SMART CADASTRO DE EMPRESA

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1 SMART CADASTRO DE EMPRESA -> Cadastros/ Parâmetros/ Empresa O objetivo principal é cadastrar dados relacionados a Empresa (razão social da empresa, fantasia, alíquotas para cálculo de custos) conforme figura 1. Figura 1 Cadastro-> Parametros-> Empresa Razão Social: Campo destinado ao preenchimento do nome completo da Empresa, podendo conter no máximo 40 caracteres. Fantasia: Campo destinado para preenchimento do nome fantasia da Empresa, podendo conter no máximo 30 caracteres. Cnpj: Usado para identificar o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da Empresa. Inscrição Estadual: Usado para identificar o número da inscrição Estadual da empresa. Inscrição Municipal: Usado para identificar o numero da inscrição Municipal da empresa.

2 Cep: Usado para identificar o Cep da empresa. Endereço : Usado para identificar o endereço da Empresa. N.: Usado para identificar o número do endereço. Compl.: Usado para identificar o complemento do endereço. Estado: Usado para identificar o Estado da Empresa. Cidade: Usado para identificar a cidade da Empresa. Bairro: Usado para identificar o bairro da Empresa. Telefones (Residencial, Comercial e Celular): Usado para identificar os telefones da Empresa. Abate Devolução(Estatística) : Se selecionado indica que as devoluções realizadas serão deduzidas nos relatórios estatísticos. Valida Número de Série: Se selecionado indica que o Smart valida número de série na venda, na entrada e no inventário. (Utilizado no Segmento Telecom) Motivo Desc. Obrigatório: Se selecionado indica que será obrigatório informar o motivo (previamente cadastrado) nos descontos das vendas realizadas. Não utilizar EAN13: Se selecionado indica que poderá ser utilizado códigos de barras diferentes dos estabelecido na norma EAN. Tipo de Custo: É usado para identificar o tipo de custo escolhido pela empresa como parâmetro para cálculos. O tipo de custo escolhido irá influenciar diretamente no custo utilizado na tela de Administração de Preço (tela onde precificamos os produtos para venda). Responsável: É usado para identificar o nome da pessoa responsável na empresa / loja. (Usado para geração do arquivo Sintegra). Data de Processamento: É usado para identificar a data de processamento desta empresa. Foto do produto: Caminho utilizado para informar onde estarão as fotos dos produtos. Transferência(Arquivo/ Integrador): Se selecionado, as transferências poderão ser realizada por integração. Evento CRC: Campo utilizado para selecionar o evento de baixa do Contas a Receber. Evento CPG: Campo utilizado para selecionar o evento de baixa do Contas a Pagar. Juros Taxa: É usado para identificar a taxa de juros usada pelo sistema para efetuar cálculos financeiros. Juros Multa: É usado para identificar a taxa da multa usada pelo sistema para efetuar cálculos financeiros.

3 Aba Dados Adicionais (figura 2) Figura 2 Cadastro -> Parametros -> Empresa -> Dados Adicionais Entrada/Saída /Nrº Dias Exclusão : Campo utilizado para informar quantos dias máximo uma nota fiscal pode ser excluída fisicamente do sistema. Série: É usado para identificar a série padrão que será usada na emissão das notas fiscais. Layout de Impressão: É usado para identificar o layout de impressão padrão que será usado na emissão das notas fiscais. Essa informação é proveniente do cadastro de layout de impressão. Nota Fiscal Manual / Automático / Série: Se a opção Automático estiver selecionada, indica que a numeração da notas fiscais manuais será gerado automaticamente pelo sistema e utilizará a série informada. Se não selecionar a opção Automático, o número da nota e a série deverão ser informadas pelo usuário. Conf. Nota Fiscal: Esse campo, se selecionado, indica que será usada a tela de conferência de nota no módulo de entrada de notas fiscais. Abate Comissão de Vendedor: Se selecionado indica que haverá recalculo da comissão de vendedor na

4 devolução de cliente. ISS: É usado para identificar o valor do ISS, utilizado no cálculo dos serviços vendidos pela empresa. Imposto Simples /Percentual: Se selecionado indica que a Empresa utiliza o Imposto Simples. Deverá ser informado o percentual do imposto no campo percentual. Esse percentual será usado no cálculo da margem de lucro e do preço proposto de venda (substituindo o ICMS). Utiliza Regras de tributação: Se selecionado indica que a Empresa utiliza Regras de tributação (quando ICMS varia de produto para produto e não por fornecedor) Abate Pis /cofins do custo: Se selecionado indica que o PIS e o Cofins não entrarão no cálculo do Custo. Contribuinte IPI: Se selecionado indica que a empresa é contribuinte de IPI (O imposto sobre produtos industrializados (IPI) incide sobre produtos industrializados, nacionais e estrangeiros.) Pedido de Venda /Validade/ Dias: Indica na validade (em dias) do Pedido de Venda gerado pelo Smart. Não valida Estoque: Se selecionado indica que o pedido de venda, não valida estoque, ou seja, poderá realizar pedido de venda, sem ter estoque físico do produto. Utiliza Cod. Barras: Utiliza código de barras nos produtos. Orçamentos /Validade/ Dias: Indica a validade (em dias) do Orçamento gerado pelo Smart. Intervalo das Bandejas / Inicial/ Final: Indica o cadastro de bandejas. (Utilizado no segmento de Foto e Ótica). Compras/Sug. Compra por curva ABC: Se selecionado indica que no login será calculado a sugestão de compras por curva ABC. Curva A/ Curva B / Curva C: Campo utilizado para informar o percentual do faturamento referente à Curva A, B e C. Para alterar as curvas, clicar na seta vermelha. ( Utilizado no segmento Farmácia) DDV/ Mín.: Campo utilizado para informar o mínimo para calculo do DDV Máx.: Campo utilizado para informar o máximo para calculo do DDV. Previsão/ Evento cpg: Campo utilizado para selecionar o evento de previsão no contas a pagar, utilizado para incluir títulos de previsão proveniente dos pedidos de compras. Utiliza Smart Corporate para centralizar Informação: Se selecionado indica que será utilizado o produto Smart Corporate na matriz. Utiliza Master Corporate para centralizar informação: Se selecionado indica que será utilizado o produto Smart Master Corporate. OBS: Caso tenha algum desse produto, deverá ser informado o código da filial. Aba ECF (figura 3)

5 Figura 3 Cadastro -> Parametros -> Empresa -> ECF Evento de Abertura Caixa: É um campo usado para identificar o tipo de evento do caixa é utilizado na abertura do caixa. Cond. de Pagto: É um campo usado para identificar a condição de pagamentos padrão que será mostrada no PDV durante a venda. Formas de Pagamento: É um campo usado para identificar a forma de pagamento padrão que será mostrada no PDV durante a venda. Limite de Sangria: É um campo usado para informar o limite de quantia para solicitar a sangria. Mensagem promocional do PDV: Campo utilizado para cadastrar uma mensagem que sairá no cupom fiscal emitido pelo PDV. Valida Estoque no PDV: Se selecionado indica que no PDV, será validado estoque do produto.

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