Audiência Pública - AP 003/2013 Revisão Tarifária Periódica - CPFL Paulista

Transcrição

1 Fim de tarde em Campinas Audiência Pública - AP 003/2013 Revisão Tarifária Periódica - CPFL Paulista Helio Viana Pereira 28 de Fevereiro de

2 Agenda 1. CPFL Paulista: História, área de concessão e mercado 2. Desenvolvimento da concessão: foco na eficiência operacional, qualidade dos serviços prestados aos clientes e responsabilidade social 3. Desafios a serem vencidos pela CPFL Paulista 4. Expectativas e propostas da CPFL Paulista para o 3º Ciclo de Revisão Tarifária Periódica 2

3 CPFL Paulista: 100 anos de História Em 1912 nasceu Excelência Operacional um sonho... Referência no setor...construído com Formação de pessoas pilares que formam esta empresa até os Satisfação do cliente dias de hoje: Respeito pelas pessoas 3

4 CPFL Paulista: 100 anos de História Síntese histórica FUNDAÇÃO DA CPFL TRANSFERÊNCIA DO CONTROLE ACIONÁRIO PARA A AMFORP TRANSFERÊNCIA DO CONTROLE PARA A ELETROBRÁS TRANSFERÊNCIA DO CONTROLE PARA A CESP DESESTATIZAÇÃO DA CPFL PAULISTA FUNDAÇÃO DA HOLDING CPFL ENERGIA 100 anos gerando história 4

5 A CPFL Paulista é uma das maiores distribuidoras de energia elétrica do Brasil Entre 2008 e 20012, a CPFL Paulista ligou 390 mil novos clientes, totalizando 3,9 milhões de unidades consumidoras Municípios Atendidos Área de Concessão (km²) Clientes Ativos (mil) População Atendida (milhões) 9,4 5

6 A CPFL atende algumas das maiores e mais importantes regiões do Estado de São Paulo Principais regiões atendidas Destaques da concessão > Mercado exigente e complexo > 23% da população do Estado Campinas > 20% do PIB do Estado > Região altamente industrializada Ribeirão Preto > Maior polo agroindustrial e sucroalcooleiro do Brasil > Grandes centros universitários e de pesquisa de ponta São José do Rio Preto 6 ; Fundação Seade

7 Entre 2008 e 2012, a CPFL Paulista ligou 390 mil novos clientes 3,5 milhões Evolução de Clientes 3,9 milhões Residencial 89% Rural: 3% Comercial: 7% Industrial: 1%

8 O mercado de energia (GWh) é predominantemente industrial com forte influência dos setores alimentício, têxtil e metalurgia 8

9 Algumas das maiores empresas, instituições de educação e pesquisa do País estão presentes na área da CPFL Paulista Honda - Sumaré Ambev - Agudos 31 mil indústrias 264 mil comércios e serviços 39 Shopping centers 9

10 Regiões com exigências e complexidade diferenciadas, requerendo soluções de engenharia, operação e logística Clientes livres: 362 > Legislação específica > Requisitos especiais Cogeradores: 74 > Conexões complexas > Acordos operativos Rede Rural: 62 mil km > Dificuldades de acesso > Dispersão de clientes Usina São Martinho Pradópolis Características distintas: > Cidades de pequeno porte: 26% dos municípios > Alta densidade de carga: Regiões de Campinas e Piracicaba > Extensas áreas com baixa concentração de clientes: Bauru e São José do Rio Preto. 10

11 Agenda 1. CPFL Paulista: História, área de concessão e mercado 2. Desenvolvimento da concessão: foco na eficiência operacional, qualidade dos serviços prestados aos clientes e responsabilidade social 3. Desafios a serem vencidos pela CPFL Paulista 4. Expectativas e propostas da CPFL Paulista para o 3º Ciclo de Revisão Tarifária Periódica 11

12 Canais diversificados de atendimento Atendimento telefônico 24 hs 2 Call Centers 408 Atendentes 172 Postos de atendimento 6,3 milhões de atendimentos/ ano 12

