RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS D C T F MENSAL - 2.5

Transcrição

1 RECIBO DE ENTREGA DA CNPJ: / Mês/Ano: JUN 2014 Nome Empresarial: SONY PICTURES RELEASING OF BRASIL INC. Declaração Retificadora: NÃO Situação Especial: NÃO Data do Evento: TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO MÊS - R$ IRPJ IRRF IPI IOF CSLL PIS/PASEP COFINS CPMF CIDE RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS CSRF COSIRF CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS Débitos Apurados , , , ,04 Saldo a Pagar TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO TRIMESTRE ANTERIOR - R$ Saldo a Pagar em Quotas IRPJ CSLL Débitos Apurados Saldo a Pagar O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos impostos e contribuições declarados. Fica o declarante ciente de que os impostos e contribuições declarados na DCTF e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de Sobre os impostos e contribuições não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e artigo 18 da Lei nº , de 29 de dezembro de No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 7º da Lei nº , de 24 de abril de Não produzirá efeito a solicitação de retificação de informações prestadas na DCTF que tiver por objeto: reduzir débitos relativos a impostos e contribuições cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; e alterar débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal. DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA Nome: ANDRE AKIYOSHI ENDO CPF: Telefone: (11 ) Ramal: FAX: (11 ) Correio Eletrônico: ANDRE_ENDO@SPE.SONY.COM Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI / Atenção! Para retificar esta declaração será exigido este número de recibo: Versão: 2.50 Declaração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 19/08/2014 às 16:02:

2 CNPJ: / Mês/Ano: JUN 2014 Dados Iniciais Período: 01/06/2014 a 30/06/2014 Declaração Retificadora: NÃO Situação: Normal Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral Forma de Tributação do Lucro: Real Estimativa PJ levantou balanço/balancete de suspensão no mês: SIM PJ com débitos de SCP a serem declarados: NÃO PJ Iniciou atividades no mês da declaração: NÃO Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio: Regime de Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins: Não-Cumulativo Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz Nome Empresarial: SONY PICTURES RELEASING OF BRASIL INC. Logradouro: AV DAS NACOES UNIDAS Número: Complemento: 11 ANDAR Bairro/Distrito: BROOKLIN NOVO Município: SAO PAULO UF: SP CEP: Telefone: (11) Fax: (11) Caixa Postal: UF: CEP: Correio Eletrônico:

3 CNPJ: / JUN/2014 Página 2 Dados do Representante da Pessoa Jurídica Nome: ANDRE AKIYOSHI ENDO CPF: Telefone: (11) Ramal: FAX: (11) Correio Eletrônico: ANDRE_ENDO@SPE.SONY.COM Dados do Responsável pelo Preenchimento Nome: ANDRE AKIYOSHI ENDO CPF: Inscrição no CRC: 1SP212916/O-01 UF: SP Telefone: (11) Ramal: Fax: (11) Correio Eletrônico: ANDRE_ENDO@SPE.SONY.COM

4 CNPJ: / JUN/2014 Página 3 GRUPO DO TRIBUTO: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE CÓDIGO DA RECEITA: DENOMINAÇÃO: IRRF - Rendimentos de residentes ou domiciliados no exterior - Royalties e pagamentos de assistência técnica PERIODICIDADE: Diária PERÍODO DE APURAÇÃO: 30º Dia / 06 / 2014 DÉBITO APURADO ,50 - PAGAMENTO COM DARF ,50 - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES - PARCELAMENTO - SUSPENSÃO SOMA DOS ,50 SALDO A PAGAR DO DÉBITO Valor do Débito-R$ Total: ,50 Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações ,50 Pagamento com DARF-R$ Total: ,50 PA: 30/06/2014 CNPJ: / Código da Receita: 0422 Data de Vencimento: 30/06/2014 Valor do Principal: ,63 Valor da Multa: Valor dos Juros: Valor Total do DARF: ,63 Valor Pago do Débito: ,63 PA: 30/06/2014 CNPJ: / Código da Receita: 0422 Data de Vencimento: 30/06/2014 Valor do Principal: ,87 Valor da Multa: Valor dos Juros: Valor Total do DARF: ,87 Valor Pago do Débito: ,87

