PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA Praça Dos Três Poderes S/nº Centro C.N.P.J. : /
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- Therezinha de Andrade Graça
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1 Orçamentários AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA /01/ /09/ /09/2014 Global ,22 TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DE JUROS DE ACORDO COM PARCELAMENTOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIOS - 02/01/ /09/ /09/2014 Estimativa 1.049,00 DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DA CONFEDERAÇÃO ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS 02/01/ /09/ /09/2014 Estimativa 3.000,00 M SERVIÇOS PRESTADO DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS 02/01/ /09/ /09/2014 Estimativa ,09 DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS DOS PROFESSORES 60%. PARTE PATRONAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL /0002/01/ /09/ /09/2014 Estimativa 6,50 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO DE SAUDE CAIXA ECONOMICA FEDERAL /0002/01/ /09/ /09/2014 Estimativa 6,50 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO DE SAUDE CAIXA ECONOMICA FEDERAL /0002/01/ /09/ /09/2014 Estimativa 6,50 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO DE SAUDE RADIO TV DO AMAZONAS LTDA /01/ /09/ /09/2014 Global 4.000,00 COM REPASSE PARA RÁDIO TV RECEITA FEDERAL - PASEP /456502/01/ /09/ /09/2014 Global 4.878,76 DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP RECURSOS ORDINÁRIOS RECEITA FEDERAL - PASEP /456502/01/ /09/ /09/2014 Global 8.266,79 DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP RECURSOS ORDINÁRIOS RECEITA FEDERAL - PASEP /456502/01/ /09/ /09/2014 Global 1.714,25 DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP RECURSOS ORDINÁRIOS , ,22 0, ,00 0, ,00 0, ,09 0,00 6,50 0,00 6,50 0,00 6,50 0, ,00 0, ,76 0, ,79 0, ,25 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 33
2 RECEITA FEDERAL - PASEP /456502/01/ /09/ /09/2014 Global 120,48 OM PAGAMENTO DE PASEP RECURSOS ORDINÁRIOS RECEITA FEDERAL - PASEP /456502/01/ /09/ /09/2014 Global 19,33 PAGAMENTO DE PASEP RECURSOS ORDINÁRIOS RECEITA FEDERAL - PASEP /456502/01/ /09/ /09/2014 Global 251,87 PAGAMENTO DE PASEP RECURSOS ORDINÁRIOS RECEITA FEDERAL - PASEP /456502/01/ /09/ /09/2014 Global 104,47 PAGAMENTO DE PASEP RECURSOS ORDINÁRIOS RECEITA FEDERAL - PASEP /456502/01/ /09/ /09/2014 Global 13,73 PAGAMENTO DE PASEP RECURSOS ORDINÁRIOS RECEITA FEDERAL - PASEP /456502/01/ /09/ /09/2014 Global 22,05 PAGAMENTO DE PASEP RECURSOS ORDINÁRIOS RECEITA FEDERAL - PASEP /456502/01/ /09/ /09/2014 Global 14,23 PAGAMENTO DE PASEP RECURSOS ORDINÁRIOS NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS /01/ /09/ /09/2014 Global ,51 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DO ARIAÚ - IRANDUBA. CONFORME TP Nº 002/ CACT Nº 013/ NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS /01/ /09/ /09/2014 Global ,39 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DO ARIAÚ - IRANDUBA. CONFORME TP Nº 002/ CACT Nº 013/ NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS /01/ /09/ /09/2014 Global ,57 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DO ARIAÚ - IRANDUBA. CONFORME TP Nº 002/ CACT Nº 013/ FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL 60% /01/ /09/ /09/2014 Estimativa ,60 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG 60%, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.setembro FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL 60% /01/ /09/ /09/2014 Estimativa ,01 PAGAMENTO DE FOPAG 60%, REFERENTE AO EXERCICIO DE setembro 0,00 120,48 0,00 19,33 0,00 251,87 0,00 104,47 0,00 13,73 0,00 22,05 0,00 14,23 0, ,51 0, ,39 0, , , , , ,92 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 33
3 FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL 60% /01/ /09/ /09/2014 Estimativa ,98 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG 60%, REFERENTE AO EXERCICIO DE FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL 60% /01/ /09/ /09/2014 Estimativa ,71 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG 60%, REFERENTE AO EXERCICIO DE mes de setembro FOPAG - MEIO AMB. E DESENVOLV. SUST /01/ /09/ /09/2014 Estimativa ,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL, REFERENTE AO EXERCICIO DE mes de setembro FOPAG - MEIO AMB. E DESENVOLV. SUST /01/ /09/ /09/2014 Estimativa 1.789,78 PAGAMENTO DE FOPAG MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL, REFERENTE AO EXERCICIO DE mes de setembro FOPAG - MEIO AMB. E DESENV. SUST.-CONTRA 02/01/ /09/ /09/2014 Estimativa 977,40 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG MEIO AMBIENTE E DES. SUST. REG. TEMPORARIO. mes de setembro FOPAG- CONTROLADORIA GERAL /01/ /09/ /09/2014 Estimativa ,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG CONTROLADORIA GERAL- COMISS, REFERENTE AO EXERCICIO DE setembro FOPAG- CONTROLADORIA GERAL /01/ /09/ /09/2014 Estimativa 4.826,03 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG CONTROLADORIA GERAL- COMISS, REFERENTE AO EXERCICIO DE FOPAG- CONTROLADORIA GERAL /01/ /09/ /09/2014 Estimativa ,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG CONTROLADORIA GERAL- COMISS, REFERENTE AO EXERCICIO DE mes de setembro FOPAG - ESPORTE E LAZER /000 02/01/ /09/ /09/2014 Estimativa 3.077,00 DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE FOPAG EXEC. ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.setembro FOPAG - ESPORTE E LAZER /000 02/01/ /09/ /09/2014 Estimativa 3.092,10 DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE FOPAG EXEC. ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.mes de setembro FOPAG - ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO-CO02/01/ /09/ /09/2014 Estimativa 5.981,33 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO- REG. TEMP, REFERENTE AO EXERCICIO DE mes de setembro ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA- ME /01/ /09/ /09/2014 Global 8.600,00 PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA CIVIL, PROJETOS ARQUITETONICOS E CONSULTORIA NO MUNICIPIO CC , , , , , ,23 0, ,78 63,71 913, , ,09 0, , , , , ,43 592, ,39 506, ,80 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 33