13 Canais diversificados de atendimento Atendimento presencial Agências e Postos de Atendimento em 100% dos municípios Rede credenciada CPFL Total e CPFL Fácil 167 atendentes 2,7 milhões de atendimentos/ ano 13

14 Canais diversificados de atendimento Atendimento Web Portal na Internet Twitter 1 Mobile (Serviços online via Smartphone) SMS Center 6,2 milhões de atendimentos/ ano 14 1) Redes Sociais início em dez/2012

15 Canais diversificados de atendimento Atendimento Personalizado ao Poder Público, Grandes Clientes e Procon 20 Gerentes de Atendimento a Prefeituras e Órgãos Públicos 3 Gerentes de Relacionamento de grandes clientes Mais de 41 mil interações pró ativas/ ano 15

16 A CPFL Paulista está entre as melhores empresas do Brasil referente a Qualidade do Faturamento Índice de qualidade faturamento 2011 [Número de contas refaturadas a cada 10 mil emitidas] 2,0 16 Fonte: SIG da ABRADEE 2011; Em 2012, indicador caiu para 1.4%

17 Nos últimos 8 anos, a CPFL Paulista aumentou em 9,8 p.p. o ISQP (Índice de Satisfação com a Qualidade Percebida) aferido na pesquisa ABRADEE Índice de Satisfação com ao Qualidade Percebida (ISQP) Em 2012: melhor resultado histórico: 88,5% 17 Fonte: Vox Populi

18 Operação do Sistema Elétrico - Operar em tempo real os sistemas elétricos e indicadores de qualidade Ribeirão Preto 3 Centros de Operação 81 Técnicos operadores Campinas Percepção antecipada de tempestades Mobilização de equipes de campo Sala de Crise Bauru Acompanhamento das ocorrências 18

19 Logística Operacional Metodologia para alocação de equipes com constante aprimoramento Bauru Ribeirão Preto Campinas > Logística estruturada para as especificidades de cada região > 126 Bases operacionais com equipes estrategicamente distribuídas > Eletricistas e Técnicos no quadro próprio > 904 Veículos Operacionais 19

20 A CPFL Paulista tem como pilares de sustentação constantes investimentos em treinamento e capacitação Destaques > Investimentos de R$ 5 MM/ano > 98 horas por colaborador / ano > Centros de Treinamento nas regiões > Programa Jovem Aprendiz - SENAI 20

21 Procedimentos que priorizam a Segurança do Trabalho Destaques > Investimentos de R$ 7 MM/ano em equipamentos de segurança > Procedimentos (CPFL Padrão) > Projetos (Vá e Volte) > Mais de 6 mil Diálogos de Segurança / ano > Ações com a Comunidade Procedimentos padronizados 21

22 Programa Qualidade CPFL: 100% dos processos de trabalho certificados segundo normas internacionais, com auditorias anuais de re-certificação > Gestão de Qualidade > Gestão Ambiental > Gestão de Saúde e Segurança > Gestão de Responsabilidade Social UNIFICAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ATENDIMENTO OPERAÇÃO MANUTENÇÃO MODERNIZAÇÃO DE REDES 22

23 CPFL Piratininga Coelce Elektro Bandeirante Eletropaulo Escelsa Copel Enersul Cemig RGE AES Sul Light Celpe Cosern Celesc CEEE Ampla Média Brasil Coelba Celg Cemat A CPFL Paulista apresentou o 2º menor DEC dentre as principais distribuidoras de energia elétrica do Brasil em 2011 DEC Número médio de horas de interrupção por consumidor por ano Distribuidoras com mais de 1 milhão de consumidores 29,2 Média Brasil = 18,4 horas de interrupção / consumidor / ano 6,4 6,8 2,0 8,7 9,1 9,4 10,3 10,4 12,0 10,6 14,3 15,2 15,4 16,8 15,6 16,9 17,2 17,6 17,6 18,4 21,5 22,3 4,8 Emergencial Programado 23 Fonte: ANEEL (Elaboração da CPFL Paulista). O Ranking dos indicadores 2012 ainda não divulgado.

