Plano de ação sectorial de racionalização das TIC no Ministério dos Negócios Estrangeiros

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1 Plano de ação sectorial de racionalização das TIC no Ministério dos Negócios Estrangeiros Horizonte Grupo de Projeto para as Tecnologias de Inforação e Counicação 1

2 Título: Plano de ação sectorial de racionalização das TIC no Ministério dos Negócios Estrangeiros Autoria: Engº José Carlos Serafino, Director de Serviços de Cifra e Inforática (DSCI) Data de edição: 08 de Abril de 2013 Versão

3 SUMÁRIO EECUTIVO Cuprindo a Medida 5, prevista na Resolução de Conselho de Ministros nº 12/2012, de 7 de fevereiro, o Ministério dos Negócios Estrangeiros propõe-se aplicar as seguintes edidas: 1. Ipleentação da Governance nas TIC Processo de concentração nua única Direção de Serviços responsável pela gestão centralizada das atérias relacionadas co as tecnologias de inforação 2. Unificação de todas as estruturas afetas às funções Inforáticas Processo de alteração dos espaços físicos (instalações) para acoodar as equipas técnicas tendo e conta as respetivas funções 3. Racionalização do sistea de ipressão Progressiva substituição dos equipaentos de ipressão pessoal, por equipaentos ultifuncionais atribuídos por grupos de utilizadores 4. Ipleentar u sistea de gestão de pedidos de helpdesk (Ticketing) Catalogar, priorizar e distribuir os pedidos de apoio inforático dos Serviços Internos e Externos. Desenvolviento de software aplicacional e Bases de Dados e código aberto. 5. Virtualização dos coputadores pessoais da Rede do MNE Ipleentar, de fora gradual, a virtualização dos coputadores pessoais e toda a Rede do MNE 6. Arquitecturas de Referência Definição da arquitectura de referência para as aplicações das Missões Diploáticas (Micro Posto) e ipleentar ua autenticação forte no acesso à Rede do MNE para garantir acesso a inforação classificada 7. Planeaento e racionalização dos processos aquisitivos de bens e serviços na área TIC Avaliação centralizada dos projectos TIC do MNE e avaliação global do seu ipacto financeiro 8. Planeaento e racionalização dos processos aquisitivos de bens e serviços na área TIC Proceder à reavaliação do contrato de anutenção co a epresa "Vision Box" relativo à rede consular. 3

4 9. Racionalização dos actuais sisteas de voz e dados. Adopção progressiva de counicações VoIP Reoção das redundâncias no acesso à Internet e progressiva integração do sistea VoIP co os sisteas RDIS e analógico 10. Unificação de todos os centros de dados do Ministério e virtualização dos servidores instalados Integração da infraestrutura técnica da Rede Consular no centro de dados da Rede do MNE Virtualização dos servidores instalados nos centros de dados visando a redução de custos e energia eléctrica 11. Ipleentação de u sistea de videoconferência Ipleentar u sistea que perita a realização de reuniões entre entidades nacionais e estrangeiras. Participação no projecto e curso na União Europeia 12. Unificação e uniforização da Iage de Portugal e do MNE na Internet Criação de u conceito de iage cou para a presença de Portugal e do MNE através da Internet, noeadaente, nos Serviços Periféricos Externos 13. Racionalização de outros recursos pelas TIC Desenvolver aplicações de registo contabilístico, controlo orçaental e de agendaento online de solicitações dos utentes nos Serviços Externos e de gestão docuental 14. Disponibilização de ua platafora de ensino à distância (E_Learning) Ministrar ações de foração e de reciclage abrangendo diversas áreas teáticas do funcionaento do Ministério 15. Sistea de encriptação de ensagens de correio electrónico co as Missões Diploáticas Adopção de u sistea de counicações segura através de correio electrónico encriptado entre as Missões Diploáticas e destas co os deais Serviços do MNE 16. Transforação das aplicações de Gestão Consular (SGC) e Registo de pedidos de Visto (RPV) para Browse Oriented e acesso via Web Proceder ao alojaento centralizado dos dados das aplicações 17. Desenvolviento de interface Web Services nua perspectiva de interoperabilidade 4

5 Adopção de ua interface destinada a ser partilhada pelo Serviço de Inforação e Segurança (SIS e pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCN) 18. Projeto Passaporte Eletrónico Português Móvel Peritir, co recurso a equipaentos portáteis, proceder ao registo de dados no SIRIC peritindo, igualente, a utilização do cartão de Cidadão coo eio de autenticação 5

6 ÍNDICE SUMÁRIO EECUTIVO INTRODUÇÃO LINHAS ESTRATÉGICAS PARA A RACIONALIZAÇÃO DAS TIC MEDIDAS DE RACIONALIZAÇÃO SECTORIAIS NA AFETAÇÃO DE RECURSOS TIC IMPLEMENTAÇÃO DA GOVERNANCE NAS TIC UNIFICAÇÃO DE TODAS AS ESTRUTURAS AFETAS ÀS FUNÇÕES INFORMÁTICAS REESTRUTURAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS DA REDE DO MNE RACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE IMPRESSÃO IMPLEMENTAR UM SISTEMA DE HELPDESK (TICKETING) VIRTUALIZAÇÃO DOS COMPUTADORES PESSOAIS DA REDE DO MNE ARQUITETURAS DE REFERÊNCIA (MICRO POSTO) ARQUITETURAS DE REFERÊNCIA (AUTENTICAÇÃO FORTE NA REDE MNE) RACIONALIZAÇÃO DO PROCESSOS AQUISITIVOS DE BENS E SERVIÇOS NA ÁREA TIC RACIONALIZAÇÃO DOS PROCESSOS AQUISITIVOS DE BENS E SERVIÇOS NA ÁREA TIC (VISION BO) RACIONALIZAÇÃO DOS ATUAIS SISTEMAS DE VOZ (ADOÇÃO DO SISTEMA VOIP) UNIFICAÇÃO DOS CENTROS DE DADOS VIRTUALIZAÇÃO DOS SERVIDORES IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA UNIFICAÇÃO E UNIFORMIZAÇÃO DA IMAGEM DE PORTUGAL E DO MNE NA INTERNET RACIONALIZAÇÃO DE OUTROS RECURSOS PELAS TIC (APLICAÇÕES CONTABILÍSTICAS DOS CONSULADOS) DISPONIBILIZAÇÃO DE UMA PLATAFORMA DE ENSINO À DISTÂNCIA (E_LEARNING) IMPLEMENTAÇÃO DE SOFTWARE OPEN SOURCE SISTEMA DE ENCRIPTAÇÃO DE MENSAGENS DE CORREIO ELETRÓNICO TRANSFORMAÇÃO DAS APLICAÇÕES DA GESTÃO CONSULAR E DE REGISTOS DE PEDIDO DE VISTOS DESENVOLVIMENTO DE UM INTERFACE WEB SERVICES (INTEROPERABILIDADE) PROJETO PEP MÓVEL DEPENDÊNCIAS E IMPACTO GLOBAL DAS MEDIDAS PROPOSTAS ALINHAMENTO DE MEDIDAS SECTORIAIS COM PLANO GLOBAL ESTRATÉGICO DE RACIONALIZAÇÃO E REDUÇÃO DE CUSTOS NAS TIC, NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

