6- Controladoria 7- Jurídico

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1 Total de Macroprocessos: 04 Total de Processos:08 Total de Subprocessos:23 Macroprocessos Finalísticos 1- Gestão de Atendimento 2-3- Monitramento 4- Gestão de Usuários Macroprocessos de Apoio a Missão Crítica 4- Logística 5- Gestão de Pessoas 6- Controladoria 7- Jurídico 8- Assessoria Presidência 9- Credenciamento / TI Cadeia de alor Agregado AC (alue Chain Added Diagram) modelo que representa a isão Sistêmica dos Processos Organizacionais, para que se tenha uma Macro-isão da interligação e/ou encadeamento dos macroprocessos, processos e subprocessos, seguindo a sequência de execução dos mesmos.

2 Macroprocesso Gestão de Atendimento Total de operações: Gestão de Atendimento OP 01- manualmente Autenticação de Beneficiários OP 02- Beneficiário por cartão (leitura de tarja magnética) OP 03- Cadastrar Biometria OP 04- / Autenticar Biometria OP 05- Registrar de Consulta Eletiva OP 06- Registrar de SP/SADT OP 07- Registrar de Internação OP 08- Registrar de Prorrogação 1.1. Registro de s Registro de atendimentos OP 09- Registrar de Resumo de Internação OP 10- Registrar de Outras Despesas OP 11- Registrar de Honorário Individual OP 12- Cancelar OP 13- Imprimir OP 14- Alterar OP 15- Cadastrar nova para o Beneficiário Envio de SMS OP 16- e permissão de envio de SMS OP 17- Consultar Beneficiário OP 18- Consultar Dependentes erificar Beneficiário OP 19- Consultar Produtos e Beneficios OP 20- isualizar informações financeiras do OP 21- isualizar ocorrências do e do contrato 1.2. Elegibilidade OP 22- Cadastrar liminar OP 23- Consultar restrições de diárias erificar restrições sobre OP 24- erificar restrições de cobertura, carência e quantidade para Identificação de OP 25- e Autenticar Beneficiário 1.3. Procedimentos Cadastro de Procedimentos (s TISS) OP 26- Cadastrar s TISS OP 27- OP 28- Declarar realização de Procedimentos Autorizados Acompanhar realização de OP 29- Cancelar OP 30- Alterar (Complementar os dados da realização) OP 31- XML da OP 32- Consultar Histórico da Solicitação OP 13- Imprimir Acompanhar Auditoria OP 34- (Histórico da Solicitação) Responder pendências OP 35- Responder pendência definida pela Unimed 1.4. Auditoria Enviar anexos OP 36- Anexar Laudo Solicitar revisão de negativa OP 37- Pedir revisão (negativa) Cancelar pedido de revisão OP 38- Cancelar revisão Árvore de funções FT (Function Tree) modelo que representa um panorama geral da empresa, segundo os seus processos, sob uma visão macro.

3 Macroprocesso Total de operações: OP 39- Criar / Cadastrar Lote de Criar novo Lote de OP 40- / Incluir s no Lote de Controlar envio de arquivo de Lote de OP 41- Enviar arquivo de Lote de 2.1. Eletrônico OP 42- Lote de OP 43- Exportar Relatório de s do Lote (PDF) OP 44- XML do Lote Acompanhar OP 45- isualizar Lote de OP 46- Manipular Lote de OP 47- Enviar mensagem de Lote de OP 48- isualizar informações do arquivo Protocolo OP 49- Excluir Lote de Tabelas OP 50- Consultar Materiais e Medicamentos OP 51- Consultar TUSS OP 52- Tutorial Biometria 2.2. Serviços Tutoriais OP 53- Tutorial Eletrônico - Módulo upload de lotes OP 54- Eletrônico - Módulo de Geração de Lotes Comunicados OP 55- Comunicados COCRED Monitorar links OP 56- Monitorar links de conexão de Serviços OP 57- serviços TUSS, AMB, CBHPM OP 58- Código Internacional de Doenças Árvore de funções FT (Function Tree) modelo que representa um panorama geral da empresa, segundo os seus processos, sob uma visão macro.

