, ,00 5/11/ /2010 INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA 552,00 375,00 177,00 375,00 177,00 5/11/ /2010 INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA 552,00 375,00 177,00 375,00 177,00 5/11/ /2010 INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA 581,50 375,00 206,50 375,00 206,50 5/11/ /2010 INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA 272,50 125,00 147,50 125,00 147,50 1/11/ /2010 INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA 368,00 250,00 118,00 250,00 118,00 6/11/ /2010 INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA 472,00 0,00 472,00 0,00 472,00 6/11/ /2010 INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA 177,00 0,00 177,00 0,00 177,00 5/11/ /2010 INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 5/11/ /2010 INACIOS TUR INACIOS TURISMO LTDA 295,00 0,00 295,00 0,00 295,00 2/12/ /2010 FARHAT & FARHAT LTDA 2.998, ,72 985, ,72 985,12 2/12/ /2010 FARHAT & FARHAT LTDA 2.070, ,43 693, ,43 693,85 3/12/ /2010 RICARDO LADEIRA DE REZENDE 4.000, ,00 0,00 0, ,00 6/12/ /2010 W F SALES - ME 780,00 0,00 780,00 0,00 780,00 4/12/ /2010 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL , ,80 0,00 0, ,80 5/12/ /2010 TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA 6.549, ,21 0,00 0, ,21 7/12/ /2010 COMPANHIA ALMA DELL ART 8.000, ,00 0,00 0, ,00 7/12/ /2010 CONSTRUTORA NASCIMENTO LTDA ,71 0, ,71 0, ,71 7/12/ /2010 KAMPO PROMOCOES E EVENTOS LTDA ,80 0, ,80 0, ,80 7/12/ /2010 LOC MAQ LOCACAO DE MAQUINAS LTDA 4.730,00 0, ,00 0, ,00 7/12/ /2010 KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA ,00 0, ,00 0, ,00 7/12/ /2010 KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA ,00 0, ,00 0, ,00 7/12/ /2010 ENGENHAR IMP EXP LTDA ,00 0, ,00 0, ,00 0/12/ /2010 MULT GRAF IND GRAFICA EDITORA E COM LTDA ,00 0, ,00 0, ,00 0/12/ /2010 OFFICINA DO RISCO LTDA - ME 8.000, ,00 0,00 0, ,00 ançtos p/ , , , , , FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL.EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 6/04/ /2010 LIDERANCA TRANSPORTES LTDA , , , , ,12 6/04/ /2010 EDIVALDO DE SOUZA OLIVEIRA , , , , ,00
5 Página: 5 4/05/ /2010 MANOEL BARROSO DE LIMA , , , , ,95 8/07/ /2010 OSMAR DA COSTA MARTINS 4.080, , , , ,00 2/07/ /2010 COOP DOS PREST DE SERV DO ALTO ACRE , , , , ,52 3/09/ /2010 RAIMUNDA DA LUZ GARCES 2.908,80 0, ,80 0, ,80 6/12/ /2010 F J S LOUREIRO - ME ,00 0, ,00 0, ,00 6/12/ /2010 K J F CONSTRUCOES LTDA , , , , ,28 6/12/ /2010 LIDER CONSTRUÇÕES LTDA , , , , ,30 6/12/ /2010 NORTE ENGENHARIA LTDA ,20 0, ,20 0, ,20 6/12/ /2010 TL ENGENHARIA LTDA ,55 0, ,55 0, ,55 4/12/ /2010 LUIZ AUGUSTO DA COSTA DOS SANTOS 1.150, ,00 0,00 0, ,00 0/12/ /2010 SEE TIT GUIAS MEIO ELETRONICO ,00 0, ,00 0, ,00 ançtos p/ , , , , ,72 ançtos p/órgão: , , , , ,60
6 Página: 6 Órgão: 719 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP 204 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -DETRAN/AC 9/01/ /2010 ELISEU KOPP & CIA LTDA , ,81 0, , ,35 9/01/ /2010 THOMAS GREG & GRAF E SERV IND E COM EXP , ,53 0, , ,99 9/01/ /2010 KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA , ,57 318, ,57 318,50 1/02/ /2010 SEARCH INFORMATICA LTDA , ,27 0, , ,43 4/03/ /2010 C P ALBUQUERQUE , , , , ,94 2/03/ /2010 FOPAG - DETRAN , ,10 0, , ,55 4/03/ /2010 FIBRATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.672, ,00 0,00 0, ,00 8/04/ /2010 M GOMES -ME , , , , ,56 4/05/ /2010 S CIPRIANI , , , , ,00 5/05/ /2010 MORAIS & ASSIS LTDA , ,72 437, ,72 437,88 1/06/ /2010 FARHAT & FARHAT LTDA , , , , ,06 9/06/ /2010 DISMOBRAS IMP.DIST.DE MOV E ELETROD.LTDA 529,44 529,44 0,00 0,00 529,44 6/07/ /2010 I B DA SILVA - ME , , , , ,00 1/07/ /2010 ICEBERG AR CONDICIONADO LTDA , , , , ,00 1/07/ /2010 PEDRO DE SOUZA LIMA-ME , ,00 0, , ,00 6/07/ /2010 AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA , ,72 0, ,82 504,90 9/07/ /2010 PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 39,00 39,00 0,00 0,00 39,00 2/08/ /2010 AUTO POSTO BEX LTDA 4.128, ,54 883, ,54 883,02 1/08/ /2010 BRAUMAG LTDA - EPP , , , , ,57 1/08/ /2010 BRAUMAG LTDA - EPP , , , , ,61 3/09/ /2010 JOSE SERGIO DE ARAUJO CORREIA - ME 7.472, ,42 0, ,42 986,00 8/09/ /2010 I A BRUSCHI - ME 1.020,00 0, ,00 0, ,00 5/10/ /2010 AFONSO DO SOCORRO ESPINDOLA DA SILVA 160,00 0,00 160,00 0,00 160,00 9/10/ /2010 VIVO S/A , ,36 0, ,44 292,92 6/10/ /2010 BRAUMAG LTDA - EPP , , , , ,98 0/11/ /2010 SUPERINTENDENCIA