7 5. PRINCIPAIS CONCLUSÕES REFERÊNCIAS ANEOS

8 1. INTRODUÇÃO O PRESENTE DOCUMENTO É ELABORADAO PARA EFEITOS DE CUMPRIMENTO, PELO MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEITOS DA MEDIDA 5 DEFINIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DE AÇÃO SECTORIAIS DE RACIONALIZAÇÃO DAS TIC, APROVADA PELA RCM Nº 12/2012, DE 7 DE FEVEREIRO. A ÁREA DAS TIC NO MNE FOI, RECENTEMENTE, OBJETO DE UMA REORGANIZAÇÃO INTERNA, NO ÂMBITO DO PROCESSO DE REETRUTURAÇÃO GERAL DO MINISTÉRIO, NO SENTIDO DE GARANTIR UMA GESTÃO MAIS RACIONAL DOS RECURSOS TÉCNICOS E HUMANOS DISPNÍVEIS, VISANDO-SE A ELIMINAÇÃO DE REDUNDÂNCIAS E REDUÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS E DE FUNCIONAMENTO POR VIA DE ECONOMIAS DE ESCALA LIBERTANDO, NA MEDIDADA DO POSSÍVEL, OS REFERIDOS RECURSOS PARA FUNÇÕES TIC ESSENCIAIS AO MINISTÉRIO. ENTRE ESTAS FUNÇÕES ASSUME ESPECIAL IMPORTÂNCIA, PELA SUA ESPECIFICIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, O APOIO QUE É NECESSÁRIO PRESTAR AOS SERVIÇOS PERIFÉRICOS ETERNOS PREVISTOS NO Nº 2, DO ARTº 4º, DO DECRETO-LEI Nº 121/2012, DE 29 DE DEZEMBRO. 8

9 2. LINHAS ESTRATÉGICAS PARA A RACIONALIZAÇÃO DAS TIC As edidas de racionalização das TIC, explicitadas neste plano, encontra-se alinhadas co o plano global estratégico de racionalização e redução de custos nas TIC, na AP confore explicitado na Figura 1. Figura 1 Visão orientadora do plano global estratégico de racionalização e redução de custos nas TIC, na AP 9

10 3. MEDIDAS DE RACIONALIZAÇÃO SECTORIAIS NA AFETAÇÃO DE RECURSOS TIC Medida 1 Definição e ipleentação da governance das TIC na Adinistração Pública Unificação orgânica de todas as estruturas do MNE afetas à função TIC Medida 2 Racionalização, organização e gestão da função inforática Unificação de todas as estruturas afetas às funções TIC Medida 2 - Racionalização, organização e gestão da função inforática Integração dos Serviços do MNE nua única rede Medida 2 - Racionalização, organização e gestão da função inforática Reestruturação e capacitação dos recursos da rede do MNE para integrare a DGAE, DGACCP, CIEJD e CNUNESCO Medida 2 - Ipleentar u sistea de gestão de pedidos de helpdesk (Ticketing) Catalogar, priorizar e distribuir os pedidos de apoio inforático dos Serviços Internos e Externos. Desenvolviento de software aplicacional e Bases de Dados Medida 2 - Virtualização dos coputadores pessoais da Rede do MNE Ipleentar, de fora gradual, a virtualização dos coputadores pessoais e toda a Rede do MNE Medida 3 - Arquitecturas de Referência Definição da arquitectura de referência para as aplicações das Missões Diploáticas (Micro Posto) e ipleentar ua autenticação forte no acesso à Rede do MNE para garantir acesso a inforação classificada Medida 6 Avaliação de projetos e despesas TIC Planeaento e racionalização dos processos aquisitivos de bens e serviços na área TIC Medida 7 Racionalização de counicações Racionalização dos sisteas de counicações de voz e dados 10

11 Medida 8 Unificação de todos os centros de dados do Ministério e virtualização dos servidores instalados Integração da infraestrutura técnica da Rede Consular no centro de dados da Rede do MNE Virtualização dos servidores instalados nos centros de dados visando a redução de custos e energia eléctrica Medida 9 - Ipleentação de u sistea de videoconferência Ipleentar u sistea que perita a realização de reuniões entre entidades nacionais e estrangeiras. Participação no projecto e curso na União Europeia Medida 11 Interoperabilidade na Adinistração Pública Desenvolviento de u interface Web Services visando a colaboração entre o MNE o SIS e a FCT relativaente à eissão de Vistos eitidos a favor de cidadãos estrangeiros Medida 12 Autenticação e assinatura eletrónicas na Adinistração Pública Peritir, co recurso a equipaentos portáteis, proceder ao registo de dados no SIRIC peritindo, igualente, a utilização do Cartão de Cidadão coo eio de autenticação Medida 13 Unificação e uniforização da Iage de Portugal e do MNE na Internet Unificação e uniforização da Iage de Portugal e do MNE na Internet, através da criação de u conceito de iage cou para a presença de Portugal e do MNE através da Internet, noeadaente, nos Serviços Periféricos Externos Medida 13 - Racionalização de outros recursos pelas TIC Desenvolver aplicações de registo contabilístico, controlo orçaental e de agendaento online de solicitações dos utentes nos Serviços Externos e de gestão docuental Medida 14 Disponibilização de ua platafora de ensino à distância (E_Learning) Ministrar ações de foração e de reciclage abrangendo diversas áreas teáticas do funcionaento do Ministério Medida 21 - Adoção de software aberto nos sisteas de inforação do Estado Proceder, de fora faseada, à substituição do software proprietário, noeadaente Microsoft, por software aberto na generalidade dos sisteas de inforação do MNE 11

12 Medida Sectorial 1 - Sistea de encriptação de ensagens de correio electrónico co as Missões Diploáticas Adopção de u sistea de counicações segura através de correio electrónico encriptado entre as Missões Diploáticas e destas co os deais Serviços do MNE Medida Sectorial 2 - Transforação das aplicações de Gestão Consular (SGC) e Registo de pedidos de Visto (RPV) para Browse Oriented e acesso via Web Proceder ao alojaento centralizado dos dados das aplicações e redução dos custos co licenciaento de software 12

