Análise Resultados Agosto de 2015

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Larissa di Castro Alvarenga
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1 Análise Resultados Agosto de 2015 Os resultados do mês de agosto de 2015 (revpar) no Best Western Plus Pampulha Design Hotel demonstram grande evolução em relação a agosto de 2014, aproximadamente 152%. A taxa de ocupação comparada a 2014 (agosto/14 x agosto/15) apresentou significativa melhora passandode14%para54%em2015. Em relação ao mês anterior a taxa de ocupação apresentou uma queda de 4 pontos percentuais. (agosto/15 x julho/15). Comparado ao mercado local a taxa de ocupação do Best Western Plus Pampulha Design Hotel ficou na primeira posição, porém a diária média foi a penúltima do nosso set competitivo. Já em relação ao index, que representa a performance financeira, ficamos na terceira posição entre nossos concorrentes. Quanto ao preço médio, este houve diminuição significativa entre 2015 e 2014 (agosto/15 x agosto/14), reflexo da constante flutuação de tarifas de nossos concorrentes. Em relação ao mês anterior as diárias médias tiveram queda de 6%.

Em relação ao mês anterior a taxa de ocupação apresentou uma queda de 4 pontos percentuais. (agosto/15 x julho/15).

2 Ações do Hotel: No mês de agosto foram realizadas as seguintes visitas a agência e empresas em Belo Horizonte, Contagem, Betim, Santa Luzia e Vespasiano: Belfar, Metal Alfa, Newton Paiva, Shopping Contagem, Lafarge. Magnesita, Denso do Brasil, Orguel, Algar Tech, Igreja Batista Pampulha, Apcef, Clube Belo Horizonte, Silmaquinas, Construtora Barbosa Melo, Belvitur, Direcional, Labareda, Tracbel, Sebrae, Senac, Associação Médica de Minas Gerais, Sitraemg, Minaspetro, Nupad, Paul Hurt, Conselho Regional Engenharia, Master Eventos, Americantour, Alps Turismo, Gemma Turismo, Flytour Viagens, Kutner, HD Turismo, Tribos Viagens e Turismo, Projetur, Elemiah Turismo, Brembo do Brasil, Santa Cruz Acabamentos, Telhanorte, Federação Bancarios, Metso do Brasil, Bioclin, BK21 Turismo, Infraero, Federação Mineira Volei, Telemont, Outras ações: Participação Evento Noivas Shopping Estação Participação Expocasório Expominas Participação Minasparts Expominas Participação Congresso Mineiro de Farmácia - Expominas Participação Workshop FOHB Hotel Holiday In Participação Evento Metrópole Turismo Itabirito MG Visitas técnicas Hotel: Belvitur, Petronas, Orguel, Distribuidora Santa Cruz, Metrópole Turismo, Certa Viagens Café Três Corações, Joy Global, Magnesita

Magnesita, Denso do Brasil, Orguel, Algar Tech, Igreja Batista Pampulha, Apcef, Clube Belo Horizonte, Silmaquinas, Construtora Barbosa Melo, Belvitur, Direcional, Labareda, Tracbel, Sebrae, Senac,

3 Ações de Marketing: Estivemos envolvidos com as seguintes ações institucionais: Atualizações gerais dos hotéis no site; Criação de mkt aos aniversariantes do mês; Comemoração dos 12 anos da Hotelaria Brasil para os profissionais no corporativo; Criação de novo layout de assinatura de s; Criação de mkt de contratação apresentando Aline Medeiros assistente administrativa de vendas; Preparação de material impresso institucional junto à agência para participação na Equipotel; Apoio com materiais ao RH para o próximo treinamento; Renovação dos domínios registrados. Também participamos de ações específicas para as unidades: Matiz Manhattan: Criação dos displays para os elevadores informando os feriados de: 07 de setembro; 02 de novembro; 15 de novembro; 20 de novembro; e festas final de ano); Criação de divulgação sobre a dedetização no empreendimento; Matiz Barão Geraldo: Criação do mapa de localização do hotel junto à Unicamp; Criação de anúncio para o Jornal de Alphaville. Criação de mkt para divulgação da parceria do hotel com a casa Marieta Eventos. Matiz Jaguariúna:.Atualização do cartão fidelidade, selo e banner para o Rick s Restaurante; Criação de mkt divulgando show do Diogo Nogueira. Matiz Guarulhos: Ação taxista; Adesivos para amenities; Criação de novo formato e layout para porta chaves; Atualização do cartão de fidelidade e do selo; Criação de mkt para divulgação do Rick s Restaurante. BEST WESTERN PLUS Pampulha Design Hotel: Criação de s mkt divulgação para: Cidade Administrativa, Jogos no Mineirão, e Promoção sobremesa drink. BEST WESTERN Linhares Design Hotel: Criação de mkt divulgação do hotel para a associação dos produtores de papaya; Criação de layout para promoção nos vidros traseiros de taxistas; Criação de layout para outdoor. BEST WESTERN Dubai Macaé: Ajuste no formato do cardápio para o restaurante; Ajustes de redirecionamento no Google. Incentivamos o acesso ao RI Área de Relacionamento com o Investidor em nosso site para conhecimento detalhado de cada ação:

vendas; Preparação de material impresso institucional junto à agência para participação na Equipotel; Apoio com materiais ao RH para o próximo treinamento; Renovação dos domínios registrados.

4 Best Western Plus Pampulha Design Hotel ago/15 31 Hotéis UH's Pool/DIA Total UH'S/ MÊS Diária Média* Ocup % Total Aptos Ocupados Total de Receita de Diárias REVPAR Fator Ideal/ Fair Share Fator Real/ Market Share Índice de Penetração Index BW Pampulha ,79 55,97% ,79 65,37 9,56% 13,76% 1,44 1,11 San Diego Pampulha ,26 27,39% ,72 38,42 23,55% 16,59% 0,70 0,65 Bristol Lieu ,65 51,94% ,97 105,26 8,17% 10,92% 1,34 1,78 Bristol Gran Allia ,98 20,45% ,70 26,17 21,33% 11,22% 0,53 0,44 Bristol jaragua ,98 33,00% ,12 52,21 9,70% 11,42% 1,18 0,89 Ramada Encore ,06 50,66% ,98 66,39 27,70% 36,09% 1,30 1,13 TOTAL ,79 38,88% ,27 58,97 100% 100%

458,72 38,42 23,55% 16,59% 0,70 0,65 Bristol Lieu 59 1.829 202,65 51,94% 950 192.513,97 105,26 8,17% 10,92% 1,34 1,78 Bristol Gran Allia 154 4.774 127,98 20,45% 976 124.

6 ÍNDICE DE PENETRAÇÃO 1,44% 0,70% 1,34% 0,53% 1,18% 1,30% 16,59% 11,22% 13,76% 10,92% 11,42% 36,09% 9,56% 23,55% 8,17% 21,33% 9,70% 27,70% BW Pampulha San Diego Pampulha Bristol Lieu Bristol Gran Allia Bristol jaragua Ramada Encore Índice Penetração Market Share Fair Share

27,70% BW Pampulha San Diego Pampulha Bristol Lieu Bristol Gran

7 1,11 65,37 0,65 38,42 1,78 105,26 INDEX 0,44 26,17 0,89 52,21 1,13 66,39 58,97 58,97 58,97 58,97 58,97 58,97 BW Pampulha San Diego Pampulha Bristol Lieu Bristol Gran Allia Bristol jaragua Ramada Encore Index Revpar Individual Revpar Médio

Pampulha San Diego Pampulha Bristol Lieu Bristol Gran Allia

11 BW PLUS PAMPULHA DESIGN HOTEL Informações Gerenciais Orçado Agosto 2015 Real Variação Orçado Acumulado Ano Real Variação Taxa de ocupação 50% 54% 9% 38% 40% 5% Diária média % % Demonstrativo de resultados Total das receitas % % Receita hospedagem % % Receita A&B % % Outras receitas % % Total de despesas % % Despesas de pessoal % % Custo de A&B % % Comissões & taxas % % Impostos sobre vendas % % Utilidades e serviços públicos % % Conservação e manutenção % % Contratos com terceiros % % Despesas gerais % % Marketing e vendas % % Honorários da administradora % % Lucro operacional bruto % % Taxa de administração % % IPTU pós gop % % Seguros 0 0 0% % Lucro operacional líquido % % Fundo de reserva patrimonial % % Resultado operacional % % Resultado por apartamento % %

907 16% Outras receitas 13.599 8.613-37% 77.691 54.038-30% Total de despesas 224.294 211.835-6% 1.618.367 1.618.820 0% Despesas de pessoal 74.527 79.328 6% 588.336 600.424 2% Custo de A&B 14.488 21.

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