5 CNPJ: / JUN/2014 Página 4 GRUPO DO TRIBUTO: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE CÓDIGO DA RECEITA: DENOMINAÇÃO: IRRF - Rendimentos do trabalho - Trabalho assalariado PERIODICIDADE: Mensal PERÍODO DE APURAÇÃO: 06 / 2014 DÉBITO APURADO ,86 - PAGAMENTO COM DARF ,86 - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES - PARCELAMENTO - SUSPENSÃO SOMA DOS ,86 SALDO A PAGAR DO DÉBITO Valor do Débito-R$ Total: ,86 Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações ,86 Pagamento com DARF-R$ Total: ,86 PA: 30/06/2014 CNPJ: / Código da Receita: 0561 Data de Vencimento: 18/07/2014 Valor do Principal: ,66 Valor da Multa: Valor dos Juros: Valor Total do DARF: ,66 Valor Pago do Débito: ,66 PA: 30/06/2014 CNPJ: / Código da Receita: 0561 Data de Vencimento: 18/07/2014 Valor do Principal: ,20 Valor da Multa: Valor dos Juros: Valor Total do DARF: ,20 Valor Pago do Débito: ,20

6 CNPJ: / JUN/2014 Página 5 GRUPO DO TRIBUTO: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE CÓDIGO DA RECEITA: DENOMINAÇÃO: IRRF - Outros rendimentos - Remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica/serviços de limpeza, conservação, segurança e locação de mão-de-obra prestados por pessoa jurídica PERIODICIDADE: Mensal PERÍODO DE APURAÇÃO: 06 / 2014 DÉBITO APURADO 4.338,19 - PAGAMENTO COM DARF 4.338,19 - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES - PARCELAMENTO - SUSPENSÃO SOMA DOS 4.338,19 SALDO A PAGAR DO DÉBITO Valor do Débito-R$ Total: 4.338,19 Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações 4.338,19 Pagamento com DARF-R$ Total: 4.338,19 PA: 30/06/2014 CNPJ: / Código da Receita: 1708 Data de Vencimento: 18/07/2014 Valor do Principal: 4.338,19 Valor da Multa: Valor dos Juros: Valor Total do DARF: 4.338,19 Valor Pago do Débito: 4.338,19

7 CNPJ: / JUN/2014 Página 6 GRUPO DO TRIBUTO: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE CÓDIGO DA RECEITA: DENOMINAÇÃO: IRRF - Outros rendimentos - Comissões e corretagens pagas à pessoa jurídica/serviços de propaganda prestados por pessoa jurídica PERIODICIDADE: Mensal PERÍODO DE APURAÇÃO: 06 / 2014 DÉBITO APURADO 697,83 - PAGAMENTO COM DARF 697,83 - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES - PARCELAMENTO - SUSPENSÃO SOMA DOS 697,83 SALDO A PAGAR DO DÉBITO Valor do Débito-R$ Total: 697,83 Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações 697,83 Pagamento com DARF-R$ Total: 697,83 PA: 30/06/2014 CNPJ: / Código da Receita: 8045 Data de Vencimento: 18/07/2014 Valor do Principal: 697,83 Valor da Multa: Valor dos Juros: Valor Total do DARF: 697,83 Valor Pago do Débito: 697,83