13 3.1. IMPLEMENTAÇÃO DA GOVERNANCE NAS TIC SUMÁRIO Unificação orgânica de todas as estruturas do MNE afetas à função TIC nua única Direção de Serviços responsável pela gestão centralizada das atérias relacionadas co as tecnologias de inforação. O processo de reorganização das funções TIC não se encontra ainda quantificado quanto à redução de custos, sendo certo que o eso visa objetivos de natureza ais qualitativa do que quantitativa. A partir das prestações de contas das direções de serviço, evidenciar a iportância de se proceder a elaboração de relatórios analíticos, contendo indicadores de despesa, receita e resultado, a sere avaliados no processo de gestão das contas IMPACTO ESTIMADO Melhoria da capacidade de respostas dos Serviços a solicitações e axiização dos recursos disponíveis Ipacto da Medida ao nível Baixo Médio Elevado Melhoria dos ecanisos de Governance Redução de custos Utilização das TIC para potenciar a udança e a odernização adinistrativa Ipleentação de soluções TIC couns Estíulo ao Cresciento Econóico OBJETIVOS DE REDUÇÃO DE CUSTOS Co a definição e ipleentação da governance das TIC no MNE que se verificou no ínicio do ano de 2012 co a publicação das novas orgânicas do Ministério visou-se ais do que ua redução direta de custos, ua elhoria qualitativa e teros organizacionais, eliinado redundâncias e siplificando os processos de gestão. E Janeiro de 2012 fora publicada a nova lei orgânica da Secretaria-Geral do MNE (Decreto-Regulaentar nº 10/2012, de 19 de janeiro) cuja entrada e vigor se efetuou e 1 de fevereiro desse ano. E seguiento do referido Decreto Regulaentar, foi publicada a Portaria nº 33/2012, de 31 de janeiro que aprovou a estrutura nuclear da Secteraria-Geral do MNE que entrou e vigor, igualente, e 1 de Fevereiro de 2012 e na qual se especifica (artº 2º) as copetências da Direção de 13

14 Serviços de Cifra e Inforática (DSCI), responsável por assegurar de fora centralizada a função de Governance das TIC no MNE. Paralelaente à entrada e vigor das encionadas edidas legislativas, a DSCI passou a estar sob orientação próxia da tutela política do Ministério que fixou directrizes concretas quanto à adinistração das TIC, concretaente, quanto à redução de custos, de fora auditável, por coparação co a situação verificada e anos anteriores e, igualente, a axiização dos recursos técnicos e huanos existentes. Diferencial Custo- Benefício (K Euros) TOTAL 5 anos TOTAL TIC NTIC OBJETIVOS QUALITATIVOS Melhoria da assertividade na gestão das atérias relacionadas co as tecnologias de inforação ENTIDADES ENVOLVIDAS Entidade responsável pelo controlo dos benefícios: SG Entidades envolvidas na execução: DSCI Não estão envolvidas entidades da Adinistração Pública externas ao MNE AÇÕES, RESPONSABILIDADES E PRAZOS Ação Responsabilidade Produção legislativa das alterações orgânicas DSCI 2 Concretização efetiva das alterações orgânicas DSCI 3 Acopanhaento do processo das TI. DSCI Definição de parâetros básicos para análises coparativas DSCI REQUISITOS, PRESSUPOSTOS E CONSTRANGIMENTOS Produção de legislação que consagre a alteração orgânica 14

15 3.2. UNIFICAÇÃO DE TODAS AS ESTRUTURAS AFETAS ÀS FUNÇÕES INFORMÁTICAS SUMÁRIO Processo de alteração dos espaços físicos (instalações) para acoodar as equipas técnicas tendo e conta as respetivas funções IMPACTO ESTIMADO Melhoria na gestão da infraestrutura TIC, redução de custos a vários níveis e eliinação de redundâncias. Ipacto da Medida ao nível Baixo Médio Elevado Melhoria dos ecanisos de Governance Redução de custos Utilização das TIC para potenciar a udança e a odernização adinistrativa Ipleentação de soluções TIC couns Estíulo ao Cresciento Econóico OBJETIVOS DE REDUÇÃO DE CUSTOS Diinuição de despesa está suportada na redução do consuo de energia, counicações, enor aquisição de equipaentos e sinergias de funcionaento. Co a unificação de todas as estruturas afetas às funções inforáticas assuiu-se ua redução de custos NTIC, suportados por orçaento não afeto às TIC, resultante das rendas relativas ao aluguer dos edifícios de e 3000 de despesas de funcionaento e anutenção que deixa de ser pagas, nu total ensal de E 2012 a redução de custos é relativa a 1 ês de anutenção. E 2013 a redução corresponde a três eses de anutenção (1º Trisestre) e a 9 eses (Abril a Dezebro) de rendas e anutenção, co ua taxa de aderência de 1% e 2012, de 98% e 2013 não se prevendo qualquer despesa e cada u dos restantes anos, obtendo-se, assi, ua redução de custos de 100% face ao valor total suportado até

16 Despesa ensal 28k (Manutenção e Rendas) Redução de 1 ês (3k) de 3k ês*jan; Fev; Custos k anutenção aplicado ao ês de dezebro Mar (anutenção); 28k ês * Abr. a Dez. (anutenção e rendas) Redução de Custos Total k 261 TOTAL TIC NTIC Diferencial Custo- Benefício (K Euros) TOTAL 5 anos OBJETIVOS QUALITATIVOS Melhoria da qualidade do desepenho da estrutura TIC na prestação de apoio aos Serviços e aos utilizadores ENTIDADES ENVOLVIDAS Entidade responsável pelo controlo dos benefícios: DSCI Entidades envolvidas na execução: DSCI/DTI; DSCI/DAISP Não estão envolvidas entidades da Adinistração Pública externas ao MNE AÇÕES, RESPONSABILIDADES E PRAZOS Ação Responsabilidade Elaboração do projeto DSCI; DGA Execução do projeto DSCI; DGA 3 Mudança de instalações DSCI; DGA REQUISITOS, PRESSUPOSTOS E CONSTRANGIMENTOS Financiaento e elaboração do projeto de alteração das instalações. 16

17 3.3. REESTRUTURAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS DA REDE DO MNE SUMÁRIO Reestruturação e capacitação dos recursos da rede do MNE para integrare a Direção-Geral dos Assuntos Europeus, a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Counidades Portuguesas, o Centro de Inforação Europeia Jacques Delors e a Coissão Nacional da UNESCO IMPACTO ESTIMADO Melhoria da capacidade de respostas dos Serviços a solicitações e axiização dos recursos disponíveis Ipacto da Medida ao nível Baixo Médio Elevado Melhoria dos ecanisos de Governance Redução de custos Utilização das TIC para potenciar a udança e a odernização adinistrativa Ipleentação de soluções TIC couns Estíulo ao Cresciento Econóico OBJETIVOS DE REDUÇÃO DE CUSTOS Diinuição de despesa TIC está suportada na renegociação dos contratos co diversos fornecedores, prestação de serviços de apoio técnico na área das counicações e redes, suporte e Oracle, Outsystes e anutenção de hardware (servidores e coputadores pessoais) relativos ao datacenter, o Centro de Inforação Europeia Jacques Delors (CIEJD) e da Coissão Nacional da UNESCO (CNUNESCO) be coo ao apoio técnico aos Serviços da adinistração indireta coo o Caões Instituto da Língua e Cooperação e ex-ipad Instituto de Apoio ao Desenvilviento. A redução de custos recai, igualente, na enor aquisição de equipaentos e sinergias de funcionaento. O processo de integração decorrerá ao longo dos anos 2012 a A sua concretização ocorrerá, sobretudo e 2013 e 2014, anos e que se prevê inciar e concluir a integração da CNUNESCO e da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Counidades Portuguesas (DGACCP), período onde se prevê aior redução de custos face à situação verificada e O processo de integração da Direção-Geral dos Assuntos 17