4 ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA- ME /01/ /09/ /09/2014 Global 8.600,00 PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA CIVIL, PROJETOS ARQUITETONICOS E CONSULTORIA NO MUNICIPIO CC CAIXA ECONOMICA FEDERAL /0002/01/ /09/ /09/2014 Estimativa 82,10 COM TARIFA BANCARIA PARA , ,00 0,00 82, JOÃO INÁCIO HICKMANN /01/ /09/ /09/2014 Global 4.000,00 297, ,96 PGTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO. CACT ADEMAR GONÇALVES DA SILVA /01/ /09/ /09/2014 Global 5.900,00 PGTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CACT , , THAFFAREL BARBOSA DA SILVA /01/ /09/ /09/2014 Global 4.400,00 387, ,96 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA NO DISTRITO CACAU PIRERA CACT PEDRO ANDRE FILHO /01/ /09/ /09/2014 Global 1.850,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CACT FRANCISCO PINHEIRO DE FREITAS /01/ /09/ /09/2014 Global 1.600,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CC ISMAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA /01/ /09/ /09/2014 Global 2.000,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DDA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS DIDATICO SEC. EDUCAÇÃO.CACT ISMAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA /01/ /09/ /09/2014 Global 2.000,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DDA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS DIDATICO SEC. EDUCAÇÃO.CACT , ,33 0, ,00 15, ,08 15, , MARIA IZABEL SILVA DE LIMA /01/ /09/ /09/2014 Global 2.000,00 0, ,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.CACT LAIZ NAIRA DE SOUZA FERREIRA /01/ /09/ /09/2014 Global 2.000,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO(SINE) IRANDUBA- AM. CACT , , IVANILSON RIBEIRO /01/ /09/ /09/2014 Global 1.000,00 0, ,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- LAGO DO LIMÃO.CACT Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 33
5 SIMONE ARAUJO DOS SANTOS /01/ /09/ /09/2014 Global 1.800,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL( CREAS). CACT , , LUIZ FERNANDES DE MORAES FILHO /01/ /09/ /09/2014 Global 2.500,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE IRANDUBA. CACT EDILSON VIEIRA DA COSTA /01/ /09/ /09/2014 Global 4.000,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA SOLEDADE.CACT EDILSON VIEIRA DA COSTA /01/ /09/ /09/2014 Global 4.000,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA SOLEDADE.CACT BRIGIDA TAVEIRA DA SILVA /01/ /09/ /09/2014 Global 3.000,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ERVILA SOUZA. CACT ALA TAVARES CAMPOS /01/ /09/ /09/2014 Global 5.000,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO DAMASCENO NO MUNICIPIO.CACT , ,58 297, ,96 297, ,96 114, ,03 548, , JERONIMO ALVES SALES /01/ /09/ /09/2014 Global 1.000,00 0, ,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL CAVALCANTE COMUNIDADE DO JANDIRA, COSTA DO CALDERÃO, NO MUNICIPIO.CACT WALDERNILSON PAZ TEIXEIRA /01/ /09/ /09/2014 Global 1.500,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO.CACT , , ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA /01/ /09/ /09/2014 Global 4.500,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA.CACT ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA /01/ /09/ /09/2014 Global 4.500,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA.CACT RAYANNE WHAITE LIMA DUARTE /01/ /09/ /09/2014 Global 4.000,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PEQUENOS ACAMPANTES.CACT VENILDO MENDONÇA DA SILVA /01/ /09/ /09/2014 Global 2.300,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DAMASCENO BRAGA. CACT , ,65 411, ,65 297, ,96 38, ,58 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 33
6 FERNANDA LUCIA ARROJAVE VIANA /01/ /09/ /09/2014 Global 1.200,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARE. CACT AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA /01/ /09/ /09/2014 Estimativa ,67 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA /01/ /09/ /09/2014 Estimativa ,53 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE FOPAG - MICROSCOPISTA / /01/ /09/ /09/2014 Estimativa 7.600,00 PAGAMENTO DE FOPAG MICROSCOPISTA NO EXERCÍCIO DE FOPAG - PAC'S / /01/ /09/ /09/2014 Estimativa ,01 PAGAMENTO DE PAC,S PARA O EXERCÍCIO DE FOPAG - PSF / /01/ /09/ /09/2014 Estimativa ,01 PAGAMENTO DE FOPAG PSF NO EXERCÍCIO DE FOPAG - PSF / /01/ /09/ /09/2014 Estimativa 8.202,06 PAGAMENTO DE FOPAG PSF NO EXERCÍCIO DE MARILIA 4.101,03 E POLIANA 4.101, FOPAG - PSF / /01/ /09/ /09/2014 Estimativa 1.820,00 PAGAMENTO DE FOPAG PSF NO EXERCÍCIO DE EDUARDO DITZEL FOPAG - PSF / /01/ /09/ /09/2014 Estimativa 500,00 PAGAMENTO DE FOPAG PSF NO EXERCÍCIO DE HERMES MARTIN FOPAG - PSF / /01/ /09/ /09/2014 Estimativa 736,00 PAGAMENTO DE FOPAG PSF NO EXERCÍCIO DE MARCOS COELHO FOPAG - PSF / /01/ /09/ /09/2014 Estimativa 270,00 PAGAMENTO DE FOPAG PSF NO EXERCÍCIO DE TANIA MARIA FOPAG - PSF / /01/ /09/ /09/2014 Estimativa 1.012,00 PAGAMENTO DE FOPAG PSF NO EXERCÍCIO DE PATRICIA SERRÃO. 0, ,00 0, ,67 0, ,53 608, , , , , ,21 0, ,06 0, ,00 0,00 500,00 0,00 736,00 0,00 270,00 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 6 de 33
7 FOPAG - PSF / /01/ /09/ /09/2014 Estimativa 1.820,00 PAGAMENTO DE FOPAG PSF NO EXERCÍCIO DE ADAILSON SOUZA FOPAG - PSF / /01/ /09/ /09/2014 Estimativa 942,50 PAGAMENTO DE FOPAG PSF NO EXERCÍCIO DE KAMILA VIEIRA FOPAG - PSF / /01/ /09/ /09/2014 Estimativa 1.012,00 PAGAMENTO DE FOPAG PSF NO EXERCÍCIO DE RDA NASCIMENTO FOPAG - PSF / /01/ /09/ /09/2014 Estimativa ,20 PAGAMENTO DE FOPAG PSF NO EXERCÍCIO DE FOPAG - PSF / /01/ /09/ /09/2014 Estimativa 1.874,95 PAGAMENTO DE FOPAG PSF NO EXERCÍCIO DE EZEQUIAS ROSANIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA /01/ /09/ /09/2014 Global 2.200,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. CACT , ,00 0,00 942,50 0, , , ,69 0, ,95 30, , EDNEY MARQUES RICARDO /01/ /09/ /09/2014 Global 1.500,00 0, ,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DA COMUNIDADE CALDEIRÃO. CARTA-CONTRATO Nº 032/ ORLANDO DOS SANTOS RAFAEL /01/ /09/ /09/2014 Global 1.200,00 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA UBS DO BAIRRO CIDADE NOVA. CARTA-CONTRATO Nº 029/14. 0, , MARIA IZABEL SILVA DE LIMA /01/ /09/ /09/2014 Global 800,00 0,00 800,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE PARQUE DOS BARÕES. CARTA-CONTRATO Nº 031/ CARLOS SANTOS COELHO /01/ /09/ /09/2014 Global 900,00 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS EBENEZER. CARTA-CONTRATO Nº 034/14. 0,00 900, FRANCISCO BELEM ARRUDA FILHO /01/ /09/ /09/2014 Global 1.400,00 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS GRAÇA LOPES. CARTA-CONTRATO Nº 054/ NARCISO CLAUDIO REBELO NUNES /01/ /09/ /09/2014 Global 1.560,00 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO PNI E VIGILANCIA SANITARIA. CARTA-CONTRATO Nº 056/14. 0, ,00 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 7 de 33
