Ficha Técnica TÍTULO. Balanço Social 2013

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2 Câmara Municipal de Loures DRH-DGRH Ficha Técnica TÍTULO Balanço Social 2013 EDIÇÃO Divisão de Gestão dos Recursos Humanos Rua Dr. Manuel de Arriaga nº Loures Telefone: dgrh@cm-loures.pt COORDENAÇÃO TÉCNICA Área de Planeamento e Gestão REVISÃO Dr.ª Carla Moita DESIGN E PAGINAÇÃO Área de Informação e Comunicação Interna PERIODICIDADE Anual EDIÇÃO DIGITAL Disponível para consulta e download em EDIÇÃO IMPRESSA 13 Exemplares DATA Abril 2014 Balanço Social 2013 Página 1 de 33

3 Câmara Municipal de Loures DRH-DGRH Índice Nota Introdutória 3 Organograma da Câmara Municipal de Loures 4 Caracterização dos Recursos Humanos 1.1 Distribuição de Efetivos Estrutura Etária Estrutura de Antiguidade Estrutura Habilitacional Trabalhadores Estrangeiros Trabalhadores Portadores de Deficiência 12 Movimentação de Pessoal 2.1 Admissões e Regressos Saídas Postos de Trabalho Previstos e não Ocupados 14 Alterações da Situação Profissional 3.1 Mudanças de Situação 15 Prestação de Trabalho 4.1 Tempo de Trabalho Absentismo 16 Encargos com Pessoal 5.1 Encargos e Suplementos Prestações Sociais 20 Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho 6.1 Acidentes de Trabalho Medicina no Trabalho 22 Formação Profissional 7.1 Participação em Ações Despesas com Formação 27 Relações Profissionais 27 Disciplina 28 Considerações Finais 29 Anexos Painel de Indicadores de Gestão 32 Quadros do Balanço Social 2013 (DGAL) 33 Balanço Social 2013 Página 2 de 33

4 Câmara Municipal de Loures DRH-DGRH Nota Introdutória O Balanço Social é um instrumento de gestão que revela o status social dos organismos. Permite avaliar o seu desempenho social e o desenvolvimento do seu capital humano através de um conjunto de indicadores nas áreas dos recursos humanos e financeiros. É um instrumento de apoio à decisão, onde através da melhoria dos recursos existentes se pode planear eficientemente as linhas de ação, sendo simultaneamente um mecanismo utilizado para as organizações tornarem públicas as suas intenções e compromissos, visando a transparência das suas ações no exercício da responsabilidade social, onde são fornecidas informações qualitativas e quantitativas. O Balanço Social de 2013 da Câmara Municipal de Loures, foi elaborado por força da aplicação do Decreto-Lei nº190/96, de 9 de outubro, sendo um documento com uma periodicidade anual e com valores de referência, neste caso, a 31 de dezembro de Conforme indicação legal, a elaboração do presente Balanço Social tem como base os formulários constantes na aplicação do Portal Autárquico - SIIAL (Sistema Integrado de Informação da Administração Local), onde foi efetuado o registo/envio do mesmo. As organizações sindicais da função pública terão acesso ao presente documento, desde que por si solicitado. O mesmo será publicitado nos locais de estilo. Além dos quadros obrigatórios e constantes no SIIAL, é simultaneamente efetuada uma análise comparativa com os últimos dois anos, procurando-se evidenciar a evolução na gestão social e financeira dos recursos humanos, permitindo assim extrair considerações e perspetivar tendências. Para a elaboração deste documento, os dados recolhidos e tratados, qualitativa e quantitativamente, foram agrupados pelas seguintes e principais áreas: Caracterização dos Recursos Humanos; Movimentação de Pessoal; Alterações da Situação Profissional; Prestação de Trabalho; Encargos com Pessoal; Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho; Formação Profissional; Relações Profissionais e Disciplina. A análise é também baseada no Painel de Indicadores de Gestão, constantes do presente documento. Balanço Social 2013 Página 3 de 33

5 Câmara Municipal de Loures DRH-DGRH Organograma da Câmara Municipal de Loures Balanço Social 2013 Página 4 de 33

6 Câmara Municipal de Loures DRH-DGRH CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS 1.1 DISTRIBUIÇÃO DE EFETIVOS Com a entrada em vigor da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro (LVCR) e da Lei nº 59/2008, de 11 de setembro (RCTFP), a realidade de efetivos da Câmara Municipal de Loures passou a ser espelhada de forma diferente. Desde 1 de janeiro de 2009, os efetivos devem corresponder aos trabalhadores em efetividade de funções que ocupam os postos de trabalho previstos no mapa de pessoal anual. A 31 de dezembro de 2013 o total de efetivos na Câmara Municipal de Loures era de trabalhadores, dos quais em regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado (CTFPTI), 5 em regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Determinado (CTFPTD), 52 em Comissão de Serviço (CS) e 25 trabalhadores em regime de Mobilidade Interna (MI). Gráfico 1 Evolução de Trabalhadores Efetivos Evolução de Efetivos A evolução de trabalhadores efetivos representada no Gráfico 1, demonstra um decréscimo de 11 efetivos face ao ano anterior, correspondendo a uma redução efetiva de 0,51% POR UNIDADE ORGÂNICA Os efetivos da Câmara Municipal de Loures a 31 de dezembro de 2013 encontram-se distribuídos pelas unidades orgânicas de acordo com o seguinte peso relativo: 11,18% DATM (Departamento do Ambiente e Transportes Municipais) 07,30% DCSH (Departamento de Coesão Social e Habitação) 06,88% DCDJ (Departamento de Cultura, Desporto e Juventude) 35,75% DE (Departamento de Educação) 07,35% DGMA (Departamento de Gestão e Modernização Administrativa) 07,21% DOME (Departamento de Obras, Mobilidade e Energia) 04,87% DPGU (Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística) 03,32% DPFL (Departamento de Planeamento, Finanças e Logística) 04,82% DRH (Departamento de Recursos Humanos) Balanço Social 2013 Página 5 de 33