24 CPFL Piratininga Elektro Eletropaulo Coelce Bandeirante Escelsa Celpe Cemig Light Copel Enersul Ampla AES Sul RGE Coelba Cosern Média Brasil Celesc CEEE Celg Cemat A CPFL Paulista apresentou o 2º menor FEC dentre as principais distribuidoras de energia elétrica do Brasil em 2011 FEC - Número médio de interrupções por consumidor por ano Distribuidoras com mais de 1 milhão de consumidores 18,5 20,8 Média Brasil = 11,2 interrupções por consumidor / ano 4,9 5,4 0,6 5,4 5,5 5,6 6,2 6,3 6,8 7,0 7,2 8,3 8,3 9,1 9,3 9,4 9,6 9,9 11,3 13,2 11,8 4,7 Emergencial Programado 24 Fonte: ANEEL (Elaboração da CPFL Paulista). O Ranking dos indicadores 2012 ainda não divulgado

25 Atualmente, o DEC é composto por maior parcela de desligamentos programados para obras de melhoria na rede, com prévia comunicação ao cliente Evolução do DEC [h] Evolução do DEC [h] +330% -16% 2,65 5,63 4,75 0,8 3,7 3, Programado Emergencial 25 Fonte: ANEEL e PDM CPFL

26 Agenda Investimentos 26

27 Investimentos de R$ 2,6 bilhões a partir de 2008 na ampliação, modernização do sistema elétrico e infraestrutura Principais investimentos Ampliação de 216 km de LT Ampliação de 826 MVA na capacidade instalada Ampliação de 37 mil km rede de distribuição A Incorporação de redes particulares dobrou a extensão de redes rurais da CPFL Paulista A realização dos investimentos estimula a economia da região e melhora a infraestrutura, dinamizando a capacidade produtiva do País. 27

28 Investimentos de R$ 2,6 bilhões a partir de 2008 na ampliação, modernização do sistema elétrico e infraestrutura Transmissão: mais 216 km LT 138 kv SE Itatiba x Tanquinho/Viracopos (14,5 km) 28

29 Investimentos de R$ 2,6 bilhões a partir de 2008 na ampliação, modernização do sistema elétrico e infraestrutura Transmissão: mais 216 km LT 138 kv Franca Usina Mascarenhas de Morais 3º circuito(14,5 km) 29

30 Investimentos de R$ 2,6 bilhões a partir de 2008 na ampliação, modernização do sistema elétrico e infraestrutura Transmissão: mais 216 km LT 138 kv Getulina x CPFL construção de 9,5km 30

31 Investimentos de R$ 2,6 bilhões a partir de 2008 na ampliação, modernização do sistema elétrico e infraestrutura Subestações: mais 826 MVA SE Campinas 14 instalação 2º TR 26,6 MVA 31

32 Investimentos de R$ 2,6 bilhões a partir de 2008 na ampliação, modernização do sistema elétrico e infraestrutura Subestações: mais 826 MVA SE São José Rio Preto 6 - instalação 2º TR 30/40 MVA 32

33 Investimentos de R$ 2,6 bilhões a partir de 2008 na ampliação, modernização do sistema elétrico e infraestrutura Subestações: mais 826 MVA SE Mirassol 1 inst. 2º ATR 42 MVA + instal. 2º TR 12,5 MVA 33

34 Investimentos de R$ 2,6 bilhões a partir de 2008 na ampliação, modernização do sistema elétrico e infraestrutura Redes de Distribuição Mais km * Nota: * Inclui incorporação de redes particulares. 34 Fonte: Resultados Preliminares CPFL Paulista Base Dez/12