8 DEIVYS DENIS DIAS DA SILVA /01/ /09/ /09/2014 Global 2.000,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, UTILIZAR EXCLUISIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DELPHINA AZIZ. CARTA-CONTRATO Nº 033/ FOPAG - CEO / /01/ /09/ /09/2014 Estimativa ,00 PAGAMENTO DE FOPAG NO EXERCÍCIO DE , ,08 801, , C A CAMPELO FOURNIER- ME /00 07/01/ /09/ /09/2014 Global 6.400,00 320, ,00 PGTO DEDESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PARA EXECUTAR SERVIÇO DE INTERNET DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA.CC ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS 10/01/ /09/ /09/2014 Global 675,00 TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS. 0,00 675, FOPAG FERIAS / /01/ /09/ /09/2014 Estimativa 3.433,33 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS PARA AS SECRETARIAS FOPAG FERIAS / /01/ /09/ /09/2014 Estimativa 3.057,21 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS PARA AS SECRETARIAS FOPAG FERIAS / /01/ /09/ /09/2014 Estimativa 3.541,88 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS PARA AS SECRETARIAS MOURA E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA /01/ /09/ /09/2014 Global ,42 PGTO DE DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO NO ANEXO DA PREFEITURA, NO MUNICIPIO DE IRANDUBA.CARTA CONVITE FOPAG - CAPS / /01/ /09/ /09/2014 Estimativa 4.175,16 PAGAMENTO DE FOPAG CAPS NO EXERCÍCIO DE FOPAG - CAPS / /01/ /09/ /09/2014 Estimativa 1.472,00 PAGAMENTO DE FOPAG CAPS NO EXERCÍCIO DE MARCO ANTONIO 736,00 E DANIELN 736, FOPAG - CAPS / /01/ /09/ /09/2014 Estimativa 1.638,00 PAGAMENTO DE FOPAG CAPS NO EXERCÍCIO DE JAYMERSON FOPAG - CAPS / /01/ /09/ /09/2014 Estimativa 854,16 PAGAMENTO DE FOPAG CAPS NO EXERCÍCIO DE JULIA SANTOS. 0, ,33 0, ,21 0, ,88 0, ,42 0, ,16 0, ,00 0, ,00 0,00 854,16 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 8 de 33
9 FOPAG - CAPS / /01/ /09/ /09/2014 Estimativa ,20 PAGAMENTO DE FOPAG CAPS NO EXERCÍCIO DE FOPAG - ENDEMIAS - DENGUE /0 14/01/ /09/ /09/2014 Estimativa ,06 PAGAMENTO DE FOPAG PARA 12 COLABORADORES DO PROGRAMA ENDEMIAS DENGUE PARA O EXERCICIO DE ZOE INDUSTRIAL COMERCIO E SERVIÇOS TECN15/01/ /09/ /09/2014 Global ,00 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. PP SRP ZOE INDUSTRIAL COMERCIO E SERVIÇOS TECN15/01/ /09/ /09/2014 Global ,00 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. PP SRP , , , ,21 0, ,00 0, , ROSANGELA GOMES DA SILVA / 16/01/ /09/ /09/2014 Global 9.315,00 465, ,25 PGTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ALIMENTAÇÃO(REFEIÇÕES DIARIAS EM MARMITEX) PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, NO MUNICÍPIO DE IRANDUBA.CC ROSANGELA GOMES DA SILVA / 16/01/ /09/ /09/2014 Global 3.393,00 169, ,35 PGTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ALIMENTAÇÃO(REFEIÇÕES DIARIAS EM MARMITEX) PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, NO MUNICÍPIO DE IRANDUBA.CC ELIPAPER COM.DE ART.DE PAPELARIA LTDA - 17/01/ /09/ /09/2014 Global ,50 0, ,50 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS, PEDAGOGICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS UNIDOCENTES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA( PDDE)EM ATENDIMENTO A REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO. PP BABY GOMES VEIGA-ME EGIPCIA FUNEBRE - 120/01/ /09/ /09/2014 Global 7.900,00 0, ,00 PGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E TRANSLADO E TANATOPRAXIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.PP SRP BABY GOMES VEIGA-ME EGIPCIA FUNEBRE - 120/01/ /09/ /09/2014 Global 3.273,60 0, ,60 PGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E TRANSLADO E TANATOPRAXIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.PP SRP BABY GOMES VEIGA-ME EGIPCIA FUNEBRE - 120/01/ /09/ /09/2014 Global 446,40 0,00 446,40 PGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E TRANSLADO E TANATOPRAXIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.PP SRP DAVID DE MENEZES SANTIAGO - ME /01/ /09/ /09/2014 Global , , ,96 PGTO DE DESPESAS COM COM SERVIÇODE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS: ANA BARBOSA, ERVILA DE ASSIS, IRMÃ BRUNA FARAH NO MUNICIPIO DE IRANDUBA. CARTA-CONVITE Nº 007/ CEGRASA / /01/ /09/ /09/2014 Global ,00 PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA INSTITUCIONAL RADIODIFUSÃO INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO. 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 9 de 33
10 IVANILDO LIMA ALVES DOS SANTOS /01/ /09/ /09/2014 Global 7.000,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SEGUNDO EBLING. CACT , , MOURA E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA /01/ /09/ /09/2014 Global ,00 0, ,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS(TERRESTRES E FLUVIAIS) DESTINADOS AOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE IRANDUBA.PP PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO MOURA E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA /01/ /09/ /09/2014 Global ,96 0, ,96 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS(TERRESTRES E FLUVIAIS) DESTINADOS AOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE IRANDUBA.PP PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO MOURA E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA /01/ /09/ /09/2014 Global ,00 0, ,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS(TERRESTRES E FLUVIAIS) DESTINADOS AOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE IRANDUBA.PP PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO MOURA E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA /01/ /09/ /09/2014 Global ,00 0, ,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS(TERRESTRES E FLUVIAIS) DESTINADOS AOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE IRANDUBA.PP PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO UNIVERSAL SEERVIÇOS DE PINTURAS LTDA - 29/01/ /09/ /09/2014 Global ,00 0, ,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS(TERRESTRES E FLUVIAIS) DESTINADOS AOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE IRANDUBA.PP PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO UNIVERSAL SEERVIÇOS DE PINTURAS LTDA - 29/01/ /09/ /09/2014 Global ,00 0, ,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS(TERRESTRES E FLUVIAIS) DESTINADOS AOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE IRANDUBA.PP PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO M.M SERVIÇOS DE EDIF TRNASP ESC. E COM D29/01/ /09/ /09/2014 Global ,00 0, ,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS(TERRESTRES E FLUVIAIS) DESTINADOS AOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE IRANDUBA.PP PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO ADEVALDO SOUZA DE MORAIS /01/ /09/ /09/2014 Global ,40 0, ,40 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS(TERRESTRES E FLUVIAIS) DESTINADOS AOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE IRANDUBA.PP PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO VIACAR TRANSP.E COM.DE VEIC. AUTOM.LTDA 29/01/ /09/ /09/2014 Global ,00 0, ,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS(TERRESTRES E FLUVIAIS) DESTINADOS AOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE IRANDUBA.PP PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 10 de 33