7 Câmara Municipal de Loures DRH-DGRH 04,68% DMGARHPERI (Direção Municipal de Gestão Administrativa, Recursos Humanos, Planeamento Estratégico e Relações Institucionais) 00,37% EMCLS (Equipa Multidisciplinar do Contrato Local de Segurança) 01,08% EMAUGI (Equipa Multidisciplinar de Áreas Urbanas de Génese Ilegal) 01,73% EMDETPE (Equipa Multidisciplinar de Desenvolvimento Económico, Turismo e Promoção do Emprego) 00,28% GAI (Gabinete de Auditoria Interna) 00,14% GCJ (Gabinete de Consultadoria Jurídica) 01,26% SPM (Serviço de Polícia Municipal) 00,98% SMPC (Serviço Municipal de Proteção Civil) 00,80% SVM (Unidade dos Serviços do Veterinário Municipal) O Gráfico 1A representa, em valores absolutos, a distribuição dos trabalhadores a 31 de dezembro de 2013 pelas várias unidades orgânicas que compõem a estrutura nuclear e matricial da orgânica dos serviços municipais da Câmara Municipal de Loures. Gráfico 1A Distribuição de Trabalhadores por Unidade Ogânica O Departamento de Educação (DE) mantem desde 2009, a tendência de maior representatividade na distribuição dos efetivos, por força do contrato de execução celebrado entre o Ministério da Educação e a Câmara Municipal de Loures para a transferência de competências no âmbito da educação, nomeadamente nas áreas do pessoal não docente das escolas básicas e da educação pré-escolar, das atividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino básico e da gestão do parque escolar nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, detendo um peso relativo (35,99%) face às restantes unidades orgânicas POR GRUPOS PROFISSIONAIS Os efetivos da Câmara Municipal de Loures a 31 de dezembro de 2013 encontram-se distribuídos pelos diversos cargos/carreiras de acordo com o Gráfico 1B. Balanço Social 2013 Página 6 de 33

8 Câmara Municipal de Loures DRH-DGRH Gráfico 1B Distribuição de Trabalhadores por Grupo Profissional Informáticos 1,08% Outros 1,59% Dirigentes 1,82% Técnicos Superiores 19,56% Assistentes Operacionais 49,42% Assistentes Técnicos 26,53% O grupo profissional dos Assistentes Operacionais detém o maior peso relativo no total de efetivos da Câmara Municipal (quase 50%). Comparativamente a 2011, destaca-se a redução de 18,75% no grupo profissional dos Dirigentes, um aumento de 6,91% nos Técnicos Superiores, uma diminuição de 6,28% nos Assistentes Técnicos, um aumento de 0,19% nos Assistentes Operacionais e uma diminuição de 5,56% no grupo profissional outros (mobilidades internas para a Câmara Municipal). Relativamente ao grupo profissional dos Informáticos, por comparação a 2011, não se verificou qualquer alteração. O Gráfico 1C ilustra a distribuição dos trabalhadores da Câmara Municipal de Loures pelos diferentes grupos profissionais e a sua evolução nos últimos 3 anos. Gráfico 1 B Evolução dos Efetivos por Grupos Profissionais Dirigente - Intermédio Carreiras Gerais - Técnico Superior Carreiras Gerais - Assistente Técnico Carreiras Gerais - Assistente Operacional Informática Outros Balanço Social 2013 Página 7 de 33

9 Câmara Municipal de Loures DRH-DGRH A evolução do índice de tecnicidade, Gráfico 1D, revela uma tendência crescente nos últimos 3 anos, resultante de uma maior especialização dos Recursos Humanos. Gráfico 1D Evolução da Taxa de Tecnicidade 19,560% 18,120% 18,200% POR SEXO O Gráfico 1E representa a distribuição do número de trabalhadores por sexo e a sua evolução desde Gráfico 1E Evolução de Trabalhadores Efetivos por Sexo Total Total 2012 Total 2011 H M Em 2013, o universo de trabalhadores mantem-se maioritariamente feminino com uma representatividade de 69,49% face aos 30,51% do universo masculino POR RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO O Gráfico 1F evidencia o peso relativo das modalidades de vinculação com a Câmara Municipal de Loures. Observa-se que 96,16% das Relações Jurídicas de Emprego Público são tituladas por Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado (CTFPTI), seguidas da Comissão de Serviço (CS) com 2,43% e da Mobilidade Interna (MI) com 1,17%. Balanço Social 2013 Página 8 de 33

10 Câmara Municipal de Loures DRH-DGRH Gráfico 1F Evolução de trabalhadores efetivos por vínculo Total 2013 Total Total 2011 Comissão de serviço CTFP por tempo indeterminado CTFP a termo resolutivo certo Outra A vinculação titulada por Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Determinado (CTFPTD) representou em 2013 apenas 0,23% das Relações Jurídicas de Emprego Público com a Câmara Municipal de Loures. Conforme ilustra o Gráfico 1G, o total de pessoas singulares prestadoras de serviços à Câmara Municipal de Loures em 2013 na modalidade de avença é de 22, representando uma diminuição de 4,35% face ao ano anterior. Gráfico 1G Evolução de Prestadores de Serviço (pessoas singulares) / Sexo total total 2012 total 2011 H AVENÇAS M 1.2 ESTRUTURA ETÁRIA A evolução do número de trabalhadores observou uma variação no intervalo etário 65-69, com uma redução de 52,63%, face a Em 2013 a classe modal situa-se no intervalo etário com 398 trabalhadores (18,60%), tendo-se mantido a classe modal em relação a A análise da estrutura etária dos trabalhadores da Câmara Municipal de Loures em 2013 permite verificar que mais de 90% estão incluídos nos intervalos etários a Balanço Social 2013 Página 9 de 33