4 Macroprocesso Monitoramento Total de operações: Monitoramento 3.1. Relatórios Relatórios do Prestador OP 59- Relatório de Solicitações por Prestador e Tipo de Árvore de funções FT (Function Tree) modelo que representa um panorama geral da empresa, segundo os seus processos, sob uma visão macro.

5 Macroprocesso Gestão de Usuários Total de operações: Gestão de Usuários 3.1. Relatórios Cadastrar usuários OP 60- Cadastrar usuários Árvore de funções FT (Function Tree) modelo que representa um panorama geral da empresa, segundo os seus processos, sob uma visão macro.

6 1. Macroprocesso Gestão de Atendimento 1.1. Processo Registro de s Subprocesso Autenticação de Beneficiários OP 01- Beneficiário manualmente OP 02- Beneficiário por cartão (leitura de tarja magnética) OP 03- Cadastrar Biometria OP 04- / Autenticar Biometria Atendimento Subprocesso Registro de atendimentos OP 05- Registrar de Consulta Eletiva OP 06- Registrar de SP/SADT OP 07- Registrar de Internação OP 08- Registrar de Prorrogação OP 09- Registrar de Resumo de Internação OP 10- Registrar de Outras Despesas OP 11- Registrar de Honorário Individual OP 12- Cancelar OP 13- Imprimir OP 14- Alterar (informar executante) OP 15- Cadastrar nova para o Beneficiário Subprocesso Envio de SMS OP 16- e permissão de envio de SMS Tipo de Tipo de Subprocesso Autenticação de Beneficiários OP 01- Beneficiário manualmente OP 02- Beneficiário por cartão (leitura de tarja magnética) OP 03- Cadastrar Biometria OP 04- / Autenticar Biometria painel de execução Subprocesso Registro de atendimentos OP 05- Registrar de Consulta Eletiva OP 06- Registrar de SP/SADT OP 07- Registrar de Internação OP 08- Registrar de Prorrogação OP 09- Registrar de Resumo de Internação OP 10- Registrar de Outras Despesas OP 11- Registrar de Honorário Individual OP 12- Cancelar OP 13- Imprimir OP 14- Alterar (informar executante) OP 15- Cadastrar nova para o Beneficiário Subprocesso Envio de SMS OP 16- e permissão de envio de SMS Iniciar registro da exibida e aguardando preenchiment o de cancelar de impressão de de registro de atendimento de alteração de Atualizar Iniciar identificação do Tipo de Selecionar o recebimento de SMS atualizada Identificação manual habilitada Identificação por cartão habilitada Identificação por biometria habilitada Consulta Eletiva de Internação SP-SADT Internação Honorário Médico Outras despesas código da Unimed Conectar dispositivo de leitor de cartão Conectar dispositivo de leitor biométrico cancelar imprimir alterar código do Identificação concluída Aguardar instalação do dispositivo Inserir cartão no leitor Aguardar instalação do dispositivo Autenticar Biometria do cancelada Impressão de concluída Operação Declarar prestador executante Procedimento de captura dos cartão realizado Procedimento de captura dos cartão realizado Iniciar execução da alterada Aguardar recuperação e exibição dos Aguardar recuperação e exibição dos Identificação / Autenticação concluída Identificação / Autenticação concluída Localizar autenticação biométrica Inserir Cartão magnético Beneficiário localizado Autenticação Dados capturados do Cartão Preencher preenchida Registrar Regras de Negócio de s TISS; Regras de parametrização de local de atendimento; Regras de integração; Regras de tabelas e ; registrada erificar necessidade de registro de nova de registro de nova de registro de nova não Fluxo do Processo modelo que representa a visão detalhada do processo em uma sequência lógica e mostra sua integração com os demais processos da Cadeia de alor Agregado. Os processos são representados por uma cadeia de Eventos e Atividades, utilizando-se o modelo de Fluxo do Processo e a notação EPC.