35 Em 2003 adotado o padrão de redes compactas isoladas na área urbana Rede Compacta > Maior confiabilidade do sistema > Melhor convivência da rede com meio ambiente > Redução do número de interrupções Rede Multiplexada 35

36 Renovação dos veículos operacionais tecnologia para maior eficiência no atendimento > Renovação da frota e implementação de novas tecnologias priorizando produtividade, segurança e conforto 7 Idade Média dos Veículos [Anos]

37 Reconhecimentos Vencedora PNQ: CPFL Paulista: Pioneira e única empresa do setor elétrico brasileiro a conquistar 3 edições do PNQ Prêmio Abradee de Melhor Distribuidora de Energia do Brasil: CPFL Paulista: Melhor Distribuidora de Energia Elétrica do Brasil por 5 vezes Prêmio IASC Índice Aneel de Satisfação do Consumidor: CPFL Paulista: Eleita pelos consumidores como a melhor distribuidora de Energia Elétrica da Região Sudeste por 2 vezes 37

38 Agenda Programa de eficiência energética 38

39 Entre 2008 e 2012, o programa CPFL na Comunidade investiu R$ 84 milhões beneficiando mais de 1 milhão de pessoas de baixo poder aquisitivo Equipamentos Total Substituição de Lâmpadas Regularização da Ligação Chuveiro com Recuperador Reforma Interna Substituição de Geladeira Aquecedor Solar Aplicação (R$ milhões) R$ 84,4 Consumidora recebe geladeira certificada pelo Procel 39

40 Entre 2008 e 2012, a CPFL Paulista implementou Projetos de Eficiência Energética em sistemas de iluminação das instalações dos clientes Poderes Públicos Municipais e Estaduais, investindo R$ 39,2 milhões Santa Casa de Misericórdia de Barretos Fev/2011 Antes Depois 40

41 Entre 2008 e 2012, a CPFL Paulista implementou Projetos de Eficiência Energética em sistemas de iluminação das instalações dos clientes Poderes Públicos Municipais e Estaduais, investindo R$ 39,2 milhões Cidade Judiciária de Campinas Fev/2012 Antes Depois 41

42 Entre 2008 e 2012, a CPFL Paulista implementou Projetos de Eficiência Energética em sistemas de iluminação das instalações dos clientes Poderes Públicos Municipais e Estaduais, investindo R$ 39,2 milhões Secretária da Agricultura Instituto Biológico de Campinas Ago/2012 Antes Depois 42

43 Em 2012 a CPFL Paulista lançou o Projeto CPFL nas Escolas, voltado para professores e alunos da rede municipal Realizações do Projeto em 2012 (quantidade) Municípios Participantes Escolas Professores Treinados Alunos Atendidos

44 Agenda Programa de responsabilidade social 44

45 Programa CPFL de Revitalização dos Hospitais Filantrópicos Resultados alcançados > 80 hospitais beneficiados > 70 municípios nas regiões de Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas e Ribeirão Preto > Revisão e padronização de processos - 28 hospitais certificados > Capacitação de 4 mil profissionais 45

46 Doação de mudas para reposição florestal 43 mil mudas distribuídas somente em 2012 Estação Ecológica Viveiro de mudas > Maximização dos benefícios ecológicos nas Unidades de Conservação 46

47 CPFL Cultura: contribuição para a reflexão sobre os principais temas do mundo contemporâneo > Programação presencial em Campinas > Dois programas semanais na TV Cultura com 1 milhão telespectadores/mês > Concertos ao vivo na Rádio Cultura > Presença nas redes sociais: Flickr, Twitter, Youtube, Facebook > Transmissão ao vivo de palestras na internet Marcelo Taz 4,5 mil atividades e 470 mil frequentadores, entre 2003/2010 no Café Filosófico 47

48 Circuito de corridas: União entre população e colaboradores CPFL no combate ao sedentarismo alcançou mais de participantes em 2012 Circuito CPFL de Corridas e Caminhadas Eventos em 2012 Cidade Piracicaba Campinas Araraquara S. J. do Rio Preto Bauru Ribeirão Preto Campinas Data 06/05 27/05 24/06 01/07 29/07 03/11 11/11 Participantes