11 Câmara Municipal de Loures DRH-DGRH A taxa de emprego jovem passou de 0,98% em 2012 para 1,03% em 2013 e o coeficiente de população jovem/população idosa apresentou os valores aproximados de 0,05 e 0,06 no mesmo período. Em relação ao ano anterior verifica-se um ligeiro aumento da taxa de emprego jovem (5%), retratando a continuação do reforço do número de trabalhadores para exercício de funções nos agrupamentos de escolas do concelho. O índice de envelhecimento dos trabalhadores teve uma evolução crescente nos anos em análise, passando de 18,52% em 2012 para 20,40% em 2013, confirmando-se a tendência crescente dos últimos anos. A Câmara Municipal apresenta um nível etário médio em 2013 que corresponde aos 46 anos e um leque etário de 50 anos. O Gráfico 2 ilustra a distribuição do número de trabalhadores segundo o escalão etário, bem como a sua evolução nos anos de 2011 a Gráfico 2 Trabalhadores segundo Escalão Etário / Sexo Menos de 20 Anos ou mais anos Total 2013 Total 2012 Total ESTRUTURA DE ANTIGUIDADE Verificou-se um aumento em quase todas as classes de antiguidade com exceção das classes Até 5 anos, 5-9 e onde se destaca uma diminuição de efetivos. De referir que a classe 5-9 sofreu uma acentuada redução (62,79%) em relação a Em 2013 a antiguidade média dos trabalhadores é de 15 anos e o nível de antiguidade com valor relativo mais elevado, cerca de 26,25%, situa-se no intervalo até 5 anos de serviço revelando o forte esforço na renovação dos Recursos Humanos. Salienta-se ainda o aumento de 66,67% na classe face ao ano anterior. O Gráfico 3 representa a distribuição dos trabalhadores da Câmara Municipal de Loures por níveis de antiguidade e sexo. Balanço Social 2013 Página 10 de 33

12 Câmara Municipal de Loures DRH-DGRH Gráfico 3 Trabalhadores segundo Nível de Antiguidade / Sexo Total 2013 Total 2012 Total H M H M H M H M H M H M H M H M H M Até 5 anos > ESTRUTURA HABILITACIONAL Em 2013 o nível de escolaridade dos trabalhadores da Câmara Municipal de Loures tem a seguinte caracterização: 17,17% Titulares do 9.º ano de escolaridade; 31,40% Titulares do 12.º ano de escolaridade ou equivalente; 23,26% Titulares de licenciatura. A evolução da estrutura habilitacional demonstra que o número de trabalhadores titulares do 12.º ano de escolaridade ou equivalente passou de 30,73% em 2012 para 31,40% em A representação gráfica da estrutura habilitacional dos trabalhadores da Câmara Municipal de Loures nos anos de 2011 a 2013 está espelhada no Gráfico 4. Gráfico 4 Trabalhadores segundo Nível de Escolaridade / Sexo H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M < 4 anos 4 anos 6 anos 9 anos 11 anos 12 anos / Equiv. Bacharelato Licenciatura Mestrado Doutoramento Total 2013 Total 2012 Total 2011 Balanço Social 2013 Página 11 de 33

13 < 20 ANOS > 70 Câmara Municipal de Loures DRH-DGRH 1.5 TRABALHADORES ESTRANGEIROS A 31 de dezembro de 2013 o número total de trabalhadores estrangeiros, na Câmara Municipal de Loures, é de 7, sendo que a maior representatividade continua a ser dos trabalhadores do sexo feminino. O Gráfico 5 representa o número de trabalhadores estrangeiros de acordo com a sua origem e sexo. Gráfico 5 Trabalhadores Estrangeiros / Sexo H M H M H M União Europeia CPLP OUTROS Total 2013 Total 2012 Total TRABALHADORES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA Os trabalhadores portadores de deficiência a 31 de dezembro de 2013 registam um total de 69 e representam 3,23% do total de trabalhadores da Câmara Municipal. No que respeita à sua distribuição por escalões etários, os trabalhadores com deficiência continuam a ter maior expressão nos escalões etários entre os 45 e os 59 anos. O número de trabalhadores portadores de deficiência e a sua evolução nos últimos 3 anos consta do Gráfico 6, de acordo com a sua distribuição pelos diferentes escalões etários. Gráfico 6 Trabalhadores Portadores de Deficiência segundo Faixa Etária Total 2013 Total 2012 Total 2011 Balanço Social 2013 Página 12 de 33

14 Câmara Municipal de Loures DRH-DGRH MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL 2.1 ADMISSÕES E REGRESSOS O número total de 113 admissões e regressos em 2013 regista um aumento de 46,75% em relação ao ano de A evolução do número de admissões através de procedimento concursal reflete uma diminuição de 20% (11) em relação a O Gráfico 7 representa o número de admissões, por cargo/carreira e por tipo de admissão, desde Gráfico 7 Trabalhadores Regressados e Admitidos segundo Cargo Carreira Procedimento concursal Mobilidade Interna a orgão ou serviço Regresso de licença Comissão de Serviço Outras situações Dirigente - Intermédio Carreiras Gerais -Técnico Superior Carreiras Gerais - Assistente Técnico Carreiras Gerais - Assistente Operacional Informática Outros 2.2 SAÍDAS Em 2013, de entre os vários motivos, registaram-se um total de 124 saídas, destacando-se a maior representatividade do motivo outros, com 57 saídas, o que representa 46% do total registado. A ilustração das saídas de trabalhadores e a sua evolução em 2011, 2012 e 2013 consta do Gráfico 8. Balanço Social 2013 Página 13 de 33

