Practico Live! - Cadastro de Operações Fiscais

Transcrição

1 Practico Live! - Cadastro de Operações Fiscais Sob a sigla CFOP, o Código Fiscal de Operações e de Prestações das Entradas de Mercadorias, Bens e da Aquisição de Serviços, é um código do sistema tributarista brasileiro, determinado pelo governo a fim de definir se a operação fiscal realizada recolhe ou não impostos. É indicado nas emissões de notas fiscais, declarações, guias e escrituração de livros, sendo composto por quatro dígitos, onde o primeiro, no caso o prefixo, determina a natureza da operação, ou seja, entrada ou saída de mercadorias. Por sua vez o sufixo determina o código de Situação Tributária. Para cadastrar o CFOP no Bematech Loja Live Acesse: Fiscal>Cadastros>Operações Fiscais. Na tela de Consulta de Operações Fiscais serão exibidas as opções de consulta e cadastro de CFOP. Para consultar uma Operação Fiscal é necessário utilizar umas das opções de filtro disponíveis, inserindo algum parâmetro para busca, que poderá variar entre o Sufixo, a Figura 1 - Tela de Consulta de Operações Fiscais Clicando-se diretamente em <Filtrar> todas as opções de cadastro serão exibidas sem obedecer um padrão de busca específico. Com um clique duplo sobre será possível

2 Para cadastar uam nova Operação Fiscal clique em <Novo> na tela de Consulta de Operações Fiscais. A tela de Manutenção de Operação Fiscal será exibida, nela, todas as informações a respeito do novo código são cadastradas. Sufixo: Determina o código da Situação Tributaria da Natureza da Operação Fiscal cadastrada. Exemplo:102 Venda Variação: Este campo serve para identificação da operação para controle interno, não tendo impactos fiscais, além de servir para diferenciar operações fiscais que possuam o mesmo

3 Gera Financeiro: Este campo define se será gerado ou não, um registro automático de Contas a Pagar com base na Nota Fiscal e na operação fiscal realizada. Tipo de Utilização: Define se a operação do CFOP trata-se de uma Entrada ou Saída. Observação: O cadastro do Bematech Loja Live permite ao usuário inserir apenas o Sufixo do CFOP,pois o prefixo é uma numeração fixa, baseada em padrões fiscais pré-estabelecidos, onde os códigos significam, respectivamente : Entrada de Mercadoria ou Aquisição de Serviços de dentro do Estado Entrada de Mercadoria ou Aquisição de Serviços de fora do Estado Entrada de Mercadoria ou Aquisição de Serviços do Exterior Saída de Mercadoria ou Prestação de Serviços para dentro do Estado Saída de Mercadoria ou Prestação de Serviços para fora do Estado Saída de Mercadoria ou Prestação de Serviços para o Exterior É importante lembrar que contar com o suporte de um contador para o preenchimento de informações específicas pode ser necessário. Continuando com os campos a serem preenchidos, temos: Operação Fiscal Inversa: Utilizado para que o sistema permita que o usuário inclua uma nota fiscal a partir de uma nota origem (espelho ou contrapartida) Exemplo: Na Operação Fiscal de Remessa entre Unidades de Negócio, essa opção permite que o destinatário dê entrada na nota fiscal escolhendo uma nota espelho, caso não houvesse essa opção, o destinatário teria

4 que redigir a nota inteira. Movimenta Estoque: Define se essa operação fiscal implicará em movimentações de estoque ou não. Não Tributa ICMS: Definição da Tributação de ICMS incidente sobre a operação fiscal. Na segunda aba existente para preenchimento, Dados Fiscais, ao lado de Não Tributação de ICMS, é necessário preencher os seguintes campos: - Categoria Tributária: A fim de definir o Tipo da Operação Fiscal. Exemplo: Comercialização, Industrialização, etc. - Regra de Calculo: Definição da forma de calculo de cada imposto (ICMS, IPI, ICMSST e ISS)

5 Abaixo temos o exemplo de um CFOP configurado: