SUB CONTAS E SUB CFOPS A SEREM CRIADOS PARA O SIMPLES NACIONAL
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- Raul Franca Fraga
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1 SUB CONTAS E SUB CFOPS A SEREM CRIADOS PARA O SIMPLES NACIONAL REVISÃO 2 REVISÃO 3 REVISÃO 4 REVISÃO 5 REVISÃO 6 REVISÃO 7 REVISÃO 8 Revisão 7: Foi corrigido as devoluções de mercadorias e produtos com Substituição Tributária de, que estavam todos classificados nos cfops X.201 e X.202, sendo devoluções de mercadorias e produtos com ST, tem cfops específicos. As devoluções com Subst. Tributária somente do PIS e/ou, não altera. Se já foram criados os sub-cfops que foram excluídos por esta Revisão, você pode excluí-los pelo pcte 3104, o sistema permitirá, desde que não tenha nenhuma NF. vinculada. Se o sub-cfop já tiver NF vinculada, recomendo que no final da descrição do sub-cfop colo entre parêntese a expressão (válido somente até 10/2008). Revisão 8: Foi excluído da tabela o sub cfops, 1 e e foi criado o 1 e ; Excluído sub cfop 1 e , e foi criado o 1 e ; Excluído sub cfop 1 e e foi criado o 1 e ; Para fazer a classificação de sub contas e sub cfops, é preciso tomar como referencia a lista de Tipos de Receitas que vai ser utilizado para apuração do Simples Nacional. Segue abaixo a lista do tipos de receita separada por anexo: Anexo I 1.01-Revenda de Mercadorias com Tributação Normal 1.02-Revenda de Mercadorias com ST de 1.03-Revenda de Mercadorias com ST do PIS e 1.04-Revenda de Mercadorias com ST de e 1.05-Revenda de Mercadorias com ST de,pis e 1.06-Revenda de Mercadorias com ST do PIS 1.07-Revenda de Mercadorias com ST do 1.08-Revenda de Mercadorias com ST de PIS e 1.09-Revenda de Mercadorias para Exportação Anexo II 2.01-Venda de Produtos com Tributação Normal 2.02-Venda de Produtos com ST do IPI 2.03-Venda de Produtos com ST do IPI e 2.04-Venda de Produtos com ST do IPI e PIS 2.05-Venda de Produtos com ST do IPI e 2.06-Venda de Produtos com ST do IPI, PIS e 2.07-Venda de Produtos com ST do IPI, e PIS 2.08-Venda de Produtos com ST do IPI, e 2.09-Venda de Produtos com ST do IPI,, PIS e 2.10-Venda de Produtos com ST do 2.11-Venda de Produtos com ST do e PIS 2.12-Venda de Produtos com ST do e
2 2.13-Venda de Produtos com ST do, PIS e 2.14-Venda de Produtos com ST do PIS 2.15-Venda de Produtos com ST do PIS e 2.16-Venda de Produtos com ST do 2.17-Venda de Produtos para Exportação Anexo III 3.01-Locação de bens Móveis 3.02-Serviços-Inc I a XII com ISS devido a Outro Município 3.03-Serviços-Inc I a XII com ISS devido ao Próprio Município 3.04-Serviços-Inc I a XII com Retenção de ST do ISS Anexo IV 4.01-Serviços-Inc XIII a XVIII com ISS devido a Outro Município 4.02-Serviços-Inc XIII a XVIII com ISS devido ao Próprio Município 4.03-Serviços-Inc XIII a XVIII com Retenção de ST do ISS Anexo V 5.01-Serviços-Inc XIX a XXIV e XXVI com ISS devido a Outro Município 5.02-Serviços-Inc XIX a XXIV e XXVI com ISS devido ao Próprio Município 5.03-Serviços-Inc XIX a XXIV e XXVI com Retenção de ST do ISS 5.04-Serviços Contábeis 5.05-Serviços de Transportes 5.06-Serviços de Transportes com ST de Despesas de folha utilizadas para calcular o fator R quando necessário 9.01-Salários e Outras Verbas sujeitas a Contribuição Previdenciária' 9.02-Outros Encargos e Despesas sobre Folha de Salário O código da base no sistema JB CEPIL representa: a) o primeiro dígito da base (1,2,3,4 ou 5) indica a tabela pela qual a receita será tributada e corresponde a 1-Comércio, 2-Indústria, 3-Serviços sem a incidência do suplementar do INSS, 4-Serviços que serão onerados também pelo INSS patronal e 5-Servicos e Transporte; b) o dois dígitos finais são uma enumeração das variações do primeiro e na composição da alíquota, não conterá os percentuais dos impostos excluídos. Exemplo: 1.05-Revenda de Mercadorias com ST de,pis e Representa que a receita será tributada com base na tabela do anexo I (comércio) e o percentual de tributação não incorpora as alíquotas da tabela I relativas Cofins, Pis e ; Segue abaixo as sub contas que você irá criar (veja os vídeos de treinamento no site O código da conta utilizado é meramente ilustrativo, você vai utilizar a mesma conta que já possui, criando apenas as sub contas conforme relação abaixo. Ex. Se a sua conta de Venda de Produtos for 603-Venda de Produtos, vai criar a sub conta 1 dentro da conta 603. Relação de sub contas para cada conta mencionada na planilha abaixo: *ST = Substituição Tributária OBS. Para quem usa plano de contas da empresa plano, cria somente na empresa plano, não precisa criar nas demais empresas Conta 602- Venda de produtos
3 1- Com Tributação Normal 2-Com ST do IPI 3-Com ST do IPI e 4-Com ST do IPI e PIS 5-Com ST do IPI e 6-Com ST do IPI, PIS e 7-Com ST do IPI, e PIS 8-Com ST do IPI, e 9-Com ST do IPI,, PIS e 10-Com ST do 11-Com ST do e PIS 12-Com ST do e 13-Com ST do, PIS e 14-Com ST do PIS 15-Com ST do PIS e 16-Com ST do Conta 610- Venda de mercadorias 1-Com Tributação Normal 2-Com ST de 3-Com ST do PIS e 4-Com ST de e 5-Com ST de,pis e 6-Com ST do PIS 7-Com ST do 8-Com ST de PIS e Conta 622 Serviço de transporte de competência do 1-Com Tributação Normal 2-Com ST de Conta 621 Venda de serviços em geral 1- Demais empresas Trib.Normal e S.Simples Serv.-Inc I a XII com ISS devido no Município 2- Serviços-Inc I a XII com ISS devido a Outro Município 3- Serviços-Inc I a XII com Retenção de ST do ISS 4- Locação de bens Móveis 5- Serviços-Inc XIII a XVIII com ISS devido ao Próprio Município 6- Serviços-Inc XIII a XVIII com ISS devido a Outro Município 7- Serviços-Inc XIII a XVIII com Retenção de ST do ISS 8- Serviços-Inc XIX a XXIV e XXVI com ISS devido ao Próprio Município 9- Serviços-Inc XIX a XXIV e XXVI com ISS devido a Outro Município 10- Serviços-Inc XIX a XXIV e XXVI com Retenção de ST do ISS 11- Serviços Contábeis Conta 639 Devolução de vendas em geral 1- Demais empresas Trib.Normal e S.Simples Merc. e Produtos com tributação normal 2- S.Simples Merc. e produtos com ST de Icms 3- S.Simples Merc. e produtos com ST de Pis e Icms 4- S.Simples Merc. e produtos com ST de Cofins e Icms 5- S.Simples Merc. e produtos com ST de Cofins, Pis e Icms 6- S.Simples Merc. e produtos com ST de Pis 7- S.Simples Merc. e produtos com ST de Cofins 8- S.Simples Merc. e produtos com ST de Pis e Cofins 9- S.Simples Merc. e produtos de Exportação 10- S.Simples Merc. e Produtos com ST de Ipi
4 11- S.Simples Merc. e Produtos com ST de Ipi e Icms 12- S.Simples Merc. e Produtos com ST de Ipi e Pis 13- S.Simples Merc. e Produtos com ST de Ipi e Cofins 14- S.Simples Merc. e Produtos com ST de Ipi, Pis e Cofins 15- S.Simples Merc. e Produtos com ST de Ipi, Icms e Pis 16- S.Simples Merc. e Produtos com ST de Ipi, Icms e Cofins 17- S.Simples Merc. e Produtos com ST de Ipi, Icms, Pis e Cofins 18- S.Simples Produtos com tributação normal 19- S.Simples Produtos com ST de Icms 20- S.Simples Produtos com ST de Pis e Icms 21- S.Simples Produtos com ST de Cofins e Icms 22- S.Simples Produtos com ST de Cofins, Pis e Icms 23- S.Simples Produtos com ST de Pis 24- S.Simples Produtos com ST de Cofins 25- S.Simples Produtos com ST de Pis e Cofins 26- S.Simples Produtos Exportados Segue abaixo a lista de sub cfops a serem criados para buscar automático a conta e sub conta que indique o tipo de receita no ato do lançamento da NF de saída. Cria somente na empresa plano e vale automático para todas as demais empresas. CFOP e Sub cfop Conta/ sub conta a crédito VENDA DE PRODUTOS 6 e Venda de produção do estabelecimento 6 e (S.Simples) Venda produtos com ST de IPI 6 e (S.Simples) Venda de Produtos com ST do IPI e PIS 6 e (S.Simples) Venda de Produtos com ST do IPI e 6 e (S.Simples) Venda de Produtos com ST do IPI, PIS e 6 e (S.Simples) Venda de Produtos com ST do PIS 6 e (S.Simples) Venda de Produtos com ST do PIS e 6 e (S.Simples) Venda de Produtos com ST do 6 e Venda de produção do estab. Em regime de ST de por contrib. Substituto 6 e (S.Simples) Venda de Produtos com ST do IPI e 6 e (S.Simples) Venda de Produtos com ST do IPI, e PIS 6 e (S.Simples) Venda de Produtos com ST do IPI, e Pcte 3404 Base de cálculo S. Simples Tipos de receita 602/ Venda de Produtos com Tributação Normal 602/ Venda de Produtos com ST do IPI 602/ Venda de Produtos com ST do IPI e PIS 602/ Venda de Produtos com ST do IPI e 602/ Venda de Produtos com ST do IPI, PIS e 602/ Venda de Produtos com ST do PIS 602/ Venda de Produtos com ST do PIS e 602/ Venda de Produtos com ST do 602/ Venda de Produtos com ST do 602/ Venda de Produtos com ST do IPI e 602/ Venda de Produtos com ST do IPI, e PIS 602/ Venda de Produtos com ST do IPI, e 6 e (S.Simples) Venda de 602/ Venda de Produtos com ST do IPI,, PIS e
5 Produtos com ST do IPI,, PIS e 6 e (S.Simples) Venda de 602/ Venda de Produtos com ST do e PIS Produtos com ST do e PIS 6 e (S.Simples) Venda de 602/ Venda de Produtos com ST do e Produtos com ST do e 6 e (S.Simples) Venda de 602/ Venda de Produtos com ST do, PIS e Produtos com ST do, PIS e 6 e Venda de produção do 602/ Venda de Produtos com ST do estab. Em regime de ST de por contrib. Substituto com contrib. Substituídos do mesmo produto 6 e (S.Simples) Venda de 602/ Venda de Produtos com ST do IPI e Produtos com ST do IPI e 6 e (S.Simples) Venda de 602/ Venda de Produtos com ST do IPI, e Produtos com ST do IPI, e PIS PIS 6 e (S.Simples) Venda de 602/ Venda de Produtos com ST do IPI, e Produtos com ST do IPI, e 6 e (S.Simples) Venda de 602/ Venda de Produtos com ST do IPI,, PIS Produtos com ST do IPI,, PIS e e 6 e (S.Simples) Venda de 602/ Venda de Produtos com ST do e PIS Produtos com ST do e PIS 6 e (S.Simples) Venda de 602/12 602/ Venda de Produtos com ST do Produtos com ST do e e 6 e (S.Simples) Venda de 602/ Venda de Produtos com ST do, PIS e Produtos com ST do, PIS e 6 e Venda de produção do 602/ Venda de Produtos com Tributação Normal estabelecimento efetuada fora do estabelecimento 6 e (S.Simples) Venda 602/ Venda de Produtos com ST do IPI produtos com ST de IPI 6 e (S.Simples) Venda de 602/ Venda de Produtos com ST do IPI e PIS Produtos com ST do IPI e PIS 6 e (S.Simples) Venda de 602/ Venda de Produtos com ST do IPI e Produtos com ST do IPI e 6 e (S.Simples) Venda de 602/ Venda de Produtos com ST do IPI, PIS e Produtos com ST do IPI, PIS e 6 e (S.Simples) Venda de 602/ Venda de Produtos com ST do PIS Produtos com ST do PIS 6 e (S.Simples) Venda de 602/ Venda de Produtos com ST do PIS e Produtos com ST do PIS e 6 e (S.Simples) Venda de 602/ Venda de Produtos com ST do Produtos com ST do VENDA DE MERCADORIAS 6 e Venda de Mercadorias 610/ Revenda de Mercadorias com Tributação Normal
6 adquirida ou recebida de terceiros 6 e (S.Simples) Venda de Produtos com ST do PIS 6 e (S.Simples) Venda de Produtos com ST do 6 e (S.Simples) Venda de Produtos com ST do PIS e 6 e Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em regime de ST de por contrib. Substituto 6 e (S.Simples) Venda de mercadorias com ST do PIS e 6 e (S.Simples) Venda de mercadorias com ST do e 6 e (S.Simples) Venda de mercadorias com ST do, PIS e Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em regime de ST de por contrib. Substituído 6 e (S.Simples) Venda de mercadorias com ST do PIS e 6 e (S.Simples) Venda de mercadorias com ST do e 6 e (S.Simples) Venda de mercadorias com ST do, PIS e Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em regime de ST de por contrib. Substituído (S.Simples) Venda de mercadorias com ST do PIS e (S.Simples) Venda de mercadorias com ST do e (S.Simples) Venda de mercadorias com ST do, PIS e TRANSPORTE INTERMUNICIPAL 6 e Prestação de serviço de transporte a estabelec. industrial 6 e (S. Simples) Transporte Interestadual com ST de 6 e Prestação de serviço de transporte a estabelec. Comercial Normal 610/ Revenda de Mercadorias com ST do PIS 610/ Revenda de Mercadorias com ST do 610/ Revenda de Mercadorias com ST de PIS e 610/ Revenda de Mercadorias com ST de 610/ Revenda de Mercadorias com ST do PIS e 610/ Revenda de Mercadorias com ST de e 610/ Revenda de Mercadorias com ST de,pis e 610/ Revenda de Mercadorias com ST de 610/ Revenda de Mercadorias com ST do PIS e 610/ Revenda de Mercadorias com ST de e 610/ Revenda de Mercadorias com ST de,pis e 610/ Revenda de Mercadorias com ST de 610/ Revenda de Mercadorias com ST do PIS e 610/ Revenda de Mercadorias com ST de e 610/ Revenda de Mercadorias com ST de,pis e 622/ Serviço de transporte interestadual com tributação normal 3.05 Transporte de cargas com 622/ Serviços de Transportes com ST de 3.06 Transporte de cargas com ST de 622/ Serviço de transporte interestadual com tributação normal
7 6 e (S. Simples) Transporte Interestadual com ST de 6 e Prestação de serviço de transporte a estabelec. De produtor rural 6 e (S. Simples) Transporte Interestadual com ST de 6 e Prestação de serviço de transporte a não contribuinte 3.05 Transporte de cargas com 622/ Serviços de Transportes com ST de 3.06 Transporte de cargas com ST de 622/ Serviço de transporte interestadual com tributação normal 3.05 Transporte de cargas com 622/ Serviços de Transportes com ST de 3.06 Transporte de cargas com ST de 622/ Serviço de transporte interestadual com tributação normal 3.05 Transporte de cargas com 6 e (S. Simples) Transporte 622/ Serviços de Transportes com ST de interestadual com ST de 3.06 Transporte de cargas com ST de VENDA DE SERVIÇOS 6 e Prestação de serviço tributado pelo ISSQN 6 e (S. Simples) Serviços-Inc I a XII com ISS devido a Outro Município 6 e (S. Simples) Serviços-Inc I a XII com Retenção de ST do ISS 6 e (S.Simples) Locação de bens móveis 6 e (S. Simples) Serviços-Inc XIII a XVIII com ISS devido ao próprio Município 6 e (S. Simples) Serviços-Inc XIII a XVIII com ISS devido a Outro Município] 6 e (S. Simples) Serviços-Inc XIII a XVIII com Retenção de ST do ISS 6 e (S. Simples) Serviços-Inc XIX a XXIV e XXVI com ISS devido ao Próprio Município 6 e (S. Simples) Serviços-Inc XIII a XVIII com Iss devido a Outro Município 6 e (S. Simples) Serviços-Inc XIX a XXIV e XXVI com ISS devido a Outro Município 6 e (S. Simples) Serviços-Inc XIX a XXIV e XXVI com Retenção de ST do ISS 6 e (S. Simples) Serviços Contábeis DEVULUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS 621/ Serviços-Inc I a XII com ISS devido ao Próprio Município 621/ Serviços-Inc I a XII com ISS devido a Outro Município 621/ Serviços-Inc I a XII com Retenção de ST do ISS 621/ Locação de bens Móveis 621/ Serviços-Inc XIII a XVIII com ISS devido ao Próprio Município 621/ Serviços-Inc XIII a XVIII com ISS devido a Outro Município 621/ Serviços-Inc XIII a XVIII com Retenção de ST do ISS 621/ Serviços-Inc XIX a XXIV e XXVI com ISS devido ao Próprio Município 621/ Serviços-Inc XIX a XXIV e XXVI com ISS devido a Outro Município 621/ Serviços-Inc XIX a XXIV e XXVI com Retenção de ST do ISS 621/ Serviços Contábeis Consideramos que no plano só tenha uma conta para Cada item abaixo será informado no pcte 3404 no percentual de base com sinal negativo
8 Devolução de Produtos e Mercadorias Conta e Sub Conta a débito 1 e (S. Simples) Devolução 639/ Revenda de Mercadorias com Tributação de mercadorias adquiridas de terceiros Normal 1 e (S. Simples) Devolução 639/ Revenda de Mercadorias com ST do PIS de mercadorias com ST do PIS 1 e (S. Simples) Devolução 639/ Revenda de Mercadorias com ST do de mercadorias com ST do 1 e (S. Simples) Devolução de mercadorias com ST de PIS e (S. Simples) Devolução de mercadorias exportadas 1 e (S. Simples) Devolução 639/ Venda de Produtos com ST do IPI de produtos com ST do IPI 1 e (S. Simples) Devolução de produtos com ST do IPI e 1 e (S. Simples) Devolução 639/ Venda de Produtos com ST do IPI e PIS de produtos com ST do IPI e PIS 1 e (S. Simples) Devolução 639/ Venda de Produtos com ST do IPI e de produtos com ST do IPI e 1 e (S. Simples) Devolução 639/ Venda de Produtos com ST do IPI, PIS e de produtos com ST do IPI, PIS e 1 e (S. Simples) Devolução de produção do estabelecimento 1 e (S. Simples) Devolução 639/ Venda de Produtos com ST do PIS de produtos com ST do PIS 1 e (S. Simples) Devolução 639/ Venda de Produtos com ST do PIS e de produtos com ST do PIS e 1 e (S. Simples) Devolução 639/ Venda de Produtos com ST do de produtos com ST do (S. Simples) Devolução de 639/ Venda de Produtos para Exportação produtos exportados 1 e e Dev. De 639/ Venda de Produtos com ST do (S. Simples) Devolução de produtos com ST do 1 e Dev. De prod. Do 639/ Venda de Produtos com ST do estabelecimento com ST (S. Simples) Devolução de produtos com ST do 1 e e Dev. De (S. Simples) Devolução de produtos com ST do e PIS 1 e e Dev. De 639/ Venda de Produtos com ST do e 639/ Revenda de Mercadorias com ST de PIS e 639/ Revenda de Mercadorias para Exportação 639/ Venda de Produtos com ST do IPI e 639/ Venda de Produtos com Tributação Normal 639/ Venda de Produtos com ST do e PIS
9 (S. Simples) Devolução de produtos com ST do e 1 e e e Dev. De prod. Do estabelecimento com ST (S. Simples) Devolução de produtos com ST do, PIS e 1 e e Dev. De (S. Simples) Devolução de produtos com ST do IPI, e PIS 1 e e Dev. De (S. Simples) Devolução de produtos com ST do IPI, e 1 e e Dev. De (S. Simples) Devolução de produtos com ST do IPI,, PIS e 1 e Dev. De Merc. Adquirida com ST (S. Simples) Devolução de mercadorias com ST do IPI e. 1 e e Dev. De Merc. Adquirida com ST (S. Simples) Devolução de mercadorias com ST de 1 e Dev. De Merc. Adquirida com ST (S. Simples) Devolução de mercadorias com ST de 1 e e Dev. De Merc. Adquirida com ST (S. Simples) Devolução de mercadorias com ST do PIS e 1 e e Dev. De Merc. Adquirida com ST (S. Simples) Devolução de mercadorias com ST de e 1 e e Dev. De Merc. Adquirida com ST (S. Simples) Devolução de mercadorias com ST de, PIS e 639/ Venda de Produtos com ST do, PIS e 639/ Venda de Produtos com ST do IPI, e PIS 639/ Venda de Produtos com ST do IPI, e 639/ Venda de Produtos com ST do IPI,, PIS e 639/ Revenda de Mercadorias com ST do IPI e 639/ Revenda de Mercadorias com ST de 639/ Revenda de Mercadorias com ST de 639/ Revenda de Mercadorias com ST do PIS e 639/ Revenda de Mercadorias com ST de e 639/ Revenda de Mercadorias com ST de,pis e OBS. Veja os vídeos com treinamento no site acessando a Área Restrita.
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