15 Câmara Municipal de Loures DRH-DGRH Gráfico 8 Saída de Trabalhadores segundo o Motivo Caducidade Revogação (mutuo acordo) Resolução ou Resolução ou Exonoração Exonoração ( (empregador) trabalhador) Sanção disciplinar Conclusão sem sucesso de período experimental Fim da situação de mobilidade interna Morte Reforma / aposentação Limite de idade Cessação da Comissão de Serviço Outros Total 2013 Total 2012 Total 2011 A saída de trabalhadores em 2013 mantém maior expressão na carreira geral de Assistente Operacional, representando 42,74% do total de saídas. A evolução da taxa de cobertura apresentava até 2011 uma evolução decrescente. A partir de 2012 esta realidade alterou-se, apresentando em 2013 o valor de 91,13%. 2.3 POSTOS DE TRABALHO PREVISTOS E NÃO OCUPADOS Os postos de trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal da Câmara Municipal a 31 de dezembro de 2013 encontravam-se distribuídos da seguinte forma: 1 Dirigente Superior 32 Dirigentes Intermédios 45 Técnicos Superiores 32 Assistentes Técnicos 36 Assistentes Operacionais 7 Informáticos 43 Polícias Municipais Os postos de trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal decorrem da alteração da orgânica dos serviços da Câmara Municipal e da necessidade de dotar as unidades orgânicas dos recursos humanos necessários ao desenvolvimento das atividades decorrentes das atribuições do Município. A não abertura de procedimentos concursais com vista à ocupação destes postos de trabalho prende-se com a imposição legal de redução de 2% do número de trabalhadores durante o ano de 2013, face aos existentes em 31 de dezembro do ano anterior. Importa também referir que a grande maioria dos postos de trabalho de cargos de direção intermédia não ocupados dizem respeito ao exercício de funções de dirigentes em regime de substituição. Balanço Social 2013 Página 14 de 33

16 Câmara Municipal de Loures DRH-DGRH O Gráfico 9 representa o número de postos de trabalho previstos e não ocupados, por dificuldade de recrutamento. Gráfico 9 Postos de Trabalho Previstos e Não Ocupados / Dificuldade de Recrutamento Não abertura de procedimento concursal Impugnação do procedimento concursal Falta de aprovação do órgão executivo Procedimento concursal improcedente Procedimento concursal em desenvolvimento Total 2013 Total 2012 Total 2011 ALTERAÇÕES DA SITUAÇÃO PROFISSIONAL 3.1 MUDANÇAS DE SITUAÇÃO O número total das mudanças de situação ocorridas em 2013 é de 31, e respeita a consolidação de mobilidades internas na categoria de trabalhadores provenientes de outras entidades e a alterações de carreira decorrentes de procedimentos concursais. O Gráfico 10 reflete a mudança de situação dos trabalhadores nos últimos 3 anos e a sua distribuição segundo os diversos motivos. Gráfico 10 Mudança de Situação dos Trabalhadores segundo o Motivo Total 2013 Total Total 2011 Procedimento concursal Consolidação da mobilidade na categoria PRESTAÇÃO DE TRABALHO 4.1 TEMPO DE TRABALHO As horas de trabalho extraordinário, realizadas em 2013, revelam um acréscimo de 5,4% relativamente ao ano anterior, conforme ilustra o Gráfico 11. Balanço Social 2013 Página 15 de 33

17 Câmara Municipal de Loures DRH-DGRH Gráfico 11 Trabalho Extraordinário Em relação à contagem das horas de trabalho extraordinário, em dias de descanso semanal e feriados, num total de , registou um aumento de 4,68% relativamente a 2012, conforme ilustra o Gráfico 13. Gráfico 13 Contagem de Horas de Trabalho Extraordinário em Dias de Descanso Semanal e Feriados 36870, , Total ,5000 Total Total Descanso semanal obrigatório Descanso semanal complementar Feriados O aumento do número de horas extraordinárias realizadas em dias de descanso semanal obrigatório contribuiu em grande medida para o aumento do número total de horas extraordinárias realizadas em dias de descanso semanal e feriados. As horas de trabalho extraordinário em dias de feriados evidenciam uma tendência decrescente durante os anos de 2011 a 2013, atingindo um decréscimo relativo de 24,14% face ao ano de ABSENTISMO O absentismo dos trabalhadores da Câmara Municipal de Loures em 2013 representou um total de dias de ausência ao serviço. Comparativamente ao ano anterior, o total de dias de ausência diminuiu em 10,06%. Constata-se que os motivos contribuíram para a diminuição do número total de faltas face ao ano anterior foram Assistência a familiares (-41,75%), Doença (-12,26%), Por conta Balanço Social 2013 Página 16 de 33

18 Câmara Municipal de Loures DRH-DGRH do período de férias (-7,53%), Cumprimento de pena disciplinar (-100%), Injustificadas (- 56,37%) e Outros (-30,41%) este motivo inclui Dirigentes sindicais remunerados, Cumprimento de obrigações legais, Compensações, Eleitos locais, Delegados sindicais, Isolamento profilático e Motivos não imputáveis. Por outro lado os motivos que registaram um aumento no número total de faltas foram Casamento (35,92%), Falecimento de familiar (0,20%), Por acidente em serviço ou doença profissional (0,40%), Trabalhador-Estudante (21,45%), Proteção na parentalidade (11,72%), Com perda de vencimento (6,08%) e Greve (15,43%). A distribuição dos dias de ausência pelos diferentes motivos e a evolução nos últimos 3 anos está espelhada no Gráfico 14. Gráfico 14 Dias de Ausência segundo Motivo C PP FF D AS-DP AF TE F-CF PV PD G I O Total 2013 Total 2012 Total 2011 O motivo Doença representa, em 2013, 59,14% do total de ausências ocorridas, conforme se pode verificar no Gráfico 14A. Balanço Social 2013 Página 17 de 33

19 Câmara Municipal de Loures DRH-DGRH Gráfico 14A - Dias de Ausência segundo Motivo 5,53% 1,56% 2,63% 3,33% 0,00% 0,85% 5,25% 0,28% 9,59% 1,01% 1,80% 9,03% 59,14% C PP FF D AS-DP AF TE F-CF PV PD G I O Legenda: C Casamento; PP - Proteção na parentalidade; FF - Falecimento de familiar; D Doença; AS-DP - Por acidente em serviço ou doença profissional; AF - Assistência a familiares; TE - Trabalhador-estudante; F-CF - Por conta do período de férias; PV - Com perda de vencimento; PD - Cumprimento de pena disciplinar; G Greve; I Injustificadas; O - Outros ENCARGOS COM PESSOAL 5.1 ENCARGOS E SUPLEMENTOS Os encargos com pessoal em 2013 foram de ,26, representado no Gráfico 15. Gráfico 15 Encargos com Pessoal - Totais , , , A sua distribuição e evolução demonstram, conforme ilustra o Gráfico 15A, um aumento de 9,07% face ao ano anterior, em resultado da reposição dos Subsídios de Férias e da verba afeta ao recrutamento no ano de Balanço Social 2013 Página 18 de 33

20 Câmara Municipal de Loures DRH-DGRH Gráfico 15A Encargos com Pessoal , , , , , , , , Remunerações Base Suplementos Remuneratórios Prestações Sociais Outros encargos com pessoal A evolução dos suplementos remuneratórios regista um decréscimo de 9,09% em relação ao ano anterior. Esta redução resultou maioritariamente da diminuição do valor despendido com as ajudas de custo. O valor total dos suplementos remuneratórios em 2013 é de ,97. A sua distribuição e evolução nos últimos 3 anos encontra-se espelhada no Gráfico 16. Gráfico 16 Suplementos Remuneratórios Representação Ajudas de custo Abono para falhas Trabalho por turnos Trabalho em dias de descanso semanal, complementar e feriados (não incluído em trabalho extraordinário) Trabalho normal nocturno Trabalho extraordinário (diurno e nocturno) Valor 2013 Valor 2012 Valor 2011 Balanço Social 2013 Página 19 de 33

21 Câmara Municipal de Loures DRH-DGRH 5.2 PRESTAÇÕES SOCIAIS O valor das prestações sociais, no global, sofreu uma redução de 1,14% face ao ano anterior. O total destes encargos, em 2013, foi de ,95, distribuídos de acordo com o Gráfico 17. Gráfico 17 Prestações Sociais Outras prestações sociais Benefícios Sociais Subsídio por morte Subsídio de refeição Subsídio mensal vitalício Subsídios no âmbito da protecção da parentabilidade Abono de Familia Valor 2011 Valor 2012 Valor 2013 Quanto aos Benefícios de Apoio Social, o valor despendido em Refeitórios apresenta uma tendência crescente nos últimos anos, tendo aumentado 8,60% e 28,69%, em 2012 e 2013, respetivamente, em relação a O Gráfico 18 reflete a distribuição dos benefícios de apoio social nos últimos 3 anos. Gráfico 18 Benefícios de Apoio Social Grupos Desportivos / Casa de Pessoal Refeitórios Valor 2011 Valor 2012 Valor 2013 Balanço Social 2013 Página 20 de 33

22 Câmara Municipal de Loures DRH-DGRH O aumento global de 16,70% em 2013, face ao ano anterior, resulta maioritariamente do aumento nos benefícios de apoio social relativo a Refeitórios. SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO 6.1 ACIDENTES DE TRABALHO NO LOCAL DE TRABALHO Em 2013 registaram-se 88 acidentes de trabalho, implicando uma perda total de dias de serviço efetivo prestado e uma taxa de incidência de acidentes no local de trabalho de 4,12%. A distribuição dos acidentes de trabalho incide de igual modo em homens e mulheres. Os valores absolutos dos acidentes de trabalho refletem a maior percentagem de mulheres. O Gráfico 19A reflete os acidentes de trabalho ocorridos nos últimos 3 anos. Contudo, em 2013 registou-se uma redução de 42,5% do número de dias de trabalho perdidos em relação a 2011 conforme representado no Gráfico 19B. Gráfico 19A Total de Acidentes de Trabalho segundo o Sexo (no local de trabalho) 83 Gráfico 19B Número de Dias de Trabalho Perdidos por Acidentes Ocorridos no Ano (no local de trabalho) H M Total 2013 Total 2012 Total 2011 Total 2011 Total 2012 Total IN ITINERE Em 2013, ocorreram 17 acidentes no percurso normal entre o domicílio e o local de trabalho. No mesmo período resultaram 708 dias de serviço efetivo perdidos por acidentes de trabalho in itinere. Verifica-se que apesar do acréscimo de apenas um acidente, o número de dias de trabalho perdidos registou um aumento de 8,42% em relação ao ano de Os Gráficos 20A e 20B ilustram a distribuição dos acidentes de trabalho segundo o sexo e a evolução do número de dias de trabalho perdidos, respetivamente. Balanço Social 2013 Página 21 de 33

23 Câmara Municipal de Loures DRH-DGRH Gráfico 20A Total de Acidentes de Trabalho segundo o Sexo (in itinere) Gráfico 20B Número de Dias de Trabalho Perdidos por Acidentes Ocorridos no Ano (in itinere) H M Total 2013 Total 2012 Total 2011 Total 2011 Total 2012 Total 2013 O Gráfico 21 reflete uma diminuição de 18,18% do total dos casos de incapacidade declarados em 2013 relativamente ao ano anterior, tendo os casos de incapacidade temporária e parcial declarados sofrido uma redução mais acentuda (32%). Os casos de incapacidade temporária absoluta representam, em 2013, 81,11% do total de casos de incapacidade declarados. Gráfico 21 Casos de Incapacidade Declarados Total Total Total 2011 Casos de incapacidade temporária e absoluta Casos de incapacidade temporária e parcial 6.2 MEDICINA NO TRABALHO No âmbito das atividades de medicina no trabalho, no decorrer do ano 2013 realizaram-se exames médicos, representando um decréscimo de 13,77% face ao ano anterior. Relativamente à distribuição das atividades de medicina no trabalho, a maior incidência ocorre nos Exames periódicos que representam 84,63% do total das atividades de medicina no trabalho, conforme ilustra o Gráfico 22. Os Exames periódicos registaram um aumento de 8,03% face ao ano anterior, não obstante do decréscimo registado no total de exames médicos. Balanço Social 2013 Página 22 de 33

