DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008
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- Wilson Álvares de Almeida
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1 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REGIONAL JARAGUAENSE CNPJ nº / Jaraguá do Sul SC DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008 Fevereiro/2010
2 PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES A Presidência da FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REGIONAL JARAGUAENSE - FERJ 1. Examinamos os balanços patrimoniais da FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REGIONAL JARAGUAENSE FERJ, levantados em 31 de dezembro de 2009 e 2008, e as respectivas demonstrações do superávit ou déficit dos exercícios, das mutações do patrimônio social e do fluxo de caixa correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis. 2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, e compreendem: (a) planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de controles internos da entidade; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da entidade, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 3. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1, representam adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REGIONAL JARAGUAENSE - FERJ, em 31 de dezembro de 2009 e 2008, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio social e o seu fluxo de caixa referente aos exercícios findos naquelas datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Blumenau, 25 de fevereiro de ACTUS AUDITORES INDEPENDENTES S/S. CRC-SC N /O-7 Mauro Adilson Müller - Sócio Responsável Contador CRC-SC N /O-9 Rua Assunção,43-Ponta Aguda-CEP Blumenau-SC-C. Postal 1074-Fone (47) Fax (47) CNPJ (MF) / E Mail: actus@actusauditores.com.br
3 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REGIONAL JARAGUAENSE - FERJ NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008 Valores expressos em Reais 1. CONTEXTO OPERACIONAL A Fundação Educacional Regional Jaraguaense FERJ, localizada na cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, é uma Entidade de direito privado e sem fins lucrativos, constituída para promover a educação, a ciência e o desenvolvimento social. Para cumprir seu objetivo social, mantém o Centro Universitário de Jaraguá do Sul UNERJ. A Entidade obteve reconhecimento aos seguintes benefícios fiscais: Imunidade do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); Isenção da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social COFINS; Como parte integrante do seu objeto social e para gozar os benefícios tributários de Entidade sem fins lucrativos, a fundação, além de manter o Centro Universitário de Jaraguá do Sul, e oportunizar meios de estágios a seus acadêmicos, tem ainda por finalidade a criação, organização e manutenção de estruturas destinadas às atividades de ensino, pesquisa e extensão, proporcionando serviços de comunicação social, educativos e culturais. 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC. A autorização para a conclusão destas demonstrações financeiras foi dada pelo Conselho de Administração em 15 de fevereiro de SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS As práticas contábeis adotadas pela Entidade estão adequadas às exigências da Lei /07 e Medida Provisória 449/08, em consonância com os Pronunciamentos emitidos pelo CPC Comitê de Pronunciamentos Contábeis aprovados pelo CFC Conselho Federal de Contabilidade. a) Apresentação das contas - Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis com prazos inferiores a 365 dias, estão classificados como circulante; b) Critérios de avaliação de ativos: - Aplicações Financeiras Registradas ao custo, acrescidas dos rendimentos proporcionais até a data de encerramento do exercício;
4 - Contas a receber - Estão registradas pelos valores históricos das mensalidades. A provisão para devedores duvidosos é considerada suficiente para cobrir eventuais perdas. - Imobilizado - Estão demonstrados ao custo corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, acrescidos do valor da reavaliação apurado de acordo com laudos de peritos, combinados ainda com os seguintes aspectos: a depreciação dos bens do imobilizado são calculadas pelo método linear a taxas que levam em consideração o tempo de vida útil estimada dos bens; - Intangível - Correspondem aos direitos adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade. Os ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados no decorrer do período estimado do benefício econômico. Softwares: registrado ao custo, deduzido da amortização pelo método linear durante a vida útil estimada (20% ao ano), a partir da data de sua disponibilidade para uso. c) Passivos circulantes e não circulantes - Estão demonstrados pelos valores reconhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos. d) Receitas de ensino, pesquisa e extensão - Estão demonstradas ao valor histórico que é composto principalmente das mensalidades faturadas aos alunos, líquido dos valores cancelados. 4. CONTAS A RECEBER Mensalidades de cursos Contas a receber de convênios Títulos renegociados ( - ) Provisão para devedores duvidosos ( ) ( ) OUTRAS CONTAS A RECEBER Créditos de funcionários Adiantamentos a terceiros Créditos de convênios Títulos em cobrança Cheques devolvidos Fundo de apoio ao estudante Outros créditos ( - ) Provisão para devedores duvidosos ( ) ( )
5 6. IMOBILIZADO 6.1. Demonstrativo de custos de aquisição, depreciação acumulada e valor líquido. Descrição Custo Corrigido e Reavaliado Depreciação Líquido Líquido Terrenos Terrenos - reavaliação Edificações e benfeitorias ( ) Edificações e benfeitorias reavaliação ( ) Instalações (90.985) Máquinas e equipamentos ( ) Móveis e utensílios ( ) Veículos (21.126) Acervo bibliográfico ( ) Equipamentos de Informação ( ) Outros ( ) ( ) Em 19 de dezembro de 2002 a Entidade efetuou reavaliação de seus ativos imobilizados, contabilizando os valores relativos a reavaliação em Reservas de Reavaliação, e os valores relativos aos terrenos foram incorporados ao Patrimônio Social. 7. INTANGÍVEL 7.1. Demonstrativo de custos de aquisição, amortização acumulada e valor líquido. Descrição Custo Corrigido Amortização Líquido Líquido Softwares ( ) ( )