11 VALDIRENE SOUZA DE LIMA /02/ /09/ /09/2014 Global 1.000,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTISSIMA TRINDADE. CACT JULIA DO SOCORRO CALDAS DAVID /02/ /09/ /09/2014 Global 500,00 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO APARTAMENTO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. CARTA-CONVITE Nº 060/ JULIA DO SOCORRO CALDAS DAVID /02/ /09/ /09/2014 Global 500,00 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO APARTAMENTO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. CARTA-CONVITE Nº 060/ JULIA DO SOCORRO CALDAS DAVID /02/ /09/ /09/2014 Global 500,00 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO APARTAMENTO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. CARTA-CONVITE Nº 060/14. 0, ,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500, C L BRANDÃO EVENTOS E SONORIZAÇÃO LTD 24/02/ /09/ /09/2014 Global ,00 0, ,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS(TERRESTRES E FLUVIAIS) DESTINADOS AOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE IRANDUBA.PP PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO GRIFON SERV.ADM.DE OBRAS LTDA /03/ /09/ /09/2014 Global ,20 PGTO DE DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO ESC. DONA MIEKO.TERMO DE COMPROMISSO PAC , , GRIFON SERV.ADM.DE OBRAS LTDA /03/ /09/ /09/2014 Global ,48 PGTO DE DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO ESC. DONA MIEKO.TERMO DE COMPROMISSO PAC , , JOSE MONTEIRO CAMPELO /04/ /09/ /09/2014 Global 550,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SER UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO CASA DO PROGRAMA MAIS MEDICO.CACT N P J CONSTRUÇÕES E COM. LTDA /04/ /09/ /09/2014 Global ,00 PGTO DE DESPESAS COM REFORMA DA CENTRAL DAS COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES DE IRANDUBA. CARTA CONVITE N EMPREENDIMENTO DA AMAZONIA LTDA /04/ /09/ /09/2014 Global ,00 PGTO DE DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO SÃO JOSÉ DISTRITO CACAU PIRERA MUNICIPIO DE IRANDUBA/AM.CARTA CONVITE ,00 550,00 0, ,00 0, , M.F CONSTRUÇÕES E SERV.DE TRANSP.LTDA 17/04/ /09/ /09/2014 Global 5.656,76 0, ,76 PGTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS COMUNS E BARCOS PARA O COMPLEXO ADMINISTRATIVO.PREGÃO PRESENCIAL FOPAG - NASF / /04/ /09/ /09/2014 Estimativa ,00 PAGAMENTO DE FOPAG NASF NO EXERCÍCIO DE , ,93 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 11 de 33
12 EMPREENDIMENTO DA AMAZONIA LTDA /05/ /09/ /09/2014 Global ,79 0, ,79 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS(TERRESTRES E FLUVIAIS) DESTINADOS AOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE IRANDUBA.PP PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO FOPAG - INFRA-ESTRUTURA-CONTRATO /05/ /09/ /09/2014 Estimativa ,95 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.setembro 7.519, , ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AS MULHERES-AAMI 02/05/ /09/ /09/2014 Global 8.350,00 PGTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DAS MULHERES IRANDUBENSEE. termo de convenio MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA ARAUJO /05/ /09/ /09/2014 Global 3.100,00 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CHAMADA PUBLICA N NEWBERT LAURO DA SILVA ARAUJO /05/ /09/ /09/2014 Global 3.130,00 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR- CHAMADA PUBLICA SEMEI FOPAG - ENDEMIAS / /05/ /09/ /09/2014 Estimativa 2.885,03 COM PAGAMENTO DE FOPAG ENDEMIAS PARA O EXERCÍCIO DE EDELUZQA FOPAG - ENDEMIAS / /05/ /09/ /09/2014 Estimativa ,02 PAGAMENTO DE FOPAG ENDEMIAS PARA O EXERCÍCIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS 02/05/ /09/ /09/2014 Global ,97 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL. 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,86 0, , ANTONIO BATISTA ADVOGADO ASSOCIADOS 05/05/ /09/ /09/2014 Global 6.000,00 390, ,00 PGTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA, COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA PARA ATUAR EM FAVOR DO MUNICIPIO EM TODAS AS AREAAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. CARTA CONVITE FRANCISCO VALDIR MARQUES LOPES /05/ /09/ /09/2014 Global 8.618,00 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR- CHAMADA PUBLICA SEMEI 0, , NAZARENO DE JESUS DA SILVA SALES /05/ /09/ /09/2014 Global 2.400,00 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, CHAMADA PÚBLICA BANCO DO BRASIL S/A / /05/ /09/ /09/2014 Estimativa 15,60 TARIFA BANCARIA , ,00 0,00 15,60 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 12 de 33
13 BANCO DO BRASIL S/A / /05/ /09/ /09/2014 Estimativa 7,80 TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A / /05/ /09/ /09/2014 Estimativa 7,80 TARIFA ANCARIA BANCO DO BRASIL S/A / /05/ /09/ /09/2014 Estimativa 23,40 TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A / /05/ /09/ /09/2014 Estimativa 809,64 TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A / /05/ /09/ /09/2014 Estimativa 46,80 TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A / /05/ /09/ /09/2014 Estimativa 101,40 TARIFA BANCARIA JULIO DE SOUZA FRANCO NETO-ME(INFORTREA 22/05/ /09/ /09/2014 Global 4.013,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA AS NECESSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMAP. CARTA CONVITE NELSON SALES DA SILVA /05/ /09/ /09/2014 Global 1.492,00 PGTO DE DESPESAS AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO. AGRICULTURA FAMILIAR. CHAMADA PUBLICA ,00 7,80 0,00 7,80 0,00 23,40 0,00 809,64 0,00 46,80 0,00 101,40 0, ,00 0, , EDSON ARAUJO DA SILVA-ME /027/05/ /09/ /09/2014 Global 5.730,00 0, ,00 PGTO DE DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESSA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO. CARTA CONVITE EDSON ARAUJO DA SILVA-ME /027/05/ /09/ /09/2014 Global 6.800,00 0, ,00 PGTO DE DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESSA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO. CARTA CONVITE ASPROMIR- ASSOC.DOS PROD.RURAIS DOS MU 27/05/ /09/ /09/2014 Global 7.337,50 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME CHAMADA PÚBLICA. 0, , FOPAG - ASSIS. SOCIAL E DO TRABALHO /05/ /09/ /09/2014 Estimativa ,44 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO, REFERENTE AO EXERCICIO DE mes de setembro 3.447, ,50 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 13 de 33