18 Europeus (DGAE) e do CIEJD na Rede do MNE está previsto ter início e 2015 e prolongar-se por Orçaento executado e contratos K Redução de Custos TIC K Total da redução custos Ano Organisos CNUNESCO DGACCP DGAE CIEJD Total k % TOTAL TIC NTIC Diferencial Custo- Benefício (K Euros) TOTAL 5 anos OBJETIVOS QUALITATIVOS Melhoria da qualidade do desepenho da estrutura TIC na prestação de apoio aos Serviços e aos utilizadores ENTIDADES ENVOLVIDAS Entidade responsável pelo controlo dos benefícios: DSCI Entidades envolvidas na execução: DSCI/DTI; DSCI/DAISP Não estão envolvidas entidades da Adinistração Pública externas ao MNE AÇÕES, RESPONSABILIDADES E PRAZOS Ação Responsabilidade Integração da DGAE DSCI/DTI 2 Integração da DGACCP DSCI/DTI; DSCI/DAISP 3 Integração do CIEJD DSCI/DTI; CIEJD 4 Integração da CNUNESCO DSCI/DTI 18

19 REQUISITOS, PRESSUPOSTOS E CONSTRANGIMENTOS Concretização do projecto de engenharia relativo à reestruturação da Rede. 19

20 3.4. RACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE IMPRESSÃO SUMÁRIO Progressiva substituição dos equipaentos de ipressão pessoal, por equipaentos ultifuncionais atribuídos por grupos de utilizadores IMPACTO ESTIMADO Redução do núero de ipressoras pessoais instaladas e o volue de papel e circulação Ipacto da Medida ao nível Baixo Médio Elevado Melhoria dos ecanisos de Governance Redução de custos Utilização das TIC para potenciar a udança e a odernização adinistrativa Ipleentação de soluções TIC couns Estíulo ao Cresciento Econóico OBJETIVOS DE REDUÇÃO DE CUSTOS Redução de custos alicerçada na poupança gerada pela substituição de cerca de 504 ipressoras distribuídas pela rede, nos quais se inclui os gastos co os respectivos consuíveis. Co a substituição das ipressoras por ultifuncionais e a centralização da ipressão (nu rácio de 1 ipressora por cada 25 utilizadores ou por cada ua das 28 Direções de Serviço e substituição de 3 das 5 ipressoras existentes e édia nas 140 Representações Diploáticas existentes), assuiu-se ua redução de custos TIC correspondente ao núero de ipressoras abatidas vezes 3k correspondentes a custos de anutenção e consuíveis e NTIC (não inscrito no orçaento TIC) de 5K relativa papel (utilização sistea duplex) e energia, co ua taxa de aderência de 25% ao ano, face ao valor total estiado de redução de custos no decurso do Plano. Quadro resuo: Representações Diploáticas (RD) 140 Nº édio de ipressora por RD 5 Total de ipressoras nas RD 140 * 5 = 700 Eliinar 3 das 5 ipressoras 140 * 3 =

21 Preço por ipressora K (consuíveis e anutenção) Custo total atual K (100 * 420) + 420*5K = 2100K Nº Direção de Servição (DS) 28 Nº édio de ipressora por DS= 5 Total de ipressoras nas DS 28 * 5 = 140 Eliinar 3 das 5 ipressoras 28 * 3 = 84 Preço por ipressora (consuíveis e anutenção) Custo total atual K K = 3K (100 * 140) + 140*3K = 420,4K Objetivo anual: 105 ipressoras nas RD e 21 por DS Serviços Internos = 28 Redução de Ipressoras *3K = 63k 21 21*3K = 21 21*3K = 21 21*3K = (consuíveis 63k 63k 63k e (consuí (consuí (consu anutenção) veis e veis e íveis e anuten anuten anute ção) ção) nção) Representações *3k=315k *3k = *3k = *3k Diploáticas = (consuíveis 315k 315k = 315k 140 e (consuí (consuí (consu anutenção) veis e veis e íveis e anuten ção) anuten ção) anute nção) Total 0 0k k k k k TOTAL TIC NTIC Diferencial Custo- Benefício (K Euros) TOTAL 5 anos OBJETIVOS QUALITATIVOS Melhoria da qualidade e disponibilidade dos equipaentos instalados co benefício para os utilizadores ENTIDADES ENVOLVIDAS Entidade responsável pelo controlo dos benefícios: DSCI Entidades envolvidas na execução: DSCI/DTI; DSCI/DAISP 21

22 Não estão envolvidas entidades da Adinistração Pública externas ao MNE AÇÕES, RESPONSABILIDADES E PRAZOS Ação Responsabilidade Substituição progressiva dos equipaentos de DSC/DTI; DSCI/DAISP ipressão pessoal REQUISITOS, PRESSUPOSTOS E CONSTRANGIMENTOS Disponibilidade financeira para a celebração/renovação de contratos relativos aos equipaentos funcionais. 22

23 3.5. IMPLEMENTAR UM SISTEMA DE HELPDESK (TICKETING) SUMÁRIO Ipleentar u sistea de gestão de pedidos de helpdesk que perita catalogar, priorizar e distribuir os pedidos de apoio inforático dos Serviços Internos e Externos. Desenvolviento de software aplicacional e de bases de dados IMPACTO ESTIMADO Melhoria no atendiento das solicitações efetuadas pelos utilizadores Ipacto da Medida ao nível Baixo Médio Elevado Melhoria dos ecanisos de Governance Redução de custos Utilização das TIC para potenciar a udança e a odernização adinistrativa Ipleentação de soluções TIC couns Estíulo ao Cresciento Econóico OBJETIVOS DE REDUÇÃO DE CUSTOS A redução de custos traduz-se, essencialente, na substituição do software proprietário que estava e uso, por outro e open Source, aos quais acresce custos arginais de counicações (voz e fax) que ascede (2 400k ) para os Serviços Internos e Representações Diploáticas dos quais cerca de 40% do total destas despesas que corresponde ao ontante de 960 k pode ser atribuídas a counicações de helpdesk. Co o sistea de helpdesk único no MNE, assuiu-se ua poupança TIC e 2012 de 150K relativo ao licenciaento do software proprietário e NTIC (verba não inscrita no orçaento TIC) de 700k (80% do ontante de anuais para as 28 Direções de Serviço e 140 Representações Diploáticas) co counicações de voz e fax e técnicos, co ua taxa de aderência de 20% e 2012 e nos restantes anos ( ) de 16%, face ao núero de técnicos envolvidos e do valor total estiado de redução de custos no decurso do Plano. Redução de Custos de Software e Counicações k Bens e Serviços Licenciaento Counicações Total