MUNI DE TRANSP E TRANS , ,21 0, , ,16 3/11/ /2010 IMAGEM GEOSISTEMA & COMERCIO LTDA ,04 0, ,04 0, ,04 4/11/ /2010 OLIVEIRA & CIA. IND.COM. IMP.E EXP.LTDA 2.044,00 0, ,00 0, ,00 3/12/ /2010 CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LT 1.690, ,00 0,00 0, ,00 6/12/ /2010 A S GONCALVES GASPAR 880,00 880,00 0,00 0,00 880,00 6/12/ /2010 ASSIS AUTO PEÇAS LTDA 653,00 653,00 0,00 0,00 653,00 7/12/ /2010 TONER QUALITY COMERCIO INFORMATICA LTDA , ,50 0,00 0, ,50 9/12/ /2010 FRANCISCO DE ARAUJO MELO -ME 3.800, ,00 0,00 0, ,00 9/12/ /2010 EDERLAN CRISTIAN SAMPAIO ENES 160,00 0,00 160,00 0,00 160,00 3/12/ /2010 J R MARTINS JUNIOR ME 7.135, , , , ,05 4/12/ /2010 C CALIL DE OLIVEIRA 5.967, , , , ,00
7 Página: 7 6/12/ /2010 RICHARD S MIRANDA ,00 0, ,00 0, ,00 7/12/ /2010 FARHAT & FARHAT LTDA , , , , ,82 7/12/ /2010 ANTONIO LUIZ RAMOS SOBRINHO 1.400,00 0, ,00 0, ,00 7/12/ /2010 FABRICIO CRISOSTOMO JUCA 1.120,00 0, ,00 0, ,00 7/12/ /2010 AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2.340, ,00 0,00 0, ,00 7/12/ /2010 AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 165,00 165,00 0,00 0,00 165,00 ançtos p/ , , , , ,27 ançtos p/órgão: , , , , ,27
8 Página: 8 Órgão: 720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA 202 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO ACREIMAC 4/12/ /2010 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL , ,50 0,00 0, ,50 ançtos p/ , ,50 0,00 0, , INSTITUTO DE TERRAS DO ACREITERACRE 0/09/ /2010 KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA , , , , ,00 0/09/ /2010 SILDO BARBOSA GOMES DE FREITAS ,00 0, ,00 0, ,00 0/09/ /2010 POSTO RI LTDA ,00 0, ,00 0, ,00 0/09/ /2010 POSTO RI LTDA ,00 0, ,00 0, ,00 0/09/ /2010 J C A BOMFIM ,00 0, ,00 0, ,00 8/10/ /2010 AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP E EXP LTDA ,00 0, ,00 0, ,00 8/10/ /2010 FARHAT & FARHAT LTDA ,00 0, ,00 0, ,00 8/10/ /2010 KAMPA VIAGENS SERVICOS E EVENTOS LTDA ,80 0, ,80 0, ,80 0/12/ /2010 MANFRA E CIA LTDA , , , , ,00 4/12/ /2010 ZAPP CONSTRUCOES SERVICOS COMERCIO LTDA ,00 450, ,20 450, ,20 4/12/ /2010 TONER QUALITY COMERCIO INFORMATICA LTDA , , , , ,60 7/12/ /2010 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4.532, ,50 0,00 0, ,50 ançtos p/ , , , , ,10 ançtos p/órgão: , , , , ,60
9 Página: 9 Órgão: 721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE -SESACRE 607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES 2/02/ /2010 LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA 3.437, ,30 0, , ,00 2/09/ /2010 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1.024, ,88 0,00 881,20 143,68 1/10/ /2010 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 2.080, ,35 0,00 0, ,35 3/11/ /2010 BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA 5.292, ,00 0,00 0, ,00 8/11/ /2010 F ARAUJO DA ROCHA ME 119,26 119,26 0,00 0,00 119,26 5/11/ /2010 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 744,00 744,00 0,00 0,00 744,00 9/11/ /2010 TRANSEGURO TRANSP DE VALORES E VIG LDTA , ,00 0, , ,80 8/12/ /2010 MULTIPRINT COMERCIO DE MAQUINAS E MAT RE 62,70 62,70 0,00 0,00 62,70 8/12/ /2010 L & L ANDRADE LTDA , ,28 0,00 0, ,28 8/12/ /2010 L & L ANDRADE LTDA , ,64 0,00 0, ,64 3/12/ /2010 ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A 8.778, ,24 0,00 0, ,24 3/12/ /2010 J E MARTINS 771,40 771,40 0,00 0,00 771,40 3/12/ /2010 ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A 488,80 488,80 0,00 0,00 488,80 3/12/ /2010 ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS S/A , ,08 0,00 0, ,08 3/12/ /2010 S L DE CASTRO 1.380, ,00 0,00 0, ,00 ançtos p/ , ,93 0, , ,23 ançtos p/órgão: , ,93 0, , ,23
10 Página: 10 Órgão: 722 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIM ENTO PARA SEGURANÇA SOCIAL-SEDSS 209 INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃOPENITENCIÁRIA - IAPEN 9/11/ /2010 MANOEL LIMA BARROS 552,02 552,02 0,00 88,32 463,70 3/12/ /2010 EDVALDO FERREIRA DE SOUSA 1.104, ,47 0,00 176,71 927,76 2/12/ /2010 VIAJE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 185,10 185,10 0,00 0,00 185,10 4/12/ /2010 REGINALDO ANDRADE DE OLIVEIRA 522,77 522,77 0,00 83,64 439,13 ançtos p/ , ,36 0,00 348, , INSTITUTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESTADODO ACRE - ISE 9/03/ /2010 LAVEX INDUSTRIA E COM DE MAQUINAS LTDA , ,00 0,00 0, ,00 9/11/ /2010 W & D X COM E SERV DE INFORMATICA LTDA , ,00 0,00 0, ,00 7/12/ /2010 ADRIANA PALHETA CARDOSO 7.999,00 0, ,00 0, ,00 ançtos p/ , , ,00 0, ,00 ançtos p/órgão: , , ,00 348, ,69