8 CNPJ: / JUN/2014 Página 7 GRUPO DO TRIBUTO: PIS/PASEP - CONTRIB. P/ PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL/FORMACAO PATRIM. SERV. PÚBLICO CÓDIGO DA RECEITA: DENOMINAÇÃO: PIS - Não cumulativo PERIODICIDADE: Mensal PERÍODO DE APURAÇÃO: 06 / 2014 DÉBITO APURADO ,24 - PAGAMENTO COM DARF ,24 - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES - PARCELAMENTO - SUSPENSÃO SOMA DOS ,24 SALDO A PAGAR DO DÉBITO Valor do Débito-R$ Total: ,24 Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações ,24 Pagamento com DARF-R$ Total: ,24 PA: 30/06/2014 CNPJ: / Código da Receita: 6912 Data de Vencimento: 25/07/2014 Valor do Principal: ,24 Valor da Multa: Valor dos Juros: Valor Total do DARF: ,24 Valor Pago do Débito: ,24

9 CNPJ: / JUN/2014 Página 8 GRUPO DO TRIBUTO: COFINS - CONTRIBUIÇÃO P/ FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL CÓDIGO DA RECEITA: DENOMINAÇÃO: COFINS - Não cumulativa PERIODICIDADE: Mensal PERÍODO DE APURAÇÃO: 06 / 2014 DÉBITO APURADO ,52 - PAGAMENTO COM DARF ,52 - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES - PARCELAMENTO - SUSPENSÃO SOMA DOS ,52 SALDO A PAGAR DO DÉBITO Valor do Débito-R$ Total: ,52 Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações ,52 Pagamento com DARF-R$ Total: ,52 PA: 30/06/2014 CNPJ: / Código da Receita: 5856 Data de Vencimento: 25/07/2014 Valor do Principal: ,52 Valor da Multa: Valor dos Juros: Valor Total do DARF: ,52 Valor Pago do Débito: ,52

10 CNPJ: / JUN/2014 Página 9 GRUPO DO TRIBUTO: CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE PELAS PJ DE DIREITO PRIVADO CÓDIGO DA RECEITA: DENOMINAÇÃO: CSLL, COFINS e PIS/PASEP - Retidas na fonte sobre pagamentos de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito privado (Lei nº /2003) PERIODICIDADE: Quinzenal PERÍODO DE APURAÇÃO: 1ª Quinzena / 06 / 2014 DÉBITO APURADO 4.861,94 - PAGAMENTO COM DARF 4.861,94 - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES - PARCELAMENTO - SUSPENSÃO SOMA DOS 4.861,94 SALDO A PAGAR DO DÉBITO Valor do Débito-R$ Total: 4.861,94 Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações 4.861,94 Pagamento com DARF-R$ Total: 4.861,94 PA: 15/06/2014 CNPJ: / Código da Receita: 5952 Data de Vencimento: 30/06/2014 Valor do Principal: 4.861,94 Valor da Multa: Valor dos Juros: Valor Total do DARF: 4.861,94 Valor Pago do Débito: 4.861,94

11 CNPJ: / JUN/2014 Página 10 GRUPO DO TRIBUTO: CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE PELAS PJ DE DIREITO PRIVADO CÓDIGO DA RECEITA: DENOMINAÇÃO: CSLL, COFINS e PIS/PASEP - Retidas na fonte sobre pagamentos de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito privado (Lei nº /2003) PERIODICIDADE: Quinzenal PERÍODO DE APURAÇÃO: 2ª Quinzena / 06 / 2014 DÉBITO APURADO 7.275,10 - PAGAMENTO COM DARF 7.275,10 - COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - OUTRAS COMPENSAÇÕES - PARCELAMENTO - SUSPENSÃO SOMA DOS 7.275,10 SALDO A PAGAR DO DÉBITO Valor do Débito-R$ Total: 7.275,10 Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações 7.275,10 Pagamento com DARF-R$ Total: 7.275,10 PA: 30/06/2014 CNPJ: / Código da Receita: 5952 Data de Vencimento: 15/07/2014 Valor do Principal: 7.275,10 Valor da Multa: Valor dos Juros: Valor Total do DARF: 7.275,10 Valor Pago do Débito: 7.275,10 ***** FIM DE IMPRESSÃO *****