24 TOTAL TIC NTIC Diferencial Custo- Benefício (K Euros) TOTAL 5 anos OBJETIVOS QUALITATIVOS Melhora a capacidade e rapidez de resposta da equipa técnica às solicitações dos utilizadores ENTIDADES ENVOLVIDAS Entidade responsável pelo controlo dos benefícios: DSCI Entidades envolvidas na execução: DSCI/DTI; DSCI/DAISP Não estão envolvidas entidades da Adinistração Pública externas ao MNE AÇÕES, RESPONSABILIDADES E PRAZOS Ação Responsabilidade Escolha da aplicação DSCI/DTI 2 Entrada e produção da aplicação escolhida DSCI/DTI REQUISITOS, PRESSUPOSTOS E CONSTRANGIMENTOS Unificação de todas as estruturas afetas à função inforática 24

25 3.6. VIRTUALIZAÇÃO DOS COMPUTADORES PESSOAIS DA REDE DO MNE SUMÁRIO Ipleentar, de fora gradual e sepre que técnicaente possível co recurso a software aberto (open Source), a virtualização dos coputadores pessoais da Rede do MNE IMPACTO ESTIMADO Redução de custos co a aquisição de equipaentos de coputação pessoal Ipacto da Medida ao nível Baixo Médio Elevado Melhoria dos ecanisos de Governance Redução de custos Utilização das TIC para potenciar a udança e a odernização adinistrativa Ipleentação de soluções TIC couns Estíulo ao Cresciento Econóico OBJETIVOS DE REDUÇÃO DE CUSTOS Redução de custos TIC obtida a partir do uito enor núero de aquisições de coputadores pessoais, estiada e enos 400 por ano. Prevê-se a virtualização de 3000 dos atuais 4000 coputadores pessoais (1000 Lisboa e 3000 da R.D.), tendo-se assuindo-se ua redução de custos TIC de 90 por cada u incluindo o valor do licenciaento associado. A redução e NTIC prende-se co o consuo de energia dos coputadores pessoais na base de 36 por coputador, confore quadros infra. Assue-se ua taxa de aderência para 2013 de 11%, 25% e 2014, 25% e 2015 e 38% e 2016, face ao valor total estiado de redução de custos no decurso do Plano. Redução de Custos TIC e NTIC k Bens e Serviços Equipaento & 0 400PC*90 =36 400PC*90 = PC*90 = PC*90= 99 Licenciaento (TIC) Energia (NTIC) 0 400PC*36 = 14,4 400PC*36 = 14,4 1100PC*36 = 39,6 1100PC*36 = 39,6 Total 0 50,4 50,4 138,6 138,6 Consuo (W) Kw/h Thin Client 36,00 0,1403 PC 180,00 Consuo (KW) Dia (8h) Mês (20d) Ano (11) Thin Client 0,29 5,76 63,36 25

26 PC 1,44 28,8 316,80 Custo Dia (8h) Mês (20d) Ano (11) Thin Client 0,04 0,81 8,89 PC 0,20 4,04 44,45 Poupança 1xNC 0,16 3,23 35,56 100xNC 16,16 323, , xNC 307, , , xNC 484, , ,90 TOTAL TIC NTIC Diferencial Custo- Benefício (K Euros) TOTAL 5 anos 0 50,4 100, , ,4 28,8 68, , OBJETIVOS QUALITATIVOS Melhoria do nível da adinistração do parque de equipaentos e da gestão dos dados dos utilizadores ENTIDADES ENVOLVIDAS Entidade responsável pelo controlo dos benefícios: DSCI Entidades envolvidas na execução: DSCI/DTI Não estão envolvidas entidades da Adinistração Pública externas ao MNE AÇÕES, RESPONSABILIDADES E PRAZOS Ação Responsabilidade Preparação do espaço de arazenaento para os DSCI/DTI dados dos utilizadores 2 Substituição dos equipaentos de coputação DSCI/DTI pessoal

27 REQUISITOS, PRESSUPOSTOS E CONSTRANGIMENTOS Disponibilidade de storage e servidor para preservar os dados existentes nos atuais coputadores pessoais. 27

28 3.7. ARQUITETURAS DE REFERÊNCIA (MICRO POSTO) SUMÁRIO Estabelecer, sepre que tecnicaente possível co recurso a software aberto (open Source), ua arquitetura de referência para as redes e aplicações das Missões Diploáticas (Micro Posto) focalizado na centralização das bases de dados IMPACTO ESTIMADO Significativa redução de custos co a aquisição de equipaentos e licenciaento de software e especial nas Missões Diploáticas. Acesso facilitado e online de inforação classificada Ipacto da Medida ao nível Baixo Médio Elevado Melhoria dos ecanisos de Governance Redução de custos Utilização das TIC para potenciar a udança e a odernização adinistrativa Ipleentação de soluções TIC couns Estíulo ao Cresciento Econóico OBJETIVOS DE REDUÇÃO DE CUSTOS A redução de custos e TIC far-se-á à custa do enor núero de servidores instalados ou a instalar nos Serviços Externos, por força da centralização do processaento e Lisboa. Atualente existe e função da sua respetiva diensão entre 4 a 5 servidores por cada Posto Consular a saber: servidor de doínio, servidor de counicações/firewall, servidor de ail e u ou dois servidores aplicacionais. Pretende-se abranger co a arquitectura centralizada de Micro Posto (consular) u total de 80 Consulados até 2016, descontinuando-se 3 servidores (afetos a aplicações) e cada Consulado. Assuiu-se ua poupança TIC de 2000 por servidor a descontinuar, prevendo-se efetuar 10 Consulados e 2013, 20 e 2014 e 2015 e 30 e Assue-se ua taxa de aderência para 2013 de 12%, 23% e 2014, 24% e 2015 e 39% e 2016, face ao núero de servidores instalados nos Postos Consulares. Esta situação conduzirá a ua sensível diinuição dos custos NTIC (não orçaentadas coo TIC) e counicações co os referidos Serviços e e deslocações dos técnicos de 28

29 inforática, considerando-se u valor de 1800 por issão oficial (700 de transporte, 600 alojaento e 500 de ajudas de custo). Cálculo da Redução de Custos TIC e NTIC (k ) Bens e Serviços Servidores 0 (3*2K)*10 = 60 (3*2k)*20 = 120 (3*2k)*20 = 120 (3*2k)*30 = 180 Deslocações e 0 37*1800 =67 55*1800 = *1800 = *1800 = 254 Counicações (NTIC) Total TOTAL TIC NTIC Diferencial Custo- Benefício (K Euros) TOTAL 5 anos OBJETIVOS QUALITATIVOS Gestão centralizada das redes e aplicações, redução dos custos co aquisição de equipaentos e licenciaento de software. Acesso seguro a inforação classificada ENTIDADES ENVOLVIDAS Entidade responsável pelo controlo dos benefícios: DSCI Entidades envolvidas na execução: DSCI/DTI; DSCI/DAISP Não estão envolvidas entidades da Adinistração Pública externas ao MNE AÇÕES, RESPONSABILIDADES E PRAZOS Ação Responsabilidade Definição da arquitetura da rede DSCI/DTI; DSCI/DAISP 2 Definição da arquitetura das aplicações DSCI/DTI; DSCI/DAISP