11 Página: 11 Órgão: 752 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOL- VIMENTO,CIÊNCIA E TECNOLOGIA -SDCT 301 FUNDAÇÃO DE TECNOLOGIA DO ACREFUNTAC 3/11/ /2010 VICENCIA BEZERRA DA COSTA 7.805, ,00 0, , ,88 ançtos p/ , ,00 0, , , COMPANHIA DE LATICÍNIOS DO ACRE -CILA 6/05/ /2010 GOVERNO DO /FGTS 684,00 0,00 684,00 0,00 684,00 4/12/ /2010 DENI PINTO DE OLIVEIRA 700,00 700,00 0,00 77,00 623,00 ançtos p/ ,00 700,00 684,00 77, ,00 ançtos p/órgão: , ,00 684, , ,88
12 Página: 12 Órgão: 754 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SEOP 201 DPTO. DE ESTR. DE RODAGENS, HIDRO-VIÁRIA E AEROPORTUÁRIA- DERACRE 0/03/ /2010 IPIRANGA ASFALTOS S.A , , , , ,20 7/05/ /2010 EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA ,00 0, ,00 0, ,00 1/05/ /2010 EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA , , , , ,50 9/06/ /2010 IPIRANGA ASFALTOS S.A , , , , ,38 1/08/ /2010 PEDREIRA VALE DO ABUNA LTDA , , , , ,00 1/09/ /2010 M P Z APLICACOES TECNOLOGICAS LTDA ,00 0, ,00 0, ,00 8/10/ /2010 PEDREIRA EXTRACAO FORTALEZA LTDA , , , , ,12 2/12/ /2010 EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA ,00 0, ,00 0, ,00 6/12/ /2010 LENC LABORATORIO DE ENG CONSULTORIA LTDA , ,05 0,00 0, ,05 0/12/ /2010 EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA ,00 0, ,00 0, ,00 4/12/ /2010 IRMAOS QUINTELA LTDA-ME , ,33 0, , ,92 4/12/ /2010 T W TERRAPLANAGEM LTDA , ,25 0, , ,64 7/12/ /2010 N FADEL BINO 2.804, ,60 0,00 0, ,60 ançtos p/ , , , , , DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ÁGUA ESANEAMENTO - DEAS 2/02/ /2010 AUTO POSTO MALABAH LTDA 1.500,00 600,00 900,00 600,00 900,00 8/04/ /2010 M FREIRE DA COSTA 5.246, , , , ,00 1/05/ /2010 NORSERGEL VIG E TRANSP DE VALORES LTDA , , , , ,70 2/11/ /2010 CONTIVAL TUBOS, VALVULAS E CONEXOES LTDA 5.250,00 0, ,00 0, ,00 3/12/ /2010 J DUARTE DE SIQUEIRA & CIA LTDA 568,57 0,00 568,57 0,00 568,57 4/12/ /2010 MATILDE GOMES DE SOUZA - ME 568,64 0,00 568,64 0,00 568,64 ançtos p/ , , , , , AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚ-BLICOS DO - AGEAC 1/03/ /2010 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS 693,75 580,35 113,40 580,35 113,40 4/12/ /2010 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 4.882, ,50 0,00 0, ,50 ançtos p/ , ,85 113,40 580, ,90 ançtos p/órgão: , , , , ,22
13 Página: 13 Órgão: 756 SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃODE INTERESSE SOCIAL - SEHAB 619 FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - FEH 1/03/ /2010 FONTOURA TECNOL CONSTR E COMERCIO LTDA ,62 0, ,62 0, ,62 ançtos p/ ,62 0, ,62 0, ,62 ançtos p/órgão: ,62 0, ,62 0, ,62
14 SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil Órgão: a 999 Página: 14 TOTAL DE ÓRGÃOS: 10 TOTAL DE LANÇTOS: 187 TOTAL DE EMPENHO (NOTA + COMPLEMENTO - ANULAÇÃO): TOTAL LIQUIDADO: TOTAL A LIQUIDAR: TOTAL PAGO: TOTAL A PAGAR: , , , , ,69
FUNDO DE REAPARELHAMENTO POLICIAL -FUREPOL
Página: 1 602 FUNDO DE REAPARELHAMENTO POLICIAL -FUREPOL 17/12/2007 5196020035/2007 GAZIN IND E COM. DE MOV. E ELETROD LTDA 6.398,00 6.398,00 0,00 0,00 6.398,00 Lançtos p/unidade: 1 6.398,00 6.398,00 0,00
3 3 40 41 00 CONTRIBUIÇÕES
Página: 1 3 3 40 41 00 CONTRIBUIÇÕES 100 RECURSOS PRÓPRIOS Órgão: 756 SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - SEHAB 005 DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO 31/12/2010 7560050155/2010
17/07/ /2008 BANCO DO BRASIL S/A 10/07/ /2008 RISONEIDE NUNES GOMES 17/12/ /2008 SGA GPS ELETRONICA
P 1 M 17/07/2008 7145030053/2008 BANCO DO BRASIL S/A 77,00 77,00 0,00 0,00 77,00 10/07/2008 7146070150/2008 RISONEIDE NUNES GOMES 645,76 645,76 0,00 17,33 628,43 17/12/2008 7146070322/2008 SGA GPS ELETRONICA
001.001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA 1.160,00 + ORDINARIO ORCAMENTARIO POTENCIAL CONFECÇÕES LTDA Liquidação da Despesa 1.
Período: 01/02/ até 28/02/ 001.001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA 1.160,00 + 01/02 000065 0001 NF ORDINARIO ORCAMENTARIO POTENCIAL CONFECÇÕES LTDA Liquidação da Despesa 1.160,00 + 1 NOTA
30/12/2011 1020010173/2011 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE
P 1 M 30/12/2011 1020010165/2011 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 850.000,00 30/12/2011 1020010166/2011 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE 199.600,00 0,00 199.600,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE RONDÔNIA RELAÇAO DE DESPESAS MÊS DE MAIO/2013