7 1. Macroprocesso Gestão de Atendimento 1.2. Processo Elegibilidade Subprocesso erificar OP 17- Consultar Beneficiário OP 18- Consultar Dependentes OP 19- Consultar Produtos e Benefícios OP 20- isualizar informações financeiras do OP 21- isualizar ocorrências do e do contrato OP 22- Cadastrar liminar OP 23- Consultar restrições de diárias Subprocesso erificar restrições sobre OP 24- erificar restrições de cobertura, carência e quantidade para Atendimento Subprocesso erificar OP 17- Consultar Beneficiário OP 18- Consultar Dependentes OP 19- Consultar Produtos e Benefícios OP 20- isualizar informações financeiras do OP 21- isualizar ocorrências do e do contrato OP 22- Cadastrar liminar OP 23- Consultar restrições de diárias Subprocesso erificar restrições sobre OP 24- erificar restrições de cobertura, carência e quantidade para de consulta aos de consulta aos dados de dependentes de consulta aos dados de produtos e benefícios de consulta aos dados financeiros de consulta aos dados de ocorrências de consulta aos dados de ocorrências de consulta aos dados de carência, cobertura e de cadastro de liminar identificda s s s s s s s s detalhamento dos dados de dependentes do dados de produtos e benefícios dados financeiros do dados de ocorrências do e contrato dados de ocorrências do e contrato dados de carência, cobertura, e quantidades cadastro de liminar datas referentes a validade da liminar Detalhes do s Anexar arquivo de liminar Liminar cadastrada Fluxo do Processo modelo que representa a visão detalhada do processo em uma sequência lógica e mostra sua integração com os demais processos da Cadeia de alor Agregado. Os processos são representados por uma cadeia de Eventos e Atividades, utilizando-se o modelo de Fluxo do Processo e a notação EPC.

8 1. Macroprocesso Gestão de Atendimento 1.3. Processo Procedimentos Subprocesso Identificação de Beneficiários OP 25- e Autenticar Beneficiário Subprocesso Cadastro de Procedimentos (s TISS) OP 26- Cadastrar s TISS Subprocesso Acompanhar realização de OP 27- OP 28- Declarar realização de Procedimentos Autorizados OP 12- Cancelar OP 30- Alterar (Complementar os dados da realização) OP 31- XML da OP 32- Consultar Histórico da Solicitação OP 13- Imprimir Atendimento Processo - Registro de s Subprocesso Identificação de Beneficiários OP 25- e Autenticar Beneficiário Processo - Registro de s Subprocesso Cadastro de Procedimentos (s TISS) OP 26- Cadastrar s TISS painel de execução Subprocesso Acompanhar realização de OP 27- OP 28- Declarar realização de Procedimentos Autorizados OP 12- Cancelar OP 30- Alterar (Complementar os dados da realização) OP 31- XML da OP 32- Consultar Histórico da Solicitação OP 13- Imprimir de impressão de erificar de declarar realização de de impressão de de cancelar de alteração de de donwload XML da de consultar o histórico da imprimir Impressão de concluída imprimir cancelar alterar download XML da download XML da Impressão de concluída cancelada Declarar prestador executante realizado realizado alterada Fluxo do Processo modelo que representa a visão detalhada do processo em uma sequência lógica e mostra sua integração com os demais processos da Cadeia de alor Agregado. Os processos são representados por uma cadeia de Eventos e Atividades, utilizando-se o modelo de Fluxo do Processo e a notação EPC.

9 1. Macroprocesso Gestão de Atendimento 1.4. Processo Auditoria (Acompanhamento) Subprocesso Acompanhar Auditoria OP 34- (Histórico da Solicitação) Subprocesso Responder pendências OP 35- Responder pendência definida pela Unimed Subprocesso Enviar anexos OP 36- Anexar Laudo Atendimento Subprocesso Solicitar revisão de negativa OP 37- Pedir revisão (negativa) Subprocesso Cancelar pedido de revisão OP 38- Cancelar revisão Subprocesso Acompanhar Auditoria OP 34- (Histórico da Solicitação) Subprocesso Responder pendências OP 35- Responder pendência definida pela Unimed Subprocesso Enviar anexos OP 36- Anexar Laudo Subprocesso Solicitar revisão de negativa OP 37- Pedir revisão (negativa) Subprocesso Cancelar pedido de revisão OP 38- Cancelar revisão painel de execução painel de execução painel de execução painel de execução painel de execução Registro encontrado e Registro encontrado e Registro encontrado e Registro encontrado e Registro encontrado e isualizar status da realizado responder pendência anexar laudo pedir revisão cancelar revisão Preencher descrição da pendência Selecionar e enviar arquivo anexo Revisão solicitada com sucesso Cancelamento de revisão concluído Anexar arquivo e enviar resposta Laudo enviado Resposta de pendência enviada Fluxo do Processo modelo que representa a visão detalhada do processo em uma sequência lógica e mostra sua integração com os demais processos da Cadeia de alor Agregado. Os processos são representados por uma cadeia de Eventos e Atividades, utilizando-se o modelo de Fluxo do Processo e a notação EPC.