30 REQUISITOS, PRESSUPOSTOS E CONSTRANGIMENTOS Ipleentação das alterações físicas e lógicas ao nível da rede e converter as aplicações. Aquisição e ipleentação do software de autenticação 30

31 3.8. ARQUITETURAS DE REFERÊNCIA (AUTENTICAÇÃO FORTE NA REDE MNE) SUMÁRIO Ipleentação de autenticação forte no aceso à Rede do MNE e sua segentação e certificação para garantir acesso a inforação classificada. Apoio reoto ao funcionaento das TIC nas Missões Diploáticas através da Intranet IMPACTO ESTIMADO Significativa redução de custos co a aquisição de equipaentos e licenciaento de software e especial nas Missões Diploáticas. Acesso facilitado e online de inforação classificada Ipacto da Medida ao nível Baixo Médio Elevado Melhoria dos ecanisos de Governance Redução de custos Utilização das TIC para potenciar a udança e a odernização adinistrativa Ipleentação de soluções TIC couns Estíulo ao Cresciento Econóico OBJETIVOS DE REDUÇÃO DE CUSTOS A ipleentação da autenticação forte na rede, auentará a segurança nas counicações peritindo a redução do peso dos sisteas de telegrafia tradicionais ainda usados para os Serviços Externos, assi coo peritirá reduzir 300 dos cerca de 580 equipaentos (coputadores pessoais) afetos à receção e produção de ensagens telegráficas nos Serviços Internos e Externos (Representações Diploáticas), co consequente redução de custos. A rede cifrada do MNE é distinta da rede do MNE propriaente dita. Co a autenticação forte na Rede do MNE, que peritirá a utilização de u Portal e lugar dos atuais coputadores, assuiu-se ua poupança TIC de 100 por coputador pessoal e equipaento de rede, prevendo-se reduzir 50 coputadores nos anos 2013 e 2014 e 100 nos anos 2015 e Assue-se, igualente ua redução de custos NTIC (orçaentado e verbas não afetas às TIC) e counicações aioritariaente co os Serviços Externos. A taxa de aderência assuida para 2013 é de 5%, 5% e 2014, 28% e 2015 e 28% e 2016, face ao núero de equipaentos atualente afetos a counicações telegráficas na rede do MNE e ao valor total estiado de redução de custos no decurso do Plano. 31

32 Cálculo da Redução de Custos TIC e NTIC k Bens e Serviços Coputadores 0 50*100 = 5 50*100 = 5 100*100 = *100 = 10 Pessoais e equipaento de rede Counicações Total TOTAL TIC NTIC Diferencial Custo- Benefício (K Euros) TOTAL 5 anos OBJETIVOS QUALITATIVOS Gestão centralizada das redes e aplicações, redução dos custos co aquisição de equipaentos e licenciaento de software. Acesso seguro à inforação classificada ENTIDADES ENVOLVIDAS Entidade responsável pelo controlo dos benefícios: DSCI Entidades envolvidas na execução: DSCI/DTI; DSCI/DAISP Não estão envolvidas entidades da Adinistração Pública externas ao MNE AÇÕES, RESPONSABILIDADES E PRAZOS Ação Responsabilidade Definição da arquitetura da rede DSCI/DTI; DSCI/DAISP 2 Definição da arquitetura das aplicações DSCI/DTI; DSCI/DAISP 3 Ipleentação de autenticação forte no acesso à DSCI/DTI; rede do MNE DSCI/DAISP 4 Início do apoio reoto ao funcionaento das TIC DSCI/DTI; nas Missões Diploáticas DSCI/DAISP REQUISITOS, PRESSUPOSTOS E CONSTRANGIMENTOS Ipleentação das alterações físicas e lógicas ao nível da rede e converter as aplicações. Aquisição e ipleentação do software de autenticação 32

33 3.9. RACIONALIZAÇÃO DO PROCESSOS AQUISITIVOS DE BENS E SERVIÇOS NA ÁREA TIC SUMÁRIO Avaliação centralizada e global de todos os projetos TIC do MNE e do seu ipacto financeiro IMPACTO ESTIMADO Uniforização do odelo de propostas. Ipedir a redundância de propostas de bens e serviços co fins idênticos, co consequente redução de custos Ipacto da Medida ao nível Baixo Médio Elevado Melhoria dos ecanisos de Governance Redução de custos Utilização das TIC para potenciar a udança e a odernização adinistrativa Ipleentação de soluções TIC couns Estíulo ao Cresciento Econóico OBJETIVOS DE REDUÇÃO DE CUSTOS Renegociação e redução, sepre que possível, das aquisições de bens e serviços TIC. Peritirá assuir ua poupança significativa nas aquisições até agora relativaente dispersas. Co a centralização dos processos aquisitivos assuiu-se ua poupança significativa que segue de perto as etas previstas no Plano Estratégico Global considerando sepre o Total Owner Ship dos bens e serviços a adquirir até Assi prevê-se ua redução de custos global de 164k e contratos de hardware e 755k e contratos de software. Estia-se, igualente, ua redução dos encargos unitários de anutenção de 700 co dois dos cinco servidores e cada ua das 140 Representações Diploáticas e de 80 servidores instalados e Lisboa, sendo a redução de custos de cerca de 10% do valor total apurado. Esta centralização obsta, e definitivo, à aquisição desconcentrada de bens e serviços TIC afetos ao orçaento da SG, estando inclusive as aquisições nesta área sujeitas a parecer prévio obrigatório e vinculativo da DSCI no períetro de execução da Secretaria-Geral. Assi prevêse ua redução percentual constante de de 25% ao ano no decurso do Plano. Cálculo da Redução de Custos TIC (2011) Contratos Hardware 164 K Contratos Software 755 K Custo Anual Médio da Manutenção por Servidor 700 Custos nas Representações Diploáticas: *2*140= 196 K (2 servidores dos 5 enos 3 33

34 referentes a edida3.6) Serviços Lisboa 700 *80 (servidores) = 56K Total = 1171 K Poupança estiada = 10% 1171 * 10% = 30K Total TIC NTIC Diferencial Custo- Benefício (K Euros) TOTAL 5 anos 0 7, , , , OBJETIVOS QUALITATIVOS Qualidade e assertividade das propostas efetuadas ENTIDADES ENVOLVIDAS Entidade responsável pelo controlo dos benefícios: DSCI; DGA Entidades envolvidas na execução: DSCI Não estão envolvidas entidades da Adinistração Pública externas ao MNE AÇÕES, RESPONSABILIDADES E PRAZOS Ação Responsabilidade Elaboração de propostas couns para todas as DSCI; DGA áreas TIC REQUISITOS, PRESSUPOSTOS E CONSTRANGIMENTOS Operacionalização da nova etodologia de trabalho ao nível do levantaento de necessidades e seu ajustaento face às disponibilidades orçaentais globais 34