24 Câmara Municipal de Loures DRH-DGRH Gráfico 22 Actividades de Medicina no Trabalho Total Total Total Exames de admissão Exames periódicos Exames ocasionais e complementares As ações de formação e sensibilização em matéria de segurança e saúde no trabalho estão representadas no Gráfico 23. Gráfico 23 Ações de Formação e Sensibilização em Matéria de Segurança e Saúde no Trabalho Ações realizadas Trabalhadores abrangidos Total 2013 Total 2012 Total 2011 Em 2013 registou-se um aumento de 7,14% de ações de formação realizadas, face a 2012, confirmando-se uma tendência crescente desde No entanto, o número de trabalhadores abrangidos revela um decréscimo de 35,03%, em relação ao mesmo ano de Os custos totais com a prevenção de acidentes e doenças profissionais em 2013 diminuíram face aos 2 últimos anos, representando um decréscimo de 11,46% comparativamente a 2012, conforme ilustra o Gráfico 24. Balanço Social 2013 Página 23 de 33

25 Câmara Municipal de Loures DRH-DGRH Gráfico 24 Custos com a Prevenção de Acidentes e Doenças Profissionais Encargos de Estrutura de Medicina e Segurança no Trabalho Equipamentos de Protecção Formação em Prevenção de Riscos Outros custos com a Prevenção de Acidentes e Doenças Profissionais Valor 2013 Valor 2012 Valor 2011 FORMAÇÃO PROFISSIONAL 7.1 PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES Em 2013 a Câmara Municipal de Loures promoveu 31 ações de formação interna, conforme consta do Gráfico 25A que representam um decréscimo de 65,56% em relação ao ano anterior. Gráfico 25A Ações de Formação Profissional (Interna) segundo a Duração 90 Internas 2013 Internas Internas 2011 < 30 horas a 59 horas Conforme consta do Gráfico 25B, foram também asseguradas as inscrições dos trabalhadores da Câmara Municipal em 355 ações de formação profissional externa (promovidas por diversas entidades formadoras) e 311 participações em formação externa por via da autoformação. Em 2013, as 666 participações em ações de formação profissional externa registadas traduzem-se num aumento de 18,51% face ao ano anterior. Balanço Social 2013 Página 24 de 33

26 Câmara Municipal de Loures DRH-DGRH Este aumento deve-se sobretudo à sistematização da atividade desenvolvida pela Área de Informação e Comunicação Interna, do Departamento de Recursos Humanos no que respeita à divulgação ativa de todas as propostas formativas rececionadas. Gráfico 25B Ações de Formação Profissional (Externa) segundo a Duração Externas 2013 Externas 2012 Externas < 30 horas a 59 horas a 119 horas >120 2 Em termos de duração realça-se na sua maioria a realização de ações de formação profissional de curta duração (carga horária inferior a 30 horas). O total de 364 participações em ações de formação interna, encontra-se expresso no Gráfico 26A. Gráfico 26A Participantes em Formação Profissional (Interna) Dirigente Intermédio Técnico Superior Assistente Técnico Assistente Operacional Informática Outros Internas 2013 Internas 2012 Internas 2011 As ações de formação externas registaram um total de 666 participações, maioritariamente por trabalhadores da carreira de Técnico Superior, conforme expressa o Gráfico 26B. Balanço Social 2013 Página 25 de 33

27 Câmara Municipal de Loures DRH-DGRH Gráfico 26B Participantes em Formação Profissional (Externa) Dirigente Intermédio Técnico Superior Assistente Técnico Assistente Operacional Informática Outros Externas 2013 Externas 2012 Externas 2011 Quanto ao número de horas dispensadas para participação em ações de formação internas, encontram-se espelhadas no Gráfico 27A. Gráfico 27A Horas Dispensadas em Formação Profissional (Interna) Dirigente Intermédio Técnico Superior Assistente Técnico Assistente Operacional Informática Outros Internas 2013 Internas 2012 Internas 2011 O Gráfico 27B permite constatar que a totalidade do número de horas dispensadas em formação profissional externa diminuiu 32,91% em relação a O decréscimo de horas dispensadas em formação profissional externa face a 2012, reflete a maior incidência na participação em ações de formação com duração inferior a 30 horas. Balanço Social 2013 Página 26 de 33

28 1144, ,57000, , , , Câmara Municipal de Loures DRH-DGRH Gráfico 27B Horas Dispensadas em Formação Profissional (Externa) Externas 2013 Externas 2012 Externas 2011 Dirigente Intermédio Técnico Superior Assistente Técnico Assistente Operacional Informática Outros 7.2 DESPESAS COM FORMAÇÃO Em 2013, as despesas com formação profissional foram de 695,00 para a interna e de 1.144,60 para a externa. A aposta na estratégia de comunicação interna levada a cabo pelo Departamento de Recursos Humanos, continua a traduzir-se em resultados positivos de maior participação pela ampla divulgação de toda a atividade formativa realizada por várias entidades formadoras, que não representam encargos para a Câmara Municipal. A evolução dos custos totais despendidos com a formação nos últimos 3 anos e a sua distribuição encontra-se expressa no Gráfico 28. Gráfico 28 Despesas Anuais com Formação Profissional Valor 2013 Valor 2012 Valor 2011 Ações internas Ações externas RELAÇÕES PROFISSIONAIS Em 2013 o número total de 855 trabalhadores sindicalizados, reflete uma tendência decrescente, com uma diminuição de 13,02% e 2,73% face a 2011 e 2012, respetivamente. A evolução do número de trabalhadores sindicalizados de 2011 a 2013 está patente no Gráfico 29. Balanço Social 2013 Página 27 de 33