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE RONDÔNIA RELAÇAO DE DESPESAS MÊS DE MAIO/2013 PROCESSO EMPENHO DATA DO EMPENHO NATUREZA PROGRAMA TRABALHO FONTE DATA DA LIQUIDACÃO VALOR LIQUIDADO R$ DATA DO PAGAMENTO
PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO - CNPJ: 06.554.828/0001-78 ANEXO VIII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
1 de 8 401001 01/04/2014 02.09.00 12 2028 3.3.90.36.23 4.000,00 4.000,00 ANTONIO FRANCISCO LOPES 401002 01/04/2014 02.09.00 12 2028 3.3.90.36.23 3.000,00 3.000,00 JANUARIO PEREIRA DE SOUSA 401003 01/04/2014
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
03/11/2014 02384 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3) 6.335,85 03/11/2014 02385 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 9.741,68 03/11/2014 02386 4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores)
Compras (Art.2; XXI e XXIV)
1 de 7 13/03/12 13:12 Compras (Art.2; XXI e XXIV) Exercício: 2012 Período..: FEVEREIRO 01/02/2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, PROMOÇÃO E AS CARPP MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA. - EPP 01/02/2012 SECRETARIA
Fonte: Gestão Transparente - www.gestaotransparente.com.br - Fundamento Legal - DECRETO 7.507, de 27 de Junho de 2011. Página: 1
01/06/2011 01060015 1721.22.30.00 COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89 7803-4 824,90 01/06/2011 01060021 1112.04.21.00 IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA 19,50
Contratos - IAPEN 2ª ESTAPA CONSTRUÇÃO DA UP SENADOR
NÚMERO MODALIDADE SITUAÇÃO OBJETO CONTRATADO CNJP/CPF CONT. Nº 022/2007 14º TERMO ADITIVO 1ª ESTAPA CONSTRUÇÃO DA UP SENADOR GUIOMARD CONT. Nº 003/2008 DISPENSA 5º TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DO AMAZONPREV - DEZEMBRO/2011
S DE CUSTEIO DO AMAZONPREV DATA DE 01/12/11 2010.A.04026 A. DO N. ROCHA (ESCOM EMPRESA DE SERVIÇOS E COMERCIO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS 000015 19.787,45 15.503,49 01/12/11
PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS AV MANOEL INACIO S/N RELACAO DOS EMPENHOS CNPJ: 05.505.839/0001-03
01033100016 31/03/2014 02.01 04 2.002 31.90.1100 18.400,00 0,00 18.400,00 ALLISON AQUINO DA SILVA ALMEIDA E O 04030600001 06/03/2014 02.04 04 2.009 33.90.3000 3.000,40 3.000,40 0,00 COPIMAR NORDESTE EMPREENDIMENTO
PORTARIA Nº 229/2010/GBSES
PORTARIA Nº 229/2010/GBSES O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em seu Artigo 67, exige que a execução dos contratos
Resultados da Candidatura a Alojamento
Resultados da Candidatura a Alojamento Unidade Orgânica: Serviços de Acção Social RESIDÊNCIA: 02 - ESE ANO LECTIVO: 2015/2016 2ª Fase - Resultados Definitivos >>> EDUCAÇÃO BÁSICA 14711 Ana Catarina Mendes
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EMPENHOS EMITIDOS 2015 - UNIFESP - EPPEN - CAMPUS OSASCO. FAVORECIDO PROCESSO NE ORIGINAL VALOR EMPENHO CNPJ RAZAO SOCIAL 01211015000161 CIBAM ENGENHARIA EIRELI - EPP 0300173/2014-39 2015NE000376 23.813,34
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TURMA 10 H. CURSO PROFISSIONAL DE: Técnico de Multimédia RELAÇÃO DE ALUNOS
Técnico de Multimédia 10 H 7536 Alberto Filipe Cardoso Pinto 7566 Ana Isabel Lomar Antunes 7567 Andreia Carine Ferreira Quintela 7537 Bruno Manuel Martins Castro 7538 Bruno Miguel Ferreira Bogas 5859 Bruno
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Crédito no dia 30/07/15 Planilha Mensal de Ajuda de Custo (Res. 03/2011) Período de junho/2015 NOME Nº DE PROCESSO ALEXANDRE DA FONSECA MORETH 0012546-17.2012.8.19.0211 ALEXANDRE DA FONSECA MORETH 0007033-68.2012.8.19.0211
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Programação Dia 31/05 1º período do curso de Engenharia de Computação 1ª PALESTRA DO DIA: 19h As perspectivas mercadológicas na era da Tecnologia da Informação para Utilização de Software nas Empresas
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Relação de Liquidação
01-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 0101-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 04/05/2015 540 363 04 122 33909301-0100000 500,00 017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES 500,00 Liquidação nesta data para