35 3.10. RACIONALIZAÇÃO DOS PROCESSOS AQUISITIVOS DE BENS E SERVIÇOS NA ÁREA TIC (VISION BO) SUMÁRIO Proceder à reavaliação do contrato de anutenção co a epresa "Vision Box" relativo à rede consular IMPACTO ESTIMADO Uniforização do odelo de propostas. Ipedir a redundância de propostas de bens e serviços co fins idênticos, co consequente redução de custos Ipacto da Medida ao nível Baixo Médio Elevado Melhoria dos ecanisos de Governance Redução de custos Utilização das TIC para potenciar a udança e a odernização adinistrativa Ipleentação de soluções TIC couns Estíulo ao Cresciento Econóico OBJETIVOS DE REDUÇÃO DE CUSTOS São esperadas poupanças resultantes da racionalização do atual contrato. O valor global atual do contrato é de 426K. A poupança assenta, na reforulação do contrato e passage de conhecientos técnicos para os colaboradores internos. A estiativa de redução de custos aponta para 5% daquele valor e 2013, não se prevendo reduções adicionais no decurso do Plano. Valor atual do Redução percentual Valor final após reforulação contrato 426K 5% de 426k = 21,3k 404,7k Total TIC NTIC Diferencial Custo- Benefício TIC (K Euros) TOTAL 5 anos 0 21,3 21,3 21,3 21,3 85,2 0 21,3 21,3 21,3 21,3 85, OBJETIVOS QUALITATIVOS Qualidade e assertividade das propostas efetuadas 35

36 ENTIDADES ENVOLVIDAS Entidade responsável pelo controlo dos benefícios: DSCI; DGA Entidades envolvidas na execução: DSCI Não estão envolvidas entidades da Adinistração Pública externas ao MNE AÇÕES, RESPONSABILIDADES E PRAZOS Ação Responsabilidade Reavaliação do contrato de anutenção DSCI/DAISP Renegociação do contrato de anutenção co a epresa Vision Box 3 4 DSCI/DAISP REQUISITOS, PRESSUPOSTOS E CONSTRANGIMENTOS Realização de negociações co a epresa Vision Box 36

37 3.11. RACIONALIZAÇÃO DOS ATUAIS SISTEMAS DE VOZ (ADOÇÃO DO SISTEMA VOIP) SUMÁRIO Reoção das redundâncias no acesso à Internet e progressiva integração dos sisteas VoIP co o sistea tradicional de telefonia digital e analógica IMPACTO ESTIMADO Melhoria dos sisteas de counicações e sua uniforização. Redução dos custos de exploração Ipacto da Medida ao nível Baixo Médio Elevado Melhoria dos ecanisos de Governance Redução de custos Utilização das TIC para potenciar a udança e a odernização adinistrativa Ipleentação de soluções TIC couns Estíulo ao Cresciento Econóico OBJETIVOS DE REDUÇÃO DE CUSTOS A substituição progressiva dos sisteas de telefonia tradicional analógica e RDIS pelo sistea VoIP prevê reduzir os custos de counicações não TIC que atinge, segundo valores apurados e 2011, cerca de 2400K (1200K nos Serviços Internos e 1200K co as Representações Diploáticas). O processo assenta nua actualização dos servidores de counicações (centrais telefónicas) do MNE para o sistea VOIP. Estia-se ua poupança de 46% nos gastos co as counicações (13% para 2013 prevendo-se ua aquisição de 200 telefones VoIP e o upgrade da central telefónica) seguindo-se poupanças de 18% e 2014, 25% e 2015 e 43% e Despesa Counicações e 2011 k (1200 L+1200 RD) Redução de Custos percentual total 46% 1 104k RD RD RD RD k 200k 276k 478k 37

38 Total TIC NTIC Diferencial Custo- Benefício TIC (K Euros) TOTAL 5 anos OBJETIVOS QUALITATIVOS Utilização de sisteas de counicação ais evoluídos e elhor controlo dos respetivos custos de exploração ENTIDADES ENVOLVIDAS Entidade responsável pelo controlo dos benefícios: DSCI Entidades envolvidas na execução: DSCI/DTI; DSCI/DAISP Não estão envolvidas entidades da Adinistração Pública externas ao MNE AÇÕES, RESPONSABILIDADES E PRAZOS Ação Responsabilidade Reoção dos acessos redundantes à Internet DSCI/DTI; DSCI/DAISP 2 Integração progressiva do sistea VoIP co o DSCI/DTI; sistea RDIS e analógico DSCI/DAISP 3 Substituição dos sisteas tradicionais por DSCI/DTI; counicações VoIP DSCI/DAISP REQUISITOS, PRESSUPOSTOS E CONSTRANGIMENTOS Obtenção de financiaento à aquisição dos equipaentos VoIP 38

39 3.12. UNIFICAÇÃO DOS CENTROS DE DADOS SUMÁRIO Integração das infraestruturas técnicas dos centros de dados na Rede do MNE IMPACTO ESTIMADO Redução de custos co rendas e instalações e counicações. Redução significativa dos custos energéticos se redução das funcionalidades existentes. Ipacto da Medida ao nível Baixo Médio Elevado Melhoria dos ecanisos de Governance Redução de custos Utilização das TIC para potenciar a udança e a odernização adinistrativa Ipleentação de soluções TIC couns Estíulo ao Cresciento Econóico OBJETIVOS DE REDUÇÃO DE CUSTOS Estia-se ua poupança sobretudo na área TIC, co redução de equipaento (servidores e storage) as, igualente, e áreas NTIC coo energia, cliatização e rendas dos espaços ocupados co os atuais centros. O MNE dispõe atualente de cinco centros de dados, estando prevista no curto prazo (2013) efetuar a integração de dois deles (Rede Consular e Coissão Nacional da UNESCO) prevendose a progressiva integração dos restantes três (Direção-Geral dos Assuntos Europeus, Centro de Inforação Europeia Jacques Delors e Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Counidades Portuguesas) entre 2014 e Co a unificação dos centros de dados assuiu-se ua poupança TIC de 80k (20k anual) e storage e na redução de 80 dos 155 servidores assuindo-se u valor de 1k por servidor. Assi, assuiu-se ua taxa de aderência de cerca de 25% ao ano no decurso do Plano. Bens e Equipaentos Redução de Custos Storage 20*4=80k 0 20k 20k 20k 20k Servidores 80*1k =80k 0 20k 20k 20k 20k Total Redução de 80+80=160k 0 40k 40k 40k 40k Custos TIC 39