14 FOPAG - ASSIS. SOCIAL E DO TRABALHO /05/ /09/ /09/2014 Estimativa ,17 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO, REFERENTE AO EXERCICIO DE mes de setembro FOPAG - SAUDE / /05/ /09/ /09/2014 Estimativa 4.826,03 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE FOPAG - SAUDE / /05/ /09/ /09/2014 Estimativa 3.321,86 PAGAMENTO DE FOPAG SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE FOPAG - SAUDE / /05/ /09/ /09/2014 Estimativa 3.808,31 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE FOPAG - SAUDE / /05/ /09/ /09/2014 Estimativa ,51 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE setembro FOPAG - SAUDE / /05/ /09/ /09/2014 Estimativa 4.826,03 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE ROSA MARIA DA SILVA SARMANHO /06/ /09/ /09/2014 Global 1.622,98 DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS 02/06/ /09/ /09/2014 Estimativa ,83 DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL METAL POÇOS - CONST. DE POÇOS ARTESIANO 02/06/ /09/ /09/2014 Normal 7.989,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM POÇOS TUBULARES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO INTERIOR BANCO BRADESCO S/A / /06/ /09/ /09/2014 Estimativa 28,90 DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRADESCO BANCO BRADESCO S/A / /06/ /09/ /09/2014 Estimativa 57,80 DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRADESCO BANCO BRADESCO S/A / /06/ /09/ /09/2014 Estimativa 86,70 DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRADESCO , ,89 0, ,03 0, ,86 0, ,31 0, ,51 0, ,03 0, ,98 0, ,83 0, ,00 0,00 28,90 0,00 57,80 0,00 86,70 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 14 de 33
15 DVA SISTEMA LTDA- EPP / /06/ /09/ /09/2014 Global 5.200,00 0, ,00 PGTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE CONTABILIDADE. CARTA CONVITE KAPEF TRANSPORTE ESCOLAR INDUSTRIAL LTD 19/06/ /09/ /09/2014 Global ,00 0, ,00 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA EXECUTAR CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE BUEIRO CELULAR DUPLO NO BAIRRO CIDADE NOVA. NOVO AMANHECER NO MUNICIPIO DE IRANDUBA. CARTA CONVITE KAPEF TRANSPORTE ESCOLAR INDUSTRIAL LTD 19/06/ /09/ /09/2014 Global ,00 0, ,00 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA EXECUTAR CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE BUEIRO CELULAR DUPLO NO BAIRRO CIDADE NOVA. NOVO AMANHECER NO MUNICIPIO DE IRANDUBA. CARTA CONVITE Rosa Dos Santos Malaquias /06/ /09/ /09/2014 Global 1.200,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA. 0, , R.A COMERCIO E SERV.DE TECNOLOG.LTDA. 30/06/ /09/ /09/2014 Global ,00 0, ,00 PGTO DE DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, EQUIPAMENTOS E EMBARCAÇÃO PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARES URBANOS. PP SRP J.L DIAS ME LTDA / /06/ /09/ /09/2014 Global ,00 0, ,00 PGTO DE DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, EQUIPAMENTOS E EMBARCAÇÃO PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARES URBANOS. PP SRP J.L DIAS ME LTDA / /06/ /09/ /09/2014 Global ,00 0, ,00 PGTO DE DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, EQUIPAMENTOS E EMBARCAÇÃO PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARES URBANOS. PP SRP SOCIEDADE DE DESENV CULTURAL DO AMAZON 01/07/ /09/ /09/2014 Global ,09 0, ,09 PGTO DE DESPESAS COM TERMO DE ACORDDO EXTRAJUDICIAL,que entre si celebram de um lado,sociedade DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO AMAZONAS S/A e, do outro, PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA, divida em quatro parcela fixa e iguais.semestre letivo FOPAG CASA CIVIL / /07/ /09/ /09/2014 Estimativa ,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG CASA CIVIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO , , FOPAG - ADMINISTRAÇÃO - Reg. Temp /07/ /09/ /09/2014 Estimativa ,73 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG REG- TEMPORARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE mes de setembro FOPAG - SAUDE / /07/ /09/ /09/2014 Estimativa 4.717,95 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE , ,24 0, ,95 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 15 de 33
16 FOPAG - SAUDE / /07/ /09/ /09/2014 Estimativa 9.341,95 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE FOPAG - SAUDE / /07/ /09/ /09/2014 Estimativa ,99 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE mes de setembro FOPAG - INFRA-ESTRUTURA /00001/07/ /09/ /09/2014 Estimativa ,33 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE mes de setembro FOPAG - INFRA-ESTRUTURA /00001/07/ /09/ /09/2014 Estimativa 1.196,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE FOPAG - INFRA-ESTRUTURA /00001/07/ /09/ /09/2014 Estimativa ,87 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE mes de setembro FOPAG - INFRA-ESTRUTURA /00001/07/ /09/ /09/2014 Estimativa 2.285,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE FOPAG.EXEC.HAB.POPULAR-REG.FUNDIARIO 01/07/ /09/ /09/2014 Estimativa 1.196,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG EXEC. HABIT.POPULAR REG. FUNDIARIO- COMISS, REFERENTE AO EXERCICIO DE FOPAG.EXEC.HAB.POPULAR-REG.FUNDIARIO 01/07/ /09/ /09/2014 Estimativa ,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG EXEC. HABIT.POPULAR REG. FUNDIARIO- COMISS, REFERENTE AO EXERCICIO DE setembro FOPAG.EXEC.HAB.POPULAR-REG.FUNDIARIO 01/07/ /09/ /09/2014 Estimativa 1.365,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG EXEC. HABIT.POPULAR REG. FUNDIARIO- COMISS, REFERENTE AO EXERCICIO DE FOPAG - CULTURA / /07/ /09/ /09/2014 Estimativa 2.172,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG SEC. EXEC. CULTURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE mes de setembro FOPAG - CULTURA / /07/ /09/ /09/2014 Estimativa 2.504,92 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG SEC. EXEC. CULTURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE mes de setembro FOPAG - CULTURA / /07/ /09/ /09/2014 Estimativa 4.826,03 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG SEC. EXEC. CULTURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE , , , , , ,57 0, , , ,11 0, ,00 0, ,00 907, ,98 0, ,00 173, ,24 264, ,87 0, ,03 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 16 de 33