6 8. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Vencimento Credores final Finalidade Encargos Banco Real 09/12/2011 Giro CDI + 4,282% a.a Banco Real 10/2009 Giro 1,50% a.m Banco do Brasil 10/2009 Giro 1,75% a.m Banco Real 10/ º salário 2,65% a.m BNDES 15/02/2012 Imobilizado TJLP + 5% a.a Banco do Brasil 15/03/2010 Giro 2,17% a.m Banco do Brasil 14/07/2010 Giro 1,79% a.m Banco do Brasil 15/11/2010 Giro 1,99% a.m Banco do Brasil 17/10/2010 Giro 2,01% a.m Banco Real 15/03/2010 Giro 32,115% a.a Contratos de leasing 01/09/2011 Diversas 1,51% a.m BNDES 01/06/2012 Cartão Total ( - ) Parcela classificada no passivo circulante ( ) ( ) Parcela classificada no passivo não circulante Em garantia aos financiamentos para imobilizações foram oferecidos imóveis de propriedade da Fundação, e para os empréstimos de capital de giro as garantias consistiram de notas promissórias, aval da administração e duplicatas em cobrança. 9. SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS Salários a pagar Provisão para férias INSS a recolher FGTS a recolher BB Previdência a pagar Outros encargos a recolher OUTRAS CONTAS A PAGAR Bolsa Artigo Adiantamento de mensalidades Receita antecipada Pós-graduação Receita antecipada Weg Bolsa formação Bolsa Art Outras contas a pagar
7 11. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR A Fundação Educacional Regional Jaraguaense - FERJ é patrocinadora de um plano de Previdência Complementar que possui a finalidade de proporcionar benefícios previdenciários aos seus colaboradores, sendo que tais benefícios não são complementares aos benefícios da Previdência Oficial. O plano é administrado pelo Banco do Brasil, e é denominado UNERJ PREV. O plano é extensivo a todos os colaboradores, e está aberto para novas adesões, sendo que para o participante com salário até R$ 2.860,86, a contribuição será exclusiva da patrocinadora, em percentual equivalente 3,75% do seu salário, e para o participante com salário superior a R$ 2.860,86, a contribuição do participante será de 10 % do que ultrapassar esse salário, enquanto que o da patrocinadora será também de 3,75% do salário do participante. O plano UNERJ PREV possui uma Reserva à Amortizar, a ser integralizada em 105 meses, relativa ao pagamento do Tempo de Serviço Passado, o qual é atualizado pelo IGP-DI, que está provisionado sob a rubrica Previdência Privada no passivo da patrocinadora e importa em 31/12/2009 o montante de R$ (R$ em 31 de dezembro de 2008), conforme demonstrado na tabela abaixo. Curto Prazo Longo Prazo Total Curto Prazo Longo Prazo Total Previdência privada serviço passado Previdência privada a pagar Total OUTRAS CONTAS A PAGAR Adiantamento recebido de terceiros Em outubro de 2009, a FERJ firmou um contrato de promessa de compra e venda de parte de seu terreno, situado contiguo ao campus, fazendo frente com rua projetada paralela a BR 280, compreendendo duas matrículas, recebendo por conta disso o valor de R$ , o qual está registrado no passivo não circulante. 13. CONTINGÊNCIAS Com base nas informações obtidas através de nossos assessores jurídicos, reconhecemos contabilmente provisão para contingências sobre todos os processos cíveis e trabalhistas movidos contra a instituição e considerados como risco provável de perda, cuja provisão em 31/12/2009 perfaz o montante de R$ (31/12/2008 R$ ). Também foi provisionada a multa de rescisão contratual no valor R$ , conforme previsto na cláusula nona do contrato celebrado com a Associação Paranaense de Cultura APC Existem ainda outras 38 ações em andamento, todas consideradas como risco possível, motivo pelo qual não houve provisão contábil, sendo 22 ações movidas pela entidade
8 contra terceiros e estimadas num montante de R$ e 16 ações movidas por terceiros contra a entidade e estimadas num montante de R$ , todas acompanhadas por nossa assessoria jurídica, cujos processos encontram-se tramitado. 14. PATRIMÔNIO SOCIAL Patrimônio Social É composto pelo valor dos bens da entidade, líquidos das obrigações assumidas, cujo saldo em 31 de dezembro de 2009 é R$ (31/12/2008 R$ ) Reserva de reavaliação Em 31 de dezembro de 2009 o valor da reserva de reavaliação encontra-se da seguinte forma: Descrição Reavaliação Realização da reserva de reavaliação Líquido Líquido Edificações e benfeitorias ( ) ( ) COBERTURA DE SEGUROS A cobertura de seguros é determinada com a orientação obtida de especialistas, segundo a natureza e o grau de risco, por montantes considerados, suficientes para cobrir eventuais perdas relevantes. 16. ALIANÇA ESTRATÉGICA No mês de outubro de 2009, a Fundação Regional Jaraguaense FERJ, celebrou aliança estratégica com a Associação Paranaense de Cultura APC, com objetivos de propiciar maiores e melhores condições de desenvolvimento às partes e à comunidade e região a que servem, implicando basicamente nas seguintes ações: Compartilhamentos de facilidades, troca de experiências e de conhecimentos, ajuda mútua em aspectos acadêmicos e administrativos, melhoria de infra-estrutura, melhoria dos serviços e produtos ofertados, exploração de sinergias existentes, uma presença mais marcante e mais contributiva à sociedade, desenvolvimento de projetos comuns de pesquisa científica e de inovação, aperfeiçoamento de pessoal acadêmico e administrativo, desenvolvimento de projetos e ações sustentáveis, entre outros programas de melhorias que beneficiarão esta instituição, comunidade e região. Jaraguá do Sul, 25 de fevereiro de A Administração
9 FREDERICO UNTERBERGER TIAGO FODI Presidente CPF Contador CRC/SC nº /O-0
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