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Contratos Informações detalhadas sobre contratos em vigor Número Modalidade Situação Objeto Contratado 028/2007 Pregão Nº 069/2007 - CPL 05 Locação de Veículo com Condutor Aliomar de Lima Cardoso (Proc.
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SERVIDORES DO CCA Alberto Luis da Silva Pinto e-mail: alspinto@ufpi.edu.br Setor: Secretaria Administrativa Amilton Gonçalves da Silva Cargo: Auxiliar Operacional Aminthas Floriano Filho Cargo: Técnico
Ministério da Educação e Ciência Resultados da 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso de 2012
14472273 ANA CARLA MELO VALADÃO Colocada em 0911 14595437 ANA ISABEL TERRA SILVA Colocada em 3101 9084 14541457 ANA MARIA DE SOUSA MARTINS Colocada em 7220 8149 14314779 ANDRÉ ALVES HOMEM Colocado em 0130
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SAAE-Serviço Autônomo de Água e Esgoto - 2013
Página:1 10/01/2013 22.490,54 0,00 22.490,54 22.490,54 0,00 1 1 6/2013 6/2013 O 30 00000 01.001 17.512.0001.02001 3.1.90.13.02.00 47-7 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- 22.490,54 22.490,54 760005 22.490,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ RUA OLAVO BILAC CENTRO C.N.P.J. : 04.426.383/0001-15
01/03/2013 611 020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10 ALZIMERE CARDOSO DE LIMA Normal 250,00 01/03/2013 595 040101 10.302.0051.2.033 3.3.90.33.00 1 Amazonaves Taxi Aéreo Normal 3.330,00 VALOR QUE SE
EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01
CREA/RO BANCOS C/ MOVIMENTO EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01 01 2014 BANCO DO BRASIL C/C 20.315-7 SALDO MÊS 12/14 14.292,08 02 2014 BANCO DO BRASIL C/C 6.079-8 SALDO MÊS 12/14 03 2014 BANCO DO BRASIL
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 CAMARA MUN. DE AP. DE GOIANIA RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS QUADRIMESTRE DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2014
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 0001 01.031.0001.2.001.3.1.90.01 0049349 100 20/01 26 CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIAN 19.105,38 0,00 0001 01.031.0001.2.001.3.1.90.01 0049383 100 20/02 37 CÂMARA MUNICIPAL
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1 De acordo com a Lei complementar 131/2109 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 16/11/2011 1615 020201 04.122.0003.2.035
CEPROMAT 08/02/2008 16:00 Página 1/ 6
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : 04.628.335/0001-00
03/03/2014 219 020701 20.605.0011.2.033 3.3.90.30.00 10 FERNANDO AUGUSTO R.A. DE MELO - EPP Normal 775,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL
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Relação - Ordem Compra/Serviço - Sintética
Página 1 de 14 04/05/2009 657 Dispensa 2009 / 192 Empenhada 9615 RAMOS TERRAPLENAGEM EXPANSÃO 20.126,70 04/05/2009 658 Dispensa 2009 / 191 Empenhada 40228 AUTO POSTO SALTO 16.732,56 04/05/2009 680 Dispensa
CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81
CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de Empenhos 1 3 4 5 6 7 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias 6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88 6.2.2.1.1.01.01.01.012
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
01/06/2015 01233 4.2.2.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento LUIS CARLOS DE OLIVEIRA (0396-5) 01/06/2015 01234 4.1.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR (0828-2) 01/06/2015
SEQUÊNCIA LISTA NOMINAL DOS CANDIDATOS APROVADOS 1 MAURO ROBERTO P. DUARTE 2 PAULO RENATO PEDRONI DE ALMEIDA 3 ALEX LOPES LYRIO 4 MARCOS ANDRE MURTA
LISTA NOMINAL DOS CANDIDATOS APROVADOS 1 MAURO ROBERTO P. DUARTE 2 PAULO RENATO PEDRONI DE ALMEIDA 3 ALEX LOPES LYRIO 4 MARCOS ANDRE MURTA RIBEIRO 5 ALEXANDRE FERREIRA DE MENEZES 6 ADALBERTO GOMES DA SILVA
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA. Listagem de Empenhos AGOSTO/2012
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 Listagem de Empenhos
ANALISTA DE INFORMÁTICA / SISTEMAS
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL ANALISTA DE INFORMÁTICA / SISTEMAS ALEXANDRE CANTINHO SALSA JUNIOR 900861 30º 60,00 ANA CECILIA VITAL DE ANDRADE, 901526 14º 67,00 ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA LOPES
ESTADO DO CEARÁ GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 004/2015 O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE convoca os candidatos aprovados no CONCURSO PÚBLICO promovido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE (conforme
CÂMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3190130000 10 95 INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 02/01/2013-02.317.990/0001-11 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 8.833,83 VALOR QUE SE EMPENHA COM INSS PARTE
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
2/4/2013 00708 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 21.880,24 2/4/2013 00709 4.1.1.01.000003-13º Salário (Colaboradores) 7.703,95 (0107-2) 2/4/2013 00710 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores)
Município de Barra Mansa
UG/UE: SUSESP Município de Barra Mansa Página 1 de 5 50 1488/2014 5985/2014 02/03/2015 RB 0701 104 0176 181-0 13426 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A 15.897,00 0,00 15.897,00 52 1222/2014 5508/2014 02/03/2015
IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim. Analítico. Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos
Período= 02/05/2014 a 01.00.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP 01.01.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP Evento/Custo 002.001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 3.1.90.11.01 8 23-000 165 - PESSOAL CIVIL REF FOPAG
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90
Orçamentários 1 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 504 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa 14.451,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I ORGAO - 04 CASA CIVIL I PAG. - 1 I I UNIDADE - 202 FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE I DATA 31/12/2003 I 2003 20012284 ANTONIO RODRIGUES DA SILV 042022042489 3390.3600 240 215,88 0,00 20012276 CLEIDE
MOESIO LIMA SOFTWARE EXATORIAL-INSTITUTO DE CONTAS PUBLICAS-LTDA GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE PUBLICA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE -
RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCICIO DE 2015 Pag: 1 ORGAO: PREFEITURA 02/01/2014 01.02.0091 01.04.04.04.122.0003.2007 33903900 2014 ESPLAM-ESCRITORIO DE
RESUMO - CONTAS A PAGAR Quitada - Periodo de 01/01/2015 a 31/01/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 23/03/2015
Página 1 de 6 ADELICE PEREIRA DA COSTA 11581 5236 ADELICE PEREIRA DA COSTA 2.264,54 11858 O.F.: 5236 3837/2014 ADELICE - MEN: PEREIRA 3834/2014: DA RPA COSTA 11/2014 2.527,86 O.F.: 4014/2014 - MEN: 4007/2014:
Técnicos Especializados
Nome da Escola : Data final da candidatura : Disciplina Projeto: Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano, Porto Nº Escola : 153000 2015-09-03 Nº Horário : 75 Escola de Referência para a Educação Bilingue
Ministério da Educação e Ciência Resultados da 2ª Fase do Concurso Nacional de Acesso de 2013
14870896 ANA CATARINA DE JESUS RIBEIRO Não colocada 14583084 ANA CATARINA DA ROCHA DIAS Não colocada 14922639 ANA CATARINA SOARES COUTO Colocada em 7230 Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior
Folha de Pagamento (Analítica) Emitido em: MARÇO DE 2015
Unidade: FUNDEB - SAMBAIBA Departamento: 15.02.00.00 - FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA (40%) Lotação: 15.02.01.02 - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS Nº Matrícula : 00671 Servidor :ANA LUCIA BATISTA PEREIRA
SESCON AM. Balancete referente ao período 04/2014-06/2014
Telefone Usuário Data Pag. 1 07/11/2014 1202 1 ATIVO 91.380,58 D 43.506,53 67.275,76 67.611,35 D 1.1 CIRCULANTE 76.854,49 D 41.117,53 66.073,24 51.898,78 D 1.1.1 DISPONIVEL 74.325,58 D 41.117,53 65.760,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Agosto/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Agosto/2009 Nº Contrato: 0001/95 Dt. Assinatura: 07/11/1995 Dt. Publicação:
Relação dos Médicos (Nome, endereço do Consultório, Especialidade e CRM)
COOPERATIVA DOS MÉDICOS CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES E TORÁCICOS DO CEARÁ Relação dos Médicos (Nome, endereço do Consultório, Especialidade e CRM) Dr. Acrisio Sales Valente End: Rua Monsenhor Bruno, 620
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Resultados da 2ª Fase do Concurso Nacional de Acesso de 2011
14320023 ALEXANDRE VAZ MARQUES VASCONCELOS Colocado em 1105 Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia 9897 Ciências de Engenharia - Engenharia de Minas e Geoambiente 13840715 ANA CLÁUDIA DIAS MARTINS