17 FOPAG- ADMINISTRAÇÃO / /07/ /09/ /09/2014 Estimativa 4.075,83 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO FOPAG- ADMINISTRAÇÃO / /07/ /09/ /09/2014 Estimativa ,05 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO mes de setembro FOPAG- ADMINISTRAÇÃO / /07/ /09/ /09/2014 Estimativa ,91 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO mes de setembro FOPAG-ADM. EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - REG. 01/07/2014 T 02/09/ /09/2014 Estimativa 2.285,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ADM.EDUCAÇÃO REG. TEMP.. EXERCICIO FOPAG-ADM. EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - REG. 01/07/2014 T 10/09/ /09/2014 Estimativa 932,52 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ADM.EDUCAÇÃO REG. TEMP.. EXERCICIO FOPAG-ADM. EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - REG. 01/07/2014 T 30/09/ /09/2014 Estimativa ,19 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ADM.EDUCAÇÃO REG. TEMP.. EXERCICIO FOPAG. ADM. EDUCAÇÃO - EFETIVO /07/ /09/ /09/2014 Estimativa ,42 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ADM. EDUCAÇÃO EFETIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE REFERENTE AO MES DE AGOSTO FOPAG. ADM. EDUCAÇÃO - EFETIVO /07/ /09/ /09/2014 Estimativa 8.445,92 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ADM. EDUCAÇÃO EFETIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE FOPAG - SAUDE- TEMPORARIO / 01/07/ /09/ /09/2014 Estimativa 4.826,03 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG SAÚDE REG. TEMPORÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE FOPAG - SAUDE- TEMPORARIO / 01/07/ /09/ /09/2014 Estimativa 1.365,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG SAÚDE REG. TEMPORÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE FOPAG - SAUDE- TEMPORARIO / 01/07/ /09/ /09/2014 Estimativa 4.826,03 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG SAÚDE REG. TEMPORÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE , , , , , ,08 0, ,00 0,00 932, , , , ,77 0, ,92 0, ,03 0, ,00 0, , PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA / 01/07/ /09/ /09/2014 Normal ,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: 30 QUADRO BRANCO 1,20 X 2,50M ACABAMENTO, MOLDURA EM ALUMINIO; E 30 QUADRO MURAL DE 1X 1,20 COM BORDAS DE ALUMINIO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 17 de 33
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA Praça Dos Três Poderes S/nº Centro C.N.P.J. : 04.628.533/0001-73
Orçamentários 2 020501 12.122.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3068 AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - 02.302/01/2014 19/08/2014 19/08/2014 Estimativa 53.118,80 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA Praça Dos Três Poderes S/nº Centro C.N.P.J. : /
02/05/2014 773 020801 04.122.0011.2.037 3.3.90.39.00 10 H.DE S. BARBOSA ME Global 50.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS COM MOTORISTA E MÁQUINA PESADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA PRACA DOS TRES PODERES S/N CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 1 413 FOPAG- GABINETE- PREFEITO E VICE - 04.62802/01/2013 28/03/2013 28/03/2013 Estimativa 23.000,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAQUIRI PEDRO PASTOR, 41 CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 2 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.47.00 4 4993 BANCO DO BRASIL S/A - PASEP ICMS EXP. - 302/01/2013 30/09/2013 30/09/2013 Estimativa 11,42 3 020101 04.122.0011.2.004 3.3.50.41.00 1 4825 CONFEDERAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA PRACA DOS TRES PODERES S/N CENTRO C.N.P.J. : /
03/06/2013 593 020501 12.122.0011.2.008 3.1.90.11.00 10 FOPAG -ENSINO FUNDAMENTAL 40% Normal 181.941,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ADM EDUC., REFERENTE AO MES DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA PRACA DOS TRES PODERES S/N CENTRO C.N.P.J. : 04.628.533/0001-73
Orçamentários 3 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 882 FOPAG - GABINETE - 04.628.533/0001-73 02/01/2013 31/05/2013 31/05/2013 Estimativa 45.507,45 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE. REFERENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO BR KM 107 CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 2963 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO E VICE - 002/01/2014 25/04/2014 25/04/2014 Global 14.248,50 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO. 2 020101
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA PRACA DOS TRES PODERES S/N CENTRO C.N.P.J. : 04.628.533/0001-73
02/01/2013 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 1 FOPAG- GABINETE- PREFEITO E VICE Estimativa 80.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO NO EXERCICIO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA Praça Dos Três Poderes S/nº Centro C.N.P.J. : 04.628.533/0001-73
Orçamentários 3 020301 04.122.0011.2.006 3.1.90.92.00 10 326 AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - 02.302/01/2014 21/01/2014 21/01/2014 Global 13.180,27 TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA DE JUROS DE ACORDO COM
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Prefeitura Municipal de Itaparica Quinta - feira Ano II N 35 Publicações deste Diário ATOS OFICIAIS LEI Nº 231/2013 LICITAÇÕES E CONTRATOS HOMOLOGAÇÕES 009, 010, 013/2013 S 002, 003, 004, 006, 008, 010,
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO RAMOS RUA SENADOR JOSE ESTEVES, 384 CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 29 020701 12.361.0062.2.026 3.1.90.04.00 11 2326 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.629.283/0001-9602/01/2014 26/06/2014 26/06/2014 Estimativa 14.768,13 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% -
JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FREI MARTINHO-PB PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO Lei Municipal Nº 41/1967, de 22 de julho de 1967.
JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FREI MARTINHO-PB Lei Municipal Nº 41/1967, de 22 de julho de 1967. ATOS DO GABINETE DO PREFEITO Página 1 Edição Diária Nº 002/2019 De 04 de Janeiro de 2019. Página 2 Edição
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI PRAÇA CAPITÃO PEDRO SILVA, 168 CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 106 020501 12.122.0011.2.015 3.3.90.36.00 10 3436 FRANCISCO IANE FERREIRA NAZARÉ - 404.4702/01/2014 31/03/2014 31/03/2014 Global 800,00 0,00 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS
Quarta-feira, 06 de Janeiro de 2015 Edição N 104 Cardeno II. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIBA Estado da Bahia.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIBA Estado da Bahia. Termo Aditivo nº 001/2015, ao Contrato nº 039/2014, originário do Pregão Presencial nº 004/2014, com a empresa Eugenio Menezes Cruz, CNPJ nº 17.988.491/0001-23.