40 Total TIC NTIC Diferencial Custo- Benefício (K Euros) TOTAL 5 anos OBJETIVOS QUALITATIVOS Aproveitaento das sinergias entre as equipas técnicas que gere os centros de dados e elhor gestão dos custos energéticos ENTIDADES ENVOLVIDAS Entidade responsável pelo controlo dos benefícios: DSCI Entidades envolvidas na execução: DSCI/DTI; DSCI/DAISP Não estão envolvidas entidades da Adinistração Pública externas ao MNE AÇÕES, RESPONSABILIDADES E PRAZOS Ação Responsabilidade Alteração do espaço físico do centro de dados da DSCI/DTI; Rede do MNE DSCI/DAISP 2 Integração da infraestrutura técnica da Rede DSCI/DTI; Consular DSCI/DAISP REQUISITOS, PRESSUPOSTOS E CONSTRANGIMENTOS Unificação de todas as estruturas afetas à função inforática 40

41 3.13. VIRTUALIZAÇÃO DOS SERVIDORES SUMÁRIO Virtualização dos servidores instalados no centro de dados, visando a redução do consuo de energia elétrica IMPACTO ESTIMADO Melhor e ais fácil gestão dos servidores instalados. Redução do consuo energético Ipacto da Medida ao nível Baixo Médio Elevado Melhoria dos ecanisos de Governance Redução de custos Utilização das TIC para potenciar a udança e a odernização adinistrativa Ipleentação de soluções TIC couns Estíulo ao Cresciento Econóico OBJETIVOS DE REDUÇÃO DE CUSTOS O MNE dispõe de u total de 655 servidores, 155 dos quais instalados no centro de dados da Rede MNE. Os restantes 500 estão afetos à Rede Consular ainda que não tenha sido incluídos no levantaento efetuado no âbito do projeto EAGLE. No âbito desta edida vão ser virtualizados 35 servidores dos 75 ( co a unificação do centro de dados edida 3.12) que se encontra e Lisboa e que são passíveis de virtualização. Igualente irão ser virtualizados 80 servidores, de u universo de 280 (2 servidores e cada RD depois de consuada a edida 3.7), nas Representações Diploáticas. A virtualização dos servidores representará ua redução de custos repartida por TIC e NTIC (verba não inscrita no orçaento TIC). A redução ao nível TIC prende-se co a diinuição da aquisição de hardware, enquanto a poupança NTIC está relacionada co os custos de energia, cliatização e contratos de anutenção que se estia e 200 por servidor. Co a virtualização de 115 servidores instalados e Lisboa e nas Representações Diploáticas assuiu-se ua redução de custos 2k por servidor. Prevendo-se virtualizar 115 servidores nos 5 anos de duração do Plano. Assi, assuiu-se ua taxa de aderência de cerca de 25% ao ano no decurso do Plano. 41

42 Bens e Equipaentos Redução de Custos Servidores Lisboa 35*2k = 70k 0 17,5k 17,5k 17,57k 17,5k Servidores RD 80*2k = 160k 0 40k 40k 40k 40k Total Redução de Custos 230k 0 57,5k 57,5k 57,5k 57,5k TIC Energia e Cliatização * ver quadro 75k 0 18,75k 18,75k 18,75k 18,75k Consuo (W) Kw/h Servidor 540,00 0,1403 Consuo (KW) Dia (D) Mês (M) Ano (12) Servidor 540*24= *30= *12= Custo Dia (D) Mês (30d) Ano (12) Servidor Poupança 115xServer Total TIC NTIC Diferencial Custo- Benefício (K Euros) TOTAL 5 anos 0 76, ,5 0 57, , ,75 37,5 56, , OBJETIVOS QUALITATIVOS Melhorar a gestão dos custos energéticos ENTIDADES ENVOLVIDAS Entidade responsável pelo controlo dos benefícios: DSCI Entidades envolvidas na execução: DSCI/DTI; DSCI/DAISP Não estão envolvidas entidades da Adinistração Pública externas ao MNE 42

43 AÇÕES, RESPONSABILIDADES E PRAZOS Ação Responsabilidade Virtualização dos servidores instalados DSCI/DTI; DSCI/DAISP REQUISITOS, PRESSUPOSTOS E CONSTRANGIMENTOS Unificação de todas as estruturas afetas à função inforática. 43

44 3.14. IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA SUMÁRIO Ipleentar u sistea de videoconferência que perita a realização de reuniões entre entidades nacionais e estrangeiras no plano diploático e técnico. Participação no projeto e curso na União Europeia IMPACTO ESTIMADO Proover a redução dos custos co issões oficiais e reduzir, sepre que possível, as ausências dos delegados às reuniões. Ipacto da Medida ao nível Baixo Médio Elevado Melhoria dos ecanisos de Governance Redução de custos Utilização das TIC para potenciar a udança e a odernização adinistrativa Ipleentação de soluções TIC couns Estíulo ao Cresciento Econóico OBJETIVOS DE REDUÇÃO DE CUSTOS O cálculo base utilizado para a estiativa de redução de custos foi o de ua viage a Bruxelas e virtude do desenvolviento do projeto e curso na União Europeia. Co referência aos dados disponíveis a estiativa é feita pressupondo a ocorrência de 400 viagens ano. Redução de custos está, assi, ligada à diinuição de viagens (300 por ano) dos delegados às reuniões e o enor período de ausência dos esos nos respetivos Serviços. Co o sistea de videoconferência assuiu-se ua poupança NTIC (verba não inscrita no orçaento TIC) de 1360 por viage (700 viage, 360 alojaento e 300 ajudas de custo) e TIC de 500 por equipaento inforático (15 laptops, 15 ipressoras) e respetivos consuíveis estiando-se ua redução de custos total nestes últios de 15k dos atuais 20k. Assue-se ua taxa de aderência de 25% ao ano no decurso da execução do Plano. Bens, Serviços e Redução de Custos Equipaentos Viagens 300*1360 ( ) 0 102k 102k 102k 102k = 408k Total Redução de Equipaento e 0 5,6k 5,6k 5,6k 5,6k Custos TIC consuíveis 44

45 (15*500 )+15k = 22,5k Total TIC NTIC Diferencial Custo- Benefício (K Euros) TOTAL 5 anos 0 107,6 215,2 322,8 430, ,6 11,2 16,8 22, OBJETIVOS QUALITATIVOS Evitar as ausências ao serviço dos delegados às reuniões ENTIDADES ENVOLVIDAS Entidade responsável pelo controlo dos benefícios: DSCI Entidades envolvidas na execução: DSCI/DTI Não estão envolvidas entidades da Adinistração Pública externas ao MNE AÇÕES, RESPONSABILIDADES E PRAZOS Ação Responsabilidade Levantaento das necessidades dos Serviços DSCI/DTI 2 Elaboração de ua lista de contactos DSCI/DTI Participação nas reuniões do CCCIS do Conselho da União Europeia 4 DSCI/DTI REQUISITOS, PRESSUPOSTOS E CONSTRANGIMENTOS Existência de equipaentos de videoconferência nas entidades que serão afetas ao projeto 45