Relação - Ordem Compra/Serviço - Sintética
Relação - Compra/Serviço - Sintética Página 1 de 13 Valor 01/10/2008 1688 Concorrência 2007 / 25 Cancelada 48310 SOBERANA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 2137 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de OBRAS \ 2.002,00
Despesas: Liquidações
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Liquidações Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data
COMÉRCIO INTERNACIONAL CURSO DE ECONOMIA
COMÉRCIO INTERNACIONAL CURSO DE ECONOMIA CLASSIFICAÇÕES DO SEGUNDO TESTE E DA AVALIAÇÃO CONTINUA Classificações Classificação Final Alex Santos Teixeira 13 13 Alexandre Prata da Cruz 10 11 Aleydita Barreto
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superio Resultados da 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso de 2011
14286394 ALBANO LUIS ANDRADE PEREIRA Não colocado 14388714 ANA BEATRIZ MARTINS MACHADO Colocada em 3133 9104 14371141 ANA CATARINA MOREIRA LEAL Colocada em 7003 14319342 ANA CATARINA SOUSA RIBEIRO Colocada
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO PROCESSO SELETIVO 2015 PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTO JURÍDICO DOUTORADO
BANCA: D-01D LINHA DE PESQUISA: DIREITOS HUMANOS E ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO: FUNDAMENTAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E EFETIVIDADE ÁREA DE ESTUDO: DIREITO POLÍTICO SALA: 501 Carlos Athayde Valadares Viegas Ricardo
Relação de contratos referentes ao mês de maio de Relação de Contratos (ativos entre 01/01/2017 e 31/05/2017)
Relação de contratos referentes ao mês de maio de 2017 Nº Cadastro Relação de Contratos (ativos entre 01/01/2017 e 31/05/2017) Origem Vigência Valores Nome da Empresa CNPJ/CPF Objeto Contratual Modalidade
MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO COMANDO MILITAR DO PLANALTO 11a REGIÃO MILITAR (Cmdo Mil de Bsb/1960) REGIÃO TENENTE-CORONEL LUIZ CRULS
MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO COMANDO MILITAR DO PLANALTO 11a REGIÃO MILITAR (Cmdo Mil de Bsb/1960) REGIÃO TENENTE-CORONEL LUIZ CRULS DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DOS RECURSOS DOS CANDIDATOS AO ESTÁGIO
Sistema CECAM (Página: 1 / 11) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 11) Movimentação do dia 01 de Agosto de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01 - TESOURO 100119 0/0 000.000.000/0341-77
Relação - Ordem Compra/Serviço - Sintética
Relação - Compra/Serviço - Sintética Página 1 de 8 Valor 01/02/2008 236 Dispensa Empenhada 52575 AUTO CENTER BLUMENAU COMÉRCIO DE PNEUS 697,00 LTDA 01/02/2008 237 Dispensa Empenhada 17020 ELETRO MECANICA
Alexandre Cunha Ribeiro
Alexandre Cunha Ribeiro Ana Rita Areias de Sousa Pinto Ana Sofia Pereira da Fonseca Andrea Carolina Freitas Correia António Duarte Ribeiro Eusébio Armindo Pereira Magalhães Carlos Filipe Alves Reis da
INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS E DATA DAS ENTREVISTAS
INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS E DATA DAS S 1ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PARNAÍBA 00204 080500-9 Alcione Amorim Costa Filho 15/02/2011 09:00 09:20 01 00267 051243-5 Maria do Rosário Carvalho de Araujo 15/02/2011
PODER JUDICIÁRIO Justiça Federal Juizados Especiais Federais TURMA RECURSAL Seção Judiciária da Paraíba PAUTA DE JULGAMENTO
Pauta da 15ª Sessão Ordinária de Julgamento - 2008 1 PODER JUDICIÁRIO Justiça Federal Juizados Especiais Federais TURMA RECURSAL Seção Judiciária da Paraíba PAUTA DE JULGAMENTO Determino a inclusão do(s)
Campeonato de Inverno de NS FIGURAS CATEGORIA INFANTIL Vila Franca de Xira, 10 de Abril de 2015
FIGURAS CATEGORIA INFANTIL 1 131962 Maria Lazutina 2 126201 Beatriz Cerqueira Teixeira 3 125652 Maria Tribuzi Melo 4 126262 Mariana Goncalves Carvalho 5 128715 Rita Manuela Silva 6 125651 Mafalda Ventura
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:05:59 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
Fundo Municipal de Saúde de Japeri Estado do Rio de Janeiro
Pago 17/01/2014 000001 0075/2014 21 2070-Contratados do PSF (ACS) 1.320.00 1.320.00 1.320.00 000002 0075/2014 22 2070-Contratados do PSF (ACS) 780.00 780.00 772.036,00 7.964,00 000003 0075/2014 20 2103-Contratados
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:04:08 (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
RESOLUÇÃO Nº 3.700/11, DE 3 DE AGOSTO DE 2011