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VII Nº 1514 Prefeitura Municipal de publica: Decreto nº 4847 de 22 de setembro de 2015. Comunicado- Objeto Contratação de empresas para transporte de água, com a utilização
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 6 2 09/2018 03/ 13.085.519/0001-61
Prefeitura Municipal de Glória publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 631 Prefeitura Municipal de publica: Decreto Nº 18 de 01 de fevereiro de 2017 - Altera o Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD, para o exercício financeiro de 2017 e
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
DECRETO FINANCEIRO 29/2017 Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.065.200,00 (DOIS MILHÕES E SESSENTA E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS ) e dá outras providências. O(A) Prefeito(a) Municipal de AMARGOSA,, no
Prefeitura Municipal de Buritirama publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano IX Nº 531 Prefeitura Municipal de publica: Decreto Financeiro Nº 024 03/07/2018 - Abre Crédito Suplementar no valor total de 2.886.000,00 (Dois Milhões, Oitocentos e Oitenta
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATA
Página: 1/1 Relação de Empenhos Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor Não Houve Movimentação Quantidade de Registros: 1 Total Geral: Relação de Liquidações Página: 1/4 Fornecedor CPF/CNPJ
RESUMO DE CONTRATO Nº 023/2017
RESUMO DE CONTRATO Nº 023/2017 Contratante: Prefeitura Municipal de Sátiro Dias, Contratada: EDUARDO ENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS. Valor Global: R$ 63.000,00. Contrato nº 023/2017, Vigência 01/02/2017 a
MUNICÍPIO DE JAPURA Av. Amâncio Barbosa, s/nº / Exercício: 2016
Page 1 325 A.F.CORTEZ COM.DE P.ALIMENTICIOS-ME CNPJ/CPF 09.478.203/0001-62 06/01/2016 00156 /001 OR 369 021101 27.812.0171.2033.0000 3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 00006 5.190,00 DESPESA
Relatório de Execução Financeira PAGINA Nº: 1
PAGINA Nº: 1 03.jan.2013 140,03 140,03 07.jan.2013 489,49 42 27.080.563/0001-93 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 00039 CHQ. 0000036925 33903900 EMPENHO ESTIMATIVO - REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : /
03/02/2014 165 030201 10.301.0051.2.047 3.3.90.30.00 26 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA. Normal 4.497,70 VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
Prefeitura Municipal de Buritirama publica:
Prefeitura Municipal de Buritirama 1 Sexta-feira Ano VIII Nº 121 Prefeitura Municipal de Buritirama publica: Exposição De Justificativa Do Decreto N 018/2017. Decreto Nº 018, de 1 de Fevereiro de 2017.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA Praça Dos Três Poderes S/nº Centro C.N.P.J. : 04.628.533/0001-73
01/03/2014 586 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10 Empresa Jornal Do Comercio Ltda Global 5.760,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES CONSTANTES. 03/03/2014 587
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA PÇA. DA BANDEIRA, SANTANA - BA CNPJ: /
Quarta-feira, 03 de Janeiro de 2018 Edição N 1.149 Caderno II ESTADO DA BAHIA PÇA. DA BANDEIRA, 339 47.700-000 -SANTANA - BA CNPJ: 13.913.140/0001-00 DECRETO Nº 125/2017, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017. Dispões
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACOBINA RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 13 020802 08.244.0006.2.108 3.3.9.0.39.00 0 18 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0001-91 04/01/2016 06/01/2016 06/01/2016 Estimativa 31,40 13 020802 08.244.0006.2.108 3.3.9.0.39.00 0 24 BANCO
Diário Oficial Prefeitura Municipal de Caém
1 QUARTA-FEIRA 30 DE AGOSTO DE 2017 ANO I Nº 107 municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem Diário Oficial Prefeitura Municipal de Caém RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO SÁ Praça Antônio Carlos Magalhães - Centro
DECRETO nº 14 DE 01 DE AGOSTO DE 2018 Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 3.226.534,98 (Três milhões e duzentos e vinte e seis mil e quinhentos e trinta
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAE
Página: 1/9 02 - GABINETE DA PREFEITA 02.02.04.122.002-33903900 - 0042-320 MM ANDRADE DE SANTANA E CIA LTDA - COLT 10.588.439/0001-30 1211 319 5.880,00 REFERENTE NF Nº 750 DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
CREA/RJ Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro CNPJ: 34.260.96/0001-80 Relação de Empenhos 32 326 327 328 329 3260 3261 3262 3263 3264 326 3266 3267 3268 3269 3270 201400042 0078 20140004
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ALMEIDA PRAÇA EDGAR TUPINAMBA CENTRO CONCEICAO DO ALMEIDA - BA CNPJ: /
Decreto Nº 16, de 01 de outubro de 2018. Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.397.000,00 (Um Milhão, Trezentos e Noventa e Sete Mil Reais), para fins que se especifica e dá outras providências.
R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA / Exercício: Página 1. Vencimento. Vencimento
Página 1 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 01/11/ 10/412 01/11/ 01/11/ 2.018,00 2.018,00 2.018,00 01/11/ 3.3.90.39.99 NORTE TECH CONSULTORIA E SELEÇÕ EIRELI 01/11/ 3.10 3.10 3.10 24/3 236 29/2 OR
Prefeitura Municipal de Amargosa publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VI Nº 2793 Prefeitura Municipal de publica: Decreto Financeiro 53/2018 Dezembro/2018-Abre Crédito suplementar no valor de 1.395.217,69 (um milhão e trezentos e noventa e cinco
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VI Nº 1172 Prefeitura Municipal de publica: Decretos de Nomeação. Decretos de Exoneração. Decreto nº 4560/2014 de Destituição. Avisos de Licitações PP Nº 0189/14, 0190/14,
Prefeitura Municipal de Amargosa publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano IV Nº 1124 Prefeitura Municipal de publica: Decreto Nº 05 de 01 de abril de 2016 - Abre crédito Suplementar no valor total de 1.569.000,00 (Um Milhão, Quinhentos e Sessenta
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 9220-04.588.596/0001-4302/01/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 8754-04.588.596/0001-4302/01/2014
Prefeitura Municipal de Maragogipe publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VII Nº 1574 Prefeitura Municipal de publica: Decreto Nº 228, de 1 de Dezembro de 2016 - Abre crédito Suplementar por anulação de crédito no valor total de 6.591.120,00(Seis
ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 1
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 Fundo municipal de saúde de jacobina/ba Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 28/12/2012 754
Prefeitura Municipal de Laje publica:
Prefeitura Municipal de Laje 1 Terça-feira Ano V Nº 1056 Prefeitura Municipal de Laje publica: Decreto Nº 0000005/2017, de 03 de Abril de 2017. - Abre crédito suplementar no valor total de R$ 1.356.253,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA PRAÇA LOURIVAL MONTE, S/N CENTRO AMARGOSA - BA CNPJ: /
Decreto N 18, de 1 de Dezembro de 2015 Abre crédito Suplementar no valor total de 3.25 (Três Milhões, Duzentos e Cinquenta e Um Mil Reais), para fins que se especifica e da outras providências. municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRÍGIDA/BA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRÍGIDA/BA
00 CNPJ.2./000-0 RETIFICAÇÃO Referente Diário Oficial n. de 2/02/ TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N. 02/20 E EXTRATO DE CONTRATO Nº0/20. onde se lê Vencedora: IRACI MARQUES DOS SANTOS,
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso 1 Terça-feira 21 de Fevereiro de 2017 Ano IX Nº 1944
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso 1 Terça-feira Ano IX Nº 1944 Prefeitura Municipal de Paulo Afonso publica: Extrato de Contrato CT. n. 0023/17 - Proc. Adm. n. 3250/16 Pregão Presencial n. 0249/16 Objeto:
Prefeitura Municipal de Coronel João Sá publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 1011 Prefeitura Municipal de Coronel João Sá publica: Decreto nº 19 de 01 de Novembro de 2018 - Abre Crédito Orçamentário e Suplementar por Anulação de Dotação no valor
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS 04.04.28.846.005-33904700 - 0.1.00-00 PASEP 87.890.992/0001-58 17 0.25 DESTINA-SE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DESTINA-SE A CONTRIBUIÇÃO
MUNICÍPIO DE LAJE CONSOLIDADO GERAL BAHIA / Decreto Nº /2018 OUTUBRO / 2018
DECRETO Nº 0000023/2018, 01 de outubro de 2018 Abre Crédito Suplementar no valor total de: R$ 2.526.871,83 (dois milhões quinhentos e vinte e seis mil oitocentos e setenta e um reais e oitenta e três centavos),
Relação de Pagamentos Orçamentários
Página: 1/6 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.122.002-31901300 - 00.01.0000-00 63 442,45 DESTINA-SE A DESPEAS COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE. REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES
Prefeitura Municipal de Capim Grosso publica:
Prefeitura Municipal de Capim Grosso 1 Terça-feira Ano Nº 2107 Prefeitura Municipal de Capim Grosso publica: Listagem de Contratos FMS Mês de Setembro 2017. Listagem dos Contratos Mês de Setembro 2017.