10 2. Macroprocesso 2.1. Processo Eletrônico Subprocesso Novo Lote de OP 39- Criar / Cadastrar Lote de OP 40- / Incluir s no Lote de Contas Médicas Subprocesso Controlar envio de arquivo de Lote de OP 41- Enviar arquivo de Lote de Subprocesso Acompanhar OP 42- Lote de OP 43- Exportar Relatório de s do Lote (PDF) OP 44- XML do Lote OP 45- isualizar Lote de OP 46- Manipular Lote de OP 47- Enviar mensagem de Lote de OP 48- isualizar informações do arquivo Protocolo OP 49- Excluir Lote de módulo TISS Subprocesso Novo Lote de OP 39- Criar / Cadastrar Lote de OP 40- / Incluir s no Lote de módulo TISS Subprocesso Controlar envio de arquivo de Lote de OP 41- Enviar arquivo de Lote de módulo TISS Subprocesso Acompanhar OP 42- Lote de OP 43- Exportar Relatório de s do Lote (PDF) OP 44- XML do Lote OP 45- isualizar Lote de OP 46- Manipular Lote de OP 47- Enviar mensagem de Lote de OP 48- isualizar informações do arquivo Protocolo OP 49- Excluir Lote de a novo lote a enviar arquivo XML Preencher lote e cadastrar Tela de upload de arquivo exibida Novo lote de criado Selecionar e enviar arquivo XML OP 42- Lote de OP 43- Exportar Relatório de s do Lote (PDF) OP 44- XML do Lote OP 45- isualizar Lote de OP 46- Manipular Lote de OP 47- Enviar mensagem de Lote de OP 48- isualizar informações do arquivo Protocolo OP 49- Excluir Lote de Selecionar s para inclusão no lote Arquivo de lote de enviado de e r de e r de e r de e r de e r de e r de e r de e r Lote de criado e s adicionadas isualizar resultado da detalhes do lote de XML isualizar resultado da a manipular lote isualizar resultado da isualizar resultado da isualizar resultado da Informações de detalhes do lote apresentadas enviar mensagem do lote de informações do arquivo \ protocolo excluir lote de gerar relatório PDF Preencher conteúdo da mensagem e acessar opçaõ enviar isualizar arquivo \ protocolo Confirmar exclusão da Inclusão de s no lote Exclusão de s do lote Selecionar s Selecionar s a incluir s selecionadas a remover s do lote Movimentação concluída Fluxo do Processo modelo que representa a visão detalhada do processo em uma sequência lógica e mostra sua integração com os demais processos da Cadeia de alor Agregado. Os processos são representados por uma cadeia de Eventos e Atividades, utilizando-se o modelo de Fluxo do Processo e a notação EPC.