Autoriza empresas à prestação de serviço de transporte rodoviário interestadual e/ou internacional de passageiros, sob o regime de fretamento. A Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA
Página: 1/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 01 - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de RecursoData REF. ROBERTO 02.01.04.122.008 AO PAGAMENTO MARCOS 31901100 DE BRASILEIRO
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Ordem Bancária por Data
Sistema Integrado para Administração 2015OB00063 02/02/2015 01210762455 - RONYELY SANDERSON 3.165,27 CAVALCANTE 2015OB00064 02/02/2015 76242250420 - SANDRO MORETE DE OLIVEIRA 2.937,45 * 2015OB00065 03/02/2015
Despesas empenhadas Última atualização: 15/12/2015 13:44:05
Exportado em: 15/12/2015 Fly Transparência Rio Branco - AC ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE Despesas empenhadas Última atualização: 15/12/2015 13:44:05 Período consultado: 01/10/2015 até 31/10/2015
SERVIÇOS ACADÉMICOS Concursos Provas Maiores de 23 - Escola Superior Agrária ANO LETIVO-2014/2015. B.I. Nome #Escola #Curso Curso
Concursos Provas Maiores de 23 - Escola Superior Agrária B.I. Nome #Escola #Curso Curso 10594637 Helena Maria Carvalho 3041 9085 Enfermagem Veterinária 12579235 Susana Manuela Miguel Sieiro 3041 9086 Engenharia
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 SEC. MUN.DO PLANEJAMAENTO, DA ADM.E DAS FINANCAS 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10239 /2015 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF.
ESTADO DO TOCANTINS CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI PODER LEGISLATIVO RELAÇÃO DE EMPENHOS DO ELEMENTO - 01/02/2012 A 29/02/2012
0001.0101.01.031.0141.2001.319003 01-000003 PENSÕES 98 20/02/2012 154 982,96 982,96 JANDEVAN BATISTA COELHO DE BRITO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DA PENSIONISTA DESTA CASA DE LEIS,
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE VESTIBULAR 2006 PAGINA - 1 CANDIDATOS REMANEJADOS POR CURSO (Data:21/02/2006) 102 - LETRAS (PORTUGUES E INGLES E
VESTIBULAR 2006 PAGINA - 1 102 - LETRAS (PORTUGUES E INGLES E SUAS LITERATURAS) ENTRADA: 02 TURNO: DIU FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE NAZARE DA MATA - FFPNM TAMYRYS THEREZA GONCALVES CIDRIM 1010447
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Contratos SETEMBRO 2007: EXTRATOS DE CONTRATOS: CONTRATO Nº 224/07 Contratado: LINCOLN MASSARU ZAHA Objeto: Execução de obras de construção e reforma no prédio locado pela Secretaria da Assistência Social,
Pauta do Plenário. 1. ABERTURA DA SESSÃO 1.1. Verificação de Número Legal; 1.2. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior.
1 Pauta do Plenário Presidência: CONSª. MARIA ISABEL CARVALHO NABUCO D'ÁVILA 32 ª Sessão Ordinária Aracaju, 29 de Setembro de 2011 às 9:00 Pauta n.º 32 PRIORIDADE 1 1. ABERTURA DA SESSÃO 1.1. Verificação
RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2010. Total do Débito : 1.666,76 Total do Crédito : 0,00 Saldo : 1.666,76-
PAG. :1 24/03/2010 27255 000000 7002 622,00 D 001985 ATACADAO - DIST. COMER. E IND. LTDA 02 - PAGAMENTO A VISTA COMPRA PARA POUSADA CALDAS NOVAS. 24/04/2010 27465 000000 7002 191,04 D 001985 ATACADAO -
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR, DE NÍVEL MÉDIO E DE NÍVEL FUNDAMENTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR, DE NÍVEL MÉDIO E DE NÍVEL FUNDAMENTAL EDITAL N.º 11 PMRB, DE 1.º DE OUTUBRO DE 2007 O PREFEITO
BOLETIM ELETRÔNICO DE SERVIÇOS
BOLETIM ELETRÔNICO DE SERVIÇOS Campus Floriano Teresina (PI), 31 de outubro de 2014. PORTARIA Nº001/2014, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2014. Designar os servidores Lázaro Miranda Carvalho, Professor do Ensino
224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES
Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos
Relação - Ordem Compra/Serviço - Sintética
Página 1 de 8 Valor 01/02/2010 181 Dispensa 2009 / 630 Empenhada 51878 SCHIOCHET MOSER E MOSER 25.536,00 01/02/2010 182 Dispensa 2009 / 630 Empenhada 51878 SCHIOCHET MOSER E MOSER 51.000,00 01/02/2010
161342 - Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova 340613 - Escola Básica nº 2 de Condeixa-a-Nova Relação de Alunos
: A 12 1 Adriana Beatriz Pinto Pereira Cortez S 13078 2 Ana Francisca Conceição Costa S 136 3 Ana Francisca Rodrigues Preces 1307 4 António José da Silva Loreto S 13084 Beatriz Moura Neves Beja Facas S