EXTRATO DE CONTRATO N CC001/2017 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO, BAHIA.
N CC001/2017 CONTRATADO: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME - inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob nº. 01.151.916/0001-05, estabelecida na Rua Boquira, 101, Centro, Macaúbas
Prefeitura Municipal de Ipora - PR Plano Plurianual Ações Validadas Dados Enviados ao Legislativo
PÁGINA: 1 DE 41 Programa: 0000 - Operações Especiais 0.001 - Efetuar o pagamento de amortização, juros e outros encargos, dos serviços da Dívida Pública Interna ADMINISTRAÇÃO GERAL O Diversos Diversos
Prefeitura Municipal de Amargosa publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VI Nº 2370 Prefeitura Municipal de publica: Decreto Financeiro n. 14/2018 - Abre crédito suplementar no valor de 651.240,00 (seiscentos e cinquenta e um mil e duzentos e Quarenta
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 12/09/2011 611 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.36.00 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ AV 21 DE JULHO CENTRO C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 619 FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE - 04. 02/01/2014 03/02/2014 03/02/2014 Estimativa 15.000,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO. 1 020101
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO, PREFEITO Procuradoria Geral Superintendência Controladoria Geral de Cultura, Comunicação e Turismo de Esporte e Lazer de Educação de Saúde Eixo Estratégico
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 26 de Junho de 2018 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122
08 DE NOVEMBRO DE 2018 ANO 1 EDIÇÃO 12 Contém 8 Páginas
1 PROCESSO Nº 00.00.033/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2017 CONTRATO NR. 013/2018 EXTRATO. PROCESSO Nº 00.00.033/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2017 CONTRATO NR. 013/2018 PARTES: Município de Mirador (MA)
EXTRATO DE CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATOS CONTRATO Nº 003/2019 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA E A EMPRESA INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ Av. dos Pioneiros - Centro
LEI nº 2670 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 1.504.526,58 (Um milhão e quinhentos e quatro mil e quinhentos e vinte e seis
Prefeitura Municipal de Valença publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano X Nº 3380 Prefeitura Municipal de publica: Decreto Nº 2902 de 03 de Setembro de 2018 - Abre Crédito Suplementar no valor total de R$ 837.330,00 (oitocentos e trinta e sete
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm.
Página: 1/1 Relação de Empenhos Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.122.002-33903900 - 0.1.00-00 R C DOS SANTOS SILVA - ME 18.388.265/0001-74 814
JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FREI MARTINHO-PB PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO Lei Municipal Nº 41/1967, de 22 de julho de 1967.
JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FREI MARTINHO-PB Lei Municipal Nº 41/1967, de 22 de julho de 1967. ATOS DO GABINETE DO PREFEITO HOMOLOGAÇÃO CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2018 Nos termos do relatório final apresentado
Prefeitura Municipal de Chorrochó 1 Quarta-feira 29 de Março de 2017 Ano IX Nº 411
Prefeitura Municipal de Chorrochó 1 Quarta-feira Ano IX Nº 411 Prefeitura Municipal de Chorrochó publica: Extrato de Contrato N 007/2017 - Contratada: Pneus do Vale Comércio e Serviços Ltda-Me. Extrato
Balanço Patrimonial. Encerrado em 31 de março de 2017 SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DA PARAIBA
Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de março de 2017 SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DA PARAIBA CNPJ: 07.041.813/0001-79 Praça João 23, 16 - Jaguaribe, 58015-030 João Pessoa - PB Balanço Patrimonial
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VII Nº 1390 Prefeitura Municipal de publica: Decreto Decreto 0003 de 02 de março de 2015. Decreto 0003 de 05 de março de 2015. Portaria nº 004/2015 Extrato de Inexigibilidade
Relação das Notas de Empenho não pagas no Exercício de 2015
Mês: Janeiro Nº Empenho Data 1.1 03.001-04.122.0003.2005-3.3.90.39.00.00 EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A Funcional Credor Valor 1.2 05.001-12.361.0005.2013-3.3.90.39.00.00 EMPRESA DE SANEAMENTO
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861 CENTRO BARREIRAS-BA CNPJ: /
G 30 / 29 01.01.010 1.001 4.4.9.0.52.00.00 0100 40 02/01/2018 30/01/2018 01/02/2018 15.780,00 0,00 15.780,00 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) GALERIA DE VEREADORES EM EXERCÍCIO, MODULAR 3L24E
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861 CENTRO BARREIRAS-BA CNPJ: /
E 7 / 544 01.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100 857 02/01/2018 30/11/2018 04/12/2018 3.069,26 0,00 3.069,26 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 3.069,26 Dcto:
Prefeitura Municipal de Amargosa publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VI Nº 2619 Prefeitura Municipal de publica: Decreto Financeiro 42/2018, Setembro/2018- Abre Crédito Suplementar no valor de 1.171.331,35 (um milhão e cento e setenta e um