29 Câmara Municipal de Loures DRH-DGRH Gráfico 29 Relações Profissionais - Nº de Trabalhadores Sindicalizados DISCIPLINA No ano em análise, foram instaurados 3 processos disciplinares a acrescentar a 10 processos que transitaram de Do total dos 13 processos disciplinares, 11 transitaram ainda para Foram decididos 2 processos disciplinares, conforme demonstra o Gráfico 30. Gráfico 30 Processos Disciplinares Decididos / Efeito Processos Tansitados do Ano Anterior Processos Instaurados durante o Ano Processos Transitados para o Ano Seguinte Processos Decididos - Arquivados O Gráfico 31 reflete a distribuição e evolução dos processos disciplinares instaurados anualmente, nos últimos 3 anos, destacando-se o decréscimo de 80% em 2013, face ao ano anterior. Gráfico 31 Total de Processos Instaurados durante o Ano / Ano Balanço Social 2013 Página 28 de 33

30 Câmara Municipal de Loures DRH-DGRH Considerações Finais Para a Câmara Municipal de Loures, tal como para a maioria dos serviços da Administração Pública Local, o ano 2013, à semelhança dos anos anteriores, continua a refletir os vários constrangimentos provenientes das limitações impostas, pela difícil conjuntura socioeconómica e financeira nacional, traduzidas numa política de forte contenção orçamental. Os principais considerandos que se podem evidenciar no presente documento e retratam, em suma, a realidade organizacional da Câmara Municipal de Loures, assentam, na sua essência, na análise dos indicadores de gestão aferidos decorrentes da informação analítica do presente relatório: Caracterização dos Recursos Humanos Relativamente ao ano anterior, verifica-se uma diminuição em 0,51% do número de efetivos. No entanto, mantém-se o aumento das taxas de tecnicidade, de feminização e de feminização dirigente. Também a taxa de envelhecimento manteve a sua tendência crescente em detrimento das taxas de assistente técnico e de enquadramento, que revelaram uma tendência para decrescer. A taxa de habilitação superior cresceu ligeiramente, face ao ano transato, em 0,13%, assim como a taxa de habilitação secundária em 0,74%, evidenciando o investimento dos efetivos das carreiras gerais Técnico Superior e Assistente Técnico ao nível das suas qualificações. Contudo, a taxa de habilitação básica, tendeu a decrescer em 0,89% comparativamente a Por sua vez, a taxa de vínculo cresceu também quanto à vinculação por tempo indeterminado (em 0,49%) e a vinculação por tempo determinado manteve-se inalterada. Movimentação de Pessoal Em 2013, a taxa de admissões (de 5,28%) cresceu em 1,70%, face ao ano anterior, atendendo à necessidade sistemática de meios humanos para a prossecução das atribuições do município no domínio da Educação. Já a taxa de saídas (de 5,80%) seguiu uma tendência crescente, em 1,80%, motivada, principalmente, por situações de aposentações ocorridas. Consequentemente, a taxa de cobertura (de 91,12%) subiu em 1,59% relativamente a Prestação de Trabalho Neste parâmetro de análise registou-se uma diminuição em 1,04% do índice de absentismo (de 9,29%), quando comparado com o ano anterior, destacando-se a diminuição acentuada de faltas por Cumprimento de Pena Disciplinar e por Assistência a Familiares. Balanço Social 2013 Página 29 de 33

31 Câmara Municipal de Loures DRH-DGRH No âmbito do trabalho extraordinário, realizado em dias de descanso semanal e feriados, o cumprimento de um dos objetivos estratégicos da Câmara Municipal de Loures, iniciado em 2012, ou seja, o da redução dos encargos associados não se conseguiu manter face ao crescimento de 4,68% registado. No que respeita ao trabalho extraordinário, diurno e noturno, também se verificou um aumento de 8,53%, comparativamente com o registado no ano anterior. Encargos com Pessoal No que concerne à taxa de encargos sociais, verificou-se uma tendência de redução, de 0,99%, face ao ano anterior. A remuneração base média anual aumentou, face ao ano anterior, observando-se apenas uma oscilação residual crescente em 869,81. Formação Profissional A taxa de participação na formação sofreu um decréscimo de 18,53%, tendo a respetiva taxa de investimento sofrido, igualmente, uma diminuição ainda que pouco expressiva (de 0,036%), face ao ano anterior. O retrato social da Câmara Municipal de Loures, em 2013, não diverge em muito da análise social obtida no ano anterior, constatando-se a necessidade da manutenção da preservação do equilíbrio no investimento e valorização do capital humano em harmonia com a sustentabilidade e salubridade financeira da organização. Neste sentido se pode destacar a continuidade do incremento das taxas de tecnicidade, da habilitação superior e secundária bem como da taxa de cobertura (admissões/saídas) e da diminuição do índice de absentismo. Balanço Social 2013 Página 30 de 33

32 Câmara Municipal de Loures DRH-DGRH Anexos Balanço Social 2013 Página 31 de 33

33 Câmara Municipal de Loures DRH-DGRH Painel de Indicadores de Gestão RECURSOS HUMANOS Idade Média (Somatório das Idades / Total de Efetivos) Nível Médio de Antiguidade (Somatório das Antiguidades / Total de Efetivos) Taxa de Tecnicidade (Total Pessoal Técnico Superior / Total de Efetivos) % 18,12% 18,16% 19,56% Taxa de Assistente Técnico Taxa de Assistente Operacional (Total Pessoal Assistente Técnico / Total de Efetivos) % (Total Pessoal Assistente Operacional / Total de Efetivos) % 28,00% 27,42% 26,53% 48,91% 49,63% 49,41% Taxa de Feminização (Total Efetivos Femininos / Total de Efetivos) % 69,12% 69,41% 69,48% Taxa de Feminização Dirigente (Total Efetivos Femininos Dirigentes / Total Dirigentes) % 52,08% 52,17% 53,84% Taxa de Enquadramento (Total de Dirigentes / Total Efetivos) % 2,23% 2,14% 1,82% Taxa de Emprego Jovem Taxa de Envelhecimento (Somatório dos Efetivos Idade <25 / Total de Efetivos) % (Somatório dos Efetivos de Idade =>55 / Total de Efetivos)% 0,88% 1,02% 1,02% 17,57% 18,53% 20,40% Taxa de Habilitação Superior ( (Total de Bach+Lic+Mest+Dout) / Total de Efetivos)% 24,11% 26,44% 26,57% Taxa de Habilitação Secundária ( (Total de 11ºano+12ºano+CMS) / Total de Efetivos)% 31,76% 36,36% 37,10% Taxa de Habilitação Básica (Total de Habilitações =<9ºano / Total de Efetivos) % 43,53% 37,20% 36,31% Taxa de Vínculo (Total CTFP por Tempo Indeterminado / Total de Efetivos) % (Total CTFP a Termo Resolutivo Certo / Total de Efetivos) % 95,78% 95,67% 96,16% 0,28% 0,23% 0,23% Taxa de Admissões (Total de Admissões / Total de Efetivos) % 2,50% 3,58% 5,28% Taxa de Saídas (Total de Saídas / Total de Efetivos) % 4,78% 4,00% 5,80% Taxa de Cobertura (Total de Admissões / Total de Saídas) % 52,43% 89,53% 91,12% Índice de Absentismo (Total de dias Ausência (s/férias) / Total dias potenciais de trabalho (dias úteis ano x total efetivos) % 11,58% 10,33% 9,29% Taxa de Encargos Sociais Remuneração Base Média Anual ENCARGOS COM PESSOAL (Total Encargos c/prestações Sociais / Total Encargos c/remuneração Base) % (Total Encargos c/remuneração Base / Total de Efetivos) 11,37% 12,68% 11,69% 12779, , ,61 Taxa de Participação Formação Taxa de Investimento FORMAÇÃO PROFISSIONAL (Total Participantes na Formação / Total de Efetivos) % (Total Despesa em Formação / Total Encargos com Pessoal) % 34,08% 83,71% 65,18% 0,0013% 0,04% 0,004% Balanço Social 2013 Página 32 de 33

34 Câmara Municipal de Loures DRH-DGRH Quadros do Balanço Social 2013 (DGAL) Quadro 1 - Contagem dos trabalhadores por cargo/carreira segundo a modalidade de vinculação e género Quadro Contagem dos prestadores de serviços (pessoas singulares) segundo a modalidade de prestação de serviços e género Quadro 2 - Contagem dos trabalhadores por cargo/carreira segundo o escalão etário e género Quadro 3 - Contagem dos trabalhadores por cargo / carreira segundo o nível de antiguidade e género Quadro 4 - Contagem dos trabalhadores por cargo/carreira segundo o nível de escolaridade e género Quadro 5 - Contagem dos trabalhadores estrangeiros por cargo / carreira segundo a nacionalidade e género Quadro 6 - Contagem dos trabalhadores portadores de deficiência por cargo / carreira segundo o escalão etário e género Quadro 7 - Contagem dos trabalhadores admitidos e regressados durante o ano por cargo/carreira segundo o modo de ocupação do posto de trabalho modalidade de vinculação e género Quadro 8 - Contagem das saídas de trabalhadores por cargo/carreira segundo o motivo de saída por género Quadro 10 - Contagem dos postos de trabalho previstos e não ocupados durante o ano por cargo / carreira segundo a dificuldade de recrutamento Quadro 11 - Contagem das mudanças de situação dos trabalhadores por cargo/carreira segundo o motivo e género Quadro Contagem das horas de trabalho noturno, normal e extraordinário, segundo o género Quadro Contagem das horas de trabalho extraordinário, diurno e noturno, segundo o género Quadro Contagem das horas de trabalho extraordinário em dias de descanso semanal e feriados segundo o género Quadro 15 - Contagem dos dias de ausência ao trabalho durante o ano por cargo / carreira segundo o motivo da ausência e género Quadro 18 - Total dos encargos com pessoal durante o ano Quadro Suplementos remuneratórios Quadro Prestações sociais Quadro Benefícios de apoio social Quadro Contagem dos acidentes de trabalho e de dias de trabalho perdidos com baixa por género (No local de trabalho) Quadro Contagem dos acidentes de trabalho e de dias de trabalho perdidos com baixa por género (In itinere) Quadro 20 - Contagem dos casos de incapacidade declarados durante o ano relativamente aos trabalhadores vítimas de acidentes de trabalho Quadro 21 - Contagem das situações participadas e confirmadas de doença profissional e de dias de trabalho perdidos Quadro 22 - Contagem das atividades de medicina no trabalho e respetivos encargos Quadro 23 - Contagem das intervenções das comissões de segurança e saúde no trabalho por tipo Quadro 24 - Contagem dos trabalhadores sujeitos a ações de reintegração profissional em resultado de acidentes de trabalho ou doença incapacitante Quadro 25 - Contagem das ações de formação e sensibilização em matéria de segurança e saúde no trabalho Quadro 26 - Custos com a prevenção de acidentes e doenças profissionais Quadro 27 - Contagem das ações de formação profissional por tipo segundo a duração da ação Quadro 28 - Contagem dos participantes em ações de formação profissional por cargo / carreira segundo o tipo de ação Quadro 29 - Contagem das horas despendidas em ações de formação profissional por cargo / carreira segundo o tipo de ação Quadro 30 - Despesas anuais com formação profissional Quadro 31 - Relações Profissionais Quadro 32 - Disciplina Quadro 33 - Eleitos Quadro 34 - Gabinetes de Apoio Social Quadro 35 - Dirigentes e Equiparados Balanço Social 2013 Página 33 de 33

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