11 2. Macroprocesso 2.2. Processo Serviços Subprocesso Tabelas OP 50- Consultar Materiais e Medicamentos OP 51- Consultar TUSS Contas Médicas Subprocesso Tutoriais OP 52- Tutorial Biometria OP 53- Tutorial Eletrônico - Módulo upload de lotes OP 54- Eletrônico - Módulo de Geração de Lotes Subprocesso Comunicados OP 55- Comunicados COCRED Subprocesso Monitorar links OP 56- Monitorar links de conexão Subprocesso de Serviços OP 57- serviços TUSS, AMB, CBHPM OP 58- Código Internacional de Doenças Subprocesso Tabelas OP 50- Consultar Materiais e Medicamentos OP 51- Consultar TUSS Subprocesso Tutoriais OP 52- Tutorial Biometria OP 53- Tutorial Eletrônico - Módulo upload de lotes OP 54- Eletrônico - Módulo de Geração de Lotes Subprocesso Comunicados OP 55- Comunicados COCRED a link s Unimed s Subprocesso Monitorar links OP 56- Monitorar links de conexão Subprocesso de Serviços OP 57- serviços TUSS, AMB, CBHPM OP 58- Código Internacional de Doenças Consulta e tabela de Materiais e Medicamentos Iniciar download da tabela de de tabela de Materiais e Medicamentos inicializado Salvar tabela de Materiais e Medicamentos Consulta e tabela TUSS Iniciar download da tabela de de tabela de Materiais e Medicamentos inicializado Salvar tabela de Materiais e Medicamentos tutorial biometria tutorial eletrônico upload de lotes Iniciar download concluído tutorial eletrônico geração de lotes Cocred nº 124/2010 Atualização mensal do corpo clínico Cocred 023/ Carta de Isenção de Biometria Cocred nº 218 Rede de Intercâmbio Cocred nº 143 Implementaçã o TUSStutorial eletrônico geração de lotes Iniciar download concluído Cocred nº 141 Transações via Cocred nº 087 Transações via ersão XML Cocred nº 082 Biometria isualizar situação dos link s Operação concluída Consultar serviços de e r concluída Consultar CID Salvar arquivo Salvar arquivo isualizar resultado da Fluxo do Processo modelo que representa a visão detalhada do processo em uma sequência lógica e mostra sua integração com os demais processos da Cadeia de alor Agregado. Os processos são representados por uma cadeia de Eventos e Atividades, utilizando-se o modelo de Fluxo do Processo e a notação EPC.

12 3. Macroprocesso Monitoramento 3.1. Processo Relatórios Subprocesso Relatórios do Prestador OP 59- Relatório de Solicitações por Prestador e Tipo de Contas Médicas Subprocesso Relatórios do Prestador OP 59- Relatório de Solicitações por Prestador e Tipo de a relatórios e executar gerar relatório Relatório gerado Fluxo do Processo modelo que representa a visão detalhada do processo em uma sequência lógica e mostra sua integração com os demais processos da Cadeia de alor Agregado. Os processos são representados por uma cadeia de Eventos e Atividades, utilizando-se o modelo de Fluxo do Processo e a notação EPC.

13 4. Macroprocesso Gestão de Usuários 4.1. Processo Gestão de Usuários Subprocesso Cadastrar usuários OP 60- Cadastrar usuários Contas Médicas Subprocesso Cadastrar usuários OP 60- Cadastrar usuários a relatórios e executar gerar relatório Relatório gerado Fluxo do Processo modelo que representa a visão detalhada do processo em uma sequência lógica e mostra sua integração com os demais processos da Cadeia de alor Agregado. Os processos são representados por uma cadeia de Eventos e Atividades, utilizando-se o modelo de Fluxo do Processo e a notação EPC.

14 Macroprocessos Objeto / Elemento Descrição e Utilização evento Utilizado para representar resultados de ações (atividade) ou ocorrências resultantes delas. Pode representar também temporalidade. Indica quando fazer. função Representa cada passo de um fluxograma de processos. É a menor unidade de execução representada graficamente em um fluxograma. Indica o que fazer. Grupo de Processos Representa um grupo de atividades encadeadas ou subprocesso. Interface de Processo É a representação de outro processo dentro do seu diagrama. Serve como link ou conexão para um processo para o qual exista uma interface. XOR Ou exclusivo = são uma alternativa a seguir; obrigatoriamente; juntas totalizam 100% de probabilidade E = seguir todas as alternativas obrigatoriamente; 100% de probabilidade de cada uma ocorrer E/OU = seguir ao menos uma das alternativas; cada alternativa tem sua probabilidade de ocorrência, não totalizando 100% necessariamente.