49 Agenda 1. CPFL Paulista: História, área de concessão e mercado 2. Desenvolvimento da concessão: foco na eficiência operacional, qualidade dos serviços prestados aos clientes e responsabilidade social 3. Desafios a serem vencidos pela CPFL Paulista 4. Expectativas e propostas da CPFL Paulista para o 3º Ciclo de Revisão Tarifária Periódica 49

50 Novas exigências devem ser atendidas com a mesma qualidade dos serviços já prestados pela distribuidora Desafios para a distribuidora Melhoria da qualidade do fornecimento de energia Melhoria dos serviços de atendimento aos clientes Cumprir novas exigências ambientais e atender demandas da sociedade Modicidade tarifária Questões a serem avaliadas Necessidade de revisão do IAS para reconhecimento do investimento Dificuldade crescente para licenciamento ambiental e liberação de faixa de servidão Dificuldades para obtenção de autorização para travessia de rodovias Pressão crescente por redes subterrâneas nas grandes cidades Impacto do Uso Mútuo de Postes para a atuação da distribuidora e para os municípios Há forte redução da Parcela B da tarifa em contexto de maior exigência à distribuidora 50

51 Necessidade de revisão do IAS para reconhecimento do investimento Dificuldades em relação ao atual IAS Prejudica a confiabilidade do sistema elétrico Impacto controverso na modicidade tarifária Houve alteração no cálculo do IAS, após contribuições da CPFL, que requer revisão: Devem ser considerados os padrões ABNT e não a tabela do MCPSE Há necessidade de melhorias na metodologia do IAS. 51

52 Dificuldade crescente para licenciamento ambiental e liberação de faixa de servidão LICENCIAMENTO E AUTORIZAÇÃO PARA LT s > Quase metade do período de implantação de linhas de transmissão é gasto com obtenção de licenças, autorizações, liberação fundiária e declarações (Ex. LT 138kV Promissão 2) Cronograma Execução LT 138 kv Promissão 2 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 ANO 1 ANO 2 ANO 3 J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Linha de Transmissão Traçado/ Projeto 5 Negociação 5 Autorizações Municipais 2 EAS 3 LP - Licença Prévia 6 Protocolo DUP 1 DUP - ANEEL 4 Imissão na Posse 7 Autorização de Supressão de Vegetação 3 Licença de Instalação 5 Especificação 1 Contratação 4 4 Travessias 3 Execução da Obra 10 Responsabilidade CPFL Paulista Responsabilidade de agentes externos 52

53 Dificuldades para obtenção de autorização para travessia de rodovias TRAVESSIA DE RODOVIAS > Conflito entre legislações atrasa a execução das obras > Exemplo da LT 138kV Itatiba Paineiras - Protocolo efetuado junto à concessionária há 20 meses ainda sem solução, para um prazo de construção de 12 meses 53

54 Pressão crescente por redes subterrâneas nas grandes cidades REDES URBANAS SUBTERRÂNEAS Cada vez mais, as redes aéreas enfrentam problemas nos grandes centros urbanos > Limitação à expansão da rede > Dificuldade na manutenção, operação > Poluição visual > Exposição à interferências externas Dificuldade da distribuidora de realizar projeto > Custo alto de implantação não reconhecido na tarifa Av. Francisco Glicério (área central de Campinas) 54

55 Impactos do Uso Mútuo de Postes para atuação da distribuidora e para os municípios Saturação do espaço: USO MÚTUO > Dificuldade na manutenção, operação e expansão da rede > Poluição visual > Acesso de terceiros à rede > Desgaste da imagem da distribuidora 55

56 ...ao mesmo tempo, a Parcela B vem sofrendo reduções Ciclo após Ciclo de Revisão Tarifária Periódica Clientes [Milhão] Extensão de rede [Mil km] +15% +43% 3,3 3,8 87,0 124,0 2CRTP 3CRTP Mercado [TWh] 2CRTP 3CRTP Parcela B* [R$ bilhão] 25,0 +20% 30,0 1,6-6% 1,5 2CRTP 3CRTP 2CRTP 3CRTP 56 * A Parcela B do 3CRTP já contempla os valores de BRR do Relatório de Fiscalização

57 Agenda 1. CPFL Paulista: História, área de concessão e mercado 2. Desenvolvimento da concessão: foco na eficiência operacional, qualidade dos serviços prestados aos clientes e responsabilidade social 3. Desafios a serem vencidos pela CPFL Paulista 4. Expectativas e propostas da CPFL Paulista para o 3º Ciclo de Revisão Tarifária Periódica 57

58 Entre 2008 e 2012, a CPFL dobrou a extensão de suas redes rurais com custos totais de R$ 282 milhões que não estão integralmente reconhecidos 200 Lei n. mil /04: postes trocados Determinou a incorporação de redes 17 particulares mil transformadores substituídos Decreto n /04: 27 Regulamentou mil km de cabos a Lei n. regularizados /04 Depois Antes (Set/12) (Abr/08) 58 REN n. 229/06: estabeleceu condições gerais de incorporação 2007: Envio do Plano de Incorporação à Aneel e execução de Projeto Piloto na região de Campinas 2008: Início da execução do Plano Incorporada Particular

59 Incorporação de Redes Particulares com expressivo desafio para a manutenção e operação Redes Particulares Incorporadas Área alagada Precária situação das redes Locais remotos x deslocamento Dificuldade de acesso Quantidade de ocorrências x condições adversas Restrições ambientais Rede incorporada 59

60 Incorporação de Redes Particulares com expressivo desafio para a manutenção e operação Redes Particulares Incorporadas Dificuldade de acesso Precária situação das redes Locais remotos x deslocamento Dificuldade de acesso Quantidade de ocorrências x condições adversas Restrições ambientais Rede incorporada 60

61 Incorporação de Redes Particulares com expressivo desafio para a manutenção e operação Redes Particulares Incorporadas Dificuldade de acesso Precária situação das redes Locais remotos x deslocamento Dificuldade de acesso Quantidade de ocorrências x condições adversas Restrições ambientais Rede incorporada 61

62 Há necessidade de reconhecimento dos custos decorrentes da incorporação de redes, conforme previsto na Lei ( único do Art. 15) para o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro Gastos > Custos de Operação e Manutenção das redes particulares incorporadas não reconhecidos na tarifa pela Metodologia do 3CRTP: - Custos de O&M incorridos até o 3CRTP - Custos de O&M a partir do 3CRTP > Reformas não classificadas como Investimentos na BRR > Indenizações pagas a clientes a partir da Universalização > Custos Ambientais Custo não reconhecido: R$ Milhões 28,9 32,9 40,8 28,1 2,9 133,6 62

63 Expectativas da CPFL Paulista no processo de Revisão Tarifária Periódica Temas a) Compra de Energia Questões a serem avaliadas > Energia Contratada desconsidera contratos vigentes Bertin > Preço Médio de Energia utilizado não reflete o cenário previsto de despacho de Usinas Térmicas futuro Parcela A b) Encargos de Transmissão > Considerar os 2 últimos aditivos do Contrato do Montante de Uso da Rede Básica c) Perdas > Recálculo de Perdas Técnicas, após esclarecimentos solicitados na Audiência; > Correção do percentual de Perdas Técnicas no 2º Ciclo para cálculo do menor histórico de Perdas Não Técnicas Parcela B a) Custos Operacionais b) Base de Remuneração Regulatória > Necessidade de reconhecimento dos Custos de Incorporação de Redes > Ajustes da BRR oriundos da manifestação da distribuidora 63

64 Obrigado Helio Viana Pereira